| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 2800.00 | 00005928369409 | AMANDA MORGANA CAMACAN DE SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1165/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 2800.00 | 00005928369409 | AMANDA MORGANA CAMACAN DE SIQUEIRA REIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PSF COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1166/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 02/01/2023 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1164/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 02/01/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME DEBITDOS EM EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1163/2022/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000006 | 03/01/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº013/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000007 | 03/01/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº014/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000008 | 03/01/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº015/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000009 | 03/01/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº011/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000010 | 03/01/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº012/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000011 | 03/01/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº009/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000012 | 03/01/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº010/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 04/01/2023 | 12000.00 | 00009195576436 | GABRIELA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 004/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000014 | 04/01/2023 | 12000.00 | 00009195576436 | GABRIELA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 003/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 04/01/2023 | 435.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLANTONISTAS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA, REFERENTE AOS DIAS 05/12 À 18/12/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1109/2022/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 04/01/2023 | 5000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME DEBITDOS EM EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 04/01/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO NA REALIZAÇÃO DE UMA ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE JAQUES FERREIRA DOS SANTOS, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 04/01/2023 | 9688.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINTETIZACAO E DESRATIZACAO) NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 04/01/2023 | 12000.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GUARITA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 04/01/2023 | 5200.00 | 00002889320138 | ANA CLARA CORREA DALLABRIDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA GUARITA, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 04/01/2023 | 1050.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, PARA RECEPCAO DO PRONTO ATENDIMENTO, PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM ESPERA POR ATENDIMENTO MEDICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 04/01/2023 | 3601.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES, ATENDENDO DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE, QUANDO EM PALESTRAS SOBRE O NOVEMBRO AZUL/2022, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 04/01/2023 | 600.00 | 00002699231444 | EDVALDO RIBEIRO RAPOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO EVENTO INTERSETORIAL EM DEFESA DA MULHER, EM PARCERIA COM A PATRULHA MARIA DA PENHA COM BLITZ INFORMATIVA NA PRACA COM O TEMA CENTRAL "O COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER" NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 04/01/2023 | 1454.40 | 00070125639406 | ANA CAROLAINE DA CONCEIÇÃO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE LABORATORIO, NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 04/01/2023 | 934.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COPIADORAS), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 1053/2022-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 04/01/2023 | 1100.00 | 00005820714458 | DAVID FRANCISCO RAMOS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MUCUIM PELO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL (PMPB), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 04/01/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 04/01/2023 | 1212.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (URGENCIA E EMERGENCIA) EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 04/01/2023 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 04/01/2023 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO MBENS SPRINTER DE PLACA KKI-9327, COM MOTORISTA, TRANSPORTANDO USUARIOS DO CAPS E EQUIPES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 04/01/2023 | 1500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (15 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO) DE USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 04/01/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS COM INCLUSAO DE MATERIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 05/01/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 05/01/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 05/01/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACAU PARA A FUNAD E PARA SUPORTE NA UBS DA APASA, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 06/01/2023 | 2784.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA A POLICLINICA DALVINA SOARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 06/01/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, REALTIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1099/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 06/01/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 06/01/2023 | 7230.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: OXIMETRO DE BASE COM MARCADOR DE TEMPERATURA, OXIMETRO FIXO EMAI BD 500, LARIGOSCOPIO, MONITOR ECG E AUTOCLAVES, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 06/01/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 06/01/2023 | 8825.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 09/01/2023 | 2784.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TO TIPO GOL/VW, PLACA DHF9830, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS AGENDADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 09/01/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 09/01/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COLETA DE DADOS, ALIMENTACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPS, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 09/01/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 021/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 09/01/2023 | 630.00 | 10325391000178 | ECO CARDIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES (MARA, HOLTER E ECOCARDIOGRAMA), EXAMES AO QUAL NÃO SENDO OFERTADO PELO SUS, DESTINADOS A PACIENTE: DAIANNE CRISTINA SILVA ALVES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 019/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 09/01/2023 | 1212.00 | 00008590612309 | SHAYANE KEROLLY ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO PSF DE TAQUARA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 10/01/2023 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000051 | 10/01/2023 | 1900.00 | 43263859000104 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA (JS GESSOS E PRE MOUDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE GESSO NAS PAREDES, E INSTALAÇÕES DE PVC NO TETO DAS SALAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 020/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 10/01/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 08 RADIOS TRABNSCEPTORES PORTATEIS COM ANTENAS, BATERIAS RECARREGAVEIS, FONTE DE ALIMENTACAO, MODELO POC380, COM PROGRAMACAO INCLUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 10/01/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS APASA, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 11/01/2023 | 475.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBS CAMUCIM E PSF ANDREZA, REFERENTE AO MES 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 11/01/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-UBA APASA, UBS CAMUCIM E PSF ANDREZA, REFERENTE AO MES 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 11/01/2023 | 213.75 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 11/01/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MES DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000059 | 12/01/2023 | 875.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 (sete) BOTIJÕES DE GÁS GL, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES E AO CAPS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000060 | 12/01/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS ONDE FUNCIIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 13/01/2023 | 1454.40 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADOS AO CAPS,12 POR 36H, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORMESOLICITA OFÍCIO Nº 024/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 13/01/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM CONCENTRADOR DE UM CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO A PACIENTE MARIA DA CONCEICAO SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 13/01/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME SOLICITA OFÍCIO DE Nº 527/2020-SECFIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 13/01/2023 | 1212.00 | 00010603577474 | BRUNO JACKSON FIGUEREDO DE PAULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO, DESTINADOS AO CAPS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 023/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 13/01/2023 | 1454.40 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADOS AO PSF GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 025/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 13/01/2023 | 10500.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS, DESTINADOS PARA OS PACIENTES INSULANO DEPENDENTES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 013/2023/SM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000067 | 13/01/2023 | 9688.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS (DESINTETIZACAO E DESRATIZACAO) NAS UNIDADES DE SAUDE DESSE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME SOLICITA O OFICIO 1010/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000068 | 13/01/2023 | 2240.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUSIÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 016/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 2000069 | 13/01/2023 | 48790.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO Nº 008/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000070 | 13/01/2023 | 300.00 | 00005574308444 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS REFERENTE A 3 PLANTÕES DE 24H, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO PSF MUCUIM EM JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº058/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000071 | 13/01/2023 | 3000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO PARA SUBSTITUIR A VAN QUE QUEBROU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA JOAO PESSOA, SENDO 3 VIAGENS DIA 29/11 E 3 VIAGENS NO DIA 31/11, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000072 | 13/01/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1088/2022 - SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000073 | 13/01/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR E CILINDRO DE OXIGENIO, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1104/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 13/01/2023 | 5770.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO E AQUISICAO DE PLACA BLACKLIGHT E UMA FAIXA NIGTH DAY, DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE CAMUCIM, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº1142/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000075 | 13/01/2023 | 13091.19 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000076 | 16/01/2023 | 646.40 | 00004967394418 | BENEDITO GILSON BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 14 DIAS DOS SALÁRIOS DO SERVIDORES CONSTANTES NA RELAÇÃO EM ANEXO, O MESMO TENDO TRABALHO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000077 | 16/01/2023 | 745.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000078 | 16/01/2023 | 76537.06 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS NESTE MUNICÍPIO, NO DISTRITO DE ACAÚ, CONFORME OFÍCIO N.044/2022-SEC.SAUDE, BOLETIM DE MEDIÇÃO N. 01 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 16/01/2023 | 1302.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO 037/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 16/01/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADOR E CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADO A PACIENTE MARA DA CONCEICAO SILVA, ATENDENDO DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO N036/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2000081 | 16/01/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000082 | 16/01/2023 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, A DISPOSICAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 034/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000083 | 16/01/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE RADISO DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 033/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 16/01/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA COLETA DE DADOS, ALIMENTACAO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO SIOPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 032/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 16/01/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 031/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000086 | 16/01/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 029/2023/SMS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 16/01/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUCAO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 030/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 16/01/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA PRESTADOS COM INCLUSAO DE MATERIAIS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 028/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 16/01/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 027/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000090 | 16/01/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0026/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000091 | 16/01/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0025/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000092 | 16/01/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0024/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000093 | 16/01/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0023/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000094 | 16/01/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0022/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000095 | 16/01/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0021/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000096 | 16/01/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 0020/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 16/01/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 17/01/2023 | 4000.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO M/BENZ SPRINTER, PLACA KKI9227/PB, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E DE EQUIPE DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 019/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 17/01/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 017/202023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 17/01/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACAU PARA A FUNAD E PARA SUPORTE NA UBS DA APASA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 016/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 17/01/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 018/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 17/01/2023 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 015/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 17/01/2023 | 2920.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 022/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000103 | 17/01/2023 | 580.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE SERVICO DE INJECAO E SUBSTITUICAO DE CORREIA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000104 | 17/01/2023 | 12467.46 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME MEM 027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 17/01/2023 | 12388.48 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME MEM 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000106 | 17/01/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 056/2023-SEC.SAUDE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 17/01/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 055/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 17/01/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 054/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 17/01/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 053/2023 SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 17/01/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 052/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000111 | 17/01/2023 | 1752.94 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 09 A 14 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 065/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000112 | 17/01/2023 | 1759.53 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 16 A 20 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 066/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000113 | 17/01/2023 | 2053.83 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 26 A 30 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 063/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000114 | 17/01/2023 | 1937.46 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 02 A 06 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 064/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 17/01/2023 | 19591.41 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 01 A 15 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 062/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 17/01/2023 | 20280.31 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 16 A 31 DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 061/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 17/01/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 051/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000118 | 17/01/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A PSF COLONIA ACAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 050/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000119 | 17/01/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 049/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000120 | 17/01/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO 048/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000121 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 047/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 17/01/2023 | 363.60 | 00009410841402 | JOANE LÍGIA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERISTA DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, RELATIVO A 9 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NO PSF TAQUARA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 045/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 17/01/2023 | 5200.00 | 00009195576436 | GABRIELA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA DO PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 043/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 17/01/2023 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO 039/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000125 | 17/01/2023 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 041/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000126 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 042/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 18/01/2023 | 1302.00 | 00001824037422 | FABIANA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (URGENCIA E EMERGENCIA) EM FINAIS DE SEMANA E FERIADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 040/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 20/01/2023 | 209.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS PARA USO EXTERNO, SENDO ELES ÁCIDO ACÉTICO 5% DE 500ML E LUGOL 2% 500ML. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GENECOLOGIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023; A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 067/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 26/01/2023 | 27728.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 26/01/2023 | 13786.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES ESTATURARIOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 26/01/2023 | 9145.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: VIGILANCIA - SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 26/01/2023 | 35700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS-TRANSPORTES-EST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 26/01/2023 | 10107.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 26/01/2023 | 14824.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS: PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 26/01/2023 | 7264.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. SAUDE-NASF-CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME SOLICITA FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 26/01/2023 | 5060.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: SEC.SAÚDE - NASF -EST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 26/01/2023 | 37237.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SEC.SAÚDE - ACS CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 26/01/2023 | 15000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE - MAC -ESPECIALIDADES-CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 26/01/2023 | 33239.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE -EPIDEMIOLOGIA-EST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 26/01/2023 | 104122.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. SAÚDE ACS-EST. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 26/01/2023 | 9379.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEC SAÚDE -PSF- MEDICOS OUTROS - EST . REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 26/01/2023 | 154500.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE -PSF-MEDICOS OUTROS-CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 26/01/2023 | 180656.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 26/01/2023 | 23710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE -CAPS-CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 26/01/2023 | 67254.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE - TRANSPORTES CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 26/01/2023 | 52856.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 26/01/2023 | 20832.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE - VIGILANCIA- SAÚDE - CRT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 26/01/2023 | 20050.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC.SAÚDE -EPIDEMIOLOGIA- CRT. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00091887607404 | ALINE AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESSA SECRETARIA, COMO AUXILIAR DE CONSULTÓRIO BUCAL, NA USF COLÔNIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 071/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00091887607404 | ALINE AMBROSIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO BUCAL, NA USF COLÔNIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº070/2023/SMS/PMP-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000152 | 26/01/2023 | 2641.08 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA, PARA O PCT JOÃO MONTEIRO DA SILVA, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME (MSD) MEMBRO INFERIOR DIREITO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000153 | 26/01/2023 | 10949.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS E COLIRIOS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1157/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 26/01/2023 | 2520.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O TRATAMENTO DA PACIENTE TATHYANA DE ANDRADE VALENTIM, PELO PERÍODO DE DOIS MESES, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº072/2023/SMS/PMP-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 26/01/2023 | 2980.00 | 14077926000190 | CICATRIZA SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE O TRATAMENTO DA PACIENTE TATHYANA DE ANDRADE VALENTIM, PELO PERÍODO DE DOIS MESES, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº073/2023/SMS/PMP-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1089/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 26/01/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 1090/2022-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 26/01/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 1091/2022 SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 26/01/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1092/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 26/01/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N. 1135/2022-SEC.SAUDE E DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 26/01/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO 1086/2022/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000162 | 27/01/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 27/01/2023 | 2000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADOS DAS CONTAS BANCARIAS, CONFORME DEBITDOS EM EXTRATOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 30/01/2023 | 2820.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA REPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 084/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 30/01/2023 | 680.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE A MAO DE OBRA DE SERVICO DE INJECAO E SUBSTITUICAO DE CORREIA NO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 085/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 31/01/2023 | 5823.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 31/01/2023 | 11099.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 31/01/2023 | 2895.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 31/01/2023 | 3113.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 31/01/2023 | 4979.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - CAPS - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 31/01/2023 | 1525.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - NASF - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 31/01/2023 | 1062.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - NASF - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 31/01/2023 | 37937.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 31/01/2023 | 2122.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 31/01/2023 | 3150.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 31/01/2023 | 21865.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - ACS - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 31/01/2023 | 4210.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - EPIDIMIOLOGIA - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 31/01/2023 | 6980.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - EPIDIMIOLOGIA - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 31/01/2023 | 32445.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - MEDICOS OUTROS - PSF - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 31/01/2023 | 1969.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - MEDICOS OUTROS - PSF - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 31/01/2023 | 14152.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - TRANSPORTES - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 31/01/2023 | 1920.59 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - VIGILANCIA - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 31/01/2023 | 4374.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - VIGILANCIA - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 31/01/2023 | 7497.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - TRANSPORTES - EST, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 31/01/2023 | 7819.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC DE SAUDE - ACS - CTR, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 31/01/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 31/01/2023 | 22890.19 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 16 A 31 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 083/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000189 | 31/01/2023 | 2168.11 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 23 A 29 DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 082/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000190 | 31/01/2023 | 1439.64 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO 16/12/2022 A 31/01/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 087/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 31/01/2023 | 3570.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 086/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 31/01/2023 | 1050.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS OFERTADAS PARA OS PLANTONISTAS, ALMOÇO E JANTA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA, REFERENTE AOS DIAS 19/12/2022 A 22/01/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 080/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADOS AO PSF GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 079/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 31/01/2023 | 1562.20 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADOS AO CAPS,12 POR 36H, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 078/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 31/01/2023 | 7235.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 076/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000196 | 31/01/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO M/BENZ SPRINTER, PLACA KKI9227/PB, COMO MOTORISTA, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E DE EQUIPE DE SAÚDE, REFERENTEAO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 019/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 31/01/2023 | 800.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTO, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 097/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 31/01/2023 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 096/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000199 | 31/01/2023 | 2365.81 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, 30/01/2023 A 03 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 090/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 31/01/2023 | 2700.00 | 00002605992470 | ALCIONE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ENFERMEIRO PLANTONISTA, REFERENTE A 9 PLANTÕES DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº095/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 31/01/2023 | 1524.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTA E INFANTIL DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 091/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 31/01/2023 | 575.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS, DO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE MEDICAMENTO E NÃO SENDO OFERTADO PELA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 094/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 31/01/2023 | 600.00 | 08973018000181 | CLINICA GASTROENTEROLOGISTA PRONTOGASTRO LTDA SOC SIMPLES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO D UMA ELASTROGAFIA HEPÁTICA, DO PACIENTE SEVERINO GOMES DA SILVA, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME PARA O PACIENTE E POR NÃO HAVER MAIS COTAS PELO SISTEMA DE REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 093/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 31/01/2023 | 2000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC.SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 31/01/2023 | 3000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC.SAÚDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 01/02/2023 | 420.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 01/02/2023 | 630.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF MEDICOS OUTROS - CRT, EXERCICIO JANEIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000208 | 01/02/2023 | 12352.95 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINDO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 100/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 2000209 | 01/02/2023 | 9728.19 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA DEMANDAS DO CAPS E COORDENAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº102/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000210 | 01/02/2023 | 9011.79 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 099/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 01/02/2023 | 3442.60 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES, SENDO ELES VALVULAS DE OXIGENIO, DETECTOR FETAL E BRAÇADEIRA, VISANDO O BOM FUNCIONAMENTO DAS UBS DO MUNICIPIO. A DISPOSIÇÃO DA SEC DE SAUDE. SOLICITA OFICIO Nº 1137/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000212 | 01/02/2023 | 1969.60 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº098/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 01/02/2023 | 1200.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTEA A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PAGINAS, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022. SOLICITA OFICIO Nº 1136/2022/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/02/2023 | 1650.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO TO TIPO GOL/VW, PLACA DHF9830, COMO MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS AGENDADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA PARA POLICLINICA DALVINA SOARES,DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/02/2023 | 1650.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM VEICULO, COM MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE URGENCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA A POLICLINICA DALVINA SOARES, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 144/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/02/2023 | 422.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/02/2023 | 116.85 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/02/2023 | 1302.00 | 00001294487450 | RADAMES SA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NO PSF MUCUIM, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 147/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/02/2023 | 737.80 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA APASA, EM JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 14/02/2023 | 309.63 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000221 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 103/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000222 | 17/02/2023 | 258.57 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 17/02/2023 | 88.00 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000224 | 17/02/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO106/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000225 | 17/02/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000226 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 108/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000227 | 17/02/2023 | 23.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000228 | 17/02/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 109/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 17/02/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 111/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000230 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº110/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000231 | 17/02/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 112/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 17/02/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 055/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000233 | 17/02/2023 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº115/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000234 | 17/02/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 117/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000235 | 17/02/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACAU PARA A FUNAD E PARA SUPORTE NA UBS DA APASA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 116/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000236 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO N. 114/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000237 | 17/02/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 119/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000238 | 17/02/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº118/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000239 | 17/02/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 027/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000240 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00013385636450 | JOAO PAULO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE E CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00013385636450 | JOAO PAULO PEREIRA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 17/02/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO 121/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 17/02/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 123/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052022 | 2000244 | 17/02/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 122/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 17/02/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULACAO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 125/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062022 | 2000246 | 17/02/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº124/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 17/02/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE RADIOS DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO 127/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 17/02/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 126/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 17/02/2023 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 129/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 17/02/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 130/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000251 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 131/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 17/02/2023 | 879.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 23/02/2023 | 1000.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 23/02/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO 105/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 23/02/2023 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº134/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000256 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2023, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 135/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000257 | 23/02/2023 | 286.42 | 09095183000140 | ENERGISA SA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA OS PREDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000258 | 23/02/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 137/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000259 | 23/02/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 138/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000260 | 23/02/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 139/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 23/02/2023 | 3800.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (38 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO) DE USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº132/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 23/02/2023 | 1650.00 | 00004215906458 | JOAO DOMINGOS DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTAS DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO SETOR ADMINISTRATIVO EM JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. OFICIO Nº149/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 23/02/2023 | 13284.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CDC: 296882,297388,297397,339339,7924440,1211124,1919506,1932656,2330782. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000264 | 23/02/2023 | 12467.46 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS LABORATORIAS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA MEMORANDO 077/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000265 | 23/02/2023 | 22396.66 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 149/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000266 | 23/02/2023 | 2181.29 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 06 A 10 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 104/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000267 | 23/02/2023 | 1302.00 | 00007722505457 | GECILENE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UBS DA APASA, EM JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 148/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000268 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 27/02/2023 | 49.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 27/02/2023 | 935.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 27/02/2023 | 603.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 27/02/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 27/02/2023 | 100.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 27/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CAPS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 27/02/2023 | 382.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CAPS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/02/2023 | 1375.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/02/2023 | 4192.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/02/2023 | 7917.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -COM, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/02/2023 | 4434.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO PRONTO ANTENDIMENTO -EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/02/2023 | 32134.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PSF OUTRO MEDICOS -CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/02/2023 | 12949.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TRANSPORTES SAUDE -CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/02/2023 | 7968.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO TRANSPORTES SAUDE -EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/02/2023 | 10513.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/02/2023 | 4446.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO VIGILANCIA SAÚDE-CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/02/2023 | 1650.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/02/2023 | 2692.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO VIGILANCIA SAÚDE-EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/02/2023 | 2370.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/02/2023 | 4210.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAÚDE EPIDIMIOLOGIA - CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/02/2023 | 3533.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000290 | 28/02/2023 | 4946.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CAPS- CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 28/02/2023 | 1525.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO NASF- CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000292 | 28/02/2023 | 908.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE- CAPS-EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000293 | 28/02/2023 | 1136.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO NASF- EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000294 | 28/02/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO MAC ESPECIALIDADES- CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 28/02/2023 | 483.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 28/02/2023 | 32179.43 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO-CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 28/02/2023 | 4451.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - ACS - CTR, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 28/02/2023 | 25168.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - ACS - EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 28/02/2023 | 6980.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - EPIDIOMOLOGIA - EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 28/02/2023 | 5636.42 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, REFERENTE A FEVEREIRO/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 28/02/2023 | 2301.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000302 | 28/02/2023 | 37702.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000303 | 28/02/2023 | 16824.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR) DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000304 | 28/02/2023 | 33239.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SEC SAUDE - EPIDIMIOLOGIA - EST , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000305 | 28/02/2023 | 23553.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000306 | 28/02/2023 | 119850.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000307 | 28/02/2023 | 26840.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000308 | 28/02/2023 | 21196.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000309 | 28/02/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ESPECIALIDADES -CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000310 | 28/02/2023 | 153023.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000311 | 28/02/2023 | 48858.11 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000312 | 28/02/2023 | 21118.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PRONTO ATENDIMENTO - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000313 | 28/02/2023 | 153235.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -PRONTO ATENDIMENTO - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000314 | 28/02/2023 | 61664.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -TRANSPORTES - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000315 | 28/02/2023 | 5410.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -NASF-EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 28/02/2023 | 38243.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -TRANSPORTES - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 28/02/2023 | 21172.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000318 | 28/02/2023 | 7264.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-NASF-CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000319 | 28/02/2023 | 12819.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -VIGILANCIA - EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000320 | 28/02/2023 | 4327.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000321 | 28/02/2023 | 20050.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -EPIDEMIOLOGIA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000322 | 28/02/2023 | 11286.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000323 | 28/02/2023 | 443.63 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS NO DIA D DE VACINA, EM 04/FEV/2023. TOTALIZANDO 37 QUENTINHAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 159/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000324 | 28/02/2023 | 119850.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000325 | 28/02/2023 | 2807.34 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 13 A 19 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 157/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000326 | 28/02/2023 | 1054.40 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 20 A 26 DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 161/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000327 | 28/02/2023 | 118756.34 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS'S NESTE MUNICÍPIO PITIMBU ( UBS ACAU). NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 0177/2023/SMS/PITIMBU. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 28/02/2023 | 1302.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -EST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 28/02/2023 | 1649.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 01/03/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM O ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE SE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTO, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 173/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 01/03/2023 | 650.00 | 00008024042436 | SIMONE MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A 15 DIAS TRABALHADOS COMO ATENDENTE TÉCNICO NA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 193/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000335 | 01/03/2023 | 2655.77 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 27/02 A 03 DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 181/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 01/03/2023 | 16827.54 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 16 A 28 DE FEVEREIRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 166/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 01/03/2023 | 1562.20 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO AO CAPS,12 POR 36H, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 195/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO, DESTINADO AO PSF GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 196/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 01/03/2023 | 1570.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AUM PAR DE ORTESES NOTURNAS PARA TIBIA VARA DIREITO E ESQUERDO, PARA O PACIENTE YTALO MIGUEL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 194/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 03/03/2023 | 2400.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 NOTURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 183/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000338 | 03/03/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 03/03/2023 | 138.60 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DESPESAS ANTERIORES COMN A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A ATENÇÃO BASICA E FARMACIA CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000340 | 03/03/2023 | 50900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 10.000lts (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000341 | 03/03/2023 | 19770.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 3.000lts (TRÊS MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 06/03/2023 | 2000.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 DIURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 184/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 06/03/2023 | 5000.00 | 00007537316490 | ALEXANDRA LAYS OLIVEIRA VIANA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24hs NO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A DOIS PLANTÕES NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 202/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00070636413446 | NEUZA DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAÚDE NA HORA EM APAZA, DE SEGUNDA A SEXTA COBRINDO AS FÉRIAS DE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 185/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000347 | 06/03/2023 | 621.49 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS NO DIA D DE VACINA, EM 04/MARÇO/2023. TOTALIZANDO 41 QUENTINHAS, E 10 ALMOÇOS PARA UMA PALESTRA PARA ENFERMEIRAS EM 02/MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 179/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000348 | 06/03/2023 | 7950.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 176/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000349 | 07/03/2023 | 3310.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 169/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000350 | 07/03/2023 | 1279.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO 01/02/2023 A 28/02/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 172/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 07/03/2023 | 6955.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS PEÇAS PARA VEICULO DA AMBULÂNCIA MASTER 2014/15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 188/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000352 | 07/03/2023 | 500.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA O CONCERTO DA AMBULÂNCIA MASTER 2014/15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 187/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000353 | 08/03/2023 | 10425.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÉDICA ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 71 ATENDIMENTOS EM 08/02 68 ATENDIMENTOS EM 27/02, TOTALIZANDO 139 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 180/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 08/03/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 189/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000356 | 09/03/2023 | 934.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 168/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 09/03/2023 | 1024.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 182/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 13/03/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO MÊS DE OUTUBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 924/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 13/03/2023 | 209.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS ÁRA USO EXTERNOS, SENDO ELES ACIDO ACETIVO 5% DE 500 ML E LUGOL 2% 500 ML. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 067/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAÇÃO COMPLEMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 20/03/2023 | 3999.84 | 06198619002000 | DROGATIM DROGARIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 16 LATAS DA FÓRMULA DE AMNIÓTICOS NEOCATE LCP, PARA O PACIENTE: NOAH NICOLAS HERMINIO DOS SANTOS DE 10 MESES DE IDADE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 254/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 20/03/2023 | 1482.75 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 13 A 19 DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 257/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 20/03/2023 | 28712.70 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 01 A 15 DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 258/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 20/03/2023 | 8140.00 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRA DE PLÁSTICOS E CADEIRAS REFORÇAS QUE SERÃO DESTINADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES, ONDE ACONTECERÁ AS CONSULTAS DOS PSICÓLOGOS, PSIQUIATRAS, ULTRASSONOGRAFIA, DERMATOLOGISTA, ENTRE OUTRAS ESPECIALIDADES, NO MÊS DE MARÇO/2023 . OBS: 1CONJ MESA COM 4 CADEIRAS PLASTICAS SEM BRAÇOS( 10UNID), 2 CADEIRAS PLASTICA COM BRAÇOS REFORÇADOS(20 UNID), 3 CADEIRA PLASTICO COM BRAÇOS(40UNID), CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 262/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 20/03/2023 | 13724.86 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 206/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 20/03/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº208/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 209/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 20/03/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº210/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000369 | 20/03/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº211/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000370 | 20/03/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 212/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000371 | 20/03/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº213/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 20/03/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO 207/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 20/03/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 237/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 20/03/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REF. AO MÊS DE MARÇO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 238/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 21/03/2023 | 2522.70 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 251/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 21/03/2023 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MES DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº214/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000377 | 21/03/2023 | 2860.06 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 06 A 12 DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 201/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 21/03/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACAU PARA A FUNAD E PARA SUPORTE NA UBS DA APASA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 215/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 21/03/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 235/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 21/03/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 216/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000381 | 21/03/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº217/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 21/03/2023 | 6200.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA (62 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO) DE USUARIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 246/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000383 | 21/03/2023 | 12995.20 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 248/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 21/03/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, REALTIVO AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº232/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000385 | 21/03/2023 | 1067.50 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADE E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 249/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000386 | 21/03/2023 | 2063.40 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 250/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000387 | 21/03/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº218/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 2000388 | 21/03/2023 | 26681.86 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 247/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 21/03/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº219/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 21/03/2023 | 12006.09 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BÁSICAS E FARMÁCIA CENTRAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 170/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000391 | 21/03/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº245/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000392 | 21/03/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº244/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000393 | 21/03/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº243/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000394 | 21/03/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº242/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000395 | 21/03/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº241/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000396 | 21/03/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº240/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000397 | 21/03/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº239/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 2000398 | 21/03/2023 | 10160.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA DE TODOS OS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 263/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 21/03/2023 | 750.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 236/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000400 | 21/03/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 220/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 22/03/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCACAO DE RADIOS DIGITAIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO 223/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 22/03/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULACAO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 222/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 22/03/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 221/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2000404 | 22/03/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº225/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 22/03/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 227/2022/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 22/03/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº228/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 22/03/2023 | 2100.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº229/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 22/03/2023 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 230/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 22/03/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº255/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 22/03/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2023 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº259/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000411 | 22/03/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº260/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 22/03/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº261/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 233/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 22/03/2023 | 1562.20 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO, DESTINADO AO CAPS,12 POR 36H, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 231/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MES DE MARÇO/2023, DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº226/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 22/03/2023 | 1302.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DIURNO, DESTINADO AO PSF GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº234/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 22/03/2023 | 2740.00 | 46016236000117 | PANDA ASSISTENCIA TECNICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DOS SETORES DA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº264/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000418 | 23/03/2023 | 4497.60 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET, NO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 077/GAB/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000419 | 27/03/2023 | 19770.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 3.000lts (TRÊS MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000420 | 27/03/2023 | 50900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 10.000lts (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 28/03/2023 | 390.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 28/03/2023 | 380.22 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000423 | 28/03/2023 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000424 | 28/03/2023 | 271.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000425 | 28/03/2023 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000426 | 29/03/2023 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA CENTRO DE REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000427 | 29/03/2023 | 710.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000428 | 29/03/2023 | 111.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIO ONDE FUNCIONA : PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000429 | 29/03/2023 | 9917.50 | 35645876000170 | STAMP PERSONALIZADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERA NO PROXIMO DIA 06/04/2023 QUE CONTARA COM A PRESENÇA DE APROXIMADAMENTE 275 PESSOAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. COMFORME SOLICITA OFICIO Nº 297/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000430 | 29/03/2023 | 3318.07 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO DIA 20 A 26 DE MARÇO DE 2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 274/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000431 | 29/03/2023 | 9821.61 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 301/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000432 | 29/03/2023 | 11595.21 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINDO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 302/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000433 | 29/03/2023 | 551.54 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA AS REFEIÇÕES DA APASA QUE FUNCIONA AOS SÁBADOS E DOMINGO COMO URGÊNCIA E MERGÊNCIA, INCLUINDO ALMOÇO E JANTA. TOTALIZANDO 46 REFEIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 252/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 29/03/2023 | 4000.00 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDÍACA, DO PACIENTE : JOSE OTAVIO DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 288/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000435 | 29/03/2023 | 311.74 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA O MINI CURSO DE APH E PRIMEIROS SOCORROS, PARA O TIME FENIX, TOTALIZANDO 26 REFEIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 304/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 29/03/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIOCO , DO PACIENTE : HELIO HENRIQUE DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 289/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 29/03/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE : ANTINEIA GOES DE OLIVEIRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 290/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 29/03/2023 | 13776.00 | 43263859000104 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA (JS GESSOS E PRE MOUDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO, EMASSAMENTO E PAREDE DE BLOCO NO POSTO VILA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº306/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 29/03/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO CATETERISMO CARDIACO, DO PACIENTE : ALVANI AUGUSTO DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 291/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 29/03/2023 | 2380.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, REPARO DE VAZAMENTO DE GÁS, RELOCAÇÃO DE UM APARELHO E TROCA DO CABO INTERLIGAÇÃO E CAPACITOR, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº307/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 30/03/2023 | 35812.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-COM- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 30/03/2023 | 142513.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 30/03/2023 | 57759.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR- REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 30/03/2023 | 32557.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 30/03/2023 | 3733.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 30/03/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-MAC ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 30/03/2023 | 15255.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 30/03/2023 | 18796.09 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 30/03/2023 | 11776.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF-CRT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 30/03/2023 | 126310.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 30/03/2023 | 33239.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000452 | 30/03/2023 | 136559.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000453 | 30/03/2023 | 17964.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CRT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000454 | 30/03/2023 | 13538.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE- NASF-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000455 | 30/03/2023 | 35150.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000456 | 30/03/2023 | 23512.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000457 | 30/03/2023 | 19219.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA VIGILANCIA-SAÚDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 30/03/2023 | 14393.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS VIGILANCIA - SAÚDE- EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 30/03/2023 | 47359.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATURARIOS, LOTADOS NO TRANSPORTES-EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 30/03/2023 | 5904.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS- EST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 30/03/2023 | 20050.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 30/03/2023 | 54974.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO TRANSPORTES - CRT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 30/03/2023 | 7520.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 30/03/2023 | 12129.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 30/03/2023 | 3947.18 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 30/03/2023 | 3772.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 30/03/2023 | 783.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000468 | 30/03/2023 | 4937.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - CAPS - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000469 | 30/03/2023 | 2473.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - NASF- CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 30/03/2023 | 2843.05 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - NASF- EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 30/03/2023 | 29927.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000472 | 30/03/2023 | 7597.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000473 | 30/03/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 30/03/2023 | 3709.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - ACS- CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 30/03/2023 | 26525.24 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - ACS- EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 30/03/2023 | 6980.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 30/03/2023 | 28677.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 30/03/2023 | 7381.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - PSF - MEDICOS OUTROS - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 30/03/2023 | 4036.03 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA - SAUDE - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 30/03/2023 | 3031.68 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA - SAUDE - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 30/03/2023 | 11544.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - TRANSPORTES - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 30/03/2023 | 9919.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - TRANSPORTES - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 30/03/2023 | 1239.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - CAPS - EST. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000484 | 30/03/2023 | 29316.65 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS'S NESTE MUNICÍPIO PITIMBU ( UBS ACAU) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 293/2023/SMS/PITIMBU. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 30/03/2023 | 4210.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR. REFERENTE A FOLHA DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000486 | 30/03/2023 | 84961.58 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS'S NESTE MUNICÍPIO PITIMBU ( UBS ACAU). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 292/2023/SMS/PITIMBU. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 30/03/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000488 | 31/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000489 | 31/03/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 303/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000490 | 31/03/2023 | 397.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 273/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 31/03/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 31/03/2023 | 105.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA A ESTA EDILIDADE, CAPS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 31/03/2023 | 136559.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000494 | 31/03/2023 | 79267.18 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA FAMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº271/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000495 | 31/03/2023 | 8419.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA FAMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº270/2022/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000496 | 31/03/2023 | 59338.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NESSE PROCESSO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA FAMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº269/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000497 | 31/03/2023 | 1279.68 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, RELATIVO AO 01/03/2023 A 31/03/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 310/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000498 | 31/03/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 311/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022022 | 2000499 | 31/03/2023 | 12125.58 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS LABORATÓRIAIS DESTINADOS AO LABORATÓRIO CARMELO JOSÉ BRANDÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 312/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000500 | 31/03/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS, PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM ESPERA POR ATENDIMENTO MEDICO NA RECEPCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO BASICO-IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 313/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000501 | 31/03/2023 | 9195.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MÊS DE MARCO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 314/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000502 | 31/03/2023 | 2857.50 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2023 E 01 E 02/04/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 315/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 31/03/2023 | 28652.91 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 15 A 31 DE MARÇO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 316/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 31/03/2023 | 1195.45 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO PERIODO DE 05/03 A 05/04/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 317/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 31/03/2023 | 4540.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 319/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 17/04/2023 | 600.00 | 44388483000119 | REBOQUE SÃO JOSE (GEOVANIA MARIA DA SILVA FERNANDES LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DA VAN MASTER 04 PNEUS, SENDO REMOVIDO DE PITIMBU-PB PARA DISTRITO MECANICO DE JOÃO PESSOA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 328/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 17/04/2023 | 1530.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 NOTURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 327/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 17/04/2023 | 1800.00 | 00007537316490 | ALEXANDRA LAYS OLIVEIRA VIANA BARRETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PLANTONISTA 24hs NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO DIA 19/03/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 329/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 17/04/2023 | 1800.00 | 00004068591164 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HS, NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO DIA 05/03/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 330/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 18/04/2023 | 2787.65 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S1 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 03 A 09 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 325/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000511 | 18/04/2023 | 2600.54 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 326/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 18/04/2023 | 1302.00 | 00008024042436 | SIMONE MARQUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE DE SERVIÇO COMO COZINHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE. DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICO Nº 331/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 18/04/2023 | 1500.00 | 00079749658434 | JOÃO DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA, DE SEGUNDA A SEXTA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 332/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000514 | 18/04/2023 | 161181.33 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS'S NESTE MUNICÍPIO PITIMBU ( UBS ACAU). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 366/2023/SMS/PITIMBU. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 18/04/2023 | 1300.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 DIURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 376/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 20/04/2023 | 13865.56 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIO PUBLICOS O MÊS DE MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 2000517 | 24/04/2023 | 589.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: DIESEL S10 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 10 A 16 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 371/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 24/04/2023 | 17125.00 | 34146144000172 | POSTO DE COMBUSTIVEIS SENHOR DO BONFIM EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL: GASOLINA COM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AOS PERIODOS DE 01 A 15 DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAO OFICIO Nº 372/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 24/04/2023 | 500.00 | 26941982000100 | SUENIA PEDIATRIA ( SUENIA TIMOTHEO FIGUEREDO LEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE: ABNER GABRIEL DO NASCIMENTO, SENDO UM EXAME DE EXTREMA URGENCIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 387/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 334 /2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 24/04/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO 335/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 24/04/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 336/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 337/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 24/04/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 338/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 339/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000526 | 24/04/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 340/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000527 | 24/04/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 341/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000528 | 24/04/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 342/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000529 | 24/04/2023 | 2000.00 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA: PEX 7122/PB, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 343/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 24/04/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE ACAU PARA A FUNAD E PARA SUPORTE NA UBS DA APASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 344/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 24/04/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, REALTIVO AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDECONFORME SOLICITA O OFICIO Nº345/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 24/04/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 346/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000533 | 24/04/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 347/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 24/04/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 350/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 25/04/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 351/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000536 | 25/04/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 352/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000537 | 25/04/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO E ENVIO DA PRODUÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO 353/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000538 | 25/04/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 354/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000539 | 25/04/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 355/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2000540 | 25/04/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 356/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000541 | 25/04/2023 | 1856.83 | 16844685000192 | L K SERVICOS DE CONSULTORIA GOVERNAMENTAL EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, A DISPOSIÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº357/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000542 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 358/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000543 | 25/04/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 360/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000544 | 25/04/2023 | 1800.00 | 00009834416423 | SERGIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 361/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000545 | 25/04/2023 | 1562.20 | 00004389037498 | CIDICLEY DE SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE TÉCNICO, DESTINADO AO CAPS,12 POR 36H, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 362/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00005003074409 | ALBERTO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ATENDENTE TÉCNICO NO PSF GUARITA, DESTINADO AO PSF GUARITA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 363/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000547 | 25/04/2023 | 1302.00 | 00006262587403 | GIVANILDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDEREIRO, NA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 364/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000548 | 25/04/2023 | 2220.00 | 00070259901407 | LINDEMBERG SALES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA NO PRONTO ATENDIMENTO, FAZENDO VIAGENS ASSIM NECESSÁRIAS DESTINADAS A JOÃO PESSOA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 367/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000549 | 25/04/2023 | 1650.00 | 43538403000100 | PVS LOCACAO DE VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 DIURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 368/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 25/04/2023 | 1770.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 NOTURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 369/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 26/04/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 370/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000552 | 27/04/2023 | 320.00 | 04211357000331 | FARMÁCIA ROVAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FORMULAS MANIPULADAS SEDO ELES: CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, BICARBONATO DE SÓDIO 250mg E SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, DESTINADO AO PACIENTE: LUCIVALDO PEREIRA DA SILVA, AO QUAL CONTÉM O PARECER SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 388/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000553 | 27/04/2023 | 6008.13 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 390/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000554 | 27/04/2023 | 1270.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VALVULAS DE FLUXO 02, ONDE AS MESMAS QUE SÃO USANDAS NO PRONTO ATENDIMENTO SE ENCONTRAM COM DEFEITO, OCASIONANDO VAZAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, ELEVANDO O CONSUMO DEVIDO AO DESPERDÍCIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 391/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000555 | 27/04/2023 | 2956.36 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA, DO PACIENTE: JOSE OTAVIO DOS SANTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 392/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000556 | 27/04/2023 | 2956.36 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA, DO PACIENTE: JOSE EVARISTO DA CUNHA FILHO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 27/04/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 373/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 27/04/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE: MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 365/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 27/04/2023 | 6500.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 65 CONSULTAS E RISCO CIRÚRGICO, NO DIA 05/04 E 19/04/2023, DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 377/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 27/04/2023 | 3000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE A 31 CONSULTAS NO DIA 31/03/2023, DESTINADOS AOS PACIENTES SENDO ASSIM PARA QUE SE TORNE FÁCIL IDENTIFICAR SINAIS DE DOENÇAS NA PRÓSTATA, COMO PROSTATITE ( INFLAMAÇÃO DA PRÓSTATA), HIPERPLASIA( AUMENTO DA PRÓTATA) E CANCER DE PROSTATA,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 378/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000561 | 27/04/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº379/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000562 | 27/04/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº380/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 27/04/2023 | 5580.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM MONITOR ECG, 01 LARINGOSCÓPIO, 01 AUTO CLAVE E 01 OXÍMETRO PORTÁTIL. ONDE OS MESMO SÃO LOCADOS NO PRONTO ATENDIMENTO, VISANDO BUSCAR O MELHOR ATENDIMENTO PARA OS PACIENTES/USUARIOS. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO A MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 394/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000564 | 27/04/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº381/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 28/04/2023 | 56882.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 28/04/2023 | 5904.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 28/04/2023 | 12216.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO- NASF - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 28/04/2023 | 23212.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - CAPS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 28/04/2023 | 119109.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 28/04/2023 | 35463.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO SEC SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 28/04/2023 | 16995.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ACS -CTR - CTR ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 28/04/2023 | 56393.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 2000573 | 28/04/2023 | 10360.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000574 | 28/04/2023 | 19153.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -EST - ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000575 | 28/04/2023 | 37856.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TRABNSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000576 | 28/04/2023 | 36350.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -COM - ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 28/04/2023 | 146948.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF-MEDICOS OUTROS - CTR- CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 28/04/2023 | 12117.20 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 28/04/2023 | 121801.85 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SEC.SAUDE-ACS-EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 28/04/2023 | 20050.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- EPIDEMIOLOGIA- CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 28/04/2023 | 17620.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 28/04/2023 | 6467.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAM DE ATENÇÃO BASICA - EST -EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 28/04/2023 | 17214.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAM DE ATENÇÃO BASICA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000584 | 28/04/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000585 | 28/04/2023 | 33239.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 28/04/2023 | 44685.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICOS OUTROS - EST, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 28/04/2023 | 11945.22 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 28/04/2023 | 4874.52 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- CAPS- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 28/04/2023 | 11779.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- TRANSPORTE- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 28/04/2023 | 25012.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 28/04/2023 | 3700.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- VIGILANCIA- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 28/04/2023 | 1239.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- CAPS- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 28/04/2023 | 7694.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PRONTO ATEMDIMENTO- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 28/04/2023 | 2544.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- VIGILANCIA- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 28/04/2023 | 8197.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- TRASNPORTE- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 28/04/2023 | 4022.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 28/04/2023 | 7633.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COM. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 28/04/2023 | 30859.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PSF-MEDICOS OUTROS- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 28/04/2023 | 9383.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PSF-MEDICOS OUTROS- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 28/04/2023 | 25578.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- ACS- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 28/04/2023 | 25578.39 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- ACS- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 28/04/2023 | 6980.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 28/04/2023 | 1358.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 28/04/2023 | 4210.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 28/04/2023 | 2565.44 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 28/04/2023 | 3614.94 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 28/04/2023 | 3596.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- ACS- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 28/04/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- MAC- ESPECIALIDADES- CTR. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 28/04/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 28/04/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 28/04/2023 | 8775.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 66 ATENDIMENTOS EM 12/04 E 51 ATENDIMENTOS EM 24/04, TOTALIZANDO 117 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 397/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 28/04/2023 | 11858.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 87 ATENDIMENTOS EM 13/03 E 71 ATENDIMENTOS EM 27/03, TOTALIZANDO 158 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 398/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 28/04/2023 | 5400.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, NOS DIAS 24/03, 31/03 E 28/04. TOTALIZANDO 40 ATENDIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº399/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000614 | 28/04/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 SPIN 1.8,07 (SETE LUGARES), PLACA QFN7334; 01 AMBULANCIA TIPO A, 1.6, PLACA RLT7I27. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº382/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000615 | 28/04/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS 01 SPIN, 1.8, COM CAPACIDADE PARA 7 PESSOAS, PLACA QSK3369, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS VIAGENS COM PACIENTES, DEMANDAS DA SECRETARIA E OCORRÊNCIAS DO PRONTO ATENDIMENTO, NO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº384/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000616 | 28/04/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA 4 x 4, DIESEL COM KL LIVRE PLACA RLS0I38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 383/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000617 | 28/04/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA, VEICULO MOTOR 1.6,COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 385/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000618 | 28/04/2023 | 8484.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 403/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000619 | 28/04/2023 | 4483.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO- CAF E A POLICLINICA DALVINA SOARES, ALPRAZOLAM 0,25mg, 1,0mg, 2mg, AMITRIPTILINA 2mg, BROMAZEPAM 3mg, 6mg, BIPERIDENO 2mg, CARPAMAZEPINA 200mg. DIAZEPAM 10mg. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 404/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000620 | 28/04/2023 | 2939.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROÍCOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS- CAF E A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº405/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 2000621 | 28/04/2023 | 16765.08 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, AGENDA, ALFINETE,APONTADOR, ARQUIVO MORTO, BORRACHA,CALCULADORA,CANETCOLA, ENVELOPE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 406/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 28/04/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 407/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000623 | 28/04/2023 | 335.72 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AS QUENTINHAS OFERTADAS PARA AS REFEIÇÕES DA UBS APASA, QUE FUNCIONA AOS SÁBADOS E DOMINGOS COMO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INCLUINDO ALMOÇO E JANTA. TOLIZANDO 12 QUENTINHAS PARA ALMOÇO E 16 PARA O JANTAR.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº411/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 28/04/2023 | 11110.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS REPAROS E A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, DITOS EM ANEXO, DEVIDO AO ALTO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO E EM VIRTUDE DA INAUGURAÇÃO DO NOVO ESPAÇO QUE INSTALAR-SE-Á O CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADE MÉDICAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 410/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000625 | 28/04/2023 | 1605.20 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº408/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 28/04/2023 | 5000.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, FONTE 600, DURANTE O EXERCICIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000627 | 28/04/2023 | 9262.83 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINDO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 409/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 28/04/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS MARÇO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 417/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 28/04/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 418/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 2000630 | 28/04/2023 | 8661.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E A POLICLINICA DALVINA SOARES, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 396/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 2000631 | 28/04/2023 | 48453.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS ITENS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF E A POLICLINICA DALVINA SOARES, PARTE 2/2 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 396/2023/SMS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000632 | 02/05/2023 | 1439.64 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 414/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 02/05/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS, PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM ESPERA POR ATENDIMENTO MEDICO NA RECEPCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO BASICO-IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 415/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 02/05/2023 | 9620.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 416/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 02/05/2023 | 4090.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 418/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000636 | 02/05/2023 | 4800.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MES DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 420/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 02/05/2023 | 351.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 02/05/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES, FONTE: 500, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 02/05/2023 | 500.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DA PEÇA DO SUPORTE DO CABO ALAVANCA CAMBIO DA AMBULÂNCIA MASTER 2014/15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 421/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 02/05/2023 | 150.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA - BREKAUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DA PEÇA DO SUPORTE DO CABO ALAVANCA CAMBIO DA AMBULÂNCIA MASTER 2014/15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 422/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 02/05/2023 | 666.66 | 43621533000101 | ABEL JR TRANSPORTE ( ABEL FLORENCIO COSTA JUNIOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT/DUCATO MINIBUS PLACA: PEX 7122/PB, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE A 10 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 419/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000642 | 03/05/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 420/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 10/05/2023 | 679.83 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 414/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 10/05/2023 | 146948.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MEDICOS OUTROS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 10/05/2023 | 5400.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AOS DIAS 27/03, 10/04 E 17/04/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 427/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000646 | 15/05/2023 | 54500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 10.000lts (DEZ MIL) DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 2000647 | 15/05/2023 | 16770.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE, 3.000lts (TRÊS MIL) DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS E TODAS AS VIAGENS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000648 | 15/05/2023 | 122233.33 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA UBS'S NESTE MUNICÍPIO PITIMBU ( UBS ACAÚ). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 425/2023/SMS/PITIMBU. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000649 | 15/05/2023 | 2340.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 BANNER DIGITAL 6mx2m, 1 BANNER DIGITAL 2mx2m, E 1 BANNER DIGITAL 0.80mx1.20 DESTINADOS PARA A CONFERÊNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL, EVENTO AO QUAL ACONTECE A CADA 4 ANOS E TENTO EM SI TEM A FINALIDADE DE AVALIAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 428/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000650 | 15/05/2023 | 6018.18 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 432/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000651 | 15/05/2023 | 1373.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP IO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 426/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/05/2023 | 1002.00 | 00009154309409 | THARLYS TYSON GOMES APOLINARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CONJUNTO DE CADEIRA DE PLÁSTICO, E CAPAS DE CADEIRAS, DESTINADOS PARA A CONFERÊSNCIA DE SAÚDE MUNICIPAL, EVENTO AO QUAL ACONTECE A CADA 4 ANOS E TENDO EM SI TEM A FINALIDADE DE AVALIAR A SITUAÇÃO DE SAÚDE DA POPULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 395/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072023 | 2000653 | 16/05/2023 | 44991.50 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DE CONSUMO QUE VISA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DAS OGRIGAÇÕES DESTE MUNICIPIO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ATENDIMENTO ODONTOLOGICO. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº429/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 17/05/2023 | 112.08 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 19/05/2023 | 271.29 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 19/05/2023 | 308.73 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000662 | 19/05/2023 | 94.34 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000663 | 19/05/2023 | 24.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000664 | 19/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 19/05/2023 | 4210.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 19/05/2023 | 3596.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 19/05/2023 | 3569.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- EST. REFERENTE A FOLHA DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 19/05/2023 | 12834.98 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 19/05/2023 | 9500.00 | 43263859000104 | JOSE CARLOS LIMA DA SILVA (JS GESSOS E PRE MOUDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS, BALCÃO E PRATILEIRAS EM GESSO, NO CENTRO DE ESPECIALIODADES MÉDICAS. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 443/2023-SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000665 | 22/05/2023 | 976.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000666 | 22/05/2023 | 900.28 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 22/05/2023 | 1100.00 | 00013405008417 | VAGNER SANTOS GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAÇÃO DE ( MESA PEDIÁTRIA, GELAGUA, BIRÔ), DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE MÈDICAS, VISANDO LEVAR UM BOM ATENDIMENTO E CONFORTO PARA OS PACIENTES E FUNCIONARIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 442/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 22/05/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 911/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 083 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 22/05/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 911/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 30/05/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ESPECIALIDADES - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 30/05/2023 | 17172.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 30/05/2023 | 12937.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE NASF CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 30/05/2023 | 17424.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE - ACS CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000674 | 30/05/2023 | 18500.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 30/05/2023 | 2400.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 30/05/2023 | 17328.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR - CTR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 30/05/2023 | 33686.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 30/05/2023 | 32795.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/05/2023 | 114275.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000680 | 30/05/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000681 | 30/05/2023 | 16257.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000682 | 30/05/2023 | 36336.38 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/05/2023 | 64188.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/05/2023 | 44132.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF-MEDICOS OUTROS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/05/2023 | 60853.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/05/2023 | 19341.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/05/2023 | 128539.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/05/2023 | 36920.89 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - EST - EST ,REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/05/2023 | 21632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/05/2023 | 5610.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/05/2023 | 10360.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/05/2023 | 140632.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/05/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/05/2023 | 3659.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/05/2023 | 23979.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE-PA- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/05/2023 | 3659.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- ACS- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/05/2023 | 29532.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PSF-MÉDICOS OUTROS - CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/05/2023 | 7074.06 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/05/2023 | 9267.91 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PSF- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/05/2023 | 26993.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- ACS- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 30/05/2023 | 1178.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PAB- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 30/05/2023 | 3885.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- FMS- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000703 | 30/05/2023 | 3606.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PAB- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 30/05/2023 | 13479.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- FMS- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000705 | 30/05/2023 | 12716.25 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- TRANSPORTES- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000706 | 30/05/2023 | 6886.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- FMS- COM. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000707 | 30/05/2023 | 3413.97 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- VIGILÂNCIA- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000708 | 30/05/2023 | 4061.61 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- VIGILÂNCIA- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000709 | 30/05/2023 | 4561.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- CAPS- CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÉSES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000710 | 30/05/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- MAC - ESPECIALIDADES - CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000711 | 30/05/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- CAPS- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000712 | 30/05/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000713 | 30/05/2023 | 48.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF VELA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000714 | 30/05/2023 | 7630.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- PA- EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000715 | 30/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF VELA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000716 | 30/05/2023 | 2716.78 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- NASF - CTR. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000717 | 30/05/2023 | 8028.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- TRANSPORTES - EST. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000718 | 30/05/2023 | 504.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ENCARGOS COM O INSS - PARTE PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, DA SEC. SAÚDE- FMS- COM. RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 30/05/2023 | 111.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO DO CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 30/05/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: ANEXO DO CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 30/05/2023 | 526.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 30/05/2023 | 883.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000723 | 31/05/2023 | 118.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000724 | 31/05/2023 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 31/05/2023 | 139.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 31/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 31/05/2023 | 4080.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, REPARO DE VAZAMENTO DE GÁS, RELOCAÇÃO DE UM APARELHO E TROCA DO CABO INTERLIGAÇÃO E CAPACITOR, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº433/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 2000728 | 31/05/2023 | 31922.61 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS E FARMACIA CENTRAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 434/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000729 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 453 /2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000730 | 31/05/2023 | 2824.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 435/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2000731 | 31/05/2023 | 4377.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, FARMACIA CENTRAL E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 437/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 31/05/2023 | 7900.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA PLANTONISTA ALEXANDRA LAYS OLIVEIRA VIANA BARRETO, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 16, 23. 24 E 30/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 438/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 31/05/2023 | 5200.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AOS DIAS 10 E 17/04/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 439/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 31/05/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 454/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 31/05/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 455/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 456/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000737 | 31/05/2023 | 623.48 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS OFERTADAS NO DIA D DA VACINACAO, NO DIA 06/05/2023 E 35 QUENTINHAS PARA O DIA D DA VACINACAO EM 20/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 441/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 31/05/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 457/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 458/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 2000740 | 31/05/2023 | 12085.00 | 03620819000140 | JOSE SEVERINO BEZERRA JUNIOR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE KITS PARA USO INDIVIDUAL DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES COMUNITARIOS DE EDEMIAS PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 444/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 31/05/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 459/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 31/05/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 460/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 31/05/2023 | 9150.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS E COLIRIOS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2023/SMS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 31/05/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 461/2022-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 31/05/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 462/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 2000746 | 31/05/2023 | 12011.03 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 446/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 463/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000748 | 31/05/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA TIP KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB. ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 464/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000749 | 31/05/2023 | 2465.00 | 00003929033429 | THIAGO DA NOBREGA VANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE A 17 PLANTOES DE 12H, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 448/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000750 | 31/05/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 465/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000751 | 31/05/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 466/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000752 | 01/06/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 467/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 01/06/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 468/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 01/06/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 469/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000755 | 01/06/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 470/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 01/06/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 471/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 02/06/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 472/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 02/06/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 473/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000759 | 02/06/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, 01 VEICULO SPIN 1.8, 7 LUGARES, PLACA QFN7334 E 01 VEÍCULO AMBULANCIA, TIPO A, MOTOR 1.6, PLACA RLT7127, REFER ENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 480/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000760 | 02/06/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 474/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000761 | 02/06/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6, PLACA QSB8413,, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME OFÍCIO N. 481/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 02/06/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 475/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2000763 | 05/06/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 476/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000764 | 05/06/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETA, NISSAN, FRONTIER, PLACA QFQ0G32, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME OFÍCIO N. 482/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000765 | 05/06/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 477/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000766 | 05/06/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE A 20 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 478/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 05/06/2023 | 1650.00 | 47639074000136 | LUCAS MAXIMO DO NASCIMENTO 71214452477 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 NOTURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 479/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000768 | 05/06/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, PLACA QSK3369, DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME OFÍCIO N. 483/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000769 | 05/06/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0, PLACAS: QSJ2267, QSJ2197, QSJ22378, QSJ2227, QSJ2207, QSJ2217 E QSI0718, 04 PORTAS, COMPLETO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 484/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000770 | 05/06/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PLACAS: QSA6694, RLT7129 E RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 485/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000771 | 05/06/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS COMPLETO, PLACA: QSJ2177 E 02 VEICULOS VAN, PLACAS: QFX3992 E OFY8512, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME OFÍCIO N. 486/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000772 | 07/06/2023 | 54500.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS DEMANDA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 431/2023-SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000773 | 07/06/2023 | 16770.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS DEMANDA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 430/2023-SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000774 | 12/06/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS, PARA ACOMODACAO DE PACIENTES EM ESPERA POR ATENDIMENTO MEDICO NA RECEPCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO BASICO-IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 491/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000775 | 12/06/2023 | 347.71 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO 12 ALMOCOS E 17 JANTARES DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO PSF DA APASA, NOS SABADOS E DOMINGOS, EM PLANTOES DE 24H, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 450/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 12/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE ELIZEU MOTA DO NASCIMENTO, DEVIDO A URGENCIA E POR NAO HAVER MAIS COTAS PELO SISTEMA DE REGULACAO, UTILIZANDO RECURSOS DO CUSTEIO SUS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 501/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000777 | 12/06/2023 | 600.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA SEDACAO PARA UM RNM DE CRANIO DA PACIENTE MARIA SAFIRA FELIPE CALIXTO, LIBERADO PELA REGULACAO, COMO CONTRAPARTIDA DO MUNCIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO 499/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000778 | 12/06/2023 | 2500.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO DIA 07/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 502/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000779 | 12/06/2023 | 2500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVICOS PRESTADOS DA MEDICA PLANTONISTA ALEXANDRA LAYS OLIVEIRA VIANA BARRETO, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NO DIA 14/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 504/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000780 | 12/06/2023 | 1208.30 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP IO, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 487/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000781 | 12/06/2023 | 1239.69 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 488/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 12/06/2023 | 9515.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO PACIENTE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 490/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 2000783 | 12/06/2023 | 12093.50 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº489/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000784 | 12/06/2023 | 6406.13 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº507/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 12/06/2023 | 5270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 506/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000786 | 12/06/2023 | 2022.50 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 509/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 12/06/2023 | 13200.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 86 ATENDIMENTOS EM 15/05 E 90 ATENDIMENTOS EM 30/05, TOTALIZANDO 176 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 498/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000788 | 12/06/2023 | 6200.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 62 CONSULTAS E RISCO CIRÚRGICO, NO DIA 10/05 E 24/05/2023, DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº497/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 12/06/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIOS. REFERENTE AOS DIAS 08/05 E 29/05/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 496/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 12/06/2023 | 1800.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 64 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 14/04, 05/05, 12/05, 19/05 E 26/05. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº495/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 13/06/2023 | 9150.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE PACIENTES COM GLAUCOMA ( CONSULTAS E COLIRIOS) DE FORMA COMPLENTAR AO AGENDAMENTO VIA REGULAÇÃO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 445/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000792 | 14/06/2023 | 110374.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME OFÍCIO Nº 517/2023-SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 15/06/2023 | 10500.00 | 43590708000152 | MONIQUE MARIA BARBOSA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE BUFFET SENDO 02 COFFEE BREAK E ALMOCOS SERVIDOS PARA 300 PESSOAS, PARTICIPANTES DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 519/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 15/06/2023 | 9000.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 64 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 14/04, 05/05, 12/05, 19/05 E 26/05. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº495/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000795 | 16/06/2023 | 81206.96 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO, (UBS ANDREZA). CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 523/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000796 | 16/06/2023 | 77095.44 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO, (UBS ACAÚ). CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 524/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000797 | 16/06/2023 | 10771.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS-FAMÁCIA BASICA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 516/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | DISTRIB.DA MEDICAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042023 | 2000798 | 16/06/2023 | 44772.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO -FAMÁCIA BÁSICA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 515/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 16/06/2023 | 415.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORMULAS MANIPULADAS PÁRA USO EXTERNO, SENDO ELES ACIDO ACETIVO 5% DE 1000 ML E LUGOL 2% 1000 ML. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE GINECOLOGIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO º 514/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000800 | 16/06/2023 | 15270.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (DIESEL S-10), PARA SUPRIR AS DEMANDA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 511/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2000801 | 16/06/2023 | 53900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS DEMANDA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 510/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 2000802 | 16/06/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 400/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000803 | 16/06/2023 | 8148.09 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PA E CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 508/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 20/06/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, ONDE O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 532/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 20/06/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 530/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 20/06/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 528/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 20/06/2023 | 3659.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - RELATIVO A FOLHA DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 20/06/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 529/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 20/06/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 518 /2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 20/06/2023 | 13624.51 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : OS PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 21/06/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 520/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 21/06/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 521/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 21/06/2023 | 1800.00 | 42685189000143 | MERCADINHO BOM JESUS(IVONETE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO ELES: TRÊS TIPOS DE BOLOS, SALGADOS, E SANDUICHE NATURAL, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADES MEDICAS, PARA 150 PESSOAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 526/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 21/06/2023 | 14000.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PITIMBU, AS MANUTENÇÕES SENDO REALIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000816 | 21/06/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 533/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 21/06/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 531/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000818 | 21/06/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 522/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000819 | 21/06/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 527/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000820 | 21/06/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 534/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 21/06/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 536/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 21/06/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA TIP KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB. ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE UBS APASA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº535/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 21/06/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 537/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000824 | 21/06/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº538/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000825 | 21/06/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 539/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 21/06/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº540/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000827 | 21/06/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 546/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 22/06/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº547/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 22/06/2023 | 1500.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº548/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 22/06/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº549/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 22/06/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº550/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000062022 | 2000832 | 22/06/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 551/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 22/06/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 552/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000834 | 22/06/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PLACAS: QSA6694, RLT7I29, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº553/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000835 | 22/06/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS VAM, COMPACACIDADE PARA 15 PESSOAS, PLACAS: OFX3992, OFY8512 E 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: QSJ2287. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº554/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000836 | 22/06/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0, PLACA: QSJ2267, QSJ2A33, QFD3G31, QFD3D71, QSJ2207, QSJ2217, QSI0718, 04 PORTAS, COMPLETO, COM KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº555/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000837 | 22/06/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PLACA QSK3369, COMPLETA, COM KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº556/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000838 | 22/06/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4, DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA RLS0I38. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº557/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000839 | 22/06/2023 | 30420.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 192/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000840 | 22/06/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULOS MOTOR 1.6, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº558/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000841 | 22/06/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULOS SPIN 1.8, 07 LUGARES, PLACA QSH6376, 01 VEÍCULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, MOTOR 1.6, PLACA RLT7I27. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº559/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 2000842 | 22/06/2023 | 6141.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS GERAIS DE OFICINAS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 191/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 22/06/2023 | 2604.00 | 00001212072421 | VALDIRENE DAS NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SEVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DESTINADO AO PSF TAQUARA, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº542/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2000844 | 22/06/2023 | 12011.03 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LABORATORIAIS E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº489/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 560/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00007681336451 | SUELLE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO PRONTO ATENDIMENTO DA APASA (NOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS) DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, Á DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 561/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2000847 | 22/06/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 541/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000848 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00040808300415 | PEDRO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 DIURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 564/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000849 | 26/06/2023 | 1800.00 | 00040808300415 | PEDRO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PLANTONISTA 12 POR 36 DIURNO DO ASSENTAMENTO ANDREZA 2 PARA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 563/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 27/06/2023 | 32810.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM ( ORGÃO 02080 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 27/06/2023 | 20066.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTÁTUTARIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST - EST ( ORGÃO 02056 ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 27/06/2023 | 38113.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE TRANSPORTES-EST (0RGAO:02057), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 27/06/2023 | 28400.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE - NO PRONTO ATENDIMENTO-EST (0RGAO:02098), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 27/06/2023 | 22608.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST (0RGAO:02056), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 27/06/2023 | 18392.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-ACS-CTR (0RGAO:02048), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 27/06/2023 | 18116.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - SAÚDE - EST (0RGAO:02082), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 27/06/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC- ESPECIALIDADES-CTR (0RGAO:02095), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 27/06/2023 | 94460.93 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR (0RGAO:02047), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 27/06/2023 | 22386.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -CAPS-CTR (0RGAO:02094), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 27/06/2023 | 18085.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-CTR (0RGAO:02058), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 27/06/2023 | 59762.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - CTR (0RGAO:02060), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 27/06/2023 | 11450.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO NASF-CTR (0RGAO:02099), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000865 | 27/06/2023 | 64079.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CTR - CTR (0RGAO:02059), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 27/06/2023 | 17424.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. SAUDE-EPIDEMIOLOGIA-CTR (0RGAO:02046), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 27/06/2023 | 19701.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - SAÚDE CTR - CTR (0RGAO:02090), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000868 | 27/06/2023 | 141040.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- MEDICOS OUTROS CTR - CTR (0RGAO:02049), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000869 | 27/06/2023 | 137574.81 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTÁTUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EST -EST (0RGAO:02053), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 27/06/2023 | 33686.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA-EST (0RGAO:02051), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000871 | 27/06/2023 | 45916.78 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF-MEDICOS OUTROS- EST (0RGAO:02052), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 27/06/2023 | 11240.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EST (0RGAO:02097), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 27/06/2023 | 7590.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST (0RGAO:02096), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000874 | 27/06/2023 | 7260.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST (0RGAO:02055), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 27/06/2023 | 3659.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 27/06/2023 | 7074.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 27/06/2023 | 3862.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - ACS - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 27/06/2023 | 28890.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - ACS - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 27/06/2023 | 9642.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PSF - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 27/06/2023 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PAB - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 27/06/2023 | 3797.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PAB - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 27/06/2023 | 4701.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - CAPS - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 27/06/2023 | 1593.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - CAPS - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000886 | 27/06/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - MAC - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 27/06/2023 | 2360.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - NASF - EST - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 27/06/2023 | 2404.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - NASF - CTR - RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 28/06/2023 | 369.40 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : OS PREDIOS PUBLICOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023 CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 28/06/2023 | 6052.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO-ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000891 | 28/06/2023 | 19848.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO-CONTRATOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 28/06/2023 | 245.76 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 28/06/2023 | 29618.54 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PSF MEDICOS OUTROS -CONTRATOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000894 | 28/06/2023 | 4747.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/06/2023 | 8260.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - TRANSPORTES - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/06/2023 | 13456.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONTRATADOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/06/2023 | 12487.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - TRANSPORTES - CONTRATADOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/06/2023 | 6890.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/06/2023 | 3804.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA - ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/06/2023 | 4137.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - VIGILANCIA - CONTRATADOS - COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/06/2023 | 113.74 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/06/2023 | 106.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 30/06/2023 | 259.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 30/06/2023 | 90.13 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2000905 | 30/06/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 30/06/2023 | 1930.50 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 270 TALONÁRIOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE ESPECIALIDADE MÉDICAS, SENDO 30 TALÕES PARA CADA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 568/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 30/06/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº548/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 30/06/2023 | 6855.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES, E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GUARITA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 566/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 03/07/2023 | 1599.60 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº570/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 06/07/2023 | 5400.00 | 00091408164434 | FRANCISCO WENDELLAUGUSTO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOS DIAS DE 4, 11 E 18/05/2023, CONFORME SOCILICITAÇÃO ATAVÉS DO OFÍCIO Nº 585/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 06/07/2023 | 5400.00 | 00091408164434 | FRANCISCO WENDELLAUGUSTO PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO OFTALMOLOGISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS NOS DIAS DE 2, 15 E 23/06/2023, CONFORME SOCILICITAÇÃO ATAVÉS DO OFÍCIO Nº 586/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 06/07/2023 | 1320.00 | 00008545453442 | DULCINEIA LOPES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 588/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 06/07/2023 | 7200.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, MÉDICA NOS DIAS 4, 11, 18 E 25/05/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 587/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 06/07/2023 | 5400.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, MÉDICA NOS DIAS 08, 15 E 22/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 588/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 06/07/2023 | 2830.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 589/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000916 | 06/07/2023 | 1046.60 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 590/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000917 | 07/07/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 586/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 07/07/2023 | 3575.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS REPAROS E A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS, DITOS EM ANEXO, DEVIDO AO ALTO DESGASTE CAUSADO PELO TEMPO E IMPACTANDO SUBSTANCIALMENTE A QUALIDADE DE TRABALHO DE NOSSOS FUNCIONÁRIOS, A AMBIÊNCIA E A QUALIDADE DA ASSISTENCIA PRESTADA AOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 584/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 07/07/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 585/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 07/07/2023 | 1040.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NO TOTAL DE 13 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DO DIA (D) DE VACINAÇÃO, EM 06/05 E 20/05/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº583/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 07/07/2023 | 1600.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, NO TOTAL DE 20 HORAS PARA A DIVULGAÇÃO DO DIA " D " EM 20/04/2023 E A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES QUE ACONTECEU EM 08/05/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 581/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 07/07/2023 | 9750.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AO DIA 21/05, 22/05, 04/06, E 18/06/2023. (MAC ) EMENDA 41410004. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 574/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 07/07/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA NO PROGRAMA (SAUDE NA HORA) EM APASA, DE SEG A SEXTA-FEIRA. CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº593/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 07/07/2023 | 12375.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO DIA 01/06, 08/06, 15/06, 22/06, 29/06 E 12 HORAS DO DIA 19/06/2023. CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº591/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 07/07/2023 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 3,7,14,17,21 E 28 DE JUNHO/2023. MAC EMENDA (41410004). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 578/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 07/07/2023 | 7500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DA MEDICA PLANTONISTA ALEXANDRA LAYS OLIVEIRA VIANA BARRETO, 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 28/05, 11/05 E 25/06. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 576/2023/SMS. MAC EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 07/07/2023 | 5400.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 38 ATENDIMENTOS, NOS DIAS 02/06, 16/06 E 30/06. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SÁUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº582/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000928 | 07/07/2023 | 8300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 49 CONSULTAS E RISCO CIRÚRGICO, NO DIA 14/06 E 34 CONSULTAS NO DIA 27/06, TOTALIZANDO 83 CONSULTAS DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 579/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 07/07/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 05/06 E 26/06/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 580/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 07/07/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUALIDADE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTANTES IDOSO, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 577/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICO Nº 594/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 07/07/2023 | 2558.00 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL . RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 436/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102023 | 2000933 | 10/07/2023 | 1256.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 9 (NOVE) BOTIJÕES DE GÁS GLP , E VASILHAME VAZIO, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES E AO CAPS, RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAUDE. CONFOME SOLICITA OFICIO Nº 575/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 10/07/2023 | 1320.00 | 00013812940493 | JOSANIEL VICTOR DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICO Nº 595/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000935 | 17/07/2023 | 2199.09 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 597/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000936 | 17/07/2023 | 7035.14 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUARIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº598/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 17/07/2023 | 840.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 300 SACOS PARA COLETA DE ÁGUAS, ESTÉRIL E COM TARJA. DESTINADO AO LABORATÓRIO, PARA ANÁLISES DE ÁGUA PARA O CONSUMO EM NOSSO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº601/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000938 | 17/07/2023 | 3800.00 | 31982334000131 | ZENOBIO FENELON DE BARROS (VISUAL OUTDOOR) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 TOTEM PRODUZIDO COM TUBOS METALON 20x20 E ACM E 01 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO. DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 602/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 2000939 | 17/07/2023 | 12566.82 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDE FUNCIONA 24HORAS, DOMINDO A DOMINGO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº603/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 17/07/2023 | 8470.00 | 41079917000100 | S F ROCHA SAUDE LTDA (CLINICA SAUDE CENTER) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA MÉDICA ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 81 ATENDIMENTOS NO MÊS DE JUNHO E 40 ATENDIMENTOS EM JULHO/2023, TOTALIZANDO 121 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº605/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000941 | 17/07/2023 | 24.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000942 | 17/07/2023 | 813.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2000943 | 18/07/2023 | 12083.16 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 571/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000944 | 18/07/2023 | 9080.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM A NECESSIDADES DO PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 573/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000945 | 18/07/2023 | 14417.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, FARMACIA CENTRAL E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 612/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000946 | 18/07/2023 | 8038.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS-FAMÁCIA BASICA. DURANRE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 613/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000947 | 18/07/2023 | 2828.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICOS-FAMÁCIA BASICA. DURANRE O MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 614/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000948 | 18/07/2023 | 647.46 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO 15 ALMOÇOS E 30 JANTARES, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO PSF DA APASA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 615/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/SEC.DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 18/07/2023 | 2970.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER ASDESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 SELADORA DE MESA, 01 LAVADORA ULTRASSONICA E 01 MINI ENCUBADORA, PARA A CME DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RESOLUÇÃO RCP Nº 15, DE 15 DE MARÇO DE 2012. CONFORME OFÍCIO Nº 616/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2000950 | 19/07/2023 | 491.59 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 13 QUENTINHAS, 12 ALMOÇOS E 16 JANTARES, DESTINADOS AOS PLANTONISTAS DO PSF DA APASA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 617/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 2000951 | 19/07/2023 | 2000.00 | 11470807000104 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GOIANA E REGIÃO - ACG | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA OS USUÁRIOS DO CAPS, NAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 618/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 19/07/2023 | 1335.60 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF POTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 19/07/2023 | 1226.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF POTINHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2000954 | 19/07/2023 | 8313.60 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS TAQUARA, UBS VILA E CAPS, CABOS FLEXIVEL 1.5 100 MTS ( AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO), CABO FLEXIVEL 2.5 100MTS ( AZUL, VERMELHO E VERDE), CABOFLEXIVEL 4.0 100MTS( VERMELHO,AZUL E VERDE). ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 HASTE ATERRAMENTO 2.5 MTS, INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 19/07/2023 | 163.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 19/07/2023 | 51.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 20/07/2023 | 47.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 20/07/2023 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 20/07/2023 | 296.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 20/07/2023 | 10868.83 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF POTINHA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 21/07/2023 | 121.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 21/07/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO, DO PACIENTE: JOAQUIM DE ANDRADE FILHO, DEVIDO A URGÊNCIA DESSE EXAME PARA O PACIENTE E POR NÃO HAVER MAIS COTAS PELO SISTEMA DE REGULAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 626/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 24/07/2023 | 1892.00 | 00070012714461 | CARLA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 643/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000964 | 24/07/2023 | 3540.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO: (3 UNID. DE TELEVISOR 32:SMART TV, TV DIGITAL, MINIMO 02 ENTRADAS HDMI). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº654/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000965 | 24/07/2023 | 50825.68 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE " A " a " Z" DO TIPO ÉTICO, TELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 623/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000966 | 24/07/2023 | 38931.27 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE " A " a " Z" DO TIPO SIMILAR, TELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 624/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000967 | 24/07/2023 | 495.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO ( 1 FOGÃO 4 BOCAS: 45 LITROS, 3 UNID. VENTILADOR DE PAREDE: C 4 PÁS, 50M, 220V), PARA ATENDER DEMANDAS DO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº655/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082023 | 2000968 | 24/07/2023 | 62017.43 | 27935507000193 | EXTRA POPULAR FARMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE " A " a " Z" DO TIPO GENÉRICO, TELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 625/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000969 | 24/07/2023 | 589.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM ANEXO, SENDO ELES: (CAIXA AMPLIFICADA : COM ENTRADA USB BLUETOOTH E MIDEA PLAYER E MICROFONE SEM FIO DE MÃO: CHAVE ON/OFF, ALIMENTAÇÃO PILHAS). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº657/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000970 | 24/07/2023 | 2230.00 | 30195733000190 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A UMA TELEVISOR "50 " CONVERSOR DOGITAL, LED,ENTRADA HDMI, PORTA USB,PARA DEMANDA DO CAPS, PARA ASSIM PODE PROPORCIONAR MELHOR ATENDER AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 658/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2000971 | 24/07/2023 | 3841.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS EM ANEXO, SENDO ELES: (1 UND BEBEDOURO/PURIFICADOR: GARRAFÃO 20L, 01 UNID GELADEIRA: FROST FREE DUPLEX, 340 LITROS, 2 UNID. VENTILADORES DE COLUNA: HELICE6 PÁS). A DISPOSIÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº659/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 24/07/2023 | 3070.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FONECIMENTO DE 02 VALVULAS REGULADORA DE OXIGÊNIO DE FLUXO 02, E 02 PÁS DE (ELETRODOS) DEA PORTÁTIL ONDE AS MESMAS QUE SÃO USADAS NO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 660/2023/SMS. EMENDA (41410004) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 24/07/2023 | 5580.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, PARA MELHOR FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO, RELATIVO AOS MÊSES DE MAIO, ABRIL E JUNHO/2023. (MAC) EMENDA (41410004) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 661/2023/SMS. EMENDA (41410004) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000974 | 25/07/2023 | 66009.88 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO, (UBS ANDREZA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 610/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2000975 | 25/07/2023 | 108103.92 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO, (UBS ACAU), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 610/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 25/07/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 627/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 619 /2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 25/07/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 628/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000979 | 25/07/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS AMBULÂNCIA TIPO A, PLACAS: QSA6694, RLT7129 E RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 3º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2023 E 4º EDITIVO. CONFORME OFÍCIO Nº 140/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 25/07/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 629/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 25/07/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 630/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 25/07/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 632/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000983 | 25/07/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CAMIONHONETA NISSAN FRONTIER, PLACAS QSE3494 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 3º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2023 E 4º EDITIVO. CONFORME OFÍCIO Nº 141/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000984 | 25/07/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO 1.6 COMPLETO, PLACA QSB8413 , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 3º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2023 E 4º EDITIVO. CONFORME OFÍCIO Nº 142/20 23-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2000985 | 25/07/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS: SPIN, 1.8, PLACA QFN7334 E AMBULÂNCIA TIPO A PLACA RLT7127, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 3º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2023 E 4º EDITIVO. CONFORME OFÍCIO Nº 143/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 25/07/2023 | 1320.00 | 00041616588420 | ODILARDO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA RFERNTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NO CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000987 | 26/07/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA NO PSF EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 631/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000988 | 26/07/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 633/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000989 | 26/07/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 634/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 26/07/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 635/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000991 | 26/07/2023 | 1500.00 | 00004828098410 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MOVEIS E UTENSILIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO PELO OFICIO Nº 682/2023 DA SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 27/07/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 636/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000993 | 27/07/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 637/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000994 | 27/07/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA TIP KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB. ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE NA UBS APASA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº638/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000995 | 27/07/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 639/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 27/07/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 640/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2000997 | 27/07/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº641/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 27/07/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 642/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 27/07/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº644/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001000 | 27/07/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 646/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001001 | 27/07/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº647/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001002 | 27/07/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº648/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001003 | 27/07/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO 2023,CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 27/07/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº649/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 27/07/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº650/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001006 | 27/07/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 652/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001007 | 27/07/2023 | 241.78 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DO DIA "D", ONDE OCORREU NO DIA 22/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 670/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 27/07/2023 | 2780.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, RELOCAÇÃO DE APARELHOS E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº674/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 2001009 | 27/07/2023 | 13441.09 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 671/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 27/07/2023 | 360.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS SENDO ELES: CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, BICARBONATO DE SÓDIO 250MG E SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, AO QUAL CONTÉM O PARECER SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº675/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001011 | 31/07/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS: AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, PALCAS:QSA6694, RLT7I29, RLT0D38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 663/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/07/2023 | 28670.09 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-FMS (0RGAO:02080), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001013 | 31/07/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS: VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS, PLACAS: OFX3992, OFY8512 E 01 VEÍCULO MOTOR 1.0, PLACA: QSJ2287, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 664/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 31/07/2023 | 36803.91 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ORGÃO 02057, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚE DESTE MUNICIPIO- TRANSPORTE - EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 31/07/2023 | 17376.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ORGÃO 02082, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- VIGILANCIA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 31/07/2023 | 21803.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- FMS, (ORGÃO:02056), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/07/2023 | 7260.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EST - EST, ( ORGÃO 02022) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001018 | 31/07/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 07 VEÍCULOS MOTOR 1.0, PLACAS: QSJ2267, QSJ2A33, QFD3G31, QFD3D71, QSJ2207, QSJ2217, QSI0719, 04 PORTAR COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 665/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 31/07/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS- EST - EST, ( ORGÃO 02096) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/07/2023 | 46764.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST - EST, ( ORGÃO 02051) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/07/2023 | 30670.19 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ORGÃO 02098, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- PRONTO ATENDIMENTO- EST, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/07/2023 | 42481.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF- MEDICOS OUTROS-EST, (ORGÃO 02052) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/07/2023 | 8661.87 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF, ( ORGÃO 02097) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/07/2023 | 15671.90 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CRT-CRT, ( ORGÃO 02058) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 31/07/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02095, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- MAC- ESPECIALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 31/07/2023 | 107821.37 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ORGÃO 02053, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- ACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 31/07/2023 | 11100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NASF - CTR - CTR ( ORGÃO 02099), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001028 | 31/07/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 COMCAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PLACA: QSK3369, COMPLETO, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 666/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 31/07/2023 | 17160.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02048, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO- ACS - CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/07/2023 | 24107.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02090, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO- VIGILÂNCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 31/07/2023 | 24768.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02090, LOTADOS NA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNICIPIO- CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 31/07/2023 | 139634.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02049 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- PSF- MEDICOS OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/ 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 31/07/2023 | 73452.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 31/07/2023 | 59109.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02060, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- TRANSPORTE- , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 31/07/2023 | 21768.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02094, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 31/07/2023 | 61406.74 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02047, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- PRONTO ATENDIMENTO- REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 31/07/2023 | 20064.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02046, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001038 | 31/07/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, COM KM LIVRE DE PALCA: RLS0I38, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 667/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001039 | 31/07/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6, COMPLETO, COM KM LIVRE DE PALCA: QSB8413, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 668/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001040 | 31/07/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8, 07 LUGARES, PLACA: QSH6376, 01 VEÍCULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, MOTOR 1.6, PLACA: RLT7I27, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONTRATO Nº 001/2020 E 4º ADITIVO, CONTRATO Nº 002/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 669/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001041 | 31/07/2023 | 10000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES, FONTE: 500, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001042 | 31/07/2023 | 24614.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, ORGÃO 02056, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 31/07/2023 | 26034.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02090,, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001044 | 31/07/2023 | 32390.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADO, ORGÃO 02080, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001045 | 31/07/2023 | 23720.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, ORGÃO 02094, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001046 | 31/07/2023 | 11910.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UBS TAQUARA, UBS VILA E CAPS, CABOS FLEXIVEL 1.5 100 MTS ( AZUL, VERMELHO, VERDE E PRETO), CABO FLEXIVEL 2.5 100MTS ( AZUL, VERMELHO E VERDE), CABOFLEXIVEL 4.0 100MTS( VERMELHO,AZUL E VERDE). ELETRODUTO PVC RIGIDO 3/4 HASTE ATERRAMENTO 2.5 MTS, INTERRUPTOR DE 1 SEÇÃO C/ TOMADA, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 31/07/2023 | 10360.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02097) , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- NASF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001048 | 31/07/2023 | 1132.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2000772 REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS DEMANDA DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023, CONFORME OFICIO Nº 431/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 31/07/2023 | 128894.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS ( ORGÃO 02053), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 31/07/2023 | 11100.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02099), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF- CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 31/07/2023 | 17120.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02058), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO- PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA- CTR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 31/07/2023 | 4981.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - CAPS- ( ORGÃO 02094) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 31/07/2023 | 6801.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- COM ( ORGÃO 02080) COMISSIONADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 31/07/2023 | 4213.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA- ( ORGÃO 02046) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 31/07/2023 | 15425.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CTR- CTR( ORGÃO 02059) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 31/07/2023 | 5169.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- EST ( ORGÃO 02056) ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 31/07/2023 | 29323.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PSF- MEDICOS OUTROS- CTR- ( ORGÃO 02049) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 31/07/2023 | 6518.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST- ( ORGÃO 02098) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 31/07/2023 | 7728.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAUDE - TRANSPORTE ( ORGÃO 02057) ESTATUTARIOS- COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 31/07/2023 | 12350.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE TRANSPORTES CTR- CTR ( ORGÃO 02060) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 31/07/2023 | 3649.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE VIGILANCIA- EST ( ORGÃO 02082) ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 31/07/2023 | 5467.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE VIGILANCIA CTR- CTR ( ORGÃO 02090) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001063 | 31/07/2023 | 12877.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO CTR ( ORGÃO 02047) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001064 | 31/07/2023 | 8921.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- PSF - MEDICOS OUTROS- EST ( ORGÃO 02052) ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 31/07/2023 | 9820.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - EST - EST ( ORGÃO 02051) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 31/07/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- ACS- CTR ( ORGÃO 02048) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 31/07/2023 | 27067.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- ACS - EST - EST ( ORGÃO 02053) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 31/07/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- MAC ESPECIALIDADES - CTR ( ORGÃO 02095) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 31/07/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- CAPS- EST ( ORGÃO 02096) ESTATUTARIOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 31/07/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- NASF- EST ( ORGÃO 02097) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 31/07/2023 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA EST - EST ( ORGÃO 02055) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 31/07/2023 | 3595.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, PROGRAMA ATENÇÃO BASICA-CTR ( ORGÃO 02058) CONTRATADOS - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 31/07/2023 | 2331.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS PATRONAL E 1% DO GILRAT AJUSTADO, SEC. DE SAÚDE- NASF- CTR ( ORGÃO 02099) - COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 01/08/2023 | 263.78 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADAS A VACINAÇÃO DO DIA "D", ONDE OCORREU NO DIA 22/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 670/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 01/08/2023 | 10335.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 677/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001076 | 01/08/2023 | 4030.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 678/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001077 | 01/08/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 679/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 01/08/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 681/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001079 | 01/08/2023 | 2390.00 | 42262411000103 | ARGOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE FOGÃO INDUSTRIAL: 06 BOCAS, FORNO E 01 UND MICROONDAS: 20L, 2020V, PARA ASSIM PODER PROPORCIONAR MAIOR COMODIDADE AOS USUÁRIOS E PROFISSIONAIS QUE ALI TRABALHAM. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO 682/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2001080 | 01/08/2023 | 12078.08 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023, CONFORME SOLICITA O OFÍCIO Nº 684/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001081 | 01/08/2023 | 1824.00 | 00096021870425 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADES MÉDICA DE PITIMBU, SENDO 40H SEMANAIS, REALATIVO AO MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 683/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 01/08/2023 | 1129.90 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/07 A 05/08/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 685/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 07/08/2023 | 49.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 07/08/2023 | 81.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CAPS, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 07/08/2023 | 232.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO ESPECIALIDADE , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001086 | 07/08/2023 | 187.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO ESPECIALIDADE , DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001087 | 07/08/2023 | 2124.00 | 00013813187462 | ENEIAS VEIGA DE OLIVEIRA LIMA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDDES MEDICAS DE PITIMBU, SENDO 40H SEMANAIS, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 691/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 07/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA CIRURGIA CARDIACA, DO PACIENTE JOSE ALVES DE ARAÚJO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 690/2023/MS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 07/08/2023 | 3400.00 | 18812679000189 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS NETO( SERRALHARIA MODELO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 1 PORTÃO GALVANIZADO, 1 PORTÃO DE FERRO E UM PORTÃO SOCIAL, SENDO DESTINADO AO CAPS, PARA ASSIM PODER PROPORCIONAR TODA SEGURANÇA NECESSARIA DO AMBIENTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 692/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001091 | 08/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFEREIOR DIREITO, DO PACIENTE JOSE ALVES DE ARAÚJO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 690/2023/MS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 10/08/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 10/07, 17/07 e 27/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 707/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001093 | 10/08/2023 | 18750.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 31 DE MAIO/2023 E ,1,5,12,15,19,26,29 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 703/2023/SMS. EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001094 | 10/08/2023 | 7200.00 | 00004839823421 | EVELYNE MARLIA FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DERMATOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06/04, 20/04, 04/05 E 18/05/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 710/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 10/08/2023 | 3500.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE A 35 CONSULTAS NO DIA 17/07/2023, DESTINADOS AOS PACIENTES SENDO ASSIM PARA QUE SE TORNE FÁCIL IDENTIFICAR SINAIS DE DOENÇAS NA PRÓSTATA, COMO PROSTATITE ( INFLAMAÇÃO DA PRÓSTATA), HIPERPLASIA( AUMENTO DA PRÓTATA) E CANCER DE PROSTATA,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 711/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 10/08/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, SE SEG A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 695/2023/SMS. CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001097 | 10/08/2023 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 712/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 10/08/2023 | 5400.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES, MÉDICA NOS DIAS 13, 20 E 27/06/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO ATRAVÉS DO OFICIO Nº 709/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 10/08/2023 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS PLANTÕES DOS DIAS 09/07 E 23/07. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 686/2023/SMS. MAC EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 10/08/2023 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÈDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 07/07, 14/07,21/07 E 28/07 E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 698/2023/SMS. EMENDA ( 41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 10/08/2023 | 5900.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 59 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 12/07, (31 CONSULTAS) E NO DIA 26/07 ( 28 CONSULTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 705/2023/SMS. EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 10/08/2023 | 7500.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AO DIA 02, 16 e 30/072023. (MAC ) EMENDA 41410004. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 699/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 10/08/2023 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07,10,17 E 24 DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 706/2023/SMS. EMENDA( 41410004) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 10/08/2023 | 10000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 07/06, 28/06, 08/07 E 22/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 701/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 10/08/2023 | 1320.00 | 00006627220431 | MIKAELY KERLEN LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COMO CUIDADORA DO PROGRAMA RESTAURANDO VIDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 693/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 10/08/2023 | 11700.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 79 ATENDIMENTOS EM 17/07 E 77 ATENDIMENTOS EM 24/07, TOTALIZANDO 176 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 708/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 10/08/2023 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 14, 11, 18 E 25/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 700/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 10/08/2023 | 9000.00 | 51342124000196 | FERNANDA CLARA SOUZA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 10/07, 17/07, 24/07 e 31/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 702/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 10/08/2023 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 06/07, 13/07, 20/07 e 27/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 694/2023/SMS/PITIMBU-PB. CUSTEIO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC) EMENDA (41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2001111 | 11/08/2023 | 12093.50 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 15/08/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 423/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 15/08/2023 | 1180.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DUAS CAIXAS DO QUÍMICO COLILERT. DESTINADOS AO LABORATÓRIO NO PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DAS ÁGUAS EM NOSSO MUNICÍPIO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 719/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001114 | 16/08/2023 | 101574.26 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ANDREZA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 723/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001115 | 16/08/2023 | 37845.51 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAÚ), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 722/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001116 | 16/08/2023 | 1519.62 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/07/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº676/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001117 | 17/08/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 645/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 17/08/2023 | 12125.58 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 17/08/2023 | 3500.00 | 49035501000100 | CARLINHOS ARTES ( FERNANDA BEZERRA BRAGA DO NASCIMENTO MARIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PINTURA, NA NOVA REFORMA DO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 771/2023/SMS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001120 | 17/08/2023 | 31922.61 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE REAGENTES E TESTES PARA ANALISES CLINICAS, DESTINADOS AO LABORATORIO CARMELO JOSE BRANDAO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 17/08/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MARCONE FABIO SANTOS BEZERRA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 393/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 17/08/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MARCONI DUTRA VASCONCELOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 768/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 17/08/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MIGUEL FURTADO DE SOUZA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 767/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 17/08/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: DIONETE CORREIA DE CASTRO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 724/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 17/08/2023 | 614.72 | 08290967000167 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA HUNE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: GRIMALDO FERREIRA DA SILVA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 725/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 17/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MARCONE FABIO SANTOS BEZERRA. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 766/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 17/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MARCONI DUTRA VASCONCELOS. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 768/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 17/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: MIGUEL FURTADO DE SOUZA. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 767/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 17/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: DIONETE CORREIA DE CASTRO. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 724/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 17/08/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO CATETERISMO CARDIÁCO, DO PACIENTE: GRIMALDO FERREIRA DA SILVA. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 725/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001131 | 18/08/2023 | 695.42 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 22 QUENTINHAS, DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA 19/08, E 36 ALMOÇOS PARA O EVENTO QUE ESTÁ ACONTECENDO NA ZONA RURAL, ENTRE OS DIAS 17/08 A 24/08, COM ATENDIMENTOS ODONTOLOGICOS,IMUNIZAÇÃO E TESTES RÁPIDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 747/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001132 | 18/08/2023 | 431.64 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS 36 QUENTINHAS, SENDO ELAS ALMOÇOS E JANTAS, OFERTADOS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE APASA, ONDE FUNCIONA PLANTÃO DE 24hs, TOTALIZANDO 12 ALMOÇOS E 24 JANTAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 748/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001133 | 18/08/2023 | 3863.62 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA 24HRS, PARA O CAPS QUE FUNCIONA DE SEG A SEX, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CENTROS DE FISIOTERAPIAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 760/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001134 | 18/08/2023 | 15656.50 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, ONDE FUNCIONA 24, PARA O CAPS QUE FUNCIONA DE SEG A SEX, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 761/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 18/08/2023 | 280.00 | 08952608000128 | UD DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO EXAME USG DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQ, SENDO DE ALTA COMPLEXIDADE E NÃO SENDO OFERTADO PELO SUS, DESTINADO A PACIENTE ROSIANE DOS SANTOS GUEDES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME SOLICITA. OFÍCIO Nº764/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001136 | 18/08/2023 | 1375.00 | 19165369000182 | GENILSON DANTAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ( DEZ) BOTIJÕES DE GÁS GLP , E1 (UM) VASILHAME VAZIO, DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES E CAPS, SEGUE EM ANEXO RECIBOS DO GÁS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 765/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001137 | 18/08/2023 | 16470.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO Nº 769/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001138 | 18/08/2023 | 57900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME OFICIO Nº 770/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001139 | 18/08/2023 | 1151.04 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE AS 96 QUENTINHAS, DESTINADAS AO SERVIÇO DE REINSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO PSF TAQUARA DOS DIAS 18/08 A 25/08/2023. ONDE OS FUNCIONÁRIOS PRECISARÃO SE FAZER PRESENTES O DIA TODO PARA NAO ATRAPALHAR OS ATENDIMENTOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 772/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001140 | 18/08/2023 | 4105.25 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES FAMILIAR DE SAÚDE (UFS), E CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFETENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 762/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 18/08/2023 | 188.97 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF VILA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 18/08/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA SUPLEMENTAR O EMPENHO 2001064/2023, EMPENEHADO A MENOR PARA PAGAMENTO DO INSS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 18/08/2023 | 240.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 18/08/2023 | 257.71 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 18/08/2023 | 90.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 18/08/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : REGULAÇÃO ACAÚ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 21/08/2023 | 496.20 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 21/08/2023 | 531.59 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 21/08/2023 | 97.38 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 21/08/2023 | 254.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 21/08/2023 | 1462.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 21/08/2023 | 291.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE AGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE ESPECIALIDADES , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 22/08/2023 | 6266.90 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : AS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 22/08/2023 | 1559.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE MARÇO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 22/08/2023 | 1778.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE JUNHO/2020. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 22/08/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 23/08/2023 | 16047.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS, FITA P/GLICOSIMETRO E FITAP/GLICOSIMENTRO, QUE SÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DE INSULINA REGULAMENTE, RELATIVO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 792/2023/SMS. EMENDA ( 41410004). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001159 | 23/08/2023 | 39640.21 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E FARMACIA CENTRAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023, OBJETO DO CONTRATO 002/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 785/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001160 | 23/08/2023 | 11932.74 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, FARMÁCIA CENTRAL E AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. OBJETO DO CONTRATO 005/2023, CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 786/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 24/08/2023 | 13111.96 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDEFUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, TENDO VISTA A EXTREMA NECESSIDADE DESSES ITENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 795/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 25/08/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 727/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 25/08/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 728/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 25/08/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 729/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 29/08/2023 | 23608.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02056), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 29/08/2023 | 33800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS ( ORGÃO 02080), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 29/08/2023 | 37202.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02057), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 29/08/2023 | 17548.10 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02082), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 29/08/2023 | 33481.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02098), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001170 | 29/08/2023 | 65303.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02047), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001171 | 29/08/2023 | 141354.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02049), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-MEDICOS OUTROS PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001172 | 29/08/2023 | 74835.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02059), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001173 | 29/08/2023 | 56009.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02060), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001174 | 29/08/2023 | 24373.55 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02090), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 29/08/2023 | 17160.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02048), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 29/08/2023 | 35718.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02051), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 29/08/2023 | 42112.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02052), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-MEDICOS PSF OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 29/08/2023 | 128760.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02053), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-ACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 29/08/2023 | 16827.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02058), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-ATENCAO BASICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001180 | 29/08/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02095), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-MAC MENSALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001181 | 29/08/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02096), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-MAC MENSALIDADES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001182 | 29/08/2023 | 10305.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02097), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 29/08/2023 | 11040.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02099), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-NASF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 29/08/2023 | 20064.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02046), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 29/08/2023 | 23970.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS ( ORGÃO 02094), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 29/08/2023 | 7260.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS ( ORGÃO 02055), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 29/08/2023 | 24373.55 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02090), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO-VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 29/08/2023 | 74835.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02090), LOTADOS NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 29/08/2023 | 56009.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02090), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 29/08/2023 | 65303.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02047), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 29/08/2023 | 141354.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02049), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF MEDICOS OUTROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001192 | 29/08/2023 | 23608.02 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (ORGÃO 02056), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001193 | 29/08/2023 | 33800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (ORGÃO 02080), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FMS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 29/08/2023 | 37202.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (ORGÃO 02057), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-TRANSPORTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 29/08/2023 | 17548.10 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (ORGÃO 02082), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 29/08/2023 | 33481.26 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS (ORGÃO 02098), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001197 | 29/08/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022022 | 2001198 | 29/08/2023 | 8267.85 | 18588224000121 | NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES E FARMACIA CENTRAL . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 787/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 29/08/2023 | 20064.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02046), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 29/08/2023 | 35718.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ORGÃO 02051), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- EPIDEMIOLOGIA- EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 29/08/2023 | 128760.57 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS (ORGÃO 02053), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS- EST, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 29/08/2023 | 17160.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (ORGÃO 02048), LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ACS- CTR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001203 | 31/08/2023 | 4213.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE=EPIDEMIOLOGIA - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 31/08/2023 | 13695.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PA - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 31/08/2023 | 3603.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= EPIDEMIOLOGIA - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 31/08/2023 | 29684.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PSF - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 31/08/2023 | 7500.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= EPIDEMIOLOGIA - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 31/08/2023 | 9163.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PSF - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 31/08/2023 | 27095.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= ACS - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 31/08/2023 | 1524.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PAB - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 31/08/2023 | 5003.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= FMS - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 31/08/2023 | 7812.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= TRANSPORTES - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 31/08/2023 | 3533.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PAB - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 31/08/2023 | 15678.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= FMS - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 31/08/2023 | 11699.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= TRANSPORTES - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 31/08/2023 | 7098.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= FMS - COM, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 31/08/2023 | 3666.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= VIGILANCIA - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 31/08/2023 | 5081.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= VIGILANCIA - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 31/08/2023 | 5033.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= CAPS - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 31/08/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= MAC-ESPECIALIDADES - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 31/08/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= CAPS - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 31/08/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= NASF - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 31/08/2023 | 7113.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= PA - EST, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 31/08/2023 | 2331.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE= NASF - CTR, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001225 | 31/08/2023 | 388.00 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 788/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001226 | 31/08/2023 | 454.28 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. OFICIO Nº 789/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001227 | 31/08/2023 | 58.50 | 14934850000171 | BLESS INDUSTRIA BRASILEIRA DE COSMETICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 790/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 2001228 | 31/08/2023 | 27043.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 798/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 31/08/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONA ONDE FUNCIONARA O PSF VILA, O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 736/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 31/08/2023 | 180.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 FONTES PROVEU 373, PARA ASSIM PODER CONTROLAR A ENTRADA E SAIDA DE FUNCIONÁRIOS, DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO E DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE PITIMBU. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 796/2023SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 31/08/2023 | 1750.00 | 36294553000141 | DRELTEC ME (A P A BRANDAO JUNIOR LTDA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA CÂMERA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, DESTINADOS AO CENTRAL DE VACINAS DO PRONTO ATENDIMENTO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 797/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001232 | 31/08/2023 | 105009.60 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 8ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAÚ), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 805/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001233 | 31/08/2023 | 99461.38 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ANDREZA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 804/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001234 | 31/08/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 730/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001235 | 31/08/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 731/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001236 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA NO PSF EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 732/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 31/08/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 733/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 31/08/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 734/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 31/08/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 735/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 31/08/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 737/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001241 | 31/08/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 738/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 31/08/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA TIP KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB. ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE NA UBS APASA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 740/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 31/08/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, RELATIVO AO MÊS DE AGOST/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 741/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 31/08/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 742/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001245 | 31/08/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 743/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 31/08/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 744/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 31/08/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 745/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001248 | 31/08/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023.A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 749/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 31/08/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 750/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 31/08/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 751/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 31/08/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 753/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 31/08/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 754/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 31/08/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE: MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 756/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001254 | 31/08/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 (QUINZE) LUGARES, PLACA: OFX3992, OFY8512 , 1 (UM) VEICULO MOTOR 1.0,PLACA QSJ2287. NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 773/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001255 | 31/08/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN 1.8, 07 (SETE) LUGARES, PLACA QSH6379, 01 (UM) VEICULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A MOTOR 1.6,PLACA RLT7127. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 779/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001256 | 31/08/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6, COMPLETO COM KM LIVRE PLACA QSB8413,. DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 778/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001257 | 31/08/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4, DIESEL COM KM LIVRE, PLACA RLS0138, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 777/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001258 | 31/08/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07(SETE) PESSOAS PLACA QSK3369, COMPLETA COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 776/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001259 | 01/09/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS, MOTOR 1.0, COMPLETO COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 775/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001260 | 01/09/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIRO SOCORROS, COMPLETO COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 774/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 01/09/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 755/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 01/09/2023 | 41165.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 799/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001263 | 11/09/2023 | 1599.60 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/08/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 801/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 11/09/2023 | 5480.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 802/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070012714461 | CARLA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 803/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 11/09/2023 | 1320.00 | 00070012714461 | CARLA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 806/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 11/09/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 808/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 11/09/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 809/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 12/09/2023 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS PLANTÕES DOS DIAS 06/08 E 20/08. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 820/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001270 | 12/09/2023 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 828/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001271 | 12/09/2023 | 16250.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTOES DOS DIAS 02, 09, 12, 16, 26 E 30/08/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 814/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 12/09/2023 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AO DIA 13 E 27/08/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 815/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 12/09/2023 | 11250.00 | 51342124000196 | FERNANDA CLARA SOUZA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 07, 14, 21 E 28/08/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 816/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 12/09/2023 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 05/08 E 19/08/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 819/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001275 | 12/09/2023 | 11250.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/08/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 817/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 12/09/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS07/08 e 28/08/2023A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 823/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 12/09/2023 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÈDICOS PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS 04, 11, 18 E 25/08/2023 E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 818/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 12/09/2023 | 7300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 73 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 09/08, (32 CONSULTAS) E NO DIA 23/08/2023 (41 CONSULTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 821/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 12/09/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM APASA, SE SEG A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 71/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001280 | 12/09/2023 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 01/08, 07/08, 14/08 E 28/08/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 822/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001281 | 12/09/2023 | 11250.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31/08/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 813/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001282 | 12/09/2023 | 1143.95 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/08 A 05/09/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 824/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001283 | 12/09/2023 | 5400.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 827/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001284 | 12/09/2023 | 14250.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 70 ATENDIMENTOS EM 07/08 E 120 ATENDIMENTOS EM 28/08, TOTALIZANDO 190 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 825/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 2001285 | 12/09/2023 | 12013.14 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISE E PARASITOLOGICOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO (BIOQUIMICA), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 807/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001286 | 12/09/2023 | 3200.00 | 38028485000102 | S J F ( S J DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 01 COMPRESSOR DE OLÉO COM FILTRO DE AR E ÁGUA. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 835/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001287 | 12/09/2023 | 4158.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 04 VÁLVULAS REGULADORAS, BRAÇADEIRAS COMPLETAS E BATERIA DE OXÍMETRO RECARREGÁVEL. DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 833/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 12/09/2023 | 2050.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E PINTURA DA SALA DE DEPARTAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO DE PITIMBU, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº834/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2001289 | 14/09/2023 | 12013.14 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISE E PARASITOLOGICOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO (BIOQUIMICA), RELATIVOS AO MES DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 807/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001290 | 14/09/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 752/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 15/09/2023 | 220.06 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF VILA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 18/09/2023 | 91.27 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF ASSOCIAÇÃO 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 18/09/2023 | 242.58 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 18/09/2023 | 88.55 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE ESPECIALIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 18/09/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CENTRO DE REGULAÇÃO/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001296 | 19/09/2023 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 842/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001297 | 19/09/2023 | 19170.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10), PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 843/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 20/09/2023 | 511.70 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 20/09/2023 | 346.25 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CAPS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001300 | 20/09/2023 | 9215.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : OS PREDIOS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001301 | 20/09/2023 | 431.64 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 36 QUENTINHAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA UBS, NA APASA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME OFÍCIO Nº 848/2023-SMS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001302 | 21/09/2023 | 125141.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001303 | 21/09/2023 | 6075.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001304 | 21/09/2023 | 39388.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001305 | 21/09/2023 | 23356.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001306 | 21/09/2023 | 6472.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001307 | 21/09/2023 | 20432.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001308 | 21/09/2023 | 6072.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM NO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO MOTORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001309 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 847/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001310 | 21/09/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 853/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001311 | 21/09/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 858/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001312 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 859/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001313 | 21/09/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 860/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001314 | 21/09/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA NO PSF EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 861/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001315 | 21/09/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 863/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001316 | 21/09/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 864/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001317 | 21/09/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 865/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 21/09/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 866/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 21/09/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 867/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001320 | 21/09/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 868/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001321 | 21/09/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 872/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 21/09/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 873/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 21/09/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 874/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001324 | 21/09/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO A SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 875/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 21/09/2023 | 2000.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 882/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 21/09/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADE DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 884/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 21/09/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 885/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 21/09/2023 | 58253.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PA (ORGÃO:2098) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 21/09/2023 | 6810.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, CAPS (ORGÃO:2096) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 21/09/2023 | 10672.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PAB (ORGÃO:2055) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 21/09/2023 | 57607.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, PSF (ORGÃO:2052) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001332 | 21/09/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS SENDO 01 SPIN 1.8, SETE LUGARES, 01 VEÍCULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, MOTOR 1.6, AMBOS COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 886/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 21/09/2023 | 10672.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM, VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, FMS (ORGÃO:2056) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001334 | 21/09/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 887/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 21/09/2023 | 1275.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF. DA SEC. DE SAÚDE= PA - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001336 | 21/09/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, 02 VAM COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS E 01 VEICULO MOTOR 1.0, AMBOS COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 888/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 21/09/2023 | 26279.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PA - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001338 | 21/09/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS, MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETOS, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 889/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 21/09/2023 | 8271.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PSF - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001340 | 21/09/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, COMPLETA, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 890/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 21/09/2023 | 4904.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PAB - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 21/09/2023 | 1359.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= FMS - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 21/09/2023 | 4290.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= NASF - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 21/09/2023 | 12233.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PA - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 21/09/2023 | 1430.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= CAPS - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001346 | 21/09/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, 4X4, DIESEL, COMPLETA, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 891/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 21/09/2023 | 2241.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PAB - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 21/09/2023 | 12097.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= PSF - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 21/09/2023 | 2241.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. COMPLEMENTAR, DO PISO DOS ENF.DA SEC. DE SAÚDE= FMS - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001350 | 21/09/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6, COMPLETO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 892/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001351 | 21/09/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 880/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 26/09/2023 | 199.91 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 26/09/2023 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 26/09/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA TIP KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB. ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE ACAÚ/PB PARA FUNAD E AO SUPORTE NO TRANSPORTE NA UBS APASA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 869/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 26/09/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS DE PITIMBU PARA FUNAD, NO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 870/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 26/09/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 871/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001357 | 26/09/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 876/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 26/09/2023 | 2000.00 | 18601456000172 | SOLANGE FERNANDES DA SILVA 97799661453 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTÁBIL, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 881/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 26/09/2023 | 350.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS SENDO ELES: CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, BICARBONATO DE SÓDIO 250MG E SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, AO QUAL CONTÉM O PARECER SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº897/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 27/09/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARA AJUSTE DO VALOR, EMPENHADO A MAIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 27/09/2023 | 50.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O PSF VILA , DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 27/09/2023 | 253.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001363 | 27/09/2023 | 1159.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001364 | 27/09/2023 | 239.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADE , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 27/09/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 651/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 27/09/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 878/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 27/09/2023 | 1495.92 | 00006546104440 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, DESTINADO AO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 12X36 NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº895/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 27/09/2023 | 1495.92 | 00006546104440 | CARLOS ANTONIO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE VIGILANTE, DESTINADO AO CAPS, COM CARGA HORÁRIA DE 12X36 NO HORÁRIO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº896/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 27/09/2023 | 64.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001370 | 29/09/2023 | 4000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001371 | 29/09/2023 | 107113.83 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 5ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S NESTE MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ANDREZA), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 902/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001372 | 29/09/2023 | 103005.61 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 9ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ACAÚ, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAÚ), CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 903/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 29/09/2023 | 59177.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO PAGAMETO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-CTR, FMS (ORGÃO:2047) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 29/09/2023 | 27851.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, VIGILANCIA (ORGÃO:2090) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 29/09/2023 | 33133.39 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS- PRONTO ATENDIMENTO (ORGÃO:2098) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 29/09/2023 | 25100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ORGÃO:2080) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 29/09/2023 | 17154.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS- VIGILANCIA (ORGÃO:2082) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 29/09/2023 | 37582.82 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS- TRANSPORTES (ORGÃO:2057) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 29/09/2023 | 25170.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS- FMS (ORGÃO:2056) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 29/09/2023 | 82879.41 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (ORGÃO:2059) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 29/09/2023 | 11164.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SEC DE SAÚDE- NASF (ORGÃO:2099) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 29/09/2023 | 15923.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- PAB (ORGÃO:2058) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 29/09/2023 | 25200.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- CAPS (ORGÃO:2094) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 29/09/2023 | 56019.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- TRANSPORTE (ORGÃO:2060) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 29/09/2023 | 22176.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- EPIDEMIOLOGIA (ORGÃO:2046) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 29/09/2023 | 19008.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- SEC SAUDE- ACS (ORGÃO:2048) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 29/09/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS- MAC (ORGÃO:2095) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 29/09/2023 | 25100.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMICIONADOS. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGÃO:2080) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 29/09/2023 | 129799.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. ACS (ORGÃO:2053) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 29/09/2023 | 34180.08 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. EPIDEMIOLOGIA (ORGÃO:2051) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 29/09/2023 | 36952.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SEC DE SAÚDE-PSF-MEDICOS E OUTROS (ORGÃO:2052) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 29/09/2023 | 10468.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SEC DE SAÚDE- NASF (ORGÃO:2097) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001393 | 29/09/2023 | 2317.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO "PA" ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº905/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001394 | 29/09/2023 | 7369.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. SEC DE SAÚDE-PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (ORGÃO:2055) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001395 | 29/09/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS - CAPS (ORGÃO:2096) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 29/09/2023 | 6750.00 | 51342124000196 | FERNANDA CLARA SOUZA FIRMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 04, 11 E 18 DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 906/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/O CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 29/09/2023 | 2400.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PREMOLDADOS CONCRETOS LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 02 CONJUNTOS DE MESAS REDONDAS DE CONCRETO, DESTINADAS AO CAPS. CONFORME COTAÇÃO EM ANEXO. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME OFÍCIO Nº 898/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001398 | 29/09/2023 | 4656.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= EPIDEMIOLOGIA - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 29/09/2023 | 3991.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= ACS - CTR, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001400 | 29/09/2023 | 6508.20 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDEFUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, TENDO VISTA A EXTREMA NECESSIDADE DESSES ITENS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 907/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 29/09/2023 | 7177.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= EPIDEMIOLOGIA - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 29/09/2023 | 7973.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= PSF-MEDICOS - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 29/09/2023 | 27257.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= ACS - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 29/09/2023 | 1547.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= PAB - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 29/09/2023 | 5285.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= FMS - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001406 | 29/09/2023 | 2994.74 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDEFUNCIONA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº908/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001407 | 29/09/2023 | 7892.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE= TRANSPORTES - EST, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 29/09/2023 | 3343.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 29/09/2023 | 17367.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE-CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 29/09/2023 | 12409.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PA - CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 29/09/2023 | 11701.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- TRANSPORTES- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 29/09/2023 | 5271.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- COM , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 29/09/2023 | 5292.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- CAPS - CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 29/09/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- CAPS - EST , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 29/09/2023 | 3583.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- VIGILANCIA E SAÚDE- EST , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 29/09/2023 | 140673.47 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PSF (ORGÃO:2049) LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. 09/2023. CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 29/09/2023 | 5811.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- VIGILANCIA E SAÚDE- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 29/09/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- MAC- ESPECIALIDADES- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 29/09/2023 | 29541.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PSF - MEDICOS OUTROS- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 29/09/2023 | 2198.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- NASF- EST , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001421 | 29/09/2023 | 6994.97 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- EST , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 29/09/2023 | 2344.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PARTE PATRONAL 22,01% E GILRAT AJUSTADO, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- NASF- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 29/09/2023 | 10335.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS (SUPERIOR E INFERIOR) DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS PACIENTES, DURANTE O MÊS DE JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 677/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001424 | 02/10/2023 | 879.78 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 909/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062023 | 2001425 | 02/10/2023 | 12040.98 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISE E PARASITOLOGICOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO (BIOQUIMICA), RELATIVOS AO MES DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 910/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 02/10/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO. NO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 911/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001427 | 05/10/2023 | 1980.00 | 37469696000100 | TIAGO JOSE BERNARDO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES, DESTINADOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA GUARITA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 566/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 05/10/2023 | 350.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A FÓRMULAS MANIPULADAS SENDO ELES: CARBONATO DE CÁLCIO 500MG, BICARBONATO DE SÓDIO 250MG E SULFATO DE MAGNÉSIO 10%, AO QUAL CONTÉM O PARECER SOCIAL. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº897/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 06/10/2023 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AOS DIAS 10/07 E 24/07/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 913/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001430 | 06/10/2023 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 05, 12, 19 E 26/09/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 914/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 06/10/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAUDE NA HORA EM APASA, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA, DURANTEN O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 915/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 06/10/2023 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REALTIVO AOS DIAS 07,14,21 E 28/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 916/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 06/10/2023 | 15500.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÈDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 01, 08, 15, 22 E 29/09/2023 E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 917/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 09/10/2023 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS PLANTÕES DOS DIAS 03/09 E 24/09/2023. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 919/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 09/10/2023 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTOES DOS DIAS 06, 09, 13, 20, 23 E 27/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 912/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 09/10/2023 | 7500.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 02, 16 E 30/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 918/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001437 | 10/10/2023 | 985.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E A PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 05/09 A 05/10/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 925/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 10/10/2023 | 7100.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 71 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 06/09 (37 CONSULTAS) E NO DIA 20/09/2023 (34 CONSULTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 926/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 10/10/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 05/09 e 25/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 927/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 10/10/2023 | 15401.77 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02098), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 10/10/2023 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 04/09, 11/09, 18/09 E 25/09/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 928/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 10/10/2023 | 56492.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02052), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 10/10/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, ATENCAO BASICA (ORGAO 02055), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 10/10/2023 | 7490.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 929/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 10/10/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (ORGAO 02056), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 10/10/2023 | 1702.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, CAPS (ORGAO 02096), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 10/10/2023 | 13252.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PSF-MEDICOS OUTROS (ORGAO 02049), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 10/10/2023 | 37926.25 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 10/10/2023 | 6184.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PAB (ORGAO 02058), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 10/10/2023 | 12320.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, FMS (ORGAO 02059), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 10/10/2023 | 5108.16 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, NASF (ORGAO 02099), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 10/10/2023 | 1918.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, CAPS (ORGAO 02094), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 16/10/2023 | 9215.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : OS PRÉDIOS DA SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001454 | 16/10/2023 | 3900.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS (6 BEBEDOURO/PURIFICADOR: GARRAFÃO 20l) , PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PARA MELHOR ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 831/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001455 | 16/10/2023 | 990.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (6 UNID. VENTILADOR DE PAREDE: C 4 PÁS, 50M, 220V), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº832/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001456 | 16/10/2023 | 1553.66 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ( 1 AR- CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS). PARA AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 838/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001457 | 16/10/2023 | 1180.00 | 43684445000140 | CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO: (31UNID. DE TELEVISOR 32:SMART TV, TV DIGITAL, MINIMO 02 ENTRADAS HDMI). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 839/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001458 | 16/10/2023 | 825.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO ( 5 UNID. VENTILADOR DE PAREDE: C 4 PÁS, 50M, 220V), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 830/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001460 | 16/10/2023 | 28480.90 | 44060520000165 | GO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ( 5 UNID.DE ARES - CONDICIONADOS SPLIT 12.000 BTUS, 15 UNID. ARES CONDICIONADOS SPLIT 9.000 BUTS). PARA AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 837/2023/SMS | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001461 | 16/10/2023 | 2960.00 | 16626069000165 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (5 CONJUNTO LONGARINA COM 03 LUGARES, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, 12 CADEIRAS CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO) PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº844/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001462 | 16/10/2023 | 4864.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (02 UNID. GELADEIRA/REFRIGERADOR: FOST FREE, DUPLEX, TENSÃO 220V, 260 LIT, ESMALTEC), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 840/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001463 | 16/10/2023 | 2432.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (1 GELADEIRA/REFRIGERADOR: FOST FREE, DUPLEX, TENSÃO 220V, 260 LIT, ESMALTEC), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 841/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 2001464 | 16/10/2023 | 2600.00 | 11094173000132 | OFFICE DO BRASIL IMPORTAO E EXPORTAO EIRELI - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS (04 BEBEDOURO/PURIFICADOR: GARRAFÃO 20l) , PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE PARA MELHOR ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 829/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001465 | 19/10/2023 | 3515.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (10 BALDES/LIXEIRA EM AÇO INOX INOXIDAVEL COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MININA DE 40L), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 845/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001466 | 19/10/2023 | 1849.54 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (7 BIRÔS DE 120 CM DE LARGURA COM 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDO EM MDP/MDF, 18MM DE ESPESSURA). PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº846/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001467 | 19/10/2023 | 2789.93 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (3 ARMARIOS EM AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150CMX70CM, 03 OU 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40KG COM 2 PORTAS E FECHADURA, ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO, COM NO MÍNIMO DE 4 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE 101 A 200KG). PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº849/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001468 | 19/10/2023 | 2600.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO: (4 ARQUIVO ESCRITORIO, EM AÇO, PARA PASTA SUSPENSA COM 04 GAVETAS DE DIMENSÕES APROXIMADAS 1350X460X715MM "AXLXP"), PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº850/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2001469 | 19/10/2023 | 4190.00 | 16626069000165 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (8 CONJUNTO LONGARINA COM 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, CONFC. EM POLIPROPILENO, 15 CADEIRA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATE 120KG, DIMENSÕES MINIMA DE 42 CM DE LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM DE ALTURA, COR PRETA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 851/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001470 | 19/10/2023 | 2113.76 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (8 BIRÔS DE 120 CM DE LARGURA COM 2 GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS, PRODUZIDO EM MDP/MDF, 18MM DE ESPESSURA). PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº855/2023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001472 | 19/10/2023 | 2996.00 | 43021629000120 | FABIO JOSE DE SENA 01035021498 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (4 CADEIRAS PARA OBESO EM AÇO, COM RODIZIOS E BRAÇOS FIXOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO, ESTRUTURA REFORÇADA COM DUAS TRAVAS). PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº857/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001473 | 19/10/2023 | 1896.00 | 31070140000160 | A J P DE SOUZA COMERCIO ATACADISTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO: (02 MESA RETA PARA ESCRITORIO, 02 UNID. ARQUIVO ESCRITORIO, ARQUIVO ( EM AÇO ) PARA PASTA SUSPENSA PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº856/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 20/10/2023 | 6930.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DOS ITENS CITADOS NA COTAÇÃO EM ANEXO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 967/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001475 | 20/10/2023 | 3112.22 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (07 BALDES/LIXEIRA EM AÇO INOX INOXIDAVEL COM TAMPA E PEDAL, CAPACIDADE MININA DE 40L, 03 BALDE/LIXEIRA EM AÇO COM CAPACIDADE MINIMA DE 12L, POSSUI BALDE PLÁSTICO INTERNO REMOVIVEL QUE FACILITA A RETIRADA DO LIXO, PEDAL COM APOIO DE BORRACHA COM SISTEMA PARA ELEVAÇÃO DA TAMPA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 854/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001476 | 20/10/2023 | 4190.00 | 16626069000165 | FAMEB - FABRICA DE MOVEIS ESCOLARES E BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (8 CONJUNTO LONGARINA COM 03 LUGARES, ESTRUTURA PRETA, CONFC. EM POLIPROPILENO, 15 CADEIRA CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO, SEM BRAÇO, CAPACIDADE PARA ATE 120KG, DIMENSÕES MINIMA DE 42 CM DE LARGURA X 56 CM PROFUNDIDADE X 83 CM DE ALTURA, COR PRETA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 851/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 20/10/2023 | 0.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, VALOR EMPENHADO PARA AJUSTE DO VALOR, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- NASF- CTR , REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 2001478 | 25/10/2023 | 108120.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA REPARAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COMO PINTURA, REPARO EM PAREDES. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 980/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001479 | 25/10/2023 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 978/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001480 | 25/10/2023 | 19170.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 3.000lts (TRÊS MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 979/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 25/10/2023 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 964/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 25/10/2023 | 7200.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 965/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001483 | 26/10/2023 | 70259.55 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 10ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ACAÚ, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAÚ). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 976/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001484 | 26/10/2023 | 123037.24 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 6ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ANDREZA, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ANDREZA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 975/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001485 | 26/10/2023 | 34883.19 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 11ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ACAU, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAU). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 977/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001486 | 26/10/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 945/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001487 | 26/10/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 947/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 26/10/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA REGULAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 946/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 26/10/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 942/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 2001490 | 26/10/2023 | 12000.00 | 10643263000172 | CENCAP-CENTRO DE CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CONTÁBIL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2023. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 931/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/10/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 932/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/10/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 933/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/10/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 934/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/10/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 935/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/10/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA NO PSF EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 936/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/10/2023 | 1275.00 | 00022668870844 | ANGELA MARIA COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFÍCIO DE Nº 937/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/10/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 938/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/10/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 939/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/10/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 940/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/10/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 941/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001502 | 30/10/2023 | 3863.62 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS, CAPS DE SEG A SEX, CENTRO ADMINISTRATIVO, UNIDADES BASICAS DE SAUDE E CENTROS DE FISIOTERAPIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 974/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001503 | 30/10/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 962/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001504 | 30/10/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 961/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001505 | 30/10/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.6, PLACA: QSB8413, COMPLETO, COM KM LIVRE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 958/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001506 | 30/10/2023 | 134396.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS DA FARMÁCIA BÁSICA, DE USO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº 981/2023-SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001507 | 30/10/2023 | 27934.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB. DURANRE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 982/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001508 | 30/10/2023 | 7335.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISICOTROÍCOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU-PB. DURANRE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 984/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001509 | 30/10/2023 | 5633.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 983/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042023 | 2001510 | 30/10/2023 | 17187.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PISICOTROICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF E A POLICLINICA DALVINA SOARES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 986/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122022 | 2001511 | 30/10/2023 | 26831.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIUIÇÃO, IMPORT. E EXPORT. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE PISICOTROPICOS, A AQUISIÇÃO DOS ITENS PROPOSTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE, TENDO EM VISTA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TERAPÊUTICAS DIARIAS DESENVOLVIDAS PELA UNIDADES DE SAÚDE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 985/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212023 | 2001512 | 30/10/2023 | 56100.00 | 26649698000164 | MULTMED (ÉRICA KELLY CARVALHO DE LIMA) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E DA SECRETARIA DE SAÚDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 987/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001513 | 30/10/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, 01 SPIN 1.8, 07 LUGARES, PLACA: QSH6376, 01 VEICULO AMBULANCIA PRIMEIROS SOCORROS, TIPO A, 1.6, PLACA: RLT7I27. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 959/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001514 | 30/10/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO SPIN, MOTOR 1.8 COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PLACA: QSK3369, COMPLETA, COM KM LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 956/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001515 | 30/10/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CAMINHONETA NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4, DIESEL, PLACA: RLS0I38, COM KM LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 957/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001516 | 30/10/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 955/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001517 | 30/10/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIROS SOCORROS, COM KM LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 953/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 044442019 | 2001518 | 30/10/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, 02 VAM, COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS E 01 VEICULO MOTOR 1.0, COM KM LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 954/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001519 | 30/10/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 949/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001520 | 30/10/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO A OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 944/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001521 | 30/10/2023 | 710.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PACIENTE MOISES MOTA DO NASCIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 950/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001522 | 30/10/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 943/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 2001523 | 30/10/2023 | 5610.56 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, EM NOSSAS 17 UNIDADES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 966/2023 DA SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001524 | 30/10/2023 | 320.00 | 42411722000189 | TEREZINHA VICENTE DE ANDRADE 39914348491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM, DESTINADOS A AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOTAL DE 4 HORAS PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CANINA, QUE DEU INÍCIO NO DIA 23/09/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 960/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001525 | 30/10/2023 | 575.52 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 48 QUENTINHAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA QUE ACONTECERA DO DIA 06/11 AO DIA 09/11/2023 DAS 08:00 AS 16:00 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº971/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001526 | 30/10/2023 | 575.52 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 48 QUENTINHAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA QUE ACONTECERA DO DIA 20/11 AO DIA 23/11/2023 DAS 08:00 AS 16:00 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº972/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001527 | 31/10/2023 | 22972.42 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-EST (ORGAO 02056), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001528 | 31/10/2023 | 25800.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES COMICIONADOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-COM (ORGAO 02080), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001529 | 31/10/2023 | 39197.87 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, TRANSPORTE- EST(ORGAO 02057), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001530 | 31/10/2023 | 15924.10 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, (ORGAO 02058), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001531 | 31/10/2023 | 29809.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, VIGILANCIA- SAÚDE- CTR (ORGAO 02090), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001532 | 31/10/2023 | 7369.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST (ORGAO 02055), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001533 | 31/10/2023 | 10050.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PITIMBU, AS MANUTENÇÕES SENDO REALIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1001/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001534 | 31/10/2023 | 59400.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- CTR (ORGAO 02047), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001535 | 31/10/2023 | 28429.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS DO CAPS-CTR (ORGAO 02094), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001536 | 31/10/2023 | 33183.70 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- EST (ORGAO 02098), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001537 | 31/10/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC- ESPECIALIDADES - CTR (ORGAO 02095), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001538 | 31/10/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- CAPS- EST (ORGAO 02096), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001539 | 31/10/2023 | 16220.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- VIGILANCIA- EST (ORGAO 02082), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001540 | 31/10/2023 | 19008.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- ACS- CTR (ORGAO 02048), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001541 | 31/10/2023 | 22176.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR (ORGAO 02046), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001542 | 31/10/2023 | 132609.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- ACS - EST (ORGAO 02053, COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001543 | 31/10/2023 | 35676.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- EST (ORGAO:02051), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001544 | 31/10/2023 | 63716.95 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- TRANSPORTE - CTR (ORGAO 02060), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 31/10/2023 | 146010.10 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- PSF-MEDICOS OUTROS- CTR (ORGAO:02049), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 31/10/2023 | 91586.05 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CTR (ORGAO 02059), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 31/10/2023 | 11624.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- NASF- CTR (ORGAO:02099), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 31/10/2023 | 10360.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATURARIOS, SEC. SAÚDE- NASF- EST (ORGAO:02097), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 31/10/2023 | 34191.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SEC. SAÚDE- PSF- MEDICOS OUTROS- EST (ORGAO:02052), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 31/10/2023 | 29809.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SEC. SAÚDE- VIGILANCIA-CTR (ORGAO:02090), COMPETENCIA 10/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 31/10/2023 | 9000.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 03/10, 10/10, 17/10, 24/10 E 31/10. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 998/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 31/10/2023 | 7300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 73 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 04/10 (36 CONSULTAS) E NO DIA 18/10/2023 (37 CONSULTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 999/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 31/10/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 09/10 e 16/10/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1000/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 31/10/2023 | 14000.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTOES DOS DIAS 04,07,11,18,21 E 26 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 989/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001555 | 31/10/2023 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AOS DIAS 08 E 22 DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 990/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 31/10/2023 | 11250.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 03,10,17,24 E 31 DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 991/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 31/10/2023 | 9000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REALTIVO AOS DIAS 05,12,19 E 26 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 992/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001558 | 31/10/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM A APASA, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 993/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 31/10/2023 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 14 E 28 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 995/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 31/10/2023 | 7500.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS PLANTÕES DOS DIAS 01,15 E 29 DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 996/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 31/10/2023 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÈDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 06,13,20 E 27 DE OUTUBR/2023 E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 994/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001562 | 31/10/2023 | 12474.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO- CTR , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001563 | 31/10/2023 | 6968.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO- EST , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001564 | 31/10/2023 | 5418.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES COMICIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- COM , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 31/10/2023 | 4824.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- EST , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 31/10/2023 | 3387.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, VIGILÂNCIA- EST , REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 31/10/2023 | 6223.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, VIGILÂNCIA- CTR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 31/10/2023 | 8424.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE, TRANSPORTE- EST, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 31/10/2023 | 191.62 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF VILA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 31/10/2023 | 81.68 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF 1º DE MARÇO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 31/10/2023 | 27848.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- ACS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 31/10/2023 | 5970.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- CAPS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 31/10/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- CAPS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 31/10/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- MAC ESPECIALIDADES, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 31/10/2023 | 7492.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 31/10/2023 | 19140.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- FMS, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 31/10/2023 | 3316.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PAB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 31/10/2023 | 1547.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PAB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 01/11/2023 | 233.81 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CENTRO DE FISIOTERAPIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 01/11/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA 1 E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 970/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 01/11/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 969/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 01/11/2023 | 832.47 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1010/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 01/11/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A REGULAÇÃO/ ACAÚ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001584 | 01/11/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS E PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 968/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 06/11/2023 | 460.35 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF GUARITA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 06/11/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1009/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001587 | 06/11/2023 | 2712.60 | 39862043000111 | ARTLIMP - SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDEFUNCIONA 24 HORAS DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1014/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001588 | 06/11/2023 | 6812.12 | 05834641000165 | CIDRAILDA ORDOENS DOS SANTOS EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI CAFÉ DA MANHÃ AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO PRONTO ATENDIMENTO ONDEFUNCIONA 24 HORASDE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1016/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 2001589 | 06/11/2023 | 2253.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, VISANDO SUPRIR A ALIMENTAÇÃO QUE VAI DO CAFÉ DA MANHA AO LANCHE DA TARDE DOS USUÁRIOS, E A ALIMENTAÇÃO DOS PLANTONISTAS DO "PA" ONDE FUNCIONA 24HORAS, DE DOMINGO A DOMINGO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1015/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2001590 | 06/11/2023 | 1399.65 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES DO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/10/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1008/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 06/11/2023 | 379.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 09/11/2023 | 379.77 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CAPS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 09/11/2023 | 14300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADA NO MUNICIPIO, UM EXAME QUE APRESENTA O MELHOR CUSTO BENEFICIO PARA DETECÇÃO DO CÂNCER DE MAMA, EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1007/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 09/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O PSF VILA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001606 | 09/11/2023 | 2189.95 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (3 ARMARIOS EM AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150CMX70CM, 03 OU 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40KG COM 2 PORTAS E FECHADURA, ESTANTE EM AÇO COM REFORÇO, COM NO MÍNIMO DE 4 PRATELEIRAS, CAPACIDADE DE 101 A 200KG). PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº849/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 2001607 | 09/11/2023 | 1059.98 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS QUE SEGUE EM ANEXO, SENDO (2 ARMARIOS EM AÇO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 150CMX70CM, 03 OU 04 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40KG COM 2 PORTAS E FECHADURA. PARA ATENDER DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº852/2023/SMS. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 09/11/2023 | 34520.81 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 09/11/2023 | 13252.69 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02049), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 09/11/2023 | 5484.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PAB (ORGAO 02058), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 09/11/2023 | 11711.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ORGAO 02059), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 09/11/2023 | 27902.86 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02098), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 09/11/2023 | 16617.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, NASF (ORGAO 02099), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 09/11/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, ATENCAO BASICA (ORGAO 02055), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 09/11/2023 | 22819.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02052), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 09/11/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, FUNDO MUNICPAL DE SAUDE (ORGAO 02056), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 09/11/2023 | 1702.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, CAPS (ORGAO 02096), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 09/11/2023 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, CAPS (ORGAO 02094), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001608 | 10/11/2023 | 662.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001610 | 10/11/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA SOLICITA OFICIO Nº 973/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001611 | 10/11/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADES , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA SOLICITA OFICIO Nº 973/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO CARMELO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000062023 | 2001613 | 10/11/2023 | 12034.46 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISE E PARASITOLOGICOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO (BIOQUIMICA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1011/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001614 | 10/11/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1020/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001615 | 10/11/2023 | 400.00 | 44183996000193 | DEIZE GOMES GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE 50 CADEIRAS POR SEMANA, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO AS ESPECIALIDADES QUE OFERTAMOS E A QUANTIDADE DE PACIENTES QUE ENCONTRA-SE DURANTE ESSES ATENDIMENTOS, E COM BASTANTES IDOSOS, GESTANTES E CRIANÇAS QUE FICAM NA RECEPÇÃO A ESPERA. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1021/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001616 | 10/11/2023 | 191.84 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 16 QUENTINHAS, DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, QUE ACONTECERA DO DIA 18/11 AO DAS 08:00 AS 15:00 HORAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1023/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001617 | 10/11/2023 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 937/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001618 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00005863760460 | KATIA FERNANDA CAPITULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO ADMINIISTRATIVO E ESPECIALIDADES MÉDICAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1126/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001619 | 10/11/2023 | 10350.00 | 69925642000106 | HOSPITALUS - SERVIÇOS E MANUTENÇÃO HOSPITALAR,LABORATORIAL E ODONTOLOGICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, PERTECENTE AO MUNICIPIO DE PITIMBU, AS MANUTENÇÕES SENDO REALIZADAS NO PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1035/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 2001620 | 10/11/2023 | 133000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPES REMOÇÃO, IDEAL PARA TRANPORTAR PACIENTES EM EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS, ALÉM DE SER UTILIZADA PARA REMOÇÃO SIMPLES E ELETIVAS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1034/2023/SMS. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000172023 | 2001621 | 13/11/2023 | 727.13 | 02914690000110 | COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DE 12.000 PÁGINAS, E 01 MULTIFUNCIONAL COLOR CANON E AS PÁGINAS EXCEDENTES. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2023, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO . CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1019/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001622 | 13/11/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA SOLICITA OFICIO Nº 973/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 13/11/2023 | 36223.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-COMPLEMENTAR, DE SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, CAPS (ORGAO 02094), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001624 | 13/11/2023 | 937.89 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CENTRO DE ESPECIALIDADES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001625 | 13/11/2023 | 18900.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS EM NOSSO MUNICIPIO. O PRESENTE SERVIÇO É ORIUNDO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL SORRIDENTE E PARA ALÉM DISSO É DE EXTREMA NECESSIDADE,POIS ATENDE A TODOS OS NOSSOS MUNÍCIPES QUE SÃO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1004/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001627 | 13/11/2023 | 2441.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- NASF-CTR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 13/11/2023 | 2175.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- NASF-EST, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 13/11/2023 | 13317.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- TRANSPORTE-CTR, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 13/11/2023 | 7152.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- MÉDICOS OUTROS- EST, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 13/11/2023 | 30746.12 | 47216030000101 | ELAINE STUDIO (ELAINE DE LIMA BARBOSA BARROS) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01%, DOS SERVIDORES CONTRATADOS DE SEC DE SAÚDE- PSF- MEDICOS E OUTROS -CTR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 13/11/2023 | 3991.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- ACS- CTR- EST, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062023 | 2001633 | 13/11/2023 | 12034.46 | 19036846000100 | PRO-LOBORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTO PARA LABORATORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REAGENTES E TESTES PARA ANÁLISES DE BIOQUIMICA, HEMATOLOGIA, IMUNOLOGICOS, URINALISE E PARASITOLOGICOS COM CESSAO DE EQUIPAMENTO (BIOQUIMICA), RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1011/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 13/11/2023 | 4656.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR-, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 20/11/2023 | 8710.12 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA ALGUNS PREDIOS PUBLICOS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 20/11/2023 | 7200.00 | 48034957000185 | EVIDENCE GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS OFTALMOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1074/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 20/11/2023 | 3600.00 | 34057053000160 | GR SERVIÇOS EM GESTÃO DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MEDICINA PEDIATRICA, PARA ATENDER AS DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1075/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 20/11/2023 | 13350.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 80 ATENDIMENTOS EM 09/10 E 98 ATENDIMENTOS EM 30/10, TOTALIZANDO 178EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1077/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 20/11/2023 | 15075.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 94 ATENDIMENTOS EM 11/09 E 107 ATENDIMENTOS EM 28/09, TOTALIZANDO 201 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1076/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DE PROTÉSES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001626 | 20/11/2023 | 18900.00 | 46856384000140 | PROTEC-PROTEC SERVICOS PROTETICO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS EM NOSSO MUNICIPIO. O PRESENTE SERVIÇO É ORIUNDO DO PROGRAMA FEDERAL BRASIL SORRIDENTE E PARA ALÉM DISSO É DE EXTREMA NECESSIDADE,POIS ATENDE A TODOS OS NOSSOS MUNÍCIPES QUE SÃO USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO,OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1004/2023-SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 23/11/2023 | 13500.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1038/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001641 | 23/11/2023 | 0.63 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E CENTRO DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 788/2023/SMS. VALOR EMPENHADO PARA COMPLENTAR O EMPENHO 2001225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 24/11/2023 | 1500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE RÁDIOS DIGITAL DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E A POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1040/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 28/11/2023 | 13300.00 | 32695863000117 | BIOMED MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE TIRA DE GLICEMIA ON CALL PLUS, FITA P/GLICOSIMETRO E FITAP/GLICOSIMENTRO, QUE SÃO DESTINADOS A PACIENTES QUE FAZEM USO DE INSULINA REGULAMENTE, RELATIVO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1099/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 28/11/2023 | 3725.00 | 32125598000131 | WELLINGTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS REPAROS DOS EQUIPAMENTOS: 05 LONGARINAS GRANDES, 02 CAPAS DE COLCHÃO E O REPARO DE 01 SOFÁ GRANDE, VISANDO A LEVAR UM BOM CONFORTO AOS PACIENTES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDE. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1092/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 29/11/2023 | 9610.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1091/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001646 | 29/11/2023 | 88239.20 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 07ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ACAU, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ANDREZA). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1098/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001647 | 29/11/2023 | 13539.14 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 12ª MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UBS'S EM ACAU, MUNICÍPIO DE PITIMBU, (UBS ACAU). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1097/2023-SMS. | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 29/11/2023 | 1400.00 | 30621107000118 | ADRIEL HENRIQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVAS, RELOCAÇÃO DE APARELHOS E RECUPERAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PITIMBU. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1082/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00737158000149 | COLÔNIA DE PESCADORES Z-10-PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF COLÔNIA DE ACAÚ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1045/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 29/11/2023 | 1500.00 | 08299620000185 | COLÔNIA DOS PESCADORES HENRIQUE DIAS Z4 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF GUARITA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1046/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00084032421404 | EDNALDA CAVALCANTE COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE ANDREZA NO PSF EM CAMUCIM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME OFÍCIO Nº1047/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 29/11/2023 | 1275.00 | 00004208176466 | ANDRÉ LUIZ COUTINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO PSF VILA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1048/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 29/11/2023 | 500.00 | 00007722493424 | EDVAL RIBEIRO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF ANCORA DA UNIDADE DE SAÚDE DE NOVA VIDA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº1049/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 29/11/2023 | 800.00 | 08455934000120 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MUCATU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE ÂNCORA DE MUCATU DO PSF TAQUARA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1050/2023-SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 29/11/2023 | 2200.00 | 00031497683491 | SAMUEL MOTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ONDE FUNCIONARÁ O PSF VILA, O MESMO SE ENCONTRA EM REFORMA PARA COMPORTAR AS NECESSIDADES E DEMANDAS DO PSF, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1051/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 29/11/2023 | 500.00 | 00019798369491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A REGULACAO DE ACAU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1044/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 29/11/2023 | 2800.00 | 00077527445491 | MARCOS ANTÔNIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1043/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00010016922417 | JOÃO LUCAS DUTRA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REABILITACAO DE FISIOTERAPIA EM ACAU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1042/2023-SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092022 | 2001659 | 29/11/2023 | 12980.66 | 26995037000190 | ED COMÉRCIO SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A POLICLINICA DALVINA SOARES, CAPS, SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. MATERIAIS USADOS PARA OFICINAS, FICHAS DE ATENDIMENTO, ENTRE OUTROS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1095/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001660 | 29/11/2023 | 3450.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, MOTOR 1.6, COMPLETO, COM KM LIVRE, PLACA: QSB8413. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1088/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001661 | 29/11/2023 | 11675.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS, 01 SPIN 1.8, PLACA QSH6376 E 1 AMBULANCIA 1.6, PLACA: RLT7I27, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1089/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001662 | 29/11/2023 | 7870.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, NISSAN FRONTIER, COMPLETA, 4X4, DIESEL, COM KM LIVRE, PLACA RLS0I38, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1087/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001663 | 29/11/2023 | 5495.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO, SPIN, MOTOR 1.8, COM CAPACIDADE PARA 07 PESSOAS, PLACA QSK3369, COMPLETA, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1086/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001664 | 29/11/2023 | 17766.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 VEICULOS, SPIN, MOTOR 1.0, COM 04 PORTAS, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1085/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001665 | 29/11/2023 | 20718.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1084/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012020 | 2001666 | 29/11/2023 | 18540.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 VEICULOS, AMBULANCIA TIPO A, PRIMEIRO SOCORROS, COMPLETOS, COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1083/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001667 | 29/11/2023 | 1377.50 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES - VELOZ.COM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINKS DEDICADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (UNIDADES DE SAUDE DA APASA, CAMUCIM, PSF ANDREZA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1081/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001668 | 29/11/2023 | 5659.50 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS ENCARGOS FINANCEIROS DO INSS, REFERENTE A SEC. SAUDE - EPIDEMIOLOGIA-CTR, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001669 | 29/11/2023 | 5659.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- CTR-, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001670 | 29/11/2023 | 7368.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA- EST-, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001671 | 29/11/2023 | 13309.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- CTR-, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001672 | 29/11/2023 | 6969.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001673 | 29/11/2023 | 4392.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- ACS- CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001674 | 29/11/2023 | 27978.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAÚDE- ACS- EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001675 | 29/11/2023 | 2979.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001676 | 29/11/2023 | 1547.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001677 | 29/11/2023 | 29695.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001678 | 29/11/2023 | 6906.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-PSF-MEDICOS OUTROS-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001679 | 29/11/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-CAPS-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001680 | 29/11/2023 | 5880.70 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-CAPS-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001681 | 29/11/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-MAC-ESPECIALIDADES-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001682 | 29/11/2023 | 2287.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-NASF-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001683 | 29/11/2023 | 3169.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. SAUDE-NASF-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 29/11/2023 | 18093.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 29/11/2023 | 11096.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTES-CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 29/11/2023 | 5342.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 29/11/2023 | 3455.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 29/11/2023 | 8057.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAUDE, TRANSPORTES-EST, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 29/11/2023 | 5478.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAUDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUD- COM, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 30/11/2023 | 63376.64 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR (ORGAO 02047), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 30/11/2023 | 5895.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, SOBRE A FOLHA DE PAG. DA SEC. DE SAUDE, VIGILANCIA- CTR, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 30/11/2023 | 53139.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: TRANSPORTES - CTR (ORGAO 02060), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 30/11/2023 | 28179.25 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR (ORGAO 02094), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001701 | 30/11/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - MAC - ESPECIALIDADES - CTR (ORGAO 02095), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 30/11/2023 | 15090.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR (ORGAO 02099), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 30/11/2023 | 10892.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE SAÚDE - NASF- EST (ORGAO 02097), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 30/11/2023 | 25441.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST (ORGAO 02056), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 30/11/2023 | 14320.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA- CTR (ORGAO 02058), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 30/11/2023 | 16542.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA- EST (ORGAO 02082), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001707 | 30/11/2023 | 37449.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: TRANSPORTES - EST - (ORGAO 02057), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001708 | 30/11/2023 | 26950.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA- CTR (ORGAO 02046), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001709 | 30/11/2023 | 133229.66 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EST - (ORGAO 02053), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001710 | 30/11/2023 | 86511.21 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- CTR (ORGAO 02059), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 30/11/2023 | 35089.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST (ORGAO 02051), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001712 | 30/11/2023 | 20917.60 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CTR - (ORGAO 02048), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 30/11/2023 | 28247.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: VIGILÂNCIA - SAÚDE -CTR (ORGAO 02090), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 30/11/2023 | 141408.97 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SEC. SAÚDE- PSF- MEDICOS E OUTROS- CTR (ORGAO 02049), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 30/11/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS : SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS -EST (ORGAO 02096), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 30/11/2023 | 7252.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIO: PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-EST (ORGAO 02055), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 30/11/2023 | 33101.77 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIO: SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO DE ATENDIMENTO -EST (ORGAO 02098), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 30/11/2023 | 33018.30 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE A SEC. SAUDE- PSF- MÉDICOS OUTROS- EST (ORGAO 02052), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 30/11/2023 | 26090.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL, DE SERVIDORES COMISSIONADOS: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM (ORGAO 02080), COMPETENCIA 11/2023, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001713 | 01/12/2023 | 58900.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 1106/2023/SMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001714 | 11/12/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1079/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 11/12/2023 | 2800.00 | 43237872000180 | ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO, EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1078/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 11/12/2023 | 2500.00 | 27379195000189 | JOSE EDSON RODRIGUES GUEDES GONDIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, TRATAMENTO, PROCESSAMENTO, ENVIO DA PRODUÇÃO E PROVEDOR DO PRONTUÁRIO ELETRÓNICO E PREVINE BRASIL DOS ESTABELECIMENTOS DE SAUDE PARA O MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1061/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000052022 | 2001717 | 11/12/2023 | 2001.00 | 16972299000186 | GILDO CORREIA VELOSO NETO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE DE INTERNET, ATRAVÉS DE LINKS DELICADOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PITIMBU, RELATIVO A NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1060/2023/SMS/PMP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 11/12/2023 | 4300.00 | 40458871000178 | GLEYCE KELLY OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ACAÚ IRACY ALBUQUERQUE DE LIMA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1059/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 11/12/2023 | 4300.00 | 19887898000190 | EMANUEL JOSE BELARMINIO DA SILVA - 075.610.814-48 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DO AMBULATORIO DE FISIOTERAPIA NA POLICLINICA DALVINA SOARES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1058/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001720 | 11/12/2023 | 7199.00 | 41770268000190 | ABILIO NUNES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA FICAR, CINCO DIAS DA SEMANA, DESTINADO AO TRANSLADO DOS PACIENTES COM DEFICIÊNCIA COM DESTINO AO CAPS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1057/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 11/12/2023 | 3500.00 | 21784212000187 | ISAIAS SANTIAGO DE SOUZA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI/VW DE PLACA: KJQ-5271/PB, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES PRESTANDO SOCORRO DA POPULAÇÃO DE ANDREZA 1 E CONSULTAS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES E PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1054/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001722 | 11/12/2023 | 3500.00 | 43541847000196 | JJC LOCACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT/DOBLO ESSENCE 1.8, DE PLACA: QFJ- 0525/PB COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DOS ASSENTAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS E PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1055/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001723 | 11/12/2023 | 3500.00 | 43539646000154 | LDN LOCAÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, COM MOTORISTA, ONDE TRANSPORTA PACIENTES DE URGÊNCIA E CONSULTAS MARCADAS DO ASSENTAMENTO MUCATÚ PARA A POLICLÍNICA DALVINA SOARES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1056/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 2001724 | 11/12/2023 | 7200.00 | 23268366000141 | SANTANA DE MELO REPRESENTACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, TIPO VAN PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITIMBU PARA A FUNAD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1053/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001725 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00019250460449 | FRANCISCO CARLOS DE FIGUEIREDO PINHEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEIS ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE É UM ESPAÇO ADEQUADO COM FINALIDADE DE COMPORTAR AS ESPECIALIDADES CLINICAS, PODENDO ASSIM ENGLOBAR A OFERTA DE MAIS ATENDIMENTOS EM UM ÚNICO ESPAÇO. RELATIVO O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1052/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 2001726 | 11/12/2023 | 5027.35 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO CAPS, PRONTO ATENDIMENTO, UNIDADES FAMILIAR DE SAÚDE (UFS), E CENTRO DE FISIOTERAPIA. REFETENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1094/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001727 | 12/12/2023 | 16250.00 | 51009054000159 | LIDINALDO RAMALHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÉDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTOES DOS DIAS 01,04,15,18,22 E 29 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1107/2023/SMS/PITIMBU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001728 | 12/12/2023 | 5000.00 | 46512567000148 | REBECA ALVES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVA AOS DIAS 05 E 19 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1108/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001729 | 12/12/2023 | 9000.00 | 52357982000177 | BRUNA RAQUEL DA SILVA MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1109/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001730 | 12/12/2023 | 9000.00 | 50670467000117 | MARIANA ALMEIDA NOGUEIRA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 07,14, 21 E 28 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1110/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001731 | 12/12/2023 | 10000.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NO PROGRAMA SAÚDE NA HORA EM A APASA, DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1112/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001732 | 12/12/2023 | 11000.00 | 50670759000150 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MÈDICO PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AO PLANTÕES DOS DIAS 03,10,17 E 24 DE NOVEMBRO/2023 E A COORDENAÇÃO DOS MÉDICOS. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1113/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001733 | 12/12/2023 | 5000.00 | 49424318000199 | ESTRELA MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA DE 24H NA POLICLINICA DALVINA SOARES, NOS DIAS 11 E 25 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1114/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001734 | 12/12/2023 | 5000.00 | 37675224000103 | PARAIBA MED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA 24HORAS, NA POLICLINICA DALVINA SOARES, RELATIVO AOS PLANTÕES DOS DIAS 12 E 26 DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO D SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1115/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001735 | 12/12/2023 | 7200.00 | 47887033000169 | J.J SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PISIQUIATRA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, NOS DIAS 07/11, 14/11, 21/11 E 28/11. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1118/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001736 | 12/12/2023 | 3600.00 | 24164526000175 | LEBLON SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA EM CONSULTAS CLINICAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DESTA ESPECIALIDADE DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AOS DIAS 01/11 e 20/11/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1120/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001737 | 12/12/2023 | 11250.00 | 50775779000195 | RAQUEL M RAMOS SERVICOS MEDICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA 24 HORAS, NA POLICLÍNICA DALVINA SOARES, RALATIVO AO DIA 02/11, 09/11, 16/11, 23/11 E 30/11 DE2023. A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1111/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001738 | 12/12/2023 | 36141.68 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001739 | 12/12/2023 | 11895.41 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02049), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001740 | 12/12/2023 | 22819.96 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS (ORGAO 02052), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001741 | 12/12/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS SECRETARIA DE SAÚDE - ATENCAO BASICA (ORGAO 02055, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001742 | 12/12/2023 | 2668.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES ESTATUTARIOS SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE (02056), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001743 | 12/12/2023 | 5484.53 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAÚDE - ATENCAO BASICA( 02058), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001744 | 12/12/2023 | 1518.18 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (02058), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001745 | 12/12/2023 | 1702.72 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS (02096), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001746 | 12/12/2023 | 7026.34 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAÚDE - NASF (02059), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001747 | 12/12/2023 | 20589.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST (02098), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001748 | 12/12/2023 | 10193.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL-PISO DE ENFERMAGEM, DE SERVIDORES CONTRATADOS, SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (02059), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001749 | 13/12/2023 | 6340.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF (02049), COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001750 | 13/12/2023 | 993.25 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - C APS (02096), COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001751 | 13/12/2023 | 3376.24 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BASICA (02058), COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001752 | 13/12/2023 | 4150.65 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (02059), COMPETENCIA 13º/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001753 | 13/12/2023 | 10535.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO (02098), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001754 | 13/12/2023 | 13311.59 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS (02052), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001755 | 13/12/2023 | 1556.43 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA (02055), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001756 | 13/12/2023 | 1556.43 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (02056), COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA, | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001757 | 13/12/2023 | 18555.15 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO ( 02047) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001758 | 13/12/2023 | 1052.28 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR ( 02094) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001759 | 13/12/2023 | 4099.11 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR ( 02099) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001760 | 13/12/2023 | 15270.22 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - CTR ( 02058) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001761 | 13/12/2023 | 21668.51 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR ( 02058) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001762 | 13/12/2023 | 12875.07 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR ( 02099) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001763 | 13/12/2023 | 15990.94 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - CTR ( 02048) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001764 | 13/12/2023 | 19368.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - CTR ( 02046) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001765 | 13/12/2023 | 126370.88 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS - CTR ( 02049) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001766 | 13/12/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAC ESPECIALIDADES - CTR ( 02095) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001767 | 13/12/2023 | 51085.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES- CTR ( 02060) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001768 | 13/12/2023 | 66338.48 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPA DE SAUDE- CTR ( 02059) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001769 | 13/12/2023 | 6372.21 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - EST. ( 02055) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001770 | 13/12/2023 | 9791.45 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - EST. ( 02097) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001771 | 13/12/2023 | 125175.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EST. ( 02053) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001772 | 13/12/2023 | 33791.32 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF MEDICOS OUTROS - EST. ( 02053) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001773 | 13/12/2023 | 52036.21 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - CTR. ( 02047) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001774 | 13/12/2023 | 21935.44 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA SAÚDE- CTR. ( 02090) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001775 | 13/12/2023 | 34250.33 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - EST. ( 02051) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001776 | 13/12/2023 | 23923.54 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST. ( 02080) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001777 | 13/12/2023 | 20933.77 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST. ( 02056) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001778 | 13/12/2023 | 37554.03 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - TRANSPORTES - EST. ( 02057) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001779 | 13/12/2023 | 14211.06 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILANCIA - EST. ( 02082) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001780 | 13/12/2023 | 28581.36 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO - EST. ( 02098) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001781 | 13/12/2023 | 5304.58 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST. ( 02096) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001801 | 14/12/2023 | 993.25 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - EST. ( 02096) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001802 | 14/12/2023 | 10535.12 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO- EST. ( 02096) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001782 | 15/12/2023 | 105.16 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF VILA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001783 | 15/12/2023 | 246.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O PSF 1º DE MARÇO , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001784 | 15/12/2023 | 217.37 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : O CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001785 | 15/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A REGULAÇÃO ACAÚ , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001786 | 15/12/2023 | 23.93 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : A REGULAÇÃO ACAÚ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001787 | 15/12/2023 | 3900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE HEMOGRAMA, O HEMOGRAMA COMPLETO É FEITO A PARTIR DE UMA AMOSTRA DE SANGUE COLETADA EM LABORATÓRIO, QUE É ANALIZADO POR MEIO DE EQUIPAMENTO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1128/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001788 | 15/12/2023 | 7100.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELLI-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO NA ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA, REFERENTE A 71 CONSULTAS E RISCO CIRURGICO, NO DIA 01/11 (28 CONSULTAS) E NO DIA 22/11/2023 (43 CONSULTAS), DESTINADOS AOS USUÁRIOS COM CIRURGIA ELETIVA MARCADA PELO PROGRAMA OPERA PARAIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1123/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001789 | 15/12/2023 | 438.33 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001790 | 15/12/2023 | 581.66 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001791 | 15/12/2023 | 4000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO PRONTO ATENDIMENTO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME SOLICITA O OFICIO Nº 1127/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001792 | 15/12/2023 | 7000.00 | 24497059000103 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS R & L LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE ATENDIMENTO EM AMBULATÓRIO NA ESPECIALIDADE EM UROLOGIA, REFERENTE A 70 CONSULTAS NOS DIAS 27 E 30/11/2023, DESTINADOS AOS PACIENTES SENDO ASSIM PARA QUE SE TORNE FÁCIL IDENTIFICAR SINAIS DE DOENÇAS NAPRÓSTATA, COMO PROSTATITE ( INFLAMAÇÃO DA PRÓSTATA), HIPERPLASIA( AUMENTO DA PRÓTATA) E CANCER DE PROSTATA,. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1122/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001793 | 15/12/2023 | 13500.00 | 28214987000166 | OMW SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE ULTRASSONOFRAFIA, PARA ATENDER A DEMANDA OFERTADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO 95 ATENDIMENTOS EM 13/11 E 85 ATENDIMENTOS EM 27/11, TOTALIZANDO 180 EXAMES. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1121/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001794 | 15/12/2023 | 410.54 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA : CAPS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001795 | 15/12/2023 | 47.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001796 | 15/12/2023 | 116.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: PSF GUARITA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001797 | 18/12/2023 | 59.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CAPS , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001798 | 18/12/2023 | 275.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADES , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001799 | 18/12/2023 | 1387.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE SAÚDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001800 | 18/12/2023 | 31.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA: O CENTRO DE ESPECIALIDADES , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 2001803 | 18/12/2023 | 66534.57 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVACOES LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS REFERENTE COM O PAGAMENTO PELA 08º MEDIÇÃO DO CONTRATO DOS SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO DA UBS's NO MUNICIPIO DE PITIMBU- ( UBS ANDREZA ). A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1188/2023-SMS. | 00052022 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 2001804 | 18/12/2023 | 21560.10 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDELTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO SOLICITADA, DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS DE CONSUMO QUE VISA ATENDER AS NECESSIDADES E DEMANDAS BÁSICAS DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE BUCAL AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO DE PITIMBU,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1187/2023/SMS/PITIMBU-PB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO,EQUIP.P/PRONTO ATENDIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 2001806 | 18/12/2023 | 33680.00 | 43816652000101 | AC MATERIAL HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃ DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALAR, DESTINADO AO PRONTO ATENDIMENTO, (SALA VERMELHA) LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A NECESSIDADE DOS ITENS CITADOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1192/2023/SMS/PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012023 | 2001807 | 19/12/2023 | 95.92 | 39433147000100 | SANTANA RESTAURANTE E DELICATESSEN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 08 QUENTINHAS, DESTINADAS A CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA DOS VACINADORES QUE VÃO ATUAR EM CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO EM TODO MUNICÍPIO, A CAPACITAÇÃO IRÁ OCORRER DOS DIAS 18 AO DIA 20/12/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1148/2023/SMS/PITIMBU-PB. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001808 | 19/12/2023 | 10890.02 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS LIGADOS A SAUDE , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001809 | 20/12/2023 | 900.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES, FONTE: 500, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001810 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES, FONTE: 500, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001811 | 26/12/2023 | 7589.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02047 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001812 | 26/12/2023 | 4323.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02098 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001813 | 26/12/2023 | 2498.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02049 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001814 | 26/12/2023 | 4792.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02052 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001815 | 26/12/2023 | 560.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02055 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001816 | 26/12/2023 | 560.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02056 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001817 | 26/12/2023 | 1151.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02058 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001818 | 26/12/2023 | 2140.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE AO PISO DE ENFERMAGEM - ORGAO 02059 - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001819 | 26/12/2023 | 318.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - CTR - CTR- ORGÃO ( 02094) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001820 | 26/12/2023 | 357.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - EST- EST- ORGÃO ( 02096) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001821 | 26/12/2023 | 1475.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - CRT-CRT- ORGÃO ( 02099) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001822 | 26/12/2023 | 709.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA CTR - CRT- ORGÃO ( 02058) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001823 | 26/12/2023 | 1331.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE- PSF-MEDICOS OUTROS- CRT-CRT- ORGÃO ( 02049) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001824 | 26/12/2023 | 3896.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- CRT-CRT- ORGÃO ( 02047) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA COMPLEMENTAR ANEXA. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001825 | 26/12/2023 | 871.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CRT-CRT- ORGÃO ( 02059) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001826 | 26/12/2023 | 220.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - CRT-CRT- ORGÃO ( 02094) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001827 | 26/12/2023 | 2212.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE-PRONTO ATENDIMENTO-EST- ORGÃO(02098) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001828 | 26/12/2023 | 208.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - EST - ORGÃO ( 02096) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001829 | 26/12/2023 | 860.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF-CTR- ORGÃO(02099) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001830 | 26/12/2023 | 2795.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - MEDICOS OUTROS - EST - ORGÃO ( 02052) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001831 | 26/12/2023 | 326.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA-ORGÃO ( 02055) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001832 | 26/12/2023 | 326.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAIS E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST - ORGÃO ( 02056) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001833 | 27/12/2023 | 13931.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS - ORGÃO (02059) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001834 | 27/12/2023 | 3206.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - ORGÃO (02058) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001835 | 27/12/2023 | 1338.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS: LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PAB - ORGÃO (02055) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001836 | 27/12/2023 | 4550.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - ORGÃO (02094) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001837 | 27/12/2023 | 2703.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - ORGÃO (02099) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001838 | 27/12/2023 | 2056.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - ORGÃO (02097) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001839 | 27/12/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC-ESPECIALIDADES - ORGÃO (02095) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001840 | 27/12/2023 | 3358.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - ORGÃO (02048) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001841 | 27/12/2023 | 26286.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS - ORGÃO (02053) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001842 | 27/12/2023 | 4067.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - ORGÃO (02046) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001843 | 27/12/2023 | 26537.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - ORGÃO (02049) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001844 | 27/12/2023 | 7096.18 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - ORGÃO (02052) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001845 | 27/12/2023 | 7192.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - ORGÃO (02051) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001846 | 27/12/2023 | 5023.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS - ORGÃO (02080) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001847 | 27/12/2023 | 4396.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FMS - ORGÃO (02056) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001848 | 27/12/2023 | 1113.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - ORGÃO (02096) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001849 | 27/12/2023 | 10927.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PA - ORGÃO (02047) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001850 | 27/12/2023 | 6002.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PA - ORGÃO (02098) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001851 | 27/12/2023 | 7886.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES - ORGÃO (02057) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001852 | 27/12/2023 | 4606.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA - ORGÃO (02090) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001853 | 27/12/2023 | 2984.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILÂNCIA - ORGÃO (02082) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001854 | 27/12/2023 | 10728.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES - ORGÃO (02060) - COMPETENCIA: 13º SALÀRIO DE 2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001855 | 27/12/2023 | 7659.98 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ COBERTURA DAS DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS , DA SECRETARIA DE SAÚDE - PAB- (02055) COMPETENCIA 12/2023, CONFORME FOLHA ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001856 | 27/12/2023 | 3168.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA (ORGAO 02046), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001857 | 27/12/2023 | 65801.29 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PRONTO ATENDIMENTO (ORGAO 02047), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001858 | 27/12/2023 | 34826.80 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-EPIDEMIOLOGIA (ORGAO 02051), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001859 | 27/12/2023 | 9587.81 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS (ORGAO 02048), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001860 | 27/12/2023 | 33051.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF (ORGAO 02052), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001861 | 27/12/2023 | 130344.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PSF (ORGAO 02049), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001862 | 27/12/2023 | 28700.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COM - COM (ORGÃO 02080), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001863 | 27/12/2023 | 136957.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-ACS (ORGAO 02053), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001864 | 27/12/2023 | 10710.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-NASF (ORGAO 02097), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001865 | 27/12/2023 | 23501.62 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EST - EST (ORGAO 02056), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001866 | 27/12/2023 | 5940.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - EST (ORGAO 02096), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001867 | 27/12/2023 | 35942.85 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - EST (ORGAO 02057), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001868 | 27/12/2023 | 10000.00 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAG - ESPECIALIDADES (ORGAO 02095), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001869 | 27/12/2023 | 12322.04 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - (ORGAO 02058), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001870 | 27/12/2023 | 81208.46 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FMS - (ORGAO 02059), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001871 | 27/12/2023 | 52099.52 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - TRANSPORTES - (ORGAO 02061), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001872 | 27/12/2023 | 15708.40 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - SAÚDE - EST - (ORGAO 02082), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001873 | 27/12/2023 | 28329.56 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA - (ORGAO 02090), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001874 | 27/12/2023 | 32899.92 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO -EST (ORGAO 02098), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001875 | 27/12/2023 | 23466.67 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - CTR - CTR (ORGAO 02094), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001876 | 27/12/2023 | 11655.76 | 10557425000150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITIMBU | IMPORTÂNCIA EMPENHADA P/ PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - NASF - CTR - CTR (ORGAO 02099), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001877 | 28/12/2023 | 665.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA - ORGÃO (02046) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001878 | 28/12/2023 | 13818.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO - ORGÃO (02047) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001879 | 28/12/2023 | 2559.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENCAO BASICA - ORGÃO (02058) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001880 | 28/12/2023 | 6928.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PRONTO ATENDIMENTO- ORGÃO (02098) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001881 | 28/12/2023 | 2013.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS- ORGÃO (02048) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001882 | 28/12/2023 | 16961.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO M DE SAUDE- ORGÃO (02059) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001883 | 28/12/2023 | 6027.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO M DE SAUDE- ORGÃO (02080) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001884 | 28/12/2023 | 4935.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- FUNDO M DE SAUDE- ORGÃO (02056) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001885 | 28/12/2023 | 7741.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES- ORGÃO (02057) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001886 | 28/12/2023 | 10877.90 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES contratados, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- TRANSPORTES- ORGÃO (02060) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001887 | 28/12/2023 | 3280.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES estatutarios, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA- ORGÃO (02082) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001888 | 28/12/2023 | 5912.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- VIGILANCIA- ORGÃO (02082) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAPS(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001889 | 28/12/2023 | 4891.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS- ORGÃO (02094) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001890 | 28/12/2023 | 2447.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF- ORGÃO (02099) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001891 | 28/12/2023 | 7313.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- EPIDEMIOLOGIA ORGÃO (02051) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001892 | 28/12/2023 | 6913.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF MEDICOS OUTROS- ORGÃO (02052) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DAS ATIV.AGENTES COMUNIT.DE SAÚDE-ACS(F.M.S) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001893 | 28/12/2023 | 28761.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ACS- ORGÃO (02053) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001894 | 28/12/2023 | 1608.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- ATENCAO BASICA- ORGÃO (02055) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001895 | 28/12/2023 | 1247.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- CAPS - ORGÃO (02096) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUTENÇÃO DOS SERV. DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001896 | 28/12/2023 | 2249.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES ESTATURIOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- NASF - ORGÃO (02097) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001897 | 28/12/2023 | 2100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- MAC - ESPECIALIDADES - CTR - ORGÃO (02095) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001898 | 28/12/2023 | 27372.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - MEDICOS OUTROS - CTR - ORGÃO (02049) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001899 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00051884674453 | MARIA HELENA DE CARVALHO NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE RODAS DE CONVERSAS E CAPACITAÇÕES DAS EQUIPES DA ATENÇÃO BASICA. SOBRE A CAMPANHA DE DEZEMBRO VERMELHO E OUTRAS . A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001900 | 28/12/2023 | 1700.00 | 00000000163732 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS, DEBITADOS NAS CONTAS CORRENTES, FONTE: 500, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONFORME EXTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001901 | 29/12/2023 | 43.30 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001902 | 29/12/2023 | 33.52 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001903 | 29/12/2023 | 77.03 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/12/2023 | 200.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF VILA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001905 | 29/12/2023 | 50.01 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: PSF 1º DE MARÇO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001906 | 29/12/2023 | 219.75 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CENTRO DE FISIOTERAPIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/12/2023 | 364.61 | 09095183000140 | ENERGISA SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA: CAPS , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 2001908 | 29/12/2023 | 9072.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER AS DESPESAS COM EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE APROXIMADAMENTE 10.000lts (DEZ MIL) LITROS DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE TODOS OS VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 1106/2023/SMS, SUPL.NE.2001713/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFEREIOR DIREITO, DO PACIENTE : SEVERINO HENRIQUE DE OLIVEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1197/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001910 | 29/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFEREIOR DIREITO, DO PACIENTE JOÃO MONTEIRO DA SILVA. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº1196/2023/MS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 29/12/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ARTERIOGRAFIA DO MENBRO INFEREIOR DIREITO, DO PACIENTE : SEBASTIÃO JORGE BARBOSA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1198/2023/SMS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROG.DE ATENÇÃO ESPECIAL.DE MEDIA E ALTA COMPL.MAC | MANUTENÇÃO DO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/12/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ANGIOPLASTIA CORONARIANA, DO PACIENTE MARCONE FABIO SANTOS BEZERRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME SOLICITA OFICIO Nº 1192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT.DAS AÇÕES E SERV. PÚBLICOS LIGADOS À SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 2001913 | 29/12/2023 | 1990.00 | 34939053000194 | EDGARD QUEIROZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2023. A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE.CONFORME SOLICITA OFÍCIO Nº 1079/2023/SMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE-FMS | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA E GESTÃO DO SUS | MANUT.DOS SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE(F.M.S.) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001914 | 29/12/2023 | 27372.43 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM INSS, PATRONAL E GILRAT AJUSTADO 22,01% DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF - MEDICOS OUTROS - CTR - ORGÃO (02049) - COMPETENCIA 12/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 1896
Última atualização: 11/06/2024