| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 10/01/2023 | 2680.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSSPORTE DE 06 VIAGENS COM PACIENTES DESSTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 6 VIAGENS COM PACIENTES DESTINADO A HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 10/01/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 10/01/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 10/01/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 10/01/2023 | 594.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 10/01/2023 | 1460.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE GÁS DA AMBULANCIA FIORINO-QSL8729 -PBE MOBI -RLT 1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 10/01/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS10,11,24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2023 | 75.00 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 06/12/2022 e 13/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2023 | 740.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2023 | 2000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 12/01/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 12/01/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 12/01/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 13/01/2023 | 3560.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 13/01/2023 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 13/01/2023 | 231.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 13/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 13/01/2023 | 791.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL NECESSARIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA:SKU6J00-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 13/01/2023 | 1030.00 | 09093444000193 | PROMAC-VEICULOS MAQ. E ACESS.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULO GOL DE PLACA:SKU6J00-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 13/01/2023 | 10000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:04,05,17,18,31 do mês de dezembro de 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 13/01/2023 | 59.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/01/2023 | 507.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 13/01/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS10,11,24 E 26 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 13/01/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 13/01/2023 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 13/01/2023 | 1800.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 REFEIÇOES(ALMOÇO) e 63( JANTARES)DESTINADO A EQUIPES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2023 | 999.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO DE REBOQUE DO VEICULO DA PLACA:RLT1A53. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2023 | 600.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO DE REBOQUE DO VEICULO DA PLACA:QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 16/01/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 16/01/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 16/01/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 16/01/2023 | 1150.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVAS,VINCULADAS AO SETOR DA SE.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 17/01/2023 | 6600.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTESES DENTARIAS PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 17/01/2023 | 999.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUINCHO DE REBOQUE DO VEICULO DA PLACA:rlt1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 17/01/2023 | 160.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 18/01/2023 | 3560.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/01/2023 | 105.00 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DETA SECRETARIA NO HGM EM PB NO DIA 18 DE JANEIRO E MARCAÇÃO DE EXAME NO PAM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/01/2023 | 52649.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 12\2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 23/01/2023 | 2000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 23/01/2023 | 1187.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE SIRENE PARA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:RLX 9183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 23/01/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE JANEIRO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2023 | 577.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PASEP ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2023 | 1947.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 25/01/2023 | 1498.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 25/01/2023 | 4666.04 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 25/01/2023 | 3964.93 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/01/2023 | 4338.32 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/01/2023 | 5149.85 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADAS PARA O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/01/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 26/01/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 26/01/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 30/01/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 30/01/2023 | 1073.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. AMBULANCIA PEGEOUT, SPRINTER DE PLACA:RLX3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 30/01/2023 | 732.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 30/01/2023 | 703.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 31/01/2023 | 479.50 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 31/01/2023 | 678.50 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 31/01/2023 | 1672.40 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 31/01/2023 | 7349.40 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 31/01/2023 | 357.00 | 24958749000104 | SABRINA MARTHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 31/01/2023 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE O CALENDARIO VACINAL,NA UFPB-JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 31/01/2023 | 942.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 31/01/2023 | 7390.30 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 31/01/2023 | 18002.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 31/01/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 31/01/2023 | 13108.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 31/01/2023 | 69242.66 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2023 | 16259.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 31/01/2023 | 7100.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 31/01/2023 | 19302.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 31/01/2023 | 39668.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 31/01/2023 | 5817.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 31/01/2023 | 13239.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 31/01/2023 | 39812.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 31/01/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 31/01/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DEBITADA CONFORME EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 31/01/2023 | 80.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 31/01/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 31/01/2023 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 31/01/2023 | 75.00 | 40256200000124 | MEDS DE MERC.ADQ.OU REC DE TERC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2023 | 5715.51 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer com despesas com contribuicoes previdenciaria diferença de gfip,multa e juros relativo a competencia 08\2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 01/02/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/02/2023 | 618.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOBI 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 01/02/2023 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 01/02/2023 | 138.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 01/02/2023 | 129.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/02/2023 | 52.50 | 42857319000188 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL-PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO-MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 02/02/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/02/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/02/2023 | 455.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAÚDE,FIAT UNO-OGF 3815-PB E FORD KA-QSM OA46-PB DO SET.DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/02/2023 | 1260.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 REFEIÇOES(ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPES DA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 09/02/2023 | 2999.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 10/02/2023 | 1073.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. AMBULANCIA PEUGEOT SPRINTER RLX3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 10/02/2023 | 1073.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. AMBULANCIA PEUGEOT SPRINTER RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 10/02/2023 | 161.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 10/02/2023 | 315.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS BAIRRO VERMELHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 10/02/2023 | 152.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 10/02/2023 | 281.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 10/02/2023 | 83.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DE SAÚDE DO ST.LAGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 10/02/2023 | 2855.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF-SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 10/02/2023 | 246.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/02/2023 | 52655.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 01\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/02/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 10/02/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 10/02/2023 | 2795.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 10/02/2023 | 4500.00 | 26649698000164 | PIERRE MARINHO DA COSTA | MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 10/02/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 10/02/2023 | 5510.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 10/02/2023 | 1260.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/02/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 10/02/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 10/02/2023 | 2700.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 10/02/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 10/02/2023 | 6000.00 | 44774988000111 | AILTON GOMES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA SOBRE PLANTÕES DE 24 HORAS DO DIAS:14,15,28 do mês de JANEIRO de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 10/02/2023 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 10/02/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA SEC.DE SAÚDE . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 10/02/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 13/02/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 13/02/2023 | 3720.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 13/02/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 13/02/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 13/02/2023 | 375.00 | 00070317898426 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEICULO DA FROTA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 13/02/2023 | 1552.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS ACEs E ACSs MUNICIPAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/02/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | RAISSA ADILES COSTA REIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS 01, 21, 22 e 29 DE janeiro de 2023 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 13/02/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 14/02/2023 | 22.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 14/02/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 14/02/2023 | 2795.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 14/02/2023 | 4000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NO DOMINGO 08.01.2023 E SEXTA-FEIRA DIA 13.01.2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 14/02/2023 | 480.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO:RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/02/2023 | 990.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/02/2023 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO PLANIFICA SUS NO HGM DE MAMANGUAPE. NÓS DIA 15 E 16 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 14/02/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 14/02/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 15/02/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 15/02/2023 | 1302.00 | 42873994000010 | ANDREIA BERNADO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA EM GERAL NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 15/02/2023 | 1500.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO:AMBULANCIA FIORINO9G86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 15/02/2023 | 2000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 16/02/2023 | 1340.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSSPORTE DE 06 VIAGENS COM PACIENTES DESSTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 6 VIAGENS COM PACIENTES DESTINADO A HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 16/02/2023 | 1340.00 | 00008877646497 | JOSE GENILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE 03 VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E 03 VIAGENS COM PACIENTES DE SITIOS DESTE MUNICIPIO DESTINADO A ATENDIMENTO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA.03 VIAGENS COM PACIENTES DESTINADO A HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 16/02/2023 | 1000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 17/02/2023 | 2000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DE 24 HORAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 17/02/2023 | 4683.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 17/02/2023 | 3084.10 | 11386409000104 | MIX VARIEDADES COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 17/02/2023 | 3531.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/02/2023 | 1419.05 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9J03 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 17/02/2023 | 2979.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9I93 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 17/02/2023 | 3333.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 17/02/2023 | 1994.75 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLX9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/02/2023 | 2484.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 17/02/2023 | 5810.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO AMB.PEUGEOT RLX-3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/02/2023 | 5875.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO ONIBUS JOZ-8H90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 17/02/2023 | 5865.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO-VAM SPRINTER QFY-6B68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 17/02/2023 | 1079.91 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 17/02/2023 | 2095.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M0BI DE PLACA:RLX-9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2023 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DO PLANIFICA SUS NO HGM DE MAMANGUAPE. NÓS DIA 17 E 20 DE FEVEREIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2023 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCAÇÃO DE EXAME DESTE MUNICIPIO NA SEC DE SAÚDE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 17/02/2023 | 1150.00 | 19752881000125 | CARVALHO MENDONCA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMPRA DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULO DE PLACA:QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 17/02/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/02/2023 | 8031.54 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M0BI DE PLACA:RLX-9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 17/02/2023 | 1610.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M0BI DE PLACA:RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 17/02/2023 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M0BI DE PLACA: MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 17/02/2023 | 1990.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO M0BI DE PLACA:RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/02/2023 | 37.50 | 00003262186457 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA COM PACIENTE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 22/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO DO PACIENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/02/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE:ARISTIDES PEREIRA SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 23/02/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/02/2023 | 143.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/02/2023 | 165.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/02/2023 | 218.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/02/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 24/02/2023 | 4.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 24/02/2023 | 480.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PASTILHA DE FREIO DO VEICULO:RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 24/02/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 27/02/2023 | 248.80 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 27/02/2023 | 2860.60 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DETS MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 27/02/2023 | 1065.60 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 27/02/2023 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VALOR DE ALINHAMENTO E BALACEAMENTO DO VEICULO PEUGEOT-PLACA:RLX3J54. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 27/02/2023 | 1800.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE JANELAS MOVEL PARA DOBLO DE PLACA:QGG-9446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 27/02/2023 | 3720.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 27/02/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE DEZEMBRO DE 2022 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/02/2023 | 16806.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2023 | 50819.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/02/2023 | 17676.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/02/2023 | 5817.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2023 | 43605.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2023 | 7100.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2023 | 38944.86 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/02/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2023 | 2400.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 16868.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 9408.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2023 | 87015.76 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2023 | 24802.66 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 28/02/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FEVEREIRO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 28/02/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2023 | 1339.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 28/02/2023 | 3.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA CONFORME O EXTRATO EM ANEXO DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2023 | 582.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2023 | 1339.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 28/02/2023 | 525.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000223 | 28/02/2023 | 2860.60 | 43235370000110 | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DETS MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 28/02/2023 | 2999.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000225 | 28/02/2023 | 5928.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA:QGG9446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000226 | 28/02/2023 | 1499.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:SKU6J00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000227 | 28/02/2023 | 3156.25 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:KJD7C96 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000228 | 28/02/2023 | 3075.45 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:MOIOH42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000229 | 28/02/2023 | 5635.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA:RLT1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 02/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 02/03/2023 | 3.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 03/03/2023 | 385.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO-QSL8720-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇAO DA SEC.DE SAÚDE,FIAT UNO-OGF 3815-PB E FORD KA-QSM OA46-PB DO SET.DA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 06/03/2023 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS DO SITIO LAGES E CUITÉ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 06/03/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 06/03/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 06/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO dE CATETERISMO:josé leite de souza | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000231 | 06/03/2023 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU E VEICULO M0BI DE PLACA:RLT-9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 07/03/2023 | 750.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO MOBI 01 de placa: RLTIA53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 07/03/2023 | 3830.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA:QSL9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 07/03/2023 | 601.08 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SSEC MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 08/03/2023 | 9300.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 08/03/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - PB, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 08/03/2023 | 1260.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL 07 DE PALCO, COBERTURA E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORARIO, EXCETO ANDAIMES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 08/03/2023 | 1450.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE 28 HORAS DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2023 | 520.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE 10 HORAS DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE A VACINA DA COVID-19 NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES E NO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 08/03/2023 | 2000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 17/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 08/03/2023 | 1512.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000250 | 08/03/2023 | 10403.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULO-VAM SPRINTER QFY-6B68 E AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000251 | 08/03/2023 | 4498.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS - JOZ 8H90-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 27/01 A 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/03/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/03/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/03/2023 | 5936.04 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000258 | 08/03/2023 | 6129.43 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000259 | 08/03/2023 | 2650.36 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000260 | 08/03/2023 | 7370.59 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000261 | 08/03/2023 | 3283.58 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000262 | 08/03/2023 | 5522.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000263 | 08/03/2023 | 3426.72 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA:RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000264 | 08/03/2023 | 5445.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9183-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000265 | 08/03/2023 | 6635.64 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000266 | 08/03/2023 | 3775.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL - MPI SKU 6J00 - PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000267 | 08/03/2023 | 7443.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9I93-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000268 | 08/03/2023 | 2013.44 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000269 | 08/03/2023 | 3339.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9L86-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000270 | 08/03/2023 | 6171.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9J03-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000271 | 08/03/2023 | 3712.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000272 | 08/03/2023 | 7308.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL - MOI OH42-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000273 | 08/03/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC - KJD 7C96-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO,DA CONTA:12187-8 MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 09/03/2023 | 1319.89 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 09/03/2023 | 1950.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2023 | 2200.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO M0BI DE PLACA:RLT-1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2023 | 303.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/03/2023 | 289.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/03/2023 | 115.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/03/2023 | 84.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/03/2023 | 252.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA UBS DO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/03/2023 | 2824.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE SAUDE SEVERIINA FERNANDES DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/03/2023 | 160.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/03/2023 | 1320.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EXAME DE TC TORAX C/C PESCOÇO E US TIREOIDE COM DOPPLER REALIZADO EM IRACI TEIXEIRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/03/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/03/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/03/2023 | 1749.14 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 13/03/2023 | 959.92 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 13/03/2023 | 2610.87 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 13/03/2023 | 640.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS QUE PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 13/03/2023 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE FORTALECIMENTO DE VIGILANCIA VOLTADAS PARA FEBRE AMARELA E SENSIBILIDADE DA REDE PARA AUMENTO DAS COBERTURAS VACINAIS NO DIA 09 DE MARCO DO CORRENTE ANO NO AUDITORIO DO HEMOCENTRO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 13/03/2023 | 813.23 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:RLT 1A53-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 13/03/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/03/2023 | 640.94 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/03/2023 | 480.71 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/03/2023 | 480.71 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/03/2023 | 640.94 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/03/2023 | 480.71 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 14/03/2023 | 640.94 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 14/03/2023 | 480.71 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/03/2023 | 590.26 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2023 | 295.13 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/03/2023 | 295.13 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/03/2023 | 590.26 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/03/2023 | 295.13 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/03/2023 | 295.13 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/03/2023 | 295.13 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/03/2023 | 295.13 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/03/2023 | 295.13 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/03/2023 | 590.26 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/03/2023 | 295.13 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/03/2023 | 640.94 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/03/2023 | 287.04 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/03/2023 | 287.04 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/03/2023 | 287.04 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/03/2023 | 287.04 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/03/2023 | 287.04 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 14/03/2023 | 287.04 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 14/03/2023 | 287.04 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/03/2023 | 287.04 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 14/03/2023 | 287.04 | 00005924726479 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 14/03/2023 | 368.28 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 14/03/2023 | 368.28 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 14/03/2023 | 491.05 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 14/03/2023 | 327.36 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 14/03/2023 | 327.36 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 14/03/2023 | 368.28 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 14/03/2023 | 491.05 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 14/03/2023 | 368.28 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 14/03/2023 | 327.36 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 14/03/2023 | 287.04 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 14/03/2023 | 287.04 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/03/2023 | 295.13 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/03/2023 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/03/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS DO SITIO LAGES E CUITÉ . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/03/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/03/2023 | 1600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO DA SIRENE DAS AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3054-PB, AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB E QSL 8720-PB, SERVIÇO DE LIMPEZA DA INJEÇÃO DO FIAT MOBI - RLX 9J83 E RLT 1A53-PB, VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/03/2023 | 37.50 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA UNIESP NA ESTRADA DE CABEDELO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 14/03/2023 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO ALINHAMENTO DA OFICINA DE IMPLANTAÇÃO DOS POP'S BOAS PRATICAS EM SALA DE VACINA E ATUALIZAÇÃO DO CALENDARIO BASICO DE VACINA NA UNIESP NA ESTRADA DE CABEDELO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 14/03/2023 | 1599.97 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA UTILIDADES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 14/03/2023 | 8000.00 | 38085225000160 | RODRIGO RUFINO PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NOS DIAS 04, 05, 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 14/03/2023 | 24.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 15/03/2023 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 15/03/2023 | 295.13 | 00042793386472 | PERICLESIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 15/03/2023 | 491.05 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 15/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DE UBS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 15/03/2023 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA DE RECEITA REFERENTE A APURAÇÃO 24/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/03/2023 | 37.50 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PEGAR VACINA DE ROTINA NO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA 1º GERENCIA REGIONAL DE SAUDE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/03/2023 | 9000.00 | 49347279000173 | REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 15/03/2023 | 478.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 16/03/2023 | 2000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÃO DE 24 HORAS NO DIA 17/02/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 16/03/2023 | 1500.00 | 00004684855465 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 16/03/2023 | 3610.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 3 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 16/03/2023 | 999.90 | 05092164000100 | ANTONIO LOURENÇO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 17/03/2023 | 17.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 17/03/2023 | 620.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA AVALIAÇÃO DO OPERA PARAIBA,NOS DIA 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/03/2023 | 1000.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DOBLO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 20/03/2023 | 3259.98 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/03/2023 | 1557.30 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/03/2023 | 3478.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 20/03/2023 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE:NAZARÉ SIMÃO DA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 21/03/2023 | 1798.80 | 24970943000105 | FERRAMENTAS EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 21/03/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE janeiro DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 22/03/2023 | 39.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 22/03/2023 | 940.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA:QSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 22/03/2023 | 1000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 22/03/2023 | 1110.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO:AMBULANCIA FIORINO9G86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 22/03/2023 | 1165.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO:AMBULANCIA FIORINO:OSL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 22/03/2023 | 587.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 22/03/2023 | 1297.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/03/2023 | 782.38 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/03/2023 | 145.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ LOCALIZADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/03/2023 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE ESTÁ LOCALIZADO A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 23/03/2023 | 1.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 27/03/2023 | 12.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 27/03/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 27/03/2023 | 3322.50 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/03/2023 | 37.50 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE PRE NATAL ODONTOLOGICO NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA EM JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 27/03/2023 | 6000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOSS DE PRESTAÇÃO "IN LOCO" NO LEVANTAMENTO,ATUALIZAÇÃO,IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TOMBAMENTO DOS BENS MÓVEIS ATIVOS FÍSICOS,COLOCAÇÃO DAS PLAQUETAS DE METAL ENUMERADAS DE ORDEM CRESCENTE,EM CADA BEM ATIVO FISICO,RELATORIO E LISTAGEM GERAL DOS BENS MOVEIS ,ARQUIVO FOTOGRAFICO DOS BENS FISICOS,IMPRESSOS EM MÍDIA DIGITAIS(PEN-DRIVE),PARA O CONTROLE DE TODOS OS SETORES DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE E TODOS OSS POSTOS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 27/03/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 27/03/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 27/03/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 27/03/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 27/03/2023 | 115.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 27/03/2023 | 337.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPARÁ DE CAPACITAÇÃO DE MONITORES EM PROGRAMA DE IMUNIZAÇÃO NA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 27/03/2023 | 105.00 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCAÇÃO DE EXAME DESTE MUNICIPIO NA SEC DE SAÚDE DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000402 | 28/03/2023 | 3032.92 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000403 | 28/03/2023 | 3769.29 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000404 | 28/03/2023 | 3553.32 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000405 | 28/03/2023 | 4502.75 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000406 | 28/03/2023 | 3156.63 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000407 | 28/03/2023 | 3005.50 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000408 | 28/03/2023 | 4085.09 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/03/2023 | 39.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/03/2023 | 75.00 | 00009967069414 | RAYANNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLANIFICASUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/03/2023 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NA PLANIFICA SUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/03/2023 | 75.00 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/03/2023 | 75.00 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2023 | 14392.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2023 | 34797.95 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2023 | 6950.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2023 | 36184.26 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/03/2023 | 16652.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/03/2023 | 14886.37 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/03/2023 | 68799.04 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2023 | 7333.15 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/03/2023 | 45500.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2023 | 6681.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/03/2023 | 15033.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 30/03/2023 | 8250.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 165 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO A 50,00 CADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 30/03/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/03/2023 | 75.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 31/03/2023 | 45.73 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OXIMETRO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 31/03/2023 | 904.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA OS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 31/03/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 31/03/2023 | 3450.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO,DESTINADA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 31/03/2023 | 3000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 31/03/2023 | 950.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS ACEs E ACSs MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 31/03/2023 | 730.00 | 00002854687400 | JOSIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO HIDRÁULICA NO CARRO MOBI DE PLACA RLX 9I83. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 31/03/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MARÇO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 31/03/2023 | 950.00 | 00007052436485 | MARTA MARIA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA A CAPACITAÇÃO DOS ACEs E ACSs MUNICIPAIS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 31/03/2023 | 601.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 31/03/2023 | 1000.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 05/04/2023 | 452.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO SITIO BARRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 05/04/2023 | 276.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO ST.CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 05/04/2023 | 904.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL TRIP ISERTO DE ULTRASSOM PARA OS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 05/04/2023 | 5910.72 | 00003467842470 | ANTONIO RODRIGUES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 11/04/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 11/04/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 11/04/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 11/04/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000451 | 11/04/2023 | 5635.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC - KJD 7C96-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 11/04/2023 | 69.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 11/04/2023 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO ST.LAGES,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 11/04/2023 | 303.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 11/04/2023 | 3163.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF SEVERINA FERNANDES ,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 11/04/2023 | 138.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS ANJOS,REFERENTE AO MÊS DE FERVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 11/04/2023 | 869.94 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 11/04/2023 | 900.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 11/04/2023 | 12500.00 | 49347279000173 | REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTOES DE 24 HORAS REALIZADOS NOS DIAS NO MES DE MARÇOO DE 2023, NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/04/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 11/04/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 11/04/2023 | 1180.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 11/04/2023 | 3760.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 11/04/2023 | 1250.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETNE A SERVIÇO PERSONALIZADOS DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE,SENDO 100 CRACHÁS,100 BLOXOS DE ANOTAÇÃO,100 CERTIFICADO,1 FAIXA DE 3MX60CM E 5 GARRAFAS PERSONALIZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 11/04/2023 | 11325.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ONIBUS - JOZ 8H90-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 31/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000471 | 11/04/2023 | 11325.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT RLX 3J54, VAM SPRINTER QFY 6B68 VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 31/03. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000472 | 11/04/2023 | 4404.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000473 | 11/04/2023 | 4452.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000474 | 11/04/2023 | 8784.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000475 | 11/04/2023 | 7792.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL-SKU 6J00, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000476 | 12/04/2023 | 7260.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLT1A53, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000477 | 12/04/2023 | 8131.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSEAGEN GOL-MOIOH42, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000478 | 12/04/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I83, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 12/04/2023 | 7986.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I93, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000480 | 12/04/2023 | 7453.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J03, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000481 | 12/04/2023 | 4428.38 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO M0BI DE PLACA:RLX-9183-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 12/04/2023 | 755.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:AMB.RENAULT MASTER DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 12/04/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 12/04/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2023 | 3180.00 | 36041900000124 | BARBARA LAIS ALVES PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE 100 ALMOÇOS PARA A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2023 | 4399.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/04/2023 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2023 | 3060.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA EM 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2023 | 1764.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2023 | 110.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO MOBI VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000492 | 12/04/2023 | 8276.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC - KJD 7C96-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000493 | 12/04/2023 | 4259.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO M0BI DE PLACA:RLX-9193-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000494 | 12/04/2023 | 6311.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER - QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000495 | 12/04/2023 | 5185.35 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/04/2023 | 1725.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/04/2023 | 839.93 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/04/2023 | 2665.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 02\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 12/04/2023 | 2206.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor se empenha para fazer face com despesas com multas de guias previdenciarias relativo ao periodo de apuraçao 28.02.2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/04/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000501 | 13/04/2023 | 11325.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT RLX 3J54, VAM SPRINTER QFY 6B68 VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 31/03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000502 | 13/04/2023 | 6460.29 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS JOZ 8H90-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 31/03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 13/04/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - PB, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 14/04/2023 | 4909.90 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 14/04/2023 | 3575.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 65 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL,EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO,REALIZAÇÃO,REALIZADO MEDIANTE COMPREENÇÃO DA MAMA SOBRE UMA PLANTAFORMA,PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICA E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADA ATRAVEZ DE UNIDADE TERRESTRE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 14/04/2023 | 6500.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÃO DE 24 E 6 HORAS NO DIA 24/03/2023 E 31/03/2023 E PLANTÃO 24 HORAS NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 14/04/2023 | 4590.00 | 08906165000139 | PHYSION E VIDA CENTRO MÉDICO LTDA=ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A 51 EXAMES EM 03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 14/04/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 14/04/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 14/04/2023 | 14900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE STERMAX EXTRA 60 LITROS PARA O CENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/04/2023 | 112.50 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA QUALIFICAÇÃO SOBRE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS E DOENÇAS RELACIONADOS A SAÚDE DO TRABALHADOR NA FAEPA.SENAR-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 17/04/2023 | 8250.00 | 46849930000115 | ABILIO DE AGUIAR SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 165 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO A 50,00 CADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 18/04/2023 | 332.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE TUBO DE COLETA GEL,DESTINADO AO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000514 | 18/04/2023 | 371.90 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/04/2023 | 3000.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 2 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/04/2023 | 1477.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DE PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/04/2023 | 37.50 | 00087410885491 | MARIA MADALENA JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA ACOMPANHAR UM PACIENTE REGULADO PARA O HOSPITAL PSIQUATRIGO JULIANO MOREIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 20/04/2023 | 2973.08 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRE DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 20/04/2023 | 105.00 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 24/04/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 24/04/2023 | 1302.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS,PARA ELABORAÇÃO E FECHAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMAÇÕES AO TCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/04/2023 | 1724.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 24/04/2023 | 620.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBITICA REALIZADA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 24/04/2023 | 238.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE NA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO JOSÉ ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 25/04/2023 | 24.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 25/04/2023 | 620.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇOES DE VACINAÇÃO REALIZADA NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 25/04/2023 | 874.04 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 25/04/2023 | 1410.96 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLX3J54 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUD DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 26/04/2023 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/04/2023 | 924.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/04/2023 | 1407.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/04/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE ABRIL DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/04/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/04/2023 | 4780.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 27/04/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 27/04/2023 | 8423.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/04/2023 | 7997.18 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/04/2023 | 1650.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INJEÇÃO ELETRONICA E REPARO NO COMANDO DA SETA AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB E QSL 8720-PB, , VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/04/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/04/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/04/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCOA DE ARQUIVO,LIMPEZA E ARREFICIMENTO,LIMPEZA DE INJETORES E ESCANIAMENTO,DOS VEICULOS E INJETORES DO MOBI RLX9193 E INJETORES E ESCANIAMENTO MOBI RLT 1A53 ARREFECIAMENTO E TROCA DE ARQUIVO DE MOBI RLX 9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/04/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/04/2023 | 1080.00 | 13716624000151 | AFRANIO DUARTE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM ADESIVOS SOBREPOSTO A MANTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/04/2023 | 6750.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/04/2023 | 37.50 | 00005336158445 | CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM TESTE RAPIDO PARA DIAGNOSTICO DA LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA-LCV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/04/2023 | 600.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA:SKV4A74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/04/2023 | 558.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 28/04/2023 | 1000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MES DE MARÇOO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 28/04/2023 | 3440.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 28/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 28/04/2023 | 563.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RLX9I93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/04/2023 | 6681.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/04/2023 | 34910.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/04/2023 | 7100.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/04/2023 | 14913.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/04/2023 | 30302.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN.PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/04/2023 | 16652.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/04/2023 | 15456.70 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/04/2023 | 45500.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/04/2023 | 7495.90 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/04/2023 | 76986.53 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/04/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/04/2023 | 15033.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000565 | 28/04/2023 | 320000.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO:VAN REUNAULT,COR BRANCO.DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CARÁTER ELETIVO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.ADQUERIDO COM RECURSOS PRÓPIOS E FEDEREAL CONFORME A PROPOSTA DE N°: 13072.341000/1220-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/04/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/04/2023 | 2687.71 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer com despesas com inss dos funcionarios deste fundo de saude ( contribuiçao patronal -gilrat) relativo ao mes de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 28/04/2023 | 1530.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/04/2023 | 593.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 02/05/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 02/05/2023 | 702.94 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RLX9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/05/2023 | 550.00 | 00007943140400 | SEVERINO CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE NOS VEICULOS:RLX9I83,RLT1A53 E RLX9J03,DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/05/2023 | 496.08 | 14004180000194 | TRANSGESP - PIASSI GESTAO TRANSPORTE LTDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO DE PLACA:SKV4A74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/05/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/05/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 03/05/2023 | 14000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/05/2023 | 1200.00 | 36720831000185 | ABISOM E ADESIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVO COM RECORTE ELETRONICO EM VEICULO VAN RENAULT MASTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/05/2023 | 3990.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/05/2023 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN/PB,EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:SKV4A74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 04/05/2023 | 5.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 08/05/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA DE APOIO AO DIA D MULTIVACIONAL CONTRA INFLUENZA E COVID-19 REALIZADO NO DIA 15/04/2023 DÁS 08 ÁS 16:00 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 08/05/2023 | 6.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 08/05/2023 | 630.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA MALA,RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DO BAU DA AMBULANCIA DE PLACA:QSL9J86. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 10/05/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 10/05/2023 | 1000.00 | 47607196000140 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVIÇO DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000590 | 10/05/2023 | 7792.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSVAGEN GOL VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000591 | 10/05/2023 | 4404.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 10/05/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 10/05/2023 | 2162.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 10/05/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 10/05/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 10/05/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/05/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 10/05/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 10/05/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/05/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 10/05/2023 | 277.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE JOÃO PEREIRA DOS ANJOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 10/05/2023 | 383.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO BARRO VERMELHO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 10/05/2023 | 137.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 10/05/2023 | 216.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 10/05/2023 | 3068.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RUA JOSÉ ROSENO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 10/05/2023 | 91.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO LAGES,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 11/05/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 11/05/2023 | 77.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 11/05/2023 | 740.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 11/05/2023 | 426.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:FIAT MOBI DE PLACA:RLX9183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 11/05/2023 | 391.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:FIORINO QSL9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 11/05/2023 | 386.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:AMBULANCIA DE PLACA QSL8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 11/05/2023 | 2500.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMÉRCIO ATACADISTA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DUTO DE AR DO MOTOR DO VEICULO VAN MASTER RENAUT DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 11/05/2023 | 5.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 12/05/2023 | 536.00 | 40762486001272 | AURI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNA E CABO DE FREIO PARA AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000620 | 12/05/2023 | 6282.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL DE PLACA:SKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000621 | 12/05/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL DE PLACA:MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000622 | 12/05/2023 | 6475.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI-RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000623 | 12/05/2023 | 7114.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000624 | 12/05/2023 | 7890.27 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE DE PLACA:QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000625 | 12/05/2023 | 6287.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000626 | 12/05/2023 | 6761.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9I833 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000627 | 12/05/2023 | 7114.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000628 | 12/05/2023 | 6645.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000629 | 12/05/2023 | 6664.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL 8720VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 15/05/2023 | 1320.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES EDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 15/05/2023 | 1320.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS AGENTES EDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 15/05/2023 | 851.15 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 15/05/2023 | 853.25 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 15/05/2023 | 14000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000635 | 15/05/2023 | 5770.77 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 15/05/2023 | 11686.33 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000637 | 16/05/2023 | 3437.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS JOZ 8H90-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 a 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000638 | 16/05/2023 | 9215.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT RLX-3J54 E VAN SPRINTER QFY-6B68, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, PERIODO DE 01 a 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 16/05/2023 | 3100.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 2 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 16/05/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 16/05/2023 | 4399.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 16/05/2023 | 223.97 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 16/05/2023 | 4830.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 23 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 16/05/2023 | 599.95 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 16/05/2023 | 2142.38 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 16/05/2023 | 6354.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000647 | 16/05/2023 | 5272.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 16/05/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 16/05/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 16/05/2023 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 16/05/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 16/05/2023 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 16/05/2023 | 1496.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 16/05/2023 | 1170.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: VAN MASTER DE PLACA QFESG40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 17/05/2023 | 12000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTADO NA ELABORAÇÃO DO SIOPS REFERENTE A 1°AO6°BIMESTRE DO EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 17/05/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET DA UBS SITIO CUITÉ E LAGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 17/05/2023 | 15000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 12,14,19,20,26 E 28 HORAS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 17/05/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/05/2023 | 37.50 | 00048419508420 | ANTONIO FERNANDES PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 17/05/2023 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONARIO QUE PARTICIPARÁ DO II SEMINÁRIO DE MANEJO CLINIC DE GESTANTE NA APS,QUE ACONTECERA NOSS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA UFPB-CAMPUS IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/05/2023 | 75.00 | 00007273722464 | ABILENE DE CARVALHO SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A II SEMINARIO DE MANEJO CLINICO DA GESTANTE NA APS,QUE ACONTECERA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA UFPB-CAMPUS IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/05/2023 | 75.00 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE MANEJO CLINICO DE GESTANTE NA APS,QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2023 NO AUDITORIO DA UFPB-CAMPUS IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000663 | 17/05/2023 | 1091.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓOPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000664 | 17/05/2023 | 328.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓOPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000666 | 17/05/2023 | 115.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000667 | 17/05/2023 | 306.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 18/05/2023 | 2564.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 18/05/2023 | 900.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 18/05/2023 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 18/05/2023 | 141.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 18/05/2023 | 1399.68 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA AS EQUIPES DAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/05/2023 | 75.00 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 09/05/2023 e 12/05/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/05/2023 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/05/2023 | 650.00 | 00005009582465 | ABRAO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE GÁS DE AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86-PB VINCULADO A SETOR DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 22/05/2023 | 16250.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TABLETE PARA A EQUIPE DE AGUENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000677 | 22/05/2023 | 300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000678 | 22/05/2023 | 203.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000679 | 22/05/2023 | 1194.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: MICRO ONIBUS JOZ 8H90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000680 | 22/05/2023 | 8221.16 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000681 | 22/05/2023 | 8707.34 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000682 | 22/05/2023 | 8041.61 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000683 | 22/05/2023 | 5269.80 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000684 | 22/05/2023 | 7460.60 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 23/05/2023 | 1140.00 | 46442723000141 | FRANCISCO PEREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A ATENDIMENTO EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRIR VEÍCULOS PARA ATENDER AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000686 | 23/05/2023 | 279360.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO:VAN REUNAULT,COR BRANCO.DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE CARÁTER ELETIVO NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.ADQUERIDO COM RECURSOS PRÓPIOS E FEDEREAL CONFORME A PROPOSTA DE N°: 13072.341000/1220-01 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 23/05/2023 | 1148.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 23/05/2023 | 1148.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO:AMBULANCIA FIORINO:OSL8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 23/05/2023 | 1500.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇOES DE VACINAÇÃO REALIZADA NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | ADQUIRI VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000687 | 23/05/2023 | 40640.00 | 20351700000138 | VRIO SOLUCOES MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA(RECURSO PROPIO)PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO:VAN RENAULT MASTER,COR:BRANCO. VEICULO DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE PARA O DESLOCAMENTO DE USUÁRIOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOSS DE CARATER ELETIVO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE.ADQUERIDO COM RECURSOS PRÓPIOS E FEDERAL CONFORME A PROPOSTA DE N°13072.341000/1220-01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 24/05/2023 | 157.50 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 24/05/2023 | 157.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 10°CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 24/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA PARA VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 24/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA PARA VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 24/05/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA PARA VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 24/05/2023 | 187.50 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PARA PARTICIPAR DA 10° CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 24/05/2023 | 262.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 10°CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 25/05/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 25/05/2023 | 144.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 25/05/2023 | 170.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 25/05/2023 | 59.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 25/05/2023 | 132.22 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA PARA VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 25/05/2023 | 201.08 | 04892707000100 | DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE MULTA PARA VEICULO DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/05/2023 | 598.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 28/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000705 | 25/05/2023 | 132.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/05/2023 | 200.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/05/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/05/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/05/2023 | 7100.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/05/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/05/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/05/2023 | 13998.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/05/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/05/2023 | 16520.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/05/2023 | 15268.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/05/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/05/2023 | 73471.19 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 30/05/2023 | 47.50 | 40762486001272 | AURI AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE LANTERNA E CABO DE FREIO PARA AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 30/05/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000720 | 30/05/2023 | 132.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 30/05/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 30/05/2023 | 525.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012021 | 0000723 | 30/05/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 30/05/2023 | 3780.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES EM 05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/05/2023 | 34559.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/05/2023 | 32803.87 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 31/05/2023 | 526.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 31/05/2023 | 3570.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 31/05/2023 | 5272.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2023 | 37.50 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2023 | 52.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PLANIFICASUS NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2023 | 558.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha BANCARIA SOBRE CONTA 12.187-8 - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2023 | 2734.84 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer com despesas com inss dos funcionarios deste fundo de saude ( contribuiçao patronal -gilrat) relativo ao mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 31/05/2023 | 167.99 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com diferenta de gfip(juros e multa)relativo ao mes de abril de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha BANCARIA SOBRE CONTA 3300-6 - MOVIMENTO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2023 | 598.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/06/2023 | 580.00 | 00007943140400 | SEVERINO CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS:RLX9I83,RLT1A53 E RLX9J03,DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/06/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 01/06/2023 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/06/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000743 | 02/06/2023 | 4089.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS JOZ-8490 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000744 | 02/06/2023 | 11273.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:AMB.PEUGEOGT RLX 3J54-697 LITROS DE S10VAM SKV 4A74-460 LITROS,VAM SPRINTER QFY 6B68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 02/06/2023 | 1672.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 05/06/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 05/06/2023 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 06,12,14,27 e 28 E 2 4HORAS DE maio DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 05/06/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 05/06/2023 | 5.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 05/06/2023 | 1100.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 06/06/2023 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA DE APOIO AOS ALUNOS NO DIA 17/05,PELO PROMGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COM AÇOES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE SAÚDE,EQUIPES MULTIDICIPLANARES DA UBS NA ESCOLA IDALINA ROSAS E ANTONIO NOGUEIRA.CORBERTURA DE APOIO NA FORMAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE SEVERINA FERNANDES,SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 07/06/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET da sec.municipal de saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 07/06/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000755 | 09/06/2023 | 6475.92 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLT 1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 09/06/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 09/06/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 09/06/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000761 | 09/06/2023 | 1194.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: MICRO ONIBUS JOZ 8H90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/06/2023 | 300.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000763 | 09/06/2023 | 1170.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:VAN MASTER-QFESG40 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000764 | 09/06/2023 | 755.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:AMB.RENAULT MASTER DE PLACA:QFF8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000765 | 09/06/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL 1.0-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 09/06/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 09/06/2023 | 540.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET da sec.municipal de saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 09/06/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 09/06/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE maio DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 09/06/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE maio DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 09/06/2023 | 1000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO DO DIA 01/05/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 09/06/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 09/06/2023 | 10.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 12/06/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 12/06/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 13/06/2023 | 725.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DA MALA,RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA E RECUPERAÇÃO DA BASE DE FIXAÇÃO DO BAU DA AMBULANCIA DE PLACA:QSL9j86-pb | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000778 | 14/06/2023 | 4179.94 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000779 | 14/06/2023 | 1454.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTIANDO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0000780 | 14/06/2023 | 5113.19 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000781 | 14/06/2023 | 5893.88 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 16/06/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 16/06/2023 | 47.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 16/06/2023 | 239.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000785 | 16/06/2023 | 8367.64 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000786 | 16/06/2023 | 4646.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9183 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 16/06/2023 | 1810.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA,PINTURA E REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A FARMACIA E SALA DE VACINAÇÃO NESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000788 | 16/06/2023 | 4646.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000789 | 16/06/2023 | 5206.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000790 | 16/06/2023 | 146.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000791 | 16/06/2023 | 540.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 16/06/2023 | 700.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000793 | 16/06/2023 | 922.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 16/06/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 16/06/2023 | 127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO CUITÉ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000796 | 16/06/2023 | 5164.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0000797 | 19/06/2023 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 19/06/2023 | 2754.25 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 19/06/2023 | 2381.05 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 19/06/2023 | 5500.00 | 50759872000106 | CLINICA MEDICA CAROLINA TRAVASSOS DE QUEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATENDIMENTO HOSPITALAR,PRONTO SOCORRO E O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 19/06/2023 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES E CAMPINAGEM DE TERRENOS DE POSTOS DE SSAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 19/06/2023 | 620.00 | 00008824276440 | JOÃO SUNARIO MARQUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM NO TRANSPORTE DE PACIENTES NO VEICULO GOL-NQH 4312-PB DESTA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/06/2023 | 75.00 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO-PARCERIA PELAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS DA UFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/06/2023 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÃO ,NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 19/06/2023 | 364.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 19/06/2023 | 307.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS JOÃO PEREIRA DOS ANJOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 19/06/2023 | 239.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 19/06/2023 | 265.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO RETIRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/06/2023 | 1500.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CORBERTURA GRAFICA,A PRODUÇÃO DE EDIÇÃO DE VIDEOS E APOIO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 19/06/2023 | 3660.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E REPAROS NO POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 19/06/2023 | 1100.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 19/06/2023 | 1290.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 19/06/2023 | 3720.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 4 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 19/06/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 19/06/2023 | 294.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 19/06/2023 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 19/06/2023 | 3075.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO SEVERINA FERNADES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 19/06/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 19/06/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE MAIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 19/06/2023 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-RLT1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 19/06/2023 | 1100.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 30 METROS DE FORRO DE GESSO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 19/06/2023 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 06,12,14,27 e 28 E 2 4HORAS DE maio DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 19/06/2023 | 1650.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCOA DE ARQUIVO,LIMPEZA E ARREFICIMENTO,LIMPEZA DE INJETORES E ESCANIAMENTO,DOS VEICULOS E INJETORES DO MOBI RLX9193 E INJETORES E ESCANIAMENTO MOBI RLT 1A53 ARREFECIAMENTO E TROCA DE ARQUIVO DE MOBI RLX 9I83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 19/06/2023 | 6311.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER-QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000828 | 19/06/2023 | 4259.01 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO leve:VEICULO MOBI RLX-9I93 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 19/06/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCOA DE ARQUIVO,LIMPEZA E ARREFICIMENTO,LIMPEZA DE INJETORES E ESCANIAMENTO,DOS VEICULOS E INJETORES DO MOBI RLX9193 E INJETORES E ESCANIAMENTO MOBI RLT 1A53 ARREFECIAMENTO E TROCA DE ARQUIVO DE MOBI RLX 9I83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 20/06/2023 | 550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS serviços de injeção ELETRONICA NA AMBULÂMCIA FIORINO PLACA QSL9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CAPATALIZADOR DO FIAT MOBI DE PLACA RLX 9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CATALIZADOR DO FIAT MOBI PLACA RLX 9J83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 20/06/2023 | 800.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS serviços de injeção ELETRONICA NA AMBULÂMCIA FIORINO PLACA QSL9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CAPATALIZADOR DO FIAT MOBI DE PLACA RLX 9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CATALIZADOR DO FIAT MOBI PLACA RLX 9J83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 20/06/2023 | 1400.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO NA CONFECÇÃO PERFIL BOX E PORTÕES DESTINADO AOS NOVOS PRÉDIOS ONDE ESTÃO FUNCIONANDO O ATENDIMENTO DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES NA RUA SEVERINO GERMANO,ATENDIMENTO NA FARMACIA NA RUA MIGUEL BRAZ E A SALA DE FISIOTERAPIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000833 | 20/06/2023 | 130.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000834 | 20/06/2023 | 1170.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 20/06/2023 | 8250.00 | 50762248000168 | ACOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR,PRONTO SOCORRO E ATENDIMENTO EM ESTRATÉGIA SAÚDE NA FAMILIA(ESF)JUNTO A UBS DAMIAO FRANCISCO DA SILVA,LOCALIZADO NO DISTRITO BARRO VERMELHO.CARGA HORARIA DE 120 HORAS DE TRABALHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/06/2023 | 1410.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA REFERENTE AO MÊS 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/06/2023 | 1493.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA REFERENTE AO MÊS 04 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 21/06/2023 | 960.00 | 00010802438440 | RODRIGO MANOEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM APOIO A ATIVIDADES AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 22/06/2023 | 6750.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000840 | 22/06/2023 | 541.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 22/06/2023 | 1125.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 22/06/2023 | 4399.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 22/06/2023 | 1550.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE NESTA CIDADE,NA RUA SEVERINO GERMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 22/06/2023 | 1210.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 22/06/2023 | 1200.00 | 26407472000157 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 47 REFEIÇOES(ALMOÇO)E 33(JANTARES) DESTINADO A REUNIÕES COM AS EQUIPES DA SC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 22/06/2023 | 3550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS serviços de injeção ELETRONICA NA AMBULÂMCIA FIORINO PLACA QSL9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CAPATALIZADOR DO FIAT MOBI DE PLACA RLX 9J86;LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E TROCA DE CATALIZADOR DO FIAT MOBI PLACA RLX 9J83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 22/06/2023 | 1100.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 22 METROS DE FORRO DE GESSO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 22/06/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 22/06/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 22/06/2023 | 11915.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 22/06/2023 | 4603.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 22/06/2023 | 960.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000853 | 22/06/2023 | 1729.12 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000854 | 22/06/2023 | 189.00 | 41198961000130 | DELLYS CRISTINA SOARES MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MÉDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000855 | 22/06/2023 | 104.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000856 | 22/06/2023 | 155.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000857 | 22/06/2023 | 408.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000858 | 26/06/2023 | 1794.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000859 | 26/06/2023 | 1426.14 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 26/06/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 26/06/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000862 | 26/06/2023 | 255.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000863 | 26/06/2023 | 1686.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000864 | 26/06/2023 | 786.60 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000865 | 26/06/2023 | 3841.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000866 | 26/06/2023 | 5677.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL MPI-SKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000867 | 26/06/2023 | 5193.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000868 | 26/06/2023 | 5256.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000869 | 26/06/2023 | 6713.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI-RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000870 | 26/06/2023 | 7153.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000871 | 26/06/2023 | 6988.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000872 | 26/06/2023 | 3141.96 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 26/06/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000874 | 26/06/2023 | 5074.10 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000875 | 26/06/2023 | 12077.78 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0000876 | 26/06/2023 | 4950.16 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000877 | 26/06/2023 | 4161.58 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000878 | 26/06/2023 | 7124.16 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000879 | 26/06/2023 | 5875.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000880 | 26/06/2023 | 1570.80 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000881 | 26/06/2023 | 6311.74 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 26/06/2023 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 26/06/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 26/06/2023 | 343.70 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000885 | 26/06/2023 | 6282.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL MPI-SSKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 26/06/2023 | 4756.55 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 28/06/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000888 | 28/06/2023 | 155.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342023 | 0000889 | 28/06/2023 | 180.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000890 | 28/06/2023 | 531.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 28/06/2023 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 28/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 28/06/2023 | 139.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.DE SAÚDE AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 28/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE:CARLOS ANTONIO JOSÉ LEITE DE SOUZA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000895 | 28/06/2023 | 2175.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000896 | 28/06/2023 | 2089.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000897 | 28/06/2023 | 2121.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000898 | 28/06/2023 | 2134.70 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 28/06/2023 | 508.59 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:RLX 9183-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 28/06/2023 | 118.88 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:QSL-9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 28/06/2023 | 661.88 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:QSL-8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 28/06/2023 | 604.29 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:RLT-1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 29/06/2023 | 5063.66 | 50055676000150 | GMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 29/06/2023 | 314.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO ST.RETIRO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS AÇÕES DE COMBATE AS COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2023 | 15882.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2023 | 76915.04 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2023 | 15882.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2023 | 6710.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2023 | 15148.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2023 | 16520.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2023 | 36120.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2023 | 36011.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 30/06/2023 | 16.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000920 | 30/06/2023 | 389.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 30/06/2023 | 1700.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CAPINAGEM E RETALHAMENTO,JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 30/06/2023 | 1200.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA DE APOIO AOS ALUNOS NO DIA 17/05,PELO PROMGRAMA SAÚDE NA ESCOLA COM AÇOES REALIZADAS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS E DE SAÚDE,EQUIPES MULTIDICIPLANARES DA UBS NA ESCOLA IDALINA ROSAS E ANTONIO NOGUEIRA.CORBERTURA DE APOIO NA FORMAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE SEVERINA FERNANDES,SOBRE O SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE SAÚDE NO SETOR DE URGENCIA E EMERGENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 30/06/2023 | 4830.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 23 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 30/06/2023 | 1000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 30/06/2023 | 16250.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TABLETE PARA A EQUIPE DE AGUENTE COMUNITARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 30/06/2023 | 4780.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000927 | 30/06/2023 | 9215.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:AMB.PEUGEOGT RLX 3J54-697 LITROS DE S10VAM SKV 4A74-460 LITROS,VAM SPRINTER QFY 6B68 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 30/06/2023 | 646.80 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/06/2023 | 150.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA SEGUNDA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÃO,NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 30/06/2023 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/06/2023 | 75.00 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO-PARCERIA PELAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS DA UFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/06/2023 | 75.00 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA SEGUNDA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÃO ,NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 30/06/2023 | 4452.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 30/06/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/06/2023 | 603.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 30/06/2023 | 13.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/06/2023 | 75.00 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 09/06/2023 e 12/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 30/06/2023 | 395.00 | 00007943140400 | SEVERINO CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS:RLX9I83,RLT1A53 E RLX9J03,DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000941 | 30/06/2023 | 1612.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000942 | 30/06/2023 | 7153.52 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSWAGEN GOL MPI-SSKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000943 | 30/06/2023 | 4428.38 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFF 8287-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 30/06/2023 | 525.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/06/2023 | 55862.15 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer com despesas com inss dos funcionarios deste fundo de saude ( contribuiçao patronal -gilrat) relativo ao mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000946 | 30/06/2023 | 4230.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 30/06/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000948 | 30/06/2023 | 2271.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/06/2023 | 15148.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/06/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 30/06/2023 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-RLT1A53 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 30/06/2023 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-RLT1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001165 | 30/06/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOLKWAGEN GOL 1.0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 03/07/2023 | 16.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 04/07/2023 | 1455.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇOES DE VACINAÇÃO REALIZADA NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 04/07/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/07/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/07/2023 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 04/07/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 04/07/2023 | 1250.00 | 00002854687400 | JOSIVALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO HIDRÁULICA NO CARRO MOBI DE PLACA RLX 9I83. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/07/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARI PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC DE SAÚDE DESTA CIDADE PARA MARCAÇÃO DE EXAMES NO CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 07/07/2023 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 07/07/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 07/07/2023 | 3304.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 07/07/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 10/07/2023 | 332.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 10/07/2023 | 121.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO ST.CUITÉ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 10/07/2023 | 3406.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 10/07/2023 | 384.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DO ST.LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 10/07/2023 | 280.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAÚDE DA UBS ST CUITÉ DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 10/07/2023 | 299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 10/07/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 11/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 11/07/2023 | 2.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 11/07/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INTERNET da sec.municipal de saúde | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 11/07/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 11/07/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 11/07/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 11/07/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012021 | 0000982 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000984 | 11/07/2023 | 6708.35 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 11/07/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 11/07/2023 | 296.25 | 03775655000472 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI CAT - ANA ELIZABETH LUNDG | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA CARAVANA DO CUIDAR NO HOTEL SESI PARQUE DA MATA NO PERIODO 14 E 15 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 11/07/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000988 | 11/07/2023 | 8324.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/07/2023 | 7030.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/07/2023 | 3597.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/07/2023 | 35015.63 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO. REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/07/2023 | 900.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO AO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/07/2023 | 7139.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO DO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/07/2023 | 8260.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DO ANO 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/07/2023 | 500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/07/2023 | 3000.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/07/2023 | 15796.65 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DOS 50% DO DECIMO TERCEIRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 12/07/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/07/2023 | 37.50 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC DE SAÚDE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SEC.NO HGM EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/07/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE OFICINA SAÚDE E EDUCAÇÃO-PARCERIA PELAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS DA UFPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 12/07/2023 | 4977.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 12/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL SEC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA CONTRIBUIÇÃO A ESTA INSTITUIÇÃO DO ANO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 12/07/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 12/07/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001008 | 12/07/2023 | 237.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO psicotropico PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001009 | 12/07/2023 | 810.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001010 | 12/07/2023 | 1241.70 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001011 | 12/07/2023 | 1426.20 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001012 | 12/07/2023 | 356.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/07/2023 | 968.88 | 01417367000178 | ARHTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001014 | 12/07/2023 | 210.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA-ESP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 12/07/2023 | 21092.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE 50%DO DECIMO TERCEIRO DO ANO 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 12/07/2023 | 3124.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO FEFERENTE AO ANO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/07/2023 | 6534.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.CORONAVIRUS (COVID-19)-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚBLICO .REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 13/07/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 13/07/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 13/07/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 13/07/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001023 | 13/07/2023 | 3081.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001024 | 13/07/2023 | 189.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001025 | 13/07/2023 | 1729.12 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 13/07/2023 | 900.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 13/07/2023 | 4399.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEGURO DOS VEICULOS FIAT MOBI - RLT 1A23-PB, FIAT MOBI - LX 9I93-PB, GOL - SKU 6J00-PB, PEUGEOT-RLX 3J54-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0001028 | 14/07/2023 | 1248.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIAQSL-8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001029 | 14/07/2023 | 4848.60 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIAQSL-8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001030 | 14/07/2023 | 1248.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DESTIANDO A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA QSL-9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001031 | 14/07/2023 | 4583.40 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 14/07/2023 | 695.00 | 00007943140400 | SEVERINO CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM DE VEICULOS:RLX9I83,RLT1A53 E RLX9J03,DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 14/07/2023 | 4756.55 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA OS CENTROS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001034 | 14/07/2023 | 350.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001035 | 14/07/2023 | 1829.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001036 | 14/07/2023 | 351.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001037 | 17/07/2023 | 1568.13 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:ONIBUS JOZ -8H90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001038 | 17/07/2023 | 7341.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:VAM SKV 4A74;VAN SPRINTER QFY6B68; AMB.PEUGEOT RLX 3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001039 | 17/07/2023 | 190.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001040 | 17/07/2023 | 1853.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001041 | 17/07/2023 | 273.84 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001042 | 17/07/2023 | 3211.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001043 | 17/07/2023 | 526.30 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/07/2023 | 2819.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001045 | 17/07/2023 | 1829.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001046 | 17/07/2023 | 351.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001047 | 17/07/2023 | 3075.84 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001048 | 17/07/2023 | 4020.53 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001049 | 17/07/2023 | 4059.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001050 | 17/07/2023 | 4023.37 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 17/07/2023 | 52.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 17/07/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 17/07/2023 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 17/07/2023 | 704.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 17/07/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 17/07/2023 | 780.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS - ADEMAR HOBOLT * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PARABRISAS PARA O VEICULO MOBI 01 DE PLACA:RLX9183 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001058 | 17/07/2023 | 6287.16 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9J03-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001059 | 17/07/2023 | 6664.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001060 | 17/07/2023 | 6645.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J86-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001061 | 17/07/2023 | 6761.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLX 9I83-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 18/07/2023 | 29.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 18/07/2023 | 1000.00 | 44682237000175 | THAYNARA AVILA GARCIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A UM PLANTÃO de 12h NO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 18/07/2023 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 03-04-10-11 E 23 NO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 18/07/2023 | 1290.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/07/2023 | 1200.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 37ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE CONSELHO NACIONAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 18/07/2023 | 52.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 18/07/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 18/07/2023 | 1550.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR O POSTO DE ATENDIMENTO A SAÚDE NESTA CIDADE,NA RUA SEVERINO GERMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 18/07/2023 | 3000.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001073 | 19/07/2023 | 7695.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - RLt1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001074 | 19/07/2023 | 6437.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGWEN GOL MPI SKU600 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001075 | 19/07/2023 | 8131.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001076 | 19/07/2023 | 6616.28 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9I03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001077 | 19/07/2023 | 6282.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001078 | 19/07/2023 | 6534.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001079 | 19/07/2023 | 8034.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL 1.0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 19/07/2023 | 1850.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA,INSTALAÇÃO DE TRIBULAÇÃO E TROCA DE AR-CONDICIONADO EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 19/07/2023 | 2813.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA:NPV5J01 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 19/07/2023 | 1500.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 19/07/2023 | 2.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/07/2023 | 37.50 | 00009967069414 | RAYANNE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PLANIFICASUS NA ESP-JOÃO PESSOA/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/07/2023 | 37.50 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NA PLANIFICA SUS, NA ESP-JOÃO PESSO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/07/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 19/07/2023 | 263.24 | 00005924726479 | AMANDA DE OLIVEIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 20/07/2023 | 263.24 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 20/07/2023 | 263.24 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 20/07/2023 | 263.24 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 20/07/2023 | 263.24 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 20/07/2023 | 263.24 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 20/07/2023 | 263.24 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 20/07/2023 | 263.24 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 20/07/2023 | 263.24 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 20/07/2023 | 263.24 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 20/07/2023 | 263.24 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 20/07/2023 | 263.24 | 00001843882442 | CLEOPATRA ANGÉLICA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 20/07/2023 | 297.73 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 20/07/2023 | 595.46 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 20/07/2023 | 396.97 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 20/07/2023 | 595.46 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/07/2023 | 297.73 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/07/2023 | 297.73 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/07/2023 | 297.73 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 20/07/2023 | 396.97 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 20/07/2023 | 595.46 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 20/07/2023 | 297.73 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 20/07/2023 | 396.97 | 00042793386472 | PERICLESIA DA SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 20/07/2023 | 396.97 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/07/2023 | 330.56 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/07/2023 | 488.27 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/07/2023 | 651.03 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/07/2023 | 488.27 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/07/2023 | 330.56 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/07/2023 | 488.27 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 20/07/2023 | 488.27 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 20/07/2023 | 651.03 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 20/07/2023 | 397.48 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 20/07/2023 | 447.16 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 20/07/2023 | 447.16 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 20/07/2023 | 397.48 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 20/07/2023 | 397.48 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 20/07/2023 | 596.21 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 20/07/2023 | 447.16 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 20/07/2023 | 447.16 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 20/07/2023 | 596.21 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 20/07/2023 | 596.21 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 20/07/2023 | 263.24 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 20/07/2023 | 297.73 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 20/07/2023 | 37.50 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS,NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2023 | 37.50 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NA PLANIFICA SUS, NA ESP-JOÃO PESSO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001136 | 20/07/2023 | 6098.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9183 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 24/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO AOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 24/07/2023 | 11.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 24/07/2023 | 11.84 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 24/07/2023 | 54.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA UBS DO TABULEIRO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 24/07/2023 | 249.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UBS DO ST RETIRO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 24/07/2023 | 112.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS MEDICOS,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 24/07/2023 | 98.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 24/07/2023 | 5994.33 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLX3J54 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUD DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 24/07/2023 | 3527.58 | 23015239000130 | SAO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA AS UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000032023 | 0001146 | 24/07/2023 | 2063.20 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001147 | 24/07/2023 | 1064.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 24/07/2023 | 225.00 | 23829339000109 | M.TESTA CONFECCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/07/2023 | 259.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001150 | 24/07/2023 | 372.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 25/07/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE JULHO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA BANCARIA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 25/07/2023 | 1550.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 25/07/2023 | 830.00 | 00000468491732 | EDSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/07/2023 | 609.18 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE RECEITA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/07/2023 | 4244.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/07/2023 | 4244.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/07/2023 | 2819.82 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEmaterial odontologico PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/07/2023 | 847.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DEmaterial odontologico PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 26/07/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/07/2023 | 3720.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/07/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2023 | 52320.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/07/2023 | 50805.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/07/2023 | 8990.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/07/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/07/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/07/2023 | 16520.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/07/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/07/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/07/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE JULHO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/07/2023 | 90173.84 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 31/07/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 31/07/2023 | 2766.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001179 | 31/07/2023 | 2252.50 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001180 | 31/07/2023 | 3890.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001181 | 31/07/2023 | 3040.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 31/07/2023 | 1470.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 7 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 31/07/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 31/07/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 31/07/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001186 | 31/07/2023 | 236.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 31/07/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 31/07/2023 | 9000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 31/07/2023 | 3000.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 31/07/2023 | 558.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha de pagamento CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 31/07/2023 | 37.50 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE SOBRE MARCAÇÃO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE NO DIA 09/07/2023 e 12/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 31/07/2023 | 720.10 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA sobre folha de pagamento CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001193 | 31/07/2023 | 1284.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0001194 | 31/07/2023 | 1284.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 01/08/2023 | 300.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 22/07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001197 | 01/08/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE:CARLOS ANTONIO JOSÉ LEITE DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 03/08/2023 | 2.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001200 | 03/08/2023 | 5074.10 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/08/2023 | 50805.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE JULHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 08/08/2023 | 710.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 08/08/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/08/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA PARTICIPAR DA 37ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DE CONSELHO NACIONAL DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NA CIDADE DE GOIÂNIA-GO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001205 | 08/08/2023 | 5627.10 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001207 | 09/08/2023 | 7140.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:VAM SKV 4A74;VAN SPRINTER QFY6B68; AMB.PEUGEOT RLX 3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 09/08/2023 | 5994.33 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA , REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLX3J54 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUD DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 09/08/2023 | 1930.00 | 38143691000155 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA:RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001210 | 09/08/2023 | 847.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 10/08/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 10/08/2023 | 7150.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO RLX9J03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 10/08/2023 | 6755.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI RLT 1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 10/08/2023 | 1500.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 10/08/2023 | 2299.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 10/08/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 10/08/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 10/08/2023 | 3000.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 10/08/2023 | 1700.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001222 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 10/08/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001224 | 10/08/2023 | 236.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 10/08/2023 | 2252.50 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001226 | 10/08/2023 | 6761.48 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOLKWAGEN GOL 1.0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001227 | 10/08/2023 | 351.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 10/08/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 10/08/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001230 | 10/08/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001231 | 11/08/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE PARTIDA DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSL 9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/08/2023 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 11/08/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 11/08/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 11/08/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 11/08/2023 | 46.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 11/08/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 11/08/2023 | 2150.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇOES DE VACINAÇÃO REALIZADA NESSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001241 | 11/08/2023 | 7502.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOVOLKWAGEN GOL 1.0 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 11/08/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 14/08/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 14/08/2023 | 33.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 15/08/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO,LIMPEZA INJETORES E MANUTENÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA,DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSL 8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001246 | 15/08/2023 | 1600.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 15/08/2023 | 7252.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 15/08/2023 | 7252.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001249 | 15/08/2023 | 5003.67 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001250 | 15/08/2023 | 7341.03 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO:VAM SKV 4A74;VAN SPRINTER QFY6B68; AMB.PEUGEOT RLX 3J54 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001251 | 15/08/2023 | 1242.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001252 | 15/08/2023 | 711.90 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001253 | 15/08/2023 | 734.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001254 | 15/08/2023 | 699.58 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001255 | 15/08/2023 | 1412.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001256 | 15/08/2023 | 285.25 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001257 | 15/08/2023 | 392.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001258 | 15/08/2023 | 7840.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001259 | 15/08/2023 | 8470.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001260 | 15/08/2023 | 8470.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001261 | 15/08/2023 | 8228.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001262 | 15/08/2023 | 6776.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001263 | 15/08/2023 | 6340.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001264 | 15/08/2023 | 7066.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001265 | 15/08/2023 | 6534.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001266 | 15/08/2023 | 7018.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL 9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001268 | 16/08/2023 | 775.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001269 | 16/08/2023 | 240.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001270 | 16/08/2023 | 115.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001271 | 16/08/2023 | 356.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001272 | 16/08/2023 | 115.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 16/08/2023 | 2200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO,LIMPEZA INJETORES E MANUTENÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA,DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA RLX3I54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 16/08/2023 | 8400.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 16/08/2023 | 800.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 16/08/2023 | 951.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 18/08/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 18/08/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001279 | 18/08/2023 | 3166.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001280 | 18/08/2023 | 3015.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001281 | 18/08/2023 | 1503.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001282 | 18/08/2023 | 3027.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001283 | 18/08/2023 | 3066.59 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001284 | 18/08/2023 | 1521.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 18/08/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 18/08/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 18/08/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/08/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001289 | 21/08/2023 | 1503.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 21/08/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 21/08/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 22/08/2023 | 23.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001293 | 22/08/2023 | 7124.16 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001294 | 22/08/2023 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 08-09-15- 29 NO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 22/08/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 22/08/2023 | 1496.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 22/08/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001298 | 22/08/2023 | 156.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 23/08/2023 | 1240.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBITICA REALIZADA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001300 | 23/08/2023 | 10000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 HORAS REALIZADOS NO MÊS DE JULHO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 24/08/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 24/08/2023 | 1897.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001303 | 25/08/2023 | 552.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA 46 PESSOAS A 12,00 REAIS CADA,PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO SOBRE O DIA"D" DE VACINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001304 | 25/08/2023 | 1697.20 | 15631700000151 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001305 | 25/08/2023 | 271.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001306 | 25/08/2023 | 810.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001307 | 25/08/2023 | 1197.60 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001308 | 25/08/2023 | 3159.05 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANTER O PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001309 | 25/08/2023 | 1562.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001310 | 29/08/2023 | 5643.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001311 | 29/08/2023 | 2778.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001312 | 29/08/2023 | 1065.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 29/08/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE AGOSTO DE 2023,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 29/08/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001315 | 29/08/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001316 | 29/08/2023 | 170.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001317 | 29/08/2023 | 525.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 30/08/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE agosto DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 30/08/2023 | 3000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPNTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.REFERENTE AO MÊSS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 30/08/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 30/08/2023 | 6440.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSL 9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 30/08/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001323 | 30/08/2023 | 48.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/08/2023 | 90457.79 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/08/2023 | 16520.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/08/2023 | 50355.20 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS SERVIDORES DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/08/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/08/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2023 | 47352.26 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2023 | 8600.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE AGOSTO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 31/08/2023 | 59.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 31/08/2023 | 9.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 31/08/2023 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 31/08/2023 | 230.31 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001340 | 31/08/2023 | 1433.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001341 | 31/08/2023 | 818.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001342 | 31/08/2023 | 1529.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001343 | 31/08/2023 | 121.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001344 | 31/08/2023 | 175.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001345 | 31/08/2023 | 216.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001346 | 31/08/2023 | 3166.94 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001347 | 31/08/2023 | 3066.59 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001348 | 31/08/2023 | 3027.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001349 | 31/08/2023 | 1521.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001350 | 31/08/2023 | 180.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 31/08/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 31/08/2023 | 3691.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001353 | 31/08/2023 | 2429.21 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:MOBI RLX9I83 E VEICULO:AMBULANCIA QL-9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 31/08/2023 | 1159.35 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:MOBI RLT-1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 31/08/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 31/08/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 31/08/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 31/08/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 31/08/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 31/08/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 31/08/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 31/08/2023 | 78.06 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa com juros e multa de guia previdenciaria relativo ao mes de julho de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001370 | 01/09/2023 | 1024.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 64 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A REUNIOES COM OS SECRETARIOS, DIRETORES E ADJUNTOS DO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/09/2023 | 3720.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001372 | 01/09/2023 | 3929.15 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/09/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - PB, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 04/09/2023 | 272.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 04/09/2023 | 47.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DEST CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 04/09/2023 | 121.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO VINCULADO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 04/09/2023 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 04/09/2023 | 854.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 04/09/2023 | 1032.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE ATENDIMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 04/09/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDAE PARA MARCACAO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001383 | 04/09/2023 | 2160.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 135 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA "D" NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/09/2023 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DO GIROFLEX E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DA AMBULANCIA FIORINO - QSL 9J6 E MANUTENCAO DO CABEAMENTO TRAZEIRO E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA FIORINO - QSL 8720-PB VINCULADAS AO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/09/2023 | 3000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 05/09/2023 | 2.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/09/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 11/09/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 11/09/2023 | 769.44 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RESTITUICAO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO SOBRE O VEICULO FIAT DUBLO - QGG 9446-RN LOCADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/09/2023 | 3135.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - RLT 1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/09/2023 | 7520.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - RLX 9193-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 12/09/2023 | 6.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 12/09/2023 | 580.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 13/09/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 13/09/2023 | 200.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001399 | 13/09/2023 | 162.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001400 | 14/09/2023 | 162.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001401 | 14/09/2023 | 308.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 14/09/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 14/09/2023 | 1274.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 15/09/2023 | 829.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAUDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 15/09/2023 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DA TRAVA ELÉTRICA DAS PORTAS E LIMPEZA DO ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA PEGEUOT RLX 3J54;SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSSIÇÃO DE LANTERNA TRAZEIRA DO FIAT MOBI RL 1A53.VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001406 | 15/09/2023 | 3015.19 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 15/09/2023 | 2000.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO DO VOLKSWAGEN GOL SKU SJ00;SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE CABEMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287.VEICULOS VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001408 | 15/09/2023 | 2693.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO AMB.PEUGEOT RLX 3J54 PERIODO 01 A 31/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001409 | 15/09/2023 | 9323.70 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001410 | 15/09/2023 | 3700.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001411 | 15/09/2023 | 620.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER QFY 6B68-58 LITROS DE S10,AMBULANCIA DE PLACA:QFF8287-63 LITROS DE S10 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001412 | 15/09/2023 | 4016.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKU -4A74 DO PWERIODO 01 A 31/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001413 | 15/09/2023 | 5676.30 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 18/09/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 18/09/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE AGOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 18/09/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 18/09/2023 | 700.00 | 00007890099436 | ABRAAO VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DE GÁS DA AMBULANCIA FIORINO-QSL8729 -PBE MOBI -RLT 1A53-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 18/09/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 18/09/2023 | 1700.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001420 | 18/09/2023 | 8029.80 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001421 | 18/09/2023 | 1617.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 18/09/2023 | 1975.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001423 | 18/09/2023 | 1971.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MOBILIZAÇÃO COM MULHERE DO AGOSTO LILAS DO DIA 10/08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0001424 | 18/09/2023 | 2173.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A PALESTRA BEM ESTAR EMOCIONAL NA UBS NO BAIRRO SÃO JOSE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO NO DIA 01/09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001425 | 18/09/2023 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA RLX-3J54 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001426 | 18/09/2023 | 360.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: MOBI RLT 1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001427 | 18/09/2023 | 380.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: MOBI RLX 9I93 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001428 | 18/09/2023 | 409.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: AMBULANCIA FIORINO QSL8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001429 | 18/09/2023 | 1401.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO: M ONIBUS JOZ 8H90 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001430 | 18/09/2023 | 351.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO:FIORINO QSL9J86 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001431 | 18/09/2023 | 416.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO LOCADO-GOL MOIOH42 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001432 | 18/09/2023 | 442.80 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. DO VEICULO DOBLO QGG9446 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001433 | 18/09/2023 | 758.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. RENAUT MASTER AMB-QFF8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001434 | 18/09/2023 | 963.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. RENAUT MASTER AMB-QFF8287 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001435 | 18/09/2023 | 435.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. MOBI RLX 9J03 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001436 | 18/09/2023 | 1570.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÕES DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. VAN MASTER QFE5G40 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001437 | 19/09/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 05/06/26 E 27 NO MÊS DE AGOSTO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 19/09/2023 | 1200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO I SEMINARIO DO PROJETO RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS,REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO ULTIMO DIA 23/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 19/09/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 19/09/2023 | 3015.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001441 | 19/09/2023 | 4259.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001442 | 19/09/2023 | 4114.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001443 | 19/09/2023 | 4114.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001444 | 19/09/2023 | 4404.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA:RLX9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001445 | 19/09/2023 | 4114.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001446 | 19/09/2023 | 4162.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001447 | 19/09/2023 | 4830.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001448 | 19/09/2023 | 3194.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL MPI-KU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001449 | 19/09/2023 | 5566.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001450 | 19/09/2023 | 5324.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001451 | 19/09/2023 | 4360.84 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001452 | 19/09/2023 | 501.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001453 | 19/09/2023 | 204.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001454 | 19/09/2023 | 36.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001455 | 19/09/2023 | 409.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI DE PLACA-RLX9I83 DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 19/09/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE AGOTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001457 | 19/09/2023 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 12,13,19E20 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 19/09/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001459 | 19/09/2023 | 770.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 19/09/2023 | 1600.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRAR DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA DE SKV4A74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 19/09/2023 | 750.00 | 09256546000697 | J. CARNEIRO COM REPRESENTACOES LTDA CTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO MECANICO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA:SKV4A74 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/09/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/09/2023 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÃO ,NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 19/09/2023 | 348.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 19/09/2023 | 2000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 19/08 e 24/08 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/09/2023 | 122.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS DA UNIDADE DE SAUDE NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/09/2023 | 105.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SE.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/09/2023 | 221.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/09/2023 | 235.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DEST CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/09/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DA SEC. DE SAUDE DEST CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/09/2023 | 75.00 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/09/2023 | 75.00 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS,NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/09/2023 | 105.00 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001474 | 22/09/2023 | 8000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 05/06/26 E 27 NO MÊS DE AGOSTO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001475 | 22/09/2023 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 12,13,19E20 NO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001476 | 22/09/2023 | 3212.08 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 22/09/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 22/09/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001479 | 22/09/2023 | 3624.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001480 | 22/09/2023 | 2436.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001481 | 22/09/2023 | 2944.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 25/09/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001483 | 25/09/2023 | 621.49 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001484 | 25/09/2023 | 321.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 25/09/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001486 | 26/09/2023 | 1552.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES AO SETOR DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 26/09/2023 | 3800.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP SOBRE COTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 26/09/2023 | 620.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE COTA DO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 28/09/2023 | 680.00 | 19886635000166 | GEORGE EUCLIDES DA SILVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE AMBULANCIA QUE ESTÁ NA CIDADE DE MAMANGUAPE E VAI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 28/09/2023 | 910.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO FIAT MOBI LIKE RLT 1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 28/09/2023 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 28/09/2023 | 5.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001493 | 28/09/2023 | 3706.55 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001494 | 28/09/2023 | 5156.27 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001495 | 28/09/2023 | 4316.53 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001496 | 28/09/2023 | 124.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001497 | 28/09/2023 | 5079.18 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 28/09/2023 | 4424.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 28/09/2023 | 650.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O DIA D VACINAÇÃO E COVID-19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001500 | 28/09/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 28/09/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001502 | 28/09/2023 | 3190.84 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/09/2023 | 750.47 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001504 | 28/09/2023 | 961.80 | 06230386000104 | SOROMED MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001505 | 28/09/2023 | 163.80 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA A SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/09/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/09/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/09/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 29/09/2023 | 472.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 29/09/2023 | 1328.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 83 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPES DE PLANTÃO 24HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001511 | 29/09/2023 | 3532.27 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/09/2023 | 8600.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/09/2023 | 16520.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/09/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/09/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001516 | 29/09/2023 | 3270.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001517 | 29/09/2023 | 2250.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 29/09/2023 | 3860.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE OXIGENIO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 29/09/2023 | 1040.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QL8720 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/09/2023 | 44118.08 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | Valor relativo a complementação do piso salarial do enfermeiro referente ao retroativo de maio a agosto de 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/09/2023 | 93389.75 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/09/2023 | 7552.24 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | Valor relativo a complementação do piso salarial do enfermeiro referente ao retroativo de maio a agosto de 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/09/2023 | 7653.82 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/09/2023 | 15818.16 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/09/2023 | 42786.67 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/09/2023 | 76310.12 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO AGOSTO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/09/2023 | 50784.32 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ . REFERENTE A SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/09/2023 | 50783.32 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ . REFERENTE A SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001529 | 29/09/2023 | 163.80 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUÁ PARA A SEC.DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 29/09/2023 | 1200.00 | 29504038000183 | MICHELINE MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DO I SEMINARIO DO PROJETO RECONQUISTA DAS ALTAS COBERTURAS VACINAIS,REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE NO ULTIMO DIA 23/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001531 | 29/09/2023 | 3624.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001532 | 29/09/2023 | 2436.49 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001533 | 29/09/2023 | 2944.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001534 | 29/09/2023 | 4316.53 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001535 | 29/09/2023 | 4114.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001536 | 29/09/2023 | 5566.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSSIC LIFE KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001537 | 29/09/2023 | 409.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI DE PLACA-RLX9I83 DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 29/09/2023 | 4424.00 | 08601478000189 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COLETA DE SANGUE,LEITE,SEMEN,ORGAOS E MATERIAIS BIOLOGICOS DE QUALQUER ESPECIE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001539 | 29/09/2023 | 5000.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 29/09/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/09/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/09/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDAE PARA MARCACAO DE EXAMES NO PAM DE MAMANGUAPE, NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 29/09/2023 | 32.08 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 29/09/2023 | 1700.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/09/2023 | 50723.50 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ . REFERENTE A SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 29/09/2023 | 93329.93 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 29/09/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE SETEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0001551 | 03/10/2023 | 409.00 | 07946761000180 | DANNILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPAROS E MANUTENÇÃO DO VEICULO-MOBI DE PLACA-RLX9I83 DA FROTA DE CARROS DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 03/10/2023 | 720.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO EM PORTAS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL 8720-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 04/10/2023 | 16.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 04/10/2023 | 5064.65 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 04/10/2023 | 3610.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001557 | 04/10/2023 | 2438.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKU -4A74 DO PWERIODO 01 A 31/08/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001558 | 04/10/2023 | 4083.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 04/10/2023 | 210.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 06/10/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TREINAMENTO DO PROJETO DE MICROPLNEJMENTO DE VACINA EM JOÃO PESSOA,NA PRIMEIRA GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 06/10/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TREINAMENTO DO PROJETO DE MICROPLNEJMENTO DE VACINA EM JOÃO PESSOA,NA PRIMEIRA GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 06/10/2023 | 37.50 | 00006802207478 | JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA FUNCIONARIA PARA BUSCAR VACINA NA CENTRAL IMUNIOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 06/10/2023 | 37.50 | 00006802207478 | JOSILENE DOS SANTOS FIGUEIREDO | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A PAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA FUNCIONARIA PARA BUSCAR VACINA NA CENTRAL IMUNIOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 11/10/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 11/10/2023 | 550.00 | 09249135000160 | NETO SOLUCOES AUTOMOTIVAS - JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO FIAT MOBI de placa:RLX9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/10/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 11/10/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001568 | 11/10/2023 | 4082.80 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/10/2023 | 2700.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS FIAT MOBI-RLX 9I38-PB, RLX 9I93-PB, RLT 1A53-PB, GOL - SKU 6J00-PB, AMBULANCIAS FIORINO QSL 9J86-PB, QSL 8720-PB, RLX 3J54-PB, DUBLO-QGG 9446-PB REFERENTE AO MONITORAMENTO PELO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 VEICULOS QUE PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/10/2023 | 1550.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/10/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/10/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/10/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/10/2023 | 250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE A VACINACAO ANTI RABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/10/2023 | 2400.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA " D " DE IMUNIZACAO, REALIZADA NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 11/10/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SSETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 11/10/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SSETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 11/10/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 11/10/2023 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 11/10/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 11/10/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 11/10/2023 | 1119.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 11/10/2023 | 115.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 11/10/2023 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 11/10/2023 | 5.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 13/10/2023 | 81.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 13/10/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 13/10/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 13/10/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 13/10/2023 | 850.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 13/10/2023 | 3570.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 13/10/2023 | 1347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO DO BAIRRO SÃO JOSÉ DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 16/10/2023 | 550.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS VINCULADOS AO SSETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 16/10/2023 | 8850.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001599 | 16/10/2023 | 990.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 17/10/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 18/10/2023 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE JACARAÚ COM ENFERMEIROS TECNICOS DO MUNICIPIO DE PEDRO RÉGIS PB NOS DIA 14/21/28 DO MÊS 09 DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 18/10/2023 | 1950.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA QSL 9J86-PB/ SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLX-3J54-PB /SERVIÇO DE LIMPEZA DOS INJETORES E ESCANEAMENTO DO GOL SKU 6J00.VEICULOS VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 18/10/2023 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E ARREFECIMENTO DA AMBULANCIA QSL 9J86-PB/ SERVIÇOS DE ARREFECIMENTO E MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLX-3J54-PB /SERVIÇO DE LIMPEZA DOS INJETORES E ESCANEAMENTO DO GOL SKU 6J00.VEICULOS VINCULADO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 18/10/2023 | 760.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SKV474 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 18/10/2023 | 32.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 18/10/2023 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 18/10/2023 | 426.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 19/10/2023 | 2285.44 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001609 | 19/10/2023 | 2132.27 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001610 | 19/10/2023 | 3373.52 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001611 | 19/10/2023 | 3829.66 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001612 | 19/10/2023 | 7830.93 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 19/10/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE setembro DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 19/10/2023 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA-PASSO DO PACIENTE JOÃO GOMES DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 19/10/2023 | 100.00 | 26156923000120 | EXPRESS MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001616 | 19/10/2023 | 1600.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001617 | 19/10/2023 | 2382.90 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001618 | 19/10/2023 | 1527.30 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001619 | 19/10/2023 | 818.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001620 | 19/10/2023 | 699.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001621 | 19/10/2023 | 7956.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001622 | 19/10/2023 | 1697.20 | 15631700000151 | 216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA CENTRO DE SAÚDE DAURA RIBEIRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 19/10/2023 | 2500.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SKV474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001624 | 19/10/2023 | 4442.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001625 | 19/10/2023 | 3026.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL MPI-SKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001626 | 19/10/2023 | 3457.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO -QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001627 | 19/10/2023 | 4985.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001628 | 19/10/2023 | 5669.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 19/10/2023 | 3575.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001630 | 19/10/2023 | 4767.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 19/10/2023 | 5085.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLT-1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001632 | 19/10/2023 | 4596.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX-9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001633 | 19/10/2023 | 4714.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL -MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 19/10/2023 | 1654.70 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/10/2023 | 75.00 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA FUNCIONÁRIA QUE PARTICIPARÁ DA REUNIÃO NA PLANIFICA SUS, NA ESP-JOÃO PESSO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 19/10/2023 | 37.50 | 00004507637490 | RUBENIGNO TARGINO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO PLANIFICASUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 19/10/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 19/10/2023 | 52.50 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 19/10/2023 | 37.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 19/10/2023 | 1650.00 | 07486876000139 | JOSE WAGNER PEDROSA ROCHA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADE DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 19/10/2023 | 108.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 19/10/2023 | 113.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MEDICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/10/2023 | 259.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 19/10/2023 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A SEC.MUNICIPAL DEST CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 19/10/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 19/10/2023 | 70.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 19/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 19/10/2023 | 2200.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECRG DE GÁS DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA RLX9I83 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 19/10/2023 | 4714.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL -MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001650 | 20/10/2023 | 3026.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL -MPI-SKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001651 | 20/10/2023 | 4442.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001652 | 20/10/2023 | 3457.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001653 | 20/10/2023 | 4985.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001654 | 20/10/2023 | 5669.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001655 | 20/10/2023 | 7114.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001656 | 20/10/2023 | 5085.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLT153 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001657 | 20/10/2023 | 4596.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001658 | 20/10/2023 | 4767.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLSIC LIFE-KJD7V96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001659 | 20/10/2023 | 3575.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/10/2023 | 1040.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 23/10/2023 | 49.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 25/10/2023 | 650.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE REBOQUE,VEICULO FIAT MOBI DE PLACA-RLT1A53 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001663 | 25/10/2023 | 12000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS 07/16/23/30 do mês de setembro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001664 | 27/10/2023 | 699.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001665 | 27/10/2023 | 804.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001666 | 27/10/2023 | 140.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001667 | 27/10/2023 | 225.54 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001668 | 27/10/2023 | 3012.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 27/10/2023 | 800.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS FIAT MOBI-RLX 9I38-PB, RLX 9I93-PB, RLT 1A53-PB, GOL - SKU 6J00-PB, AMBULANCIAS FIORINO QSL 9J86-PB, QSL 8720-PB, RLX 3J54-PB, DUBLO-QGG 9446-PB REFERENTE AO MONITORAMENTO PELO PERIODO DE FEVEREIRO A SETEMBRO DE 2023 VEICULOS QUE PERTENCE A FROTA DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001670 | 27/10/2023 | 10000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 08/09/10/17/24 DE SETEMBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 27/10/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 30/10/2023 | 10990.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 31/10/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE outubro DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 31/10/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 31/10/2023 | 8600.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 31/10/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 31/10/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 31/10/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 31/10/2023 | 48803.50 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ . REFERENTE A SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 31/10/2023 | 91329.73 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/10/2023 | 15020.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE outubro DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/10/2023 | 11053.68 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO DE SETEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/10/2023 | 20957.30 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL SO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 31/10/2023 | 7894.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 31/10/2023 | 2649.77 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 31/10/2023 | 49481.29 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN .REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 31/10/2023 | 4375.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO DE SETEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 31/10/2023 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA NO POSTO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 31/10/2023 | 910.00 | 09249135000160 | JOAO BATISTA DA SILVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE RECRG DE GÁS DO VEICULO MOBI LIKE DE PLACA RLX9I83 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 31/10/2023 | 1347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001692 | 31/10/2023 | 10000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 08/09/10/17/24 DE SETEMBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 31/10/2023 | 32.03 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 31/10/2023 | 1050.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE EVENTOS DA SAÚDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 31/10/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 31/10/2023 | 2376.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/11/2023 | 1290.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO EM APOIO A ATIVIDADE AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001699 | 01/11/2023 | 3012.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/11/2023 | 1044.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME A RETIFICAÇÃO DE AREA QUE ESTÁ TENDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/11/2023 | 908.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONFORME O DESMEMBRAMENTO IFICAÇÃO DE AREA QUE ESTÁ TENDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/11/2023 | 1320.00 | 00009021696452 | MARCELO BERNADO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE VIAGENS DE TRANSPORTE COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 01/11/2023 | 420.00 | 00004927070492 | OZEIAS SOARES DE FARIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LAVAGEM DE VEICULO FIAT MOBI-RLX 9I93-PB,FIAT MOBI-RL 1A53-PB,FIAT DUBLO-QND 9D47-PBE QGG 9446-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001704 | 01/11/2023 | 1104.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 69 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPES DE PLANTÃO 24HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 06/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 06/11/2023 | 3610.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 07/11/2023 | 2.22 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001708 | 07/11/2023 | 948.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 08/11/2023 | 2275.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 08/11/2023 | 1200.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS NO DIA 01/11 ENCERRRAMENTO DO OUTUBRO ROSA NO GINASIO DE ESPORTE "O ANSELMÃO". 24/10 AÇÃO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA NA UBS DO SITIO CUITÉ. 07/10 DIA D MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/11/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/11/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/11/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE E MARCAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL EM ITAPOROROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 10/11/2023 | 57.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001716 | 10/11/2023 | 3003.18 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001717 | 10/11/2023 | 2290.08 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001718 | 10/11/2023 | 2299.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001719 | 10/11/2023 | 2476.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 10/11/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001725 | 10/11/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 10/11/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 10/11/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 10/11/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 10/11/2023 | 1400.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 10/11/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 10/11/2023 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 10/11/2023 | 1324.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 10/11/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 14/11/2023 | 3100.00 | 00003465327446 | JOSE CARLOS LIMA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM COM OVEICULO FIAT DUCATO MINIBUS-JQY 8D01-PB SENDO VIAGENS COM PACIENTES DESTA CIDADE PARA HOSPITAIS NA CCIDADE DE JOÃO PESSOA EM MAMAMGUAPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 14/11/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 14/11/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 14/11/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001739 | 14/11/2023 | 263.87 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 14/11/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 14/11/2023 | 3475.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA:QL8720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 14/11/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001743 | 14/11/2023 | 5846.44 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI RLX-9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001744 | 14/11/2023 | 6153.56 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULO leve:VEICULO MOBI RLX-9J03 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 14/11/2023 | 2000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 14/11/2023 | 1800.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE PEDRO REGIS NO PORTAL DA TRANSPARENCIA REFERENTE AO MES DE outubro DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 14/11/2023 | 3900.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - RLX 9193-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/11/2023 | 1250.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE EVENTOS REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 14/11/2023 | 4640.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO ZAFIRA-MCP 6875-PB,SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,01 VIAGENS PARA LUCENA,02 VIAGEM PARA MAMANGUAPE,01 VIGEM PARA CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 14/11/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 14/11/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 14/11/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 14/11/2023 | 1017.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001754 | 16/11/2023 | 7229.23 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT - RLX 3J54-PB VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/09/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001755 | 16/11/2023 | 5062.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001756 | 16/11/2023 | 5416.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001757 | 16/11/2023 | 5292.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE -RLT 1A53VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 16/11/2023 | 4779.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKSVGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001759 | 16/11/2023 | 4584.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001760 | 16/11/2023 | 5197.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001761 | 16/11/2023 | 4826.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE -QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001762 | 16/11/2023 | 6000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COPNTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO RÉGIS.REFERENTE NA ELABORAÇÃO DO SIOPS DO 1° E 3° BIMESTRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001763 | 16/11/2023 | 5000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000082023 | 0001764 | 16/11/2023 | 1709.90 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ALIMENTICIO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/11/2023 | 1500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA A CAMPANHA DO CANCER DE MAMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001766 | 16/11/2023 | 5868.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - JOZ 8H90-PB VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001767 | 16/11/2023 | 6031.13 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001768 | 16/11/2023 | 990.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/11/2023 | 1496.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 16/11/2023 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADIMIR DE MATOS LEITAO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE CONTROLE DO PONTO PARA ATÉ 250 FUNCIONARIO NO PERÍODO DE 01 ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001771 | 16/11/2023 | 1638.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001772 | 16/11/2023 | 3234.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001773 | 16/11/2023 | 2203.38 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001774 | 16/11/2023 | 3000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0001775 | 16/11/2023 | 2000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001776 | 16/11/2023 | 3294.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001777 | 16/11/2023 | 255.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 16/11/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001779 | 16/11/2023 | 889.10 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001780 | 16/11/2023 | 886.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001781 | 16/11/2023 | 2913.62 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE REMEDIO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001782 | 17/11/2023 | 652.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001783 | 17/11/2023 | 90.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001784 | 17/11/2023 | 481.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 17/11/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE outubro DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001786 | 17/11/2023 | 864.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001787 | 17/11/2023 | 720.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001788 | 17/11/2023 | 541.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 17/11/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001790 | 17/11/2023 | 260.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001791 | 17/11/2023 | 5481.62 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 17/11/2023 | 1690.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR DESTINADO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 17/11/2023 | 3509.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:MOBI RLT-1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001794 | 17/11/2023 | 4248.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO volkvgen gol MPI-KU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001795 | 17/11/2023 | 5015.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001796 | 17/11/2023 | 10000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 01/07/08/14/15 DE OUTUBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/11/2023 | 157.50 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NOS DIA 14/16 E 17 NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 17/11/2023 | 15048.88 | 43907850000180 | N G DE PAULA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001800 | 17/11/2023 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 21/22/28 E 29 DO MÊS DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 17/11/2023 | 3081.94 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCÃO E TROCA DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA:QSL-8720/QSL-9J86/MOBI RLT-1A53 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 20/11/2023 | 2540.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 20/11/2023 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001804 | 20/11/2023 | 6400.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO DIA 21/30 DO MÊS 10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 20/11/2023 | 3450.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001806 | 21/11/2023 | 804.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM SALA DE VACINA,COM ENFERMEIRO E TECNICO DO MUNICIPIO DE PEDRO RÉGIS,EM JACARAÚ,NOS DIA 14 E 21/09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001807 | 21/11/2023 | 7061.99 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO RENAULT MATER PLACA:QFF8287 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/11/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE IMUNIZACAO NO SETOR DE IMUNIZACAO DA 1.GERENCIA ESTADUAL DE SAUDE EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 21/11/2023 | 25.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001810 | 21/11/2023 | 7140.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:119;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 21/11/2023 | 29.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 22/11/2023 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/11/2023 | 34.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001815 | 22/11/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 22/11/2023 | 878.77 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001817 | 22/11/2023 | 6438.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA:RLX3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 31/10/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001818 | 22/11/2023 | 10000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 01/07/08/14/15 DE OUTUBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022023 | 0001819 | 22/11/2023 | 8000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 21/22/28 E 29 DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001820 | 22/11/2023 | 3829.66 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001821 | 22/11/2023 | 7830.93 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0001822 | 22/11/2023 | 3373.52 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 22/11/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 23/11/2023 | 1021.00 | 00012648025448 | FERNANDO ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 23/11/2023 | 1.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO AOS MÉDICOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 23/11/2023 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA O POSTO DO BAIRRO SÃO JOSE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 23/11/2023 | 49.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO A ONDE FUNCIONA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 23/11/2023 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 23/11/2023 | 120.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/11/2023 | 298.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO A ONDE FUNCIONA A UBS DO BAIRRO SÃO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 23/11/2023 | 27.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 23/11/2023 | 400.00 | 33626188000137 | PEDRO FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORRO DE GESSO NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 24/11/2023 | 798.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 24/11/2023 | 5800.00 | 28089208000148 | FKS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TESTE RAPIDO PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/11/2023 | 52.50 | 00004695036452 | MARIA ROSANGELA DA SILVA - 046.950.364-52 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CIVIL PARA REUNIÃO NA SEC DE SAÚDE DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 24/11/2023 | 250.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PASEP SOBRE COTA DO MÊS DE 10 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/11/2023 | 3956.86 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASEP SOBRE COTA DO MÊS DE 09 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001838 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 27/11/2023 | 14.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001840 | 27/11/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001841 | 28/11/2023 | 3586.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001842 | 28/11/2023 | 3617.83 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001843 | 28/11/2023 | 3200.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO MES 11/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 28/11/2023 | 750.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E MAQUINA DE VIDRO EM AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 28/11/2023 | 2875.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO/CAMBAGEM/MONTAGEN DE PNEUS/RODIZIO/LUBRIFICAÇÃO DE FREIO(VARIOS CARROS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 28/11/2023 | 237.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTRIPICOSS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001847 | 28/11/2023 | 8656.84 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINODE PLACA:QSL-8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/11/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TREINAMENTO DO PROJETO DE MICROPLNEJMENTO DE VACINA EM JOÃO PESSOA,NA PRIMEIRA GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 28/11/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/11/2023 | 630.25 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A devida de multa PASEP SOBRE COTA DO MÊS DE 09 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 28/11/2023 | 839.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001852 | 30/11/2023 | 2239.02 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001853 | 30/11/2023 | 2858.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001854 | 30/11/2023 | 195.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001855 | 30/11/2023 | 2125.82 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001856 | 30/11/2023 | 3261.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001857 | 30/11/2023 | 2833.43 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001858 | 30/11/2023 | 1096.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001859 | 30/11/2023 | 210.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 30/11/2023 | 736.20 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001861 | 30/11/2023 | 4025.75 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0001862 | 30/11/2023 | 4041.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPARO NA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 30/11/2023 | 2366.99 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001864 | 30/11/2023 | 1214.92 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001865 | 30/11/2023 | 1327.53 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001866 | 30/11/2023 | 2034.66 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001867 | 30/11/2023 | 893.07 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001868 | 30/11/2023 | 5944.18 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINODE PLACA:QSL-8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 30/11/2023 | 750.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE FECHADURAS EM PORTAS E MAQUINA DE VIDRO EM AMBULANCIA FIORINO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 30/11/2023 | 430.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES, SECRETARIA DE SAUDE E UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 30/11/2023 | 3283.20 | 10851899002404 | CPAPS IMPORTACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CPAP,MASCARA NASAL E MODEM DE WIFI PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/11/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA TREINAMENTO DO PROJETO DE MICROPLNEJMENTO DE VACINA EM JOÃO PESSOA,NA PRIMEIRA GERENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 30/11/2023 | 1679.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 30/11/2023 | 2411.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QSL9J869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 30/11/2023 | 1867.71 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO RLX3J54 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/11/2023 | 8600.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/11/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/11/2023 | 15020.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/11/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/11/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONARIO DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/11/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/11/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO. REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/11/2023 | 2649.78 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/11/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. REFERENTE A SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/11/2023 | 4375.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/11/2023 | 54720.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/11/2023 | 21377.79 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL SO ENFERMEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/11/2023 | 10738.68 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/11/2023 | 48683.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/11/2023 | 91188.73 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/11/2023 | 607.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 121878- MOVIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/11/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ENCERRAMENTO DO PRCV,NO UNIESP-CABEDELO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/11/2023 | 37.50 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ENCERRAMENTO DO PRCV,NO UNIESP-CABEDELO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/11/2023 | 75.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA PARA ENCERRAMENTO DO PRCV,NO UNIESP-CABEDELO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/11/2023 | 37.50 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DA JORNADA PARAIBANA DE IMUNIZAÇÃO ,NO CENTRO UNIVERSITARIO DE JOÃO PESSOA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/11/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE E MARCAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL EM ITAPOROROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/11/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE E MARCAÇÃO DE CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL EM ITAPOROROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001898 | 30/11/2023 | 1500.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE APOIO DE ATIVIDADE DO SETOR DA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 30/11/2023 | 1555.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/11/2023 | 2100.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001901 | 30/11/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0001902 | 30/11/2023 | 72924.28 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00302023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/11/2023 | 4000.00 | 49159260000101 | MEDVIDA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADOS 2 PLANTOES DE 24HRS PELA DRA. THAIZA CAVALCANTE DE LACERDA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/11/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/11/2023 | 8300.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MOBI - RLX 9I83-PB COMO TROCA E SERVICOS DAS PECAS E OLEO DO MOTOR TROCA CORREIA DENTADA E TENSOR, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/11/2023 | 8000.00 | 40934536000107 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO CONTADORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001907 | 30/11/2023 | 3233.58 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer com despesas com inss dos funcionarios deste fundo de saude ( contribuiçao patronal -gilrat) relativo ao mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/11/2023 | 5910.75 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/11/2023 | 7.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 3300-6 CUSTEIO DO ESTADO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/11/2023 | 75.00 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PRCV, NO AUDITORIO DA UNIESP - CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2023 | 16.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/11/2023 | 1679.59 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QFF8287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/11/2023 | 10950.00 | 41734025000104 | HELITON PEREIRA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 73 PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 01/12/2023 | 0.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/12/2023 | 688.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPES DE PLANTÃO 24HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 01/12/2023 | 960.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 REFEICOES (ALMOCO) DESTINADO A EQUIPES DE PLANTÃO 24HORAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 04/12/2023 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 04/12/2023 | 6.81 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 04/12/2023 | 4.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 05/12/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 05/12/2023 | 770.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AMBULANCIA RENAULT MASTER PACTO-QFF8287-PB E AMBULANCIA FIORINO-QSL9J86 E NOS VEICULOS DUBLO-QGG 9446-PB,MOBI RLX 9J03-PB-OFW 4E65-PB,VINCULADO NO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 06/12/2023 | 19.61 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 06/12/2023 | 700.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS NO MUNICIPIO DE BPEDRO REGIS NOS DIA 09/11 E 16/11 NA POLICLINOICA MUNICIPAL.COBERTURA FOTOGRAFICA DE PALESTRA EDUCATIVAS SOBRE A PREVENIÇÃO DO CANCER DE PROPOSTA NA UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 08/12/2023 | 1880.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 08/12/2023 | 2412.83 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO QSL9J86 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001927 | 08/12/2023 | 5811.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001928 | 08/12/2023 | 2271.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO-QSL8720 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001929 | 08/12/2023 | 5799.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CLASSIC LIFE-KJD7C96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 08/12/2023 | 1254.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃOI DESTINADA A PALESTRA DE OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00013084787476 | RAFAELTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MICRO ONIBUS-JOZ 8H90-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 08/12/2023 | 1500.00 | 00029959322491 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL,DESTINADO Á INSTALAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00005605232460 | MARIA CLARA DE LIMA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO QGE 4B42-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 08/12/2023 | 1140.00 | 00056951795487 | FRANCISCO PEREIRA FELIX * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VIAGENS DE PACIENTES DESTINADO A PACIENTES EM HOSPITAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA E MAMANGUAPE,SENDO TODOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 08/12/2023 | 1230.00 | 00012828673421 | JOSE GALDINO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBITICA REALIZADA JUNTO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 08/12/2023 | 500.00 | 00010715718428 | MARCIA SOARES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALA DE VACINA NESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 08/12/2023 | 1100.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA ESUS+FERRAMENTA DE MONITORAMENTO.SERVIÇO PRESTADO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 08/12/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 08/12/2023 | 200.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 08/12/2023 | 850.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET NO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0001941 | 08/12/2023 | 1030.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O NOIVEMBRO AZUL,REALIZADO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 08/12/2023 | 195.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 08/12/2023 | 1350.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA A PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O NOIVEMBRO AZUL,REALIZADO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 08/12/2023 | 580.00 | 37456359000188 | AMX SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 08/12/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 08/12/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 08/12/2023 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 08/12/2023 | 4000.00 | 00007356682486 | GIOVANNE DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT DUBLO-QGG 9446-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MÊS DE novembro DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 08/12/2023 | 5000.00 | 00010219312419 | LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO RENAULT MASTER-QFE 5G40-PB QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00067644759468 | ELINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 08/12/2023 | 400.00 | 00047226463415 | ANTONIO SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A UBS NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 08/12/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/12/2023 | 15002.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MACA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001954 | 08/12/2023 | 6981.99 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO mobi rlx-9i93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001955 | 08/12/2023 | 4696.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE-RLX9J83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001956 | 08/12/2023 | 4602.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MPI-SKUSJ00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 11/12/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 11/12/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 11/12/2023 | 1000.00 | 00070214149439 | ALESSANDRO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 11/12/2023 | 600.00 | 00037579134420 | JOSIAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENETE A COMPRA DE BOLSA DE LONA LOCOMOTIVAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/12/2023 | 225.00 | 00029960657434 | CREUZA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIARIA A CONCESSAODE DIARIA AO FUNCIONARIO,DESTINADO A PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PROJETO PELA RECONQUISTA DE ALTAS CORBETURAS VACINAIS-PRCV,NA MODALIDADE PRESENCIAL,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0001962 | 12/12/2023 | 19487.86 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00302023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/12/2023 | 15020.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO 13º DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 12/12/2023 | 614.58 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 12/12/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001966 | 12/12/2023 | 4632.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKU-4A74 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001967 | 12/12/2023 | 3572.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS JOZ-8H90 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001968 | 12/12/2023 | 5535.05 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001969 | 12/12/2023 | 2622.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001970 | 12/12/2023 | 2642.30 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE material hospitalar BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001971 | 12/12/2023 | 436.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001972 | 12/12/2023 | 954.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001973 | 12/12/2023 | 137.55 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0001974 | 12/12/2023 | 519.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001975 | 12/12/2023 | 838.75 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001976 | 12/12/2023 | 3462.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001977 | 12/12/2023 | 1662.00 | 14595725000184 | NOVASUL COM PRODS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO FARMACIA BASICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 12/12/2023 | 3000.00 | 00005894637481 | LEONILA LEITE PINTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 12/12/2023 | 1349.39 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001980 | 12/12/2023 | 550.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS DE COZINHA DESTINADO AOS SETORES DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 12/12/2023 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA,INSTALAÇÃO DE TRIBULAÇÃO E TROCA DE AR-CONDICIONADO EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001982 | 12/12/2023 | 5687.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOT RLX-3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001983 | 12/12/2023 | 4112.16 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER-QFY-6B68VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001984 | 12/12/2023 | 5487.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001985 | 12/12/2023 | 5764.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001986 | 12/12/2023 | 5616.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLX9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001987 | 12/12/2023 | 5445.70 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLT1A533 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0001988 | 12/12/2023 | 3882.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 12/12/2023 | 25.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 12/12/2023 | 88.54 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 13/12/2023 | 8300.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MOBI - RLX 9I83-PB COMO TROCA E SERVICOS DAS PECAS E OLEO DO MOTOR TROCA CORREIA DENTADA E TENSOR, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00010105346454 | PATRICIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE DO PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE JOÃO FERNANDES DE ABREU NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 13/12/2023 | 1800.00 | 00008449172497 | GIVANILSON BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA EQUIPE MEDICAS PARA A UBS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 13/12/2023 | 3510.00 | 00005124901470 | ORLANDO LUCAS ALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOBRE 5 VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DO HOSPITAL ALTINO VENTURA EM RECIFE-PE E VIAGENS PARA HOSPITAIS PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JOÃO PESSOA PB, COM O VEICULO SANDERO-PWE 7F37-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 13/12/2023 | 825.00 | 00004855805432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS AMBULÂNCIA VINCULADO AO SETOR DA SEC.DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 13/12/2023 | 2000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001997 | 13/12/2023 | 10000.00 | 43884257000166 | CLINIMEDIC DOUTORA MARIA DA GUIA SILVA | VALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ATIVIDADES DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA E TERAPÊUTICA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, PLANTÕES DE 24 HORAS NOS DIA 21/22/28 E 29 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0001998 | 13/12/2023 | 13000.00 | 46986487000124 | R A C REIS SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MEDICO PLANTONISTA REFERENTE A PLANTÕES DE 24 NO DIA 01/07/08/14/15 DE NOVEMBRO NO CENTRO DE SAUDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 13/12/2023 | 280.00 | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE DETETIZAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES E DOS CENTROS DE UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 13/12/2023 | 4262.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002001 | 13/12/2023 | 5820.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA:QTD:119;VALOR UNITARIO:60,00 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 14/12/2023 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002003 | 14/12/2023 | 1667.70 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002004 | 14/12/2023 | 3296.38 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 14/12/2023 | 3296.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 14/12/2023 | 699.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 14/12/2023 | 1424.19 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE BOBONAS RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE.REFERENT AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002008 | 14/12/2023 | 2421.68 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 14/12/2023 | 195.00 | 12121962000188 | CERTICOR CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SEC DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 14/12/2023 | 3112.04 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00066577438749 | SEVERINO JACINTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DA EQUIPE MÉDICAS PARA UBS NO SITIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 14/12/2023 | 1555.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO A A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 15/12/2023 | 21092.40 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | COMBATE E/OU CONTROLE DE SURTOS DE ENDEMIAS | MANTER O PROGRAMA DO PISO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 15/12/2023 | 7030.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 15/12/2023 | 900.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 15/12/2023 | 750.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 15/12/2023 | 3124.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 15/12/2023 | 3750.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 15/12/2023 | 7510.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE DECIMO 13º DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 15/12/2023 | 5361.49 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 15/12/2023 | 36378.27 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 15/12/2023 | 1764.49 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO DECIMO TERCEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 15/12/2023 | 49925.08 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 15/12/2023 | 7352.98 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 15/12/2023 | 13665.52 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PIO DE ENFERMGEM, REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002027 | 18/12/2023 | 575.70 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002028 | 18/12/2023 | 702.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002029 | 18/12/2023 | 1096.00 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002030 | 18/12/2023 | 3161.50 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 18/12/2023 | 1550.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,CONTROLE DE TESOURARIA E CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002032 | 18/12/2023 | 2981.46 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 18/12/2023 | 742.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002034 | 18/12/2023 | 1176.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO PSICOTROPICO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 18/12/2023 | 280.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002036 | 18/12/2023 | 745.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002037 | 18/12/2023 | 2124.40 | 40788766000105 | CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 18/12/2023 | 1260.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE EVENTOS REALIZADO PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002039 | 18/12/2023 | 1072.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 18/12/2023 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA,INSTALAÇÃO DE TRIBULAÇÃO E TROCA DE AR-CONDICIONADO EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002041 | 18/12/2023 | 4086.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | AMPLIAR E EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0002042 | 18/12/2023 | 2812.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE NOTEBOOKS LENOVO PARA UBS DESTA CIDADE. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 18/12/2023 | 1400.00 | 00002551702461 | SEGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MEDICOS DA EQUIPE PSF,SAINDO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES DESTA CIDADE PARA O POSTO DE SAÚDE DAMIÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 18/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 18/12/2023 | 41683.68 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE NOVEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/12/2023 | 3597.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DECIMO TERCEIRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 18/12/2023 | 22712.75 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PIO DE ENFERMGEM, REFERENTE A PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 19/12/2023 | 620.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 19/12/2023 | 2056.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 19/12/2023 | 500.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PROFISSIONAL PRESTADO NA RETIRADA DE DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRONICA E INSTALAÇÃO DOS MESMOS NO NOVO PREDIO ONDE ESTA FUNCIUONANDO PROVISIORAMENTE,DEVIDO A REFORMA QUE VAI ACONTECER NO PREDIO DA UNIDADE DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 19/12/2023 | 1909.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE VIGILANCIA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 19/12/2023 | 1067.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 20/12/2023 | 4000.00 | 49159260000101 | MEDVIDA ATIVIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO MEDICO PRESTADOS 2 PLANTOES DE 24HRS PELA DRA. THAIZA CAVALCANTE DE LACERDA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 21/12/2023 | 160.25 | 00067606954453 | ANA TERESA DE AZEVEDO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 21/12/2023 | 160.25 | 00009526213475 | ANNEKELLE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 21/12/2023 | 160.25 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 21/12/2023 | 160.25 | 00008973960490 | EDILMA ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 21/12/2023 | 160.25 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 21/12/2023 | 160.25 | 00003101859476 | ELIANE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 21/12/2023 | 160.25 | 00002338555481 | IVAN MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 21/12/2023 | 160.25 | 00001878575473 | JOSEFA DE FRANCA DA SILVA PORTO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 21/12/2023 | 160.25 | 00067525938415 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 21/12/2023 | 160.25 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 21/12/2023 | 160.25 | 00011287723454 | MARIA IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 21/12/2023 | 160.25 | 00002168733473 | MARIA JOSE DA SILVA MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 21/12/2023 | 255.42 | 00006311961458 | ANA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 21/12/2023 | 383.13 | 00005232460480 | CREGINALDO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 21/12/2023 | 510.84 | 00006780364460 | FABIANA RAMOS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 21/12/2023 | 383.13 | 00003929737400 | MARIA GORETE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 21/12/2023 | 255.42 | 00002229232452 | ROBENICE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 21/12/2023 | 383.13 | 00003452951456 | ROSANGELA GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 21/12/2023 | 383.13 | 00003410440402 | SANDRA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 21/12/2023 | 510.84 | 00006028218430 | TATYANE VIRGILIA MENDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 21/12/2023 | 228.00 | 00001870192400 | ANTONIA GASPAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 21/12/2023 | 456.02 | 00010605230439 | CINTHYA MARIA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 21/12/2023 | 228.00 | 00011622053770 | CLAUDETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 21/12/2023 | 228.00 | 00006990369418 | FRANCINEIDE LUIZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 21/12/2023 | 228.00 | 00084009764449 | IVANILDO MARTINS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 21/12/2023 | 228.00 | 00003356946404 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 21/12/2023 | 228.00 | 00006909702425 | JOSE RODRIGO SILVA DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 21/12/2023 | 228.00 | 00003153971447 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 21/12/2023 | 228.00 | 00007198711405 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 21/12/2023 | 456.02 | 00001756056455 | MAYARA JOYCE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 21/12/2023 | 228.00 | 00003154573410 | MOISES ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 21/12/2023 | 456.02 | 00007063457462 | VALCLÉCIA CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 21/12/2023 | 228.00 | 00071443601403 | CAMILA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 21/12/2023 | 475.37 | 00007273722464 | ABILENE DE CARVALHO SALES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 21/12/2023 | 316.91 | 00003081872456 | ADRIANA TEODORA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 21/12/2023 | 356.52 | 00001622084721 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 21/12/2023 | 475.37 | 00058044558420 | ESTELA DALVA DE LIRA MELO BOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 21/12/2023 | 356.52 | 00067525113491 | MARIA GORETE XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 21/12/2023 | 316.91 | 00082703396449 | MONICA NEURIZA JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 21/12/2023 | 316.91 | 00006252504432 | RAQUEL DA SILVA ADONIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 21/12/2023 | 475.37 | 00001744935416 | RAYANE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 21/12/2023 | 356.52 | 00071133979483 | ROBERTA ALVEZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 21/12/2023 | 356.52 | 00007436466496 | SIMONE MATOS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 21/12/2023 | 475.37 | 00009871681429 | ROBERTA MONIZA LARCERDA DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 21/12/2023 | 1440.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 96 REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 21/12/2023 | 475.37 | 00010926895400 | ANTONIO DE MEDEIROS QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL N°381/2021,SE FAZ O PAGAMENTO POR DESEMPENHO MEDIANTE PREMIAÇÃO DOS/DAS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE REFERENTE AO INCENTIVO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL-INSTITUIDO PELA PORTARIA MS/GM N°2.979/2019 E DA PORTARIA MS/GM Nº 2.713/2020, REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 21/12/2023 | 52.50 | 00004639302401 | MARIA ROSANGELA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE MARCACAO DE EXAMES DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE SAUDE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 21/12/2023 | 37.50 | 00002457010446 | ANTONIO SERGIO DOS SANTOS TARGINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA 1.GERENCIA REGIONAL DE SAUDE NO LACEM E CDEC EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 21/12/2023 | 37.50 | 00008980100477 | MARIA DE FATIMA ALFREDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA MARCAÇÃO DE EXAME EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 22/12/2023 | 1650.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVIÇO TECNICO EM TI REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 22/12/2023 | 3700.00 | 30804917000100 | SS SAÚDE MENTAL E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA COM ATENDIMENTO NO CENTRO DE SAÚDE SSEVERINA FERNANDESS,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,JUNTO A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002105 | 22/12/2023 | 2962.32 | 02778480000303 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 22/12/2023 | 1150.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DIANTEIRA E TRAZEIRA E TROCA DE ARQUIVO DA CENTRAL DO GOL PLACA SKU 6J00;SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA,SERVIÇOS REALIZADOS NOS DIAS 24 E 21 DE NOVEMBRO RESPECTIVAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 22/12/2023 | 1200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS INJETORES E RESETE DO MODULO DE INJEÇÃO DA AMBULANCIA PEUGEOT PLACA RLX 3034,SERVIÇO REALIZADO NO DIA 15/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 22/12/2023 | 1350.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS INJETORES E ESCANEAMENTO DE MPÓDULO DE INJEÇÃO DE AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSL 8720;SERVIÇO NO ALTERNADOR DE LIMPEZA DE ARREFECIMENTO E ILUMINAÇÃO TRASEIRA DE AMBULANCIA FIORINO PLACA/;QSL9J86.SERVIÇOS REALIZADOS DOS DIAS 19 E 17 DE NOVEMBRO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002109 | 22/12/2023 | 2500.00 | 32982817000107 | NUBIA NOBRE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE MAIO DE 2023 DE ASSESSORIA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO,FISCALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS DA SEC.DE SAÚDE E MANITORAMENTO INTERNO DA ATENÇÃO BASICA.FERERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022023 | 0002110 | 22/12/2023 | 3200.00 | 08906165000139 | SAUDE DA MULHER CENTRO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SAÚDE DA MULHER,REFERENTE A CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM GINECOLOGIA,REFERENTE A EXAMES NO MES 12/23. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 22/12/2023 | 1500.00 | 16815371000161 | EDILSON EZEQUIEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 22/12/2023 | 4399.36 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 22/12/2023 | 4200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 22/12/2023 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/12/2023 | 75.00 | 00009513815471 | ELIANE DE LIMA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DA SEMANA PADRÃO DO PLANIFICA SUS NA ESP-JOÃO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 26/12/2023 | 5624.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002117 | 26/12/2023 | 2392.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002118 | 26/12/2023 | 3046.21 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002119 | 26/12/2023 | 3019.46 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002120 | 26/12/2023 | 3455.79 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002121 | 26/12/2023 | 2528.27 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002122 | 26/12/2023 | 2995.82 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 26/12/2023 | 2000.00 | 44242711000148 | JOSÉ IRINALDO GABRIEL BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO,RETROALIMENTAÇÃO DE DADOS DE CORREÇÃO DO SISTEMA DO MINISTERIO DA SAÚDE NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL E APOIO LOGISTICO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES E SUPORTE ASSISTENCIAL NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 26/12/2023 | 2500.00 | 47759286000157 | KALINE SOARES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,SUPORTE NO PROGRAMA HORUS DO MINISTÉRIO DE SAÚDE NA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E ASSISTENCIA FARMARCÊUTICA NO ÂMBITO DO SUS(QUALIFICAR-SUS),REFERENTE AO PERIODO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 26/12/2023 | 1465.00 | 24838960000193 | RALYANNE SOARES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICICOS,COM REPARAÇÃO SEM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 26/12/2023 | 3920.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VEICULO ZAFIRA-MCP 6875-PB,SENDO 06 VIAGENS PARA JOÃO PESSOA,01 VIAGENS PARA LUCENA,02 VIAGEM PARA MAMANGUAPE,01 VIGEM PARA CACIMBA DE DENTRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/12/2023 | 3403.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECEITA SOBRE PASEP DO MÊS 11 DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/12/2023 | 1800.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR.NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/12/2023 | 14061.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR ECD-EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ESTATUTARIO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/12/2023 | 7594.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTATUTARIO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/12/2023 | 1500.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DO SETOR NASF-NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CARGO COMISSIONADO.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER A OUTROS PROGRAMAS DO FNS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/12/2023 | 8600.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR NASF- NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA-CONTR.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/12/2023 | 42584.80 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ESTATUT.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA AGENTES COMUNIUTÁRIOS EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/12/2023 | 6249.60 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DO FUNCIONARIOS DO SETOR PACS-PROG.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRA.POR EXC.VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER O PROGRAMA DE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/12/2023 | 46932.90 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - CONTR. POR EXCEP.IN DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/12/2023 | 5272.72 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS DO SETOR PSF-PROGRAMA DA SAUDE DA FAMILIA - REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIO DE ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/12/2023 | 5299.54 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIROO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/12/2023 | 15020.00 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR .SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CARGO COMISSIONADO.REFERENTE A PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/12/2023 | 42656.86 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PIO DE ENFERMGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DAS ENFERMAGEMO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/12/2023 | 22107.36 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALOR RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO REFERENTE AO RETROATIVO AO PAGAMENTO DE SALARIO DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/12/2023 | 50987.50 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATADOS-CONTR.POR EXCEP.INT.PÚ PELO PIO DE ENFERMGEM, REFERENTE AO PAGAMENTO DA DO SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/12/2023 | 90472.73 | 13072341000114 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO RÉGIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DOS FUNCIONARIO DO SETOR. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-ESTATUTARIO.REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO DE DEZEMBRO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 28/12/2023 | 3194.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 28/12/2023 | 4000.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO COMPLEMENTARES DA UNIDADE DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 28/12/2023 | 750.00 | 36374250000139 | ROMILDO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA,INSTALAÇÃO DE TRIBULAÇÃO E TROCA DE AR-CONDICIONADO EM POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002146 | 28/12/2023 | 114.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002147 | 28/12/2023 | 3525.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002148 | 28/12/2023 | 5664.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MOIOH42 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002149 | 28/12/2023 | 5782.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLKWAGEN GOL-MPISKU6J00 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002150 | 28/12/2023 | 5286.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE4 RLT 1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002151 | 28/12/2023 | 2808.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE4 RLX 9J03 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002152 | 28/12/2023 | 3522.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE4 RLX 9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002153 | 28/12/2023 | 1398.30 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE4 RLX 9I83 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002154 | 28/12/2023 | 3923.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO QSL-9J86 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002155 | 28/12/2023 | 5557.80 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DOBLO ESSENCE-QGG9446 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002156 | 28/12/2023 | 5878.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM SPRINTER-QFY-6B68VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002157 | 28/12/2023 | 5529.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VAM MASTER SKU 4A74 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002158 | 28/12/2023 | 3657.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO AMB.PEUGEOYT.RLX-3J54 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002159 | 28/12/2023 | 726.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002160 | 28/12/2023 | 335.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002161 | 28/12/2023 | 1528.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO BASICO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002162 | 28/12/2023 | 8238.37 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO QFF-8287 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002163 | 28/12/2023 | 5521.82 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI-RLX9I93 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002164 | 28/12/2023 | 6281.00 | 24279655000109 | VIEGAS AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO MOBI-RLT1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002165 | 28/12/2023 | 2657.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0002166 | 28/12/2023 | 4220.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 28/12/2023 | 1050.00 | 28780337000188 | RS PRODUCOES E COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS,JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 28/12/2023 | 6500.00 | 28121590000120 | JOSELHO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO MOBI - RLX 9J03-PB COMO TROCA E SERVICOS DO CABEÇOTE , VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 28/12/2023 | 2786.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNCIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS JOZ-8H90 VINCULANDO AO SETOR DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01 A 30/11/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0002170 | 29/12/2023 | 4820.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UBS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 29/12/2023 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE FOTOS DOS EVENTOS DE ENCERRAMENTO PROJETO PELA RECONQUISTAS DE ALTAS COBERTURAS VACINAIS,EM JOÃO PESSOA,NO DIA 01/12.COBERTURA FOTOGRAFICA DAS VISITAS DOMICILIARES DA EQUIPE DA UBSJOÃO VICENTE DE ABREU NO DIA 12/12. COBERTURA FOTOGRAFICA DO DIA D DE MULTIVACINAÇÃO NO DIA 16/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132023 | 0002172 | 29/12/2023 | 2400.00 | 46054237000156 | EDILENE CORDULINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE SAUDE EM ESCALA DE PLANTAO DE 24 HORAS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132023 | 0002173 | 29/12/2023 | 2000.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 167 COFFEE BREAK PARA A PALESTRA INFORMATIVA SOBRE O NOVEMBRO AZUL,REALIZADO JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002174 | 29/12/2023 | 5286.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE RLT 1A53 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002175 | 29/12/2023 | 2657.75 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 29/12/2023 | 17.42 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM TARIFA SOBRE FOLHA DA CONTA 12187-8- MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000162023 | 0002177 | 29/12/2023 | 6175.74 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO saude-classic life-kjd7c96 VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 29/12/2023 | 272.76 | 29979036054070 | INSS | Valor que se empenha para fazer face com despesa com juros e multa de guia previdenciaria relativo a competencia 13\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/12/2023 | 58623.39 | 29979036054070 | INSS | valor que se empenha para fazer face com despesas com inss dos funcionarios do fundo de saude relativo a competencia 13\2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSIST MÉDICA E SANITÁRIA | MANTER AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002181 | 29/12/2023 | 3296.80 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA O CENTRO DE SAÚDE SEVERINA FERNANDES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 2175
Última atualização: 11/06/2024