| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 488.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000002 | 02/01/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CADASTRO UNICO/BF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 02043/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000003 | 02/01/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 02043/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000004 | 02/01/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 0011/2021 E CONTRATO Nº 02043/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000005 | 02/01/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO. REFERÊNTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM HIP HOP, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000010 | 03/01/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000011 | 03/01/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000012 | 03/01/2023 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL ALVES, 227, EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000013 | 03/01/2023 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000014 | 04/01/2023 | 1352.98 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000015 | 04/01/2023 | 93.72 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000016 | 04/01/2023 | 85.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 900.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA CULMUNANCIA NATALINA DOS GRUPOS ( IDOSOS / ADOLESCENTES/ CRIANÇAS) DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000019 | 06/01/2023 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA GESTÃO MUNICIPAL DO SUAS SOBRE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES 2023, COM FOCO NO PPA, LDO, LOA E CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 19/01/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 19/01/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 19/01/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 23/01/2023 | 6510.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2023 | 4716.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2023 | 13805.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2023 | 4512.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 23/01/2023 | 8801.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 23/01/2023 | 9455.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 23/01/2023 | 2663.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2023 | 242.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2023 | 1302.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2023 | 5211.12 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2023 | 14093.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2023 | 242.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA Dr.MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2023 | 444.26 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2023 | 917.49 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 27/01/2023 | 242.41 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2023 | 1808.66 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2023 | 3157.96 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2023 | 1894.78 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000050 | 31/01/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: JANEIRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000051 | 31/01/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000052 | 06/02/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/12/2022 A 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000053 | 07/02/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO: 01/01/2023 Á 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/02/2023 | 1200.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM HIP HOP, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/02/2023 | 1200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,NA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/02/2023 | 1200.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JANEIRO DE 2023, NA COLÔNIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000058 | 08/02/2023 | 5000.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) SCANNER - VELOCIDADE MÁXIMA DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 70 PPM, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000059 | 08/02/2023 | 715.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SWITCH TP DE 16 PORTAS - BIVOLT, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0000060 | 08/02/2023 | 28980.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DESKTOP JAB COMPLETO / COM PLACA MÃE, PROCESSADOR, MEMÓRIA, HD SATA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/02/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000062 | 09/02/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000063 | 09/02/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000064 | 09/02/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000065 | 09/02/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000066 | 13/02/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000067 | 13/02/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CADASTRO UNICO/BF DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 001008/2022 E CONTRATO Nº 041/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000068 | 13/02/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO CONSELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 001008/2022 E CONTRATO Nº 0041/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 010082022 | 0000069 | 13/02/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA CONTINUA E ININTERRUPTA PARA OS VEICULOS DE FROTA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME RELATORIO DE ABASTECIMENTO ANEXO EM CONFORMIDADE COM PREGÃO Nº 01008/2022 E CONTRATO Nº 0041/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/02/2023 | 4228.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/02/2023 | 2909.34 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/02/2023 | 273.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/02/2023 | 2520.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/02/2023 | 947.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000075 | 14/02/2023 | 829.85 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000076 | 14/02/2023 | 132.91 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MOTO HONDA CG 160. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/02/2023 | 2663.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/02/2023 | 7418.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/02/2023 | 10455.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/02/2023 | 1302.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/02/2023 | 5211.12 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/02/2023 | 4512.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/02/2023 | 14059.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/02/2023 | 4716.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/02/2023 | 13805.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/02/2023 | 6510.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000087 | 15/02/2023 | 234.30 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000088 | 15/02/2023 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA ORIENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO EXERCICIO 2021 DO DEMONSTRATIVO SINTETICO ANUAL DO COFINANCIAMENTO FEDERAL DO SUAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000090 | 16/02/2023 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL ALVES, 227, EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF: JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/02/2023 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: JANEIRO / 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000092 | 16/02/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO / 2023 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/02/2023 | 457.43 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DO PERCENTUAL DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JANEIRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/02/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2023 | 233.68 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, LOCALIZADO NA RUA Dr.MANOEL ALVES, Nº 227 EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/02/2023 | 234.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/02/2023 | 70.20 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/02/2023 | 518.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/02/2023 | 793.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000102 | 23/02/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: FEVEREIRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000103 | 23/02/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000104 | 23/02/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2023 | 947.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2023 | 2902.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2023 | 273.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2023 | 2730.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2023 | 2021.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2023 | 1929.24 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2023 | 2756.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2023 | 4228.56 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/02/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/03/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/03/2023 | 900.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/03/2023 | 900.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM HIP HOP, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/03/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000119 | 06/03/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. PERÍODO: 01/02/2023 Á 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000120 | 09/03/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000121 | 09/03/2023 | 1800.00 | 00088823563453 | MARIA DAS NEVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA DR. MANOEL ALVES, 227, EM PEDRAS DE FOGO/PB. PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 09/03/2023 | 1000.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/03/2023 | 364.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000124 | 09/03/2023 | 1065.56 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000125 | 09/03/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000126 | 09/03/2023 | 2883.28 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000127 | 09/03/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000128 | 09/03/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: FEVEREIRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000129 | 10/03/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/01/2022 A 23/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/03/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/03/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/03/2023 | 508.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICADOS DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000135 | 16/03/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000136 | 16/03/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000137 | 16/03/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000138 | 16/03/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/03/2023 | 321.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB.REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 030022022 | 0000140 | 17/03/2023 | 3750.00 | 37385173000185 | AVOX SOCIAL FORMACAO PROFISSIONAL, ASSESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA ORIENTAÇÃO GERAL A GESTÇAO, E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM ELABORAÇÃO DO EDITAL PARA O FORUM DA SOCIEDADE CIVIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000141 | 17/03/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 010162022 | 0000142 | 20/03/2023 | 909.20 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000143 | 20/03/2023 | 222.56 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000144 | 20/03/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000145 | 20/03/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000146 | 20/03/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000147 | 20/03/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JANEIRO/FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000148 | 21/03/2023 | 205.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CREAS(CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000149 | 21/03/2023 | 154.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000150 | 21/03/2023 | 140.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000151 | 21/03/2023 | 175.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, AUXÍLIO BRASIL,(ANTIGO BOLSA FAMÍLIA) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000152 | 21/03/2023 | 452.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000153 | 21/03/2023 | 890.72 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA: SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000154 | 22/03/2023 | 1491.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000155 | 22/03/2023 | 17960.10 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000156 | 22/03/2023 | 10510.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/03/2023 | 2565.75 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000158 | 22/03/2023 | 2565.75 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/03/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/03/2023 | 900.00 | 33099559000170 | FORUM ESTADUAL ASSOCIADO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DE ALAGOAS | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA FORMAÇÃO CONTINUADA, PARA OPERADORES DO SISTEMA DE GARANTIAS DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NA FORMAÇÃO DE SERVIDORES, PARA MELHOR ATENDER A POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO/PB. NA CIDADE DE MACEIÓ-ALAGOAS.NO VI SEMINÁRIO INTERESTADUAL DE FORTALECIMENTO, INTEGRAÇÃO, MOBILIZAÇÃO SOCIAL. NOS DIAS 04, 05 E 06 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000162 | 24/03/2023 | 817.20 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/03/2023 | 350.00 | 00089605187434 | GEORGIANA DE MENEZES VELOZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO WORKSHOP QUE SERÁ REALIZADO NO EVENTO DA COORDENAÇÃO DE POLITÍCAS DE GÊNEROS, ALUSIVO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES, QUE REALIZAR-SE-Á NO PARQUE ECOLÓGICO SILVIO MILANEZ, NO DIA 31 DE MARÇO/2023, AS 13:30 H DA TARDE, COM O TEMA: FAÇA DA DIFICULDADE A SUA MOTIVAÇÃO. O REFERIDO EVENTO TEM COMO FINALIDADE, MOSTRAR MEIOS DE SUPERAR AS DIFICULDADES DE VENCER OS DESAFIOS EM MEIO ADVERSIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/03/2023 | 548.70 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/03/2023 | 847.72 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/03/2023 | 261.09 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/03/2023 | 99.90 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/03/2023 | 6510.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/03/2023 | 13371.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/03/2023 | 5814.44 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/03/2023 | 2604.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/03/2023 | 6979.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/03/2023 | 10775.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/03/2023 | 3097.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/03/2023 | 2604.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 24/03/2023 | 5770.22 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 24/03/2023 | 14539.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000178 | 27/03/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: MARÇO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000179 | 27/03/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/03/2023 | 5710.40 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nºº 176, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/03/2023 | 2021.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/03/2023 | 2756.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/03/2023 | 2164.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000185 | 31/03/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000186 | 31/03/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000187 | 31/03/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000188 | 31/03/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000189 | 31/03/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000190 | 03/04/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/02/2022 A 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000191 | 10/04/2023 | 289.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000192 | 10/04/2023 | 190.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000193 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000194 | 11/04/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000195 | 11/04/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000196 | 11/04/2023 | 77.55 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 11 (ONZE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000197 | 11/04/2023 | 98.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000198 | 11/04/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/04/2023 | 2863.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/04/2023 | 546.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/04/2023 | 546.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/04/2023 | 2902.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/04/2023 | 4137.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MARÇO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/04/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 13/04/2023 | 500.00 | 30397042000179 | MJ RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO 4 BOCAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CINSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/04/2023 | 1400.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/04/2023 | 1400.64 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM HIP HOP, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/04/2023 | 1400.64 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/04/2023 | 1400.64 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/04/2023 | 450.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE FESTA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELA COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE GÊNERO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000213 | 14/04/2023 | 4831.67 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000214 | 14/04/2023 | 738.10 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000215 | 14/04/2023 | 3421.15 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000216 | 14/04/2023 | 2537.95 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000217 | 14/04/2023 | 2944.15 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000218 | 14/04/2023 | 1688.67 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/04/2023 | 414.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB.REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/04/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES, DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), DESTE MUNICIPIO. REFERÊNTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/04/2023 | 528.00 | 00006364356443 | EDMILSON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REREFENRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA CONSTRUÇÃO DE PAREDES EM GESSO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/04/2023 | 1200.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 210, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/04/2023 | 1400.64 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 208, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE FESTA, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, EM EVENTO PARA CRIANÇAS ACOMPANHADOS PELO SETOR ALUSIVO A PÁSCOA. REALIZADO NO DIA 13 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SÍLVIO MILANEZ (ÁREA VERDE), NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/04/2023 | 1000.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO,EM ORNAMENTAÇÃO DE FESTA, PARA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), EM EVENTO PARA CRIANÇAS E IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO SETOR ALUSIVO A PÁSCOA. REALIZADO NO DIA 12 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000226 | 19/04/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000227 | 20/04/2023 | 1192.95 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000228 | 20/04/2023 | 605.79 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000229 | 20/04/2023 | 439.80 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/04/2023 | 859.10 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/04/2023 | 4716.24 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/04/2023 | 13303.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/04/2023 | 19530.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/04/2023 | 11615.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/04/2023 | 3002.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/04/2023 | 7746.73 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/04/2023 | 2963.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/04/2023 | 14659.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/04/2023 | 6469.29 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/04/2023 | 2704.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL /2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/04/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAL - COEGEMAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000244 | 25/04/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000245 | 25/04/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: ABRIL/ 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000246 | 26/04/2023 | 29408.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000247 | 26/04/2023 | 841.50 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000248 | 26/04/2023 | 8667.00 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000249 | 26/04/2023 | 4587.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/04/2023 | 589.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/04/2023 | 218.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/04/2023 | 102.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/04/2023 | 35.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/04/2023 | 34.71 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/04/2023 | 51.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/04/2023 | 1976.28 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/04/2023 | 2021.10 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/04/2023 | 2850.11 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/04/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/04/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.698-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.931-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/04/2023 | 567.84 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2023 | 3024.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS E SCFV CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2023 | 630.42 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2023 | 3028.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2023 | 4123.14 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR; CADASTRO UNICO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000268 | 02/05/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000269 | 02/05/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000270 | 02/05/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000271 | 02/05/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: ABRIL / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000272 | 02/05/2023 | 616.70 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000273 | 02/05/2023 | 47.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000274 | 02/05/2023 | 55.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000275 | 02/05/2023 | 395.56 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000276 | 02/05/2023 | 47.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NUPA (NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000277 | 02/05/2023 | 220.70 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000278 | 02/05/2023 | 338.45 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000279 | 02/05/2023 | 717.20 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000280 | 02/05/2023 | 213.25 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000281 | 04/05/2023 | 3029.47 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NUPA (NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000282 | 04/05/2023 | 732.30 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NUPA (NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000283 | 04/05/2023 | 213.76 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO NUPA (NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000284 | 04/05/2023 | 277.59 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000285 | 04/05/2023 | 1680.88 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000286 | 04/05/2023 | 325.80 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000287 | 04/05/2023 | 47.00 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000288 | 04/05/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/03/2022 A 23/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000289 | 04/05/2023 | 301.40 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000290 | 04/05/2023 | 39.60 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 08/05/2023 | 150000.00 | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA - FUMIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REF. A 3ª PARTE DA CONTRA PARTIDA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS 42 ( QUARENTA E DUAS ) UNIDADES HABITACIONAIS HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANOEL ALVES. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021. OFICIO Nº 03/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.698-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.537-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000299 | 10/05/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000300 | 10/05/2023 | 289.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 191, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 41(QUARENTA E UM) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000301 | 10/05/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.731-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000304 | 11/05/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO/ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000305 | 11/05/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO / ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000306 | 11/05/2023 | 222.56 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO / ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000307 | 11/05/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO / ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000308 | 11/05/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MARÇO / ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000309 | 11/05/2023 | 1242.50 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 12/05/2023 | 1200.00 | 44799444000104 | MARCOS ANTONIO DA SILVA FILHO 09282334481 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM HIP HOP, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 12/05/2023 | 1200.00 | 46548107000170 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA 10822481421 | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 210, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM PERCUSSÃO, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000314 | 12/05/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000315 | 15/05/2023 | 4136.46 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CADASTRO UNICO - BF.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022.REF: FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000316 | 15/05/2023 | 183.18 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022.REF:FEVEREIRO/MARÇO E ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000317 | 15/05/2023 | 108.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022.REF: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000318 | 15/05/2023 | 2565.37 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CADASTRO UNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. REF: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/ 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000319 | 15/05/2023 | 129.50 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MOTO HONDA CG 160. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. REF: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000320 | 15/05/2023 | 1605.95 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000321 | 15/05/2023 | 719.15 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000322 | 15/05/2023 | 7744.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000323 | 16/05/2023 | 969.93 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000324 | 16/05/2023 | 44.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000325 | 16/05/2023 | 38.55 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000326 | 16/05/2023 | 612.60 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000327 | 16/05/2023 | 220.70 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000328 | 16/05/2023 | 44.86 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/05/2023 | 250.00 | 00089605187434 | GEORGIANA DE MENEZES VELOZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO WORKSHOP REALIZADO NO EVENTO SUAS ITINERANTE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023 NA COMUNIDADE RURAL DE BELA ROSA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/05/2023 | 510.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO SE SERVIÇO DE CORTE DE CABELO NO EVENTO SUAS ITINERANTE, REALIZADO NO DIA 20 DE ABRIL NA COMUNIDADE RURAL DE BELA ROSA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/05/2023 | 301.53 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000332 | 18/05/2023 | 337.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL E 204(DUZENTOS E QUATRO), GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000333 | 18/05/2023 | 1569.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100(CEM) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG) E 40(QUARENTA) KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000334 | 18/05/2023 | 211.41 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) PACOTES DE PÂES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG),3KG DE PÂO DOCE E 5KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/05/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES, DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO) DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000336 | 18/05/2023 | 155.10 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 (VINTE E DOIS) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPAÇO DO CIDADAO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000337 | 18/05/2023 | 21840.75 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000338 | 18/05/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000339 | 19/05/2023 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADO AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÌNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000340 | 19/05/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000341 | 19/05/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000342 | 19/05/2023 | 2180.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: MARÇO/ ABRIL /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010182022 | 0000343 | 19/05/2023 | 70.50 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA: SCFV (CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000344 | 19/05/2023 | 784.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000345 | 19/05/2023 | 1127.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TINTAS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000346 | 19/05/2023 | 290.37 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) PACOTES DE PÂES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG) E 10KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000347 | 19/05/2023 | 3950.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIDA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000348 | 19/05/2023 | 2151.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000349 | 19/05/2023 | 4017.20 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010182022 | 0000350 | 19/05/2023 | 1017.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E TONER, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS,DO SETOR DESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000351 | 19/05/2023 | 185.31 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/05/2023 | 1150.00 | 18431800000122 | SANDRO JOSE DE SOUZA 05685157495 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, NO CONSERTO DE 03 (TRES) FREEZERES E UM (01) REFRIGERADOR, NO PRÉDIO DO NUPA (NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), COM TROCA DE FILTRO E CARGA DE GÁS CARGA DE GÁS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/05/2023 | 654.21 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/05/2023 | 237.48 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/05/2023 | 112.37 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/05/2023 | 1019.01 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/05/2023 | 1250.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 05 (CINCO) FREZERES DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/05/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/05/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000363 | 23/05/2023 | 2300.00 | 33479392000172 | ANDERSON SOARES DE SOUZA 10979092477 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADOS CADASTRO UNICO - BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/05/2023 | 16187.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/05/2023 | 5267.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/05/2023 | 3236.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/05/2023 | 2849.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/05/2023 | 10883.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/05/2023 | 9323.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/05/2023 | 3320.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/05/2023 | 4855.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/05/2023 | 14597.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/05/2023 | 6840.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/05/2023 | 255.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/05/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/05/2023 | 80.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR FUNCIONÁRIO DO CRES PARA O EVENTO - SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA " ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/05/2023 | 80.00 | 00008718869440 | DANILO PAZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO DANILO PAZ CORREIA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO EVENTO - SEMINÁRIO E OFICINA DE FORMAÇÃO COM A TEMÁTICA " ACOLHIMENTO FAMILIAR - UM DIREITO EM TODO BRASIL", NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 30 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000378 | 29/05/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: MAIO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Adesão a Registro de Preço | 100132018 | 0000379 | 29/05/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/05/2023 | 1600.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000382 | 30/05/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000383 | 30/05/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000384 | 30/05/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000385 | 30/05/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000386 | 30/05/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000387 | 30/05/2023 | 4385.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2023 | 2794.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2023 | 1955.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 010132022 | 0000394 | 31/05/2023 | 6405.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAFAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) AR CONDICIONADO 9.000 BTUS E 1 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000395 | 01/06/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/04/2022 A 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000396 | 01/06/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: MAIO /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000397 | 01/06/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000398 | 02/06/2023 | 1051.50 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICIO - BF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000399 | 02/06/2023 | 3980.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000400 | 02/06/2023 | 1430.00 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000401 | 02/06/2023 | 29.50 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000402 | 02/06/2023 | 117.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000403 | 02/06/2023 | 159.50 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010022022 | 0000404 | 02/06/2023 | 1658.50 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE E NORDESTE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030022023 | 0000405 | 05/06/2023 | 11662.56 | 00026191112858 | MARCO ANTONIO COSTA E SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTORIOS PARA 28(VINTE E OITO) CASAIS, OBJETIVANDO A FORMALIZAÇÃO DE CASAMENTO COLETIVO CIVIL, OFERTADOS PELA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO ATRAVES DA COORDENAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS DE GENEROS A POPULAÇÃO PEDRAFOGUENSE. EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº IN3002/2023, PROCESSO ADM Nº 3011/2023 E CONTRATO Nº 0208/2023 FMAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/06/2023 | 1100.00 | 44178852000149 | LI CAKES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFEITARIA DE BOLO PARA CASAMENTO COMUNITÁRIO CIVIL DA POPULAÇÃO DE PEDRAS DE FOGO, QUE OCORRERÁ NO SALÃO PAROQUIAL DA IGREJA CATÓLICA DE PEDRAS DE FOGO, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000407 | 05/06/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/06/2023 | 80.00 | 00009964729405 | JESSICA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIA JESSICA FERNANDA DA SILVA PARA PARTICIPAR I SEMINARIO ESTADUAL DE ENFRETAMENTO AO TRABALHO INFANTIL DA PARAÍBA NO DIA 12 DE JUNHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/06/2023 | 1540.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 UNIDADES DE GARRAFAS EM POLÍMERO DE 600 ML, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS USUÁRIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 07/06/2023 | 5274.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 07/06/2023 | 1390.83 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 07/06/2023 | 3682.30 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 07/06/2023 | 1345.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 07/06/2023 | 7152.32 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 07/06/2023 | 2593.43 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/06/2023 | 1634.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/06/2023 | 2308.20 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/06/2023 | 6558.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/06/2023 | 3270.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 1º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000420 | 07/06/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/06/2023 | 1155.00 | 00009129234409 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DE FLORES NATRURAIS PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO CIVIL REALIZADO NO SALÃO PAROQUIA DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000422 | 07/06/2023 | 55.96 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | EM SUBSTIRUIÇÃO AO EMPENHO Nº 274, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.698-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 07/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 07/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 12/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000429 | 12/06/2023 | 105.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 VINTE LITROS, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000430 | 12/06/2023 | 98.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 (QUATORZE) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL, DE 20 VINTE LITROS, DESTINADAS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/06/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/06/2023 | 500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 02 (DUAS) FREZERES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO. TENDO EM VISTA QUE SE TRATA DE SETOR COM GRANDE ESTOQUE DE ALIMENTOS, QUE COMPOE OS INGREDIANTES DA SOPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/06/2023 | 495.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SCFV NO CORTE DE 33 CABELOS,VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 QUINZE REAIS QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, QUE OCORREU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE CAMPO VERDE, NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DE FESTA, PARA O CRAS, EM EVENTOS PARA AS MAES, ACOMPANHADAS PELO SETOR, ALUSIVO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NO PARQUE ECOLÓGICO PADRE SÍLVIO MILANEZ (ÁREA VERDE), NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000435 | 12/06/2023 | 218.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS E 96, GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MIAO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000436 | 12/06/2023 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000437 | 12/06/2023 | 105.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPAÇO DO CIDADAO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/06/2023 | 450.00 | 00011581316402 | JAQUELINE MONTEIRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANICURE E PEDICURE, QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, PARA A COMUNIDADE DE CAMPO VERDE, NO DIA 24 DE MAIO DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000439 | 13/06/2023 | 2688.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000440 | 14/06/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000441 | 14/06/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.731-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.698-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/06/2023 | 92.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000447 | 16/06/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/06/2023 | 3134.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/06/2023 | 646.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/06/2023 | 616.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/06/2023 | 2833.74 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS E SCFV CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/06/2023 | 4388.58 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR; CADASTRO UNICO E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000453 | 19/06/2023 | 11730.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 809 KG DE PÃES, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000454 | 19/06/2023 | 1141.11 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000455 | 19/06/2023 | 642.21 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000456 | 19/06/2023 | 538.29 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS , DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/06/2023 | 1600.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 32 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0000459 | 20/06/2023 | 380.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0000460 | 20/06/2023 | 490.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CADASTRO UNICIO - BF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0000461 | 20/06/2023 | 760.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/06/2023 | 250.00 | 00089605187434 | GEORGIANA DE MENEZES VELOZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO WORKSHOP REALIZADO NO EVENTO SUAS ITINERANTE, NO DIA 24 DE MAIO DE 2023 NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO VERDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000463 | 20/06/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000464 | 20/06/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000465 | 20/06/2023 | 111.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000466 | 20/06/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000467 | 20/06/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: MAIO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/06/2023 | 372.47 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000469 | 21/06/2023 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000470 | 21/06/2023 | 5348.60 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000471 | 21/06/2023 | 15854.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 21/06/2023 | 1000.00 | 34517369000198 | ASSOCIACAO MAP - MULHERES ALEM DAS PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A ACOLHIMENTO DE USUÁRIA DO CREAS, SRA. VITÓRIA CARLA DO NASCIMENTO SANTOS, QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 21/06/2023 | 1200.00 | 34146836000110 | EWERTON BARBOSA DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO CIVIL REALIZADO NO SALÃO PAROQUIA DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 22/06/2023 | 15685.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 22/06/2023 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 22/06/2023 | 15576.79 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/06/2023 | 3338.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 22/06/2023 | 7364.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 22/06/2023 | 4019.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/06/2023 | 4775.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/06/2023 | 16299.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/06/2023 | 5267.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/06/2023 | 5280.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000484 | 22/06/2023 | 21840.75 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 337, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/06/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 010172022 | 0000486 | 26/06/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: JUNHO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/06/2023 | 730.12 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/06/2023 | 237.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/06/2023 | 145.36 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/06/2023 | 1135.76 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/06/2023 | 114.66 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/06/2023 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/06/2023 | 7040.00 | 05428496000112 | PAPELARIA ALMEIDA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0000494 | 27/06/2023 | 490.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000495 | 27/06/2023 | 841.50 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010202022 | 0000496 | 27/06/2023 | 1006.70 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DA EQUIPE DO PROGRAMA PROGRAMA "VOCE CHAMOU, O SUAS CHEGOU", DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 22.935-0 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/06/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/06/2023 | 34.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/06/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000501 | 29/06/2023 | 310.98 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MOTO HONDA CG 160. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. REF: MAIO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/06/2023 | 1955.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/06/2023 | 2794.18 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/06/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/06/2023 | 4667.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/06/2023 | 3238.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/06/2023 | 616.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/06/2023 | 4048.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/06/2023 | 1108.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/06/2023 | 3134.88 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 448, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: MAIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/06/2023 | 80.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - COEGEMAS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/06/2023 | 80.00 | 00008995097469 | RANYELLEN FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIA RANYELLEN FELIX DE SOUZA PARA PARTICIPAR PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - COEGEMAS, NO DIA 04 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/07/2023 | 80.00 | 00009964729405 | JESSICA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIA JESSICA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇA E ADOLESCENTES VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/07/2023 | 80.00 | 00008411571467 | RAY DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO FUNCIONARIO RAY SANTOS DA COSTA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇA E ADOLESCENTES VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA, NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000515 | 03/07/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/05/2022 A 23/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/07/2023 | 57.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000517 | 05/07/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: JUNHO /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000518 | 05/07/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO/2023 DO VEICULO GOL PLACA QFS5D53, A SERVIÇO DO SETOR BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/07/2023 | 80.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR FUNCIONÁRIO DO CREAS PARA O ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, QUE ACONTECERÁ DIA 06/07/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 06/07/2023 | 150.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR UM IDOSO ACOMPANHADO POR ORGÃO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, QUE NECESSITA SER LEVADO PARA SEUS FAMILIARES. NA CIDADE DE QUIPAPA/PE. NO DIA 08/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 06/07/2023 | 80.00 | 00012337823474 | LETICIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA A FUNCIONARIA DO CREAS PARA O ENCONTRO ESTADUAL ACOLHER E PROTEGER: COMO PROMOVER ESPAÇOS DE ESCUTA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE VITIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLENCIA, QUE ACONTECERÁ DIA 06/07/2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 06/07/2023 | 150.00 | 00009964729405 | JESSICA FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA, DESTINADA A SERVIDORA, TECNICA DO CREAS, LEVANDO UM IDOSO ACOMPANHADO POR ORGÃO NO MUNICIPIO DE PEDRAS DE FOGO/PB, QUE NECESSITA SER LEVADO PARA SEUS FAMILIARES. NA CIDADE DE QUIPAPA/PE. NO DIA 08/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000524 | 06/07/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/07/2023 | 1200.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA O CASAMENTO COMUNITÁRIO CIVIL REALIZADO NO SALÃO PAROQUIA DA IGREJA CATÓLICA,DESTE MUNICIPIO. NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DE APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS E DE GÊNEROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/07/2023 | 265.00 | 00089605187434 | GEORGIANA DE MENEZES VELOZO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO WORKSHOP REALIZADO NO EVENTO SUAS ITINERANTE, NO DIA 25 DE MAIO DE 2023 NO PARQUE ECOLOGICO SÍLVIO MILANEZ, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000527 | 10/07/2023 | 511.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CADASTRO UNICO - BF.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022.REF: JUNHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000528 | 10/07/2023 | 4930.10 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CADASTRO UNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. REF: JUNHO/ 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000529 | 10/07/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000530 | 10/07/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000531 | 10/07/2023 | 5300.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000532 | 10/07/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000533 | 10/07/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JUNHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000534 | 11/07/2023 | 3877.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/07/2023 | 430.00 | 00007834862430 | MARIA PATRICIA AMORIN DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDE, DESTINADO AO EVENTO DAS MÃES DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.423-3 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 24.620-4 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 29.537-X | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/07/2023 | 80.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/07/2023 | 325.00 | 00002440712418 | JACQUELINE DA SILVA FREIRE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O COFFE BLACK DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 14/07/2023 | 1000.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. NO DIA 12 DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 17/07/2023 | 339.24 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 17/07/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000544 | 17/07/2023 | 3998.00 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 17/07/2023 | 1000.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000546 | 17/07/2023 | 561.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000547 | 17/07/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/07/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000549 | 19/07/2023 | 289.55 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000550 | 19/07/2023 | 385.80 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20(VINTE) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG) E 12(DOZE) KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000551 | 19/07/2023 | 627.21 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 29 PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG), 05 QUILOS DE PÃES DOCE E 17 QUILOS DE BOLO DE TRIGO, PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000552 | 19/07/2023 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000553 | 19/07/2023 | 6814.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000554 | 19/07/2023 | 10396.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 717 KG DE PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000555 | 19/07/2023 | 31846.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000556 | 19/07/2023 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000557 | 19/07/2023 | 3729.20 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000558 | 19/07/2023 | 1143.10 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000559 | 19/07/2023 | 1680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,OU SEJA NUPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/07/2023 | 1250.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 05 (CINCO) FREZERES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/07/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000562 | 19/07/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/07/2023 | 160.00 | 00007834865455 | JOAO DIAS DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO MOTORISTA QUE IRÁ CONDUZIR EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO PARA PARTICIPAR DO TREEINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). NO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/07/2023 | 160.00 | 00007576182431 | GRAZIELLY MAYRA G. DE OLIVEIRA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO TREEINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). NO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/07/2023 | 160.00 | 00001782764488 | EDNA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO TREEINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). NO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/07/2023 | 160.00 | 00009708232408 | GEAN CABOCLO MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO TREEINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). NO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/07/2023 | 160.00 | 00001450016448 | BRUNA FERNANDA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) DIARIAS, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO TREEINAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL (PROCAD). NO DIA 20/07/2023 E 21/07/2023 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000568 | 20/07/2023 | 458.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000569 | 20/07/2023 | 493.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPAÇO DO CIDADAO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000570 | 20/07/2023 | 568.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS E 100, GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000571 | 20/07/2023 | 533.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 LITROS,E 100 (CEM) GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 21/07/2023 | 690.38 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 21/07/2023 | 973.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/07/2023 | 132.32 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/07/2023 | 102.07 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/07/2023 | 104.62 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/07/2023 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/07/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000579 | 21/07/2023 | 10829.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/07/2023 | 360.00 | 14117020000151 | MARIA ZELIA LAURENTINO DA SILVA 82950865453 | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 2 CONJUNTO DE FARDAMENTO ( CAMISA, CALÇA E TOUCA)) DA EQUIPE DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/07/2023 | 15885.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/07/2023 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/07/2023 | 16163.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/07/2023 | 3338.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/07/2023 | 7670.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/07/2023 | 4419.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/07/2023 | 4775.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/07/2023 | 16379.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/07/2023 | 5267.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/07/2023 | 7900.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/07/2023 | 4687.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO VEICULAR, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/07/2023 | 1100.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: JULHO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/07/2023 | 900.00 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE,DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO /2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/07/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/07/2023 | 1955.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/07/2023 | 1617.60 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/07/2023 | 2928.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000598 | 01/08/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000599 | 01/08/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000600 | 01/08/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000601 | 01/08/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000602 | 01/08/2023 | 5120.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000603 | 04/08/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000604 | 04/08/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO / JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000605 | 04/08/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO / JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000606 | 04/08/2023 | 222.56 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO / JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000607 | 04/08/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO / JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000608 | 04/08/2023 | 47.04 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: JUNHO / JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000609 | 04/08/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/06/2022 A 23/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000610 | 04/08/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000611 | 04/08/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: JULHO /2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000612 | 07/08/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000613 | 07/08/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000614 | 08/08/2023 | 568.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 570, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS E 100, GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/08/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 543,VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 545, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/08/2023 | 973.34 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000618 | 08/08/2023 | 533.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 571, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 LITROS,E 100 (CEM) GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023. REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/08/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/08/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 545, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/08/2023 | 180.00 | 00008253425465 | JOSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO, NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO, NO APOIO IN LOCO DOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES DO SETOR DE HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/08/2023 | 46.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 14/08/2023 | 1390.00 | 00009951633404 | ALISSON MERELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO APOIO TÉCNICO NOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES DO SETOR DE HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/08/2023 | 2950.00 | 23435629000160 | MARIA DE FATIMA SOUZA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NA DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 14/08/2023 | 231.59 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000628 | 15/08/2023 | 527.31 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG), 10 QUILOS DE PÃES DOCE E 12 QUILOS DE BOLO DE TRIGO, PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/08/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRÊS) FREZERES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 17/08/2023 | 275.00 | 00073944858468 | SEVERINA RAMOS BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS FOGOES INDUSTRIAIS DO NUPA (NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000631 | 17/08/2023 | 12528.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 864(( KG DE PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA,(NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000632 | 17/08/2023 | 716.25 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG) E 28(VINTE E OITO) KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/08/2023 | 3238.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/08/2023 | 4709.46 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/08/2023 | 616.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/08/2023 | 1659.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/08/2023 | 4255.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: JULHO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/08/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000639 | 21/08/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/08/2023 | 1116.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/08/2023 | 138.99 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/08/2023 | 104.29 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/08/2023 | 732.89 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/08/2023 | 158.74 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/08/2023 | 47.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/08/2023 | 17245.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/08/2023 | 6720.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/08/2023 | 4775.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/08/2023 | 10750.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/08/2023 | 7590.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/08/2023 | 16333.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/08/2023 | 4019.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/08/2023 | 3738.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/08/2023 | 5267.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/08/2023 | 14899.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0000656 | 25/08/2023 | 2345.92 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: AGOSTO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000657 | 29/08/2023 | 1491.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000658 | 29/08/2023 | 748.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000659 | 29/08/2023 | 530.80 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000660 | 29/08/2023 | 4042.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000661 | 29/08/2023 | 8178.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/09/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 561, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000663 | 01/09/2023 | 289.55 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 549, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000664 | 01/09/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/07/2022 A 23/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000665 | 01/09/2023 | 224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 556, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000666 | 04/09/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000667 | 04/09/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000668 | 04/09/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000669 | 04/09/2023 | 1700.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MICROFILMAGEM ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000670 | 04/09/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE LICENÇA, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000671 | 04/09/2023 | 4365.90 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000672 | 04/09/2023 | 2731.90 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000673 | 05/09/2023 | 10677.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000674 | 05/09/2023 | 27965.40 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 05/09/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000676 | 11/09/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000677 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000678 | 11/09/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000679 | 12/09/2023 | 14674.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA,(NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000680 | 12/09/2023 | 3920.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 35 BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO AO NUPA, SERRVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000681 | 12/09/2023 | 560.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000682 | 12/09/2023 | 111.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000683 | 12/09/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000684 | 12/09/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000685 | 12/09/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000686 | 12/09/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/09/2023 | 1955.92 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/09/2023 | 2928.71 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/09/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/09/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.731-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000691 | 15/09/2023 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 010042023 | 0000692 | 15/09/2023 | 1650.00 | 08470414000196 | THIAGO LOURENO APOLINRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/09/2023 | 350.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/09/2023 | 1250.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 05 (CINCO) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JULHO/AGOSTO - 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000695 | 15/09/2023 | 2487.84 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000696 | 15/09/2023 | 298.20 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000697 | 15/09/2023 | 3372.22 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CADASTRO UNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. REF: FEVEREIRO/MARÇO/ABRIL/ 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000698 | 15/09/2023 | 315.24 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CADASTRO UNICO - BF.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/09/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 545, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/09/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000701 | 19/09/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/09/2023 | 2184.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/09/2023 | 3078.60 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF:AGOSTO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/09/2023 | 700.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/09/2023 | 4171.44 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/09/2023 | 5020.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: AGOSTO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000707 | 20/09/2023 | 1532.72 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000708 | 20/09/2023 | 1345.77 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000709 | 20/09/2023 | 1774.00 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000710 | 21/09/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 22/09/2023 | 191.00 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 22/09/2023 | 834.69 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/09/2023 | 1197.51 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 22/09/2023 | 104.96 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/09/2023 | 120.40 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 22/09/2023 | 47.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 22/09/2023 | 11773.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 22/09/2023 | 9150.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/09/2023 | 17127.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/09/2023 | 4760.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 22/09/2023 | 3738.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 22/09/2023 | 4238.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 22/09/2023 | 13499.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/09/2023 | 6800.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/09/2023 | 16237.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 22/09/2023 | 4775.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0000727 | 25/09/2023 | 2345.92 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: SETEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/09/2023 | 2358.30 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/09/2023 | 4382.28 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/09/2023 | 700.98 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/09/2023 | 2683.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/09/2023 | 4762.38 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/09/2023 | 3540.23 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/09/2023 | 1335.00 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/09/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.731 - 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000738 | 02/10/2023 | 4507.30 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000739 | 02/10/2023 | 4050.49 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000740 | 02/10/2023 | 1837.79 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000741 | 02/10/2023 | 22955.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000742 | 02/10/2023 | 7387.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000743 | 02/10/2023 | 374.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000744 | 02/10/2023 | 2595.35 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000745 | 02/10/2023 | 994.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000746 | 02/10/2023 | 265.40 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 03/10/2023 | 2225.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 03/10/2023 | 4600.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS ATÉ A3, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 03/10/2023 | 4400.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GESTÃO DE PROCESSOS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022021 | 0000750 | 03/10/2023 | 900.00 | 07091063000140 | SUPORTE DE ADMINISTRACAO GERENCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE API OU PORTAIS, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000751 | 03/10/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/08/2022 A 23/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 05/10/2023 | 1390.00 | 00009951633404 | ALISSON MERELES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, NO APOIO TÉCNICO NOS PROJETOS DAS CASAS POPULARES DO SETOR DE HABITAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000754 | 05/10/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000755 | 05/10/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000756 | 05/10/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000757 | 06/10/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000758 | 06/10/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 06/10/2023 | 450.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CORTE DE 30 CABELOS,VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 QUINZE REAIS QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, QUE OCORREU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL NO ASSENTAMENTO WANDERLEY CAIXE, NO DIA 14 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/10/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/10/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 11/10/2023 | 334.05 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000763 | 11/10/2023 | 1680.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,OU SEJA NUPA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000764 | 17/10/2023 | 9352.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 645 KG DE PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA,(NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000766 | 18/10/2023 | 792.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PÃES E 19 KG DE BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/10/2023 | 15079.82 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/10/2023 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/10/2023 | 27305.68 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/10/2023 | 7292.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/10/2023 | 9680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/10/2023 | 9680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/10/2023 | 7383.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/10/2023 | 4715.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/10/2023 | 12839.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/10/2023 | 7204.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/10/2023 | 13850.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0000779 | 23/10/2023 | 2345.92 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: OUTUBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/10/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/10/2023 | 117.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/10/2023 | 100.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/10/2023 | 1291.79 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/10/2023 | 515.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/10/2023 | 166.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/10/2023 | 47.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/10/2023 | 978.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA RENOVAÇÃO ANUAL DO LICENCIAMENTO DO VEICULOS QUE FAZEM PARTE DA FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COM VENCIMENTO NO DIA 31/10/2023, PLACAS: OXO 3J11, QSD 2524, QFS 6498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/10/2023 | 108.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 731, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/10/2023 | 179.52 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 729, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/10/2023 | 28.57 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 730, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/10/2023 | 97.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 728, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/10/2023 | 192.39 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 732, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: SETEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/10/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/10/2023 | 2989.86 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/10/2023 | 3893.03 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/10/2023 | 2908.50 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/10/2023 | 7089.26 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/10/2023 | 1447.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/10/2023 | 2646.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/10/2023 | 4540.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/11/2023 | 140000.00 | 07618841000106 | FUNDACAO MIGUEL BATISTA - FUMIB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REF. A CONTRA PARTIDA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 002/2022, FIRMADO ENTRE A CEHAP, FUNDAÇÃO MIGUEL BATISTA E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS 14 ( QUATORZE ) UNIDADES HABITACIONAIS HABITACIONAIS DO CONJUNTO MANOEL ALVES. EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO DE CONVENIO Nº 505/2021. OFICIO Nº 118/2023. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000804 | 06/11/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000805 | 06/11/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/09/2022 A 23/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000806 | 06/11/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000807 | 06/11/2023 | 992.58 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CADASTRO UNICO - BF.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000808 | 06/11/2023 | 8773.90 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CADASTRO UNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000809 | 06/11/2023 | 110.76 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO CONSELHO TUTELAR.EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000810 | 06/11/2023 | 315.24 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000811 | 06/11/2023 | 310.98 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. MOTO HONDA CG 160. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000812 | 07/11/2023 | 102.24 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000813 | 07/11/2023 | 332.28 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VEICULO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 07/11/2023 | 585.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CORTE DE 39 CABELOS,VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 QUINZE REAIS QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, QUE OCORREU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE ENGENHO NOVO, NO DIA 11 DE OUTUBRO DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/11/2023 | 404.54 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000817 | 10/11/2023 | 336.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 (TRÊS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/11/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº 561, VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 05 (CINCO) FREZERES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO.REF: SETEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/11/2023 | 1250.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 05 (CINCO) FREZERES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO.REF: OUTUBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/11/2023 | 138.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000822 | 20/11/2023 | 8774.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000823 | 20/11/2023 | 374.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000824 | 20/11/2023 | 3465.20 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000825 | 20/11/2023 | 2449.75 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000826 | 20/11/2023 | 4111.22 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000827 | 20/11/2023 | 6447.90 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000828 | 20/11/2023 | 122.20 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE,GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000829 | 20/11/2023 | 25031.80 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000830 | 20/11/2023 | 1491.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030022023 | 0000831 | 20/11/2023 | 2500.00 | 00083018360400 | LYDIA MARIA DE AGUIAR CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL,SITUADO A RUA MÁRIO VELOSO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000832 | 20/11/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000833 | 20/11/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000834 | 20/11/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE:SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000835 | 20/11/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000836 | 20/11/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000837 | 20/11/2023 | 111.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000838 | 20/11/2023 | 111.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000839 | 20/11/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000840 | 20/11/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE:OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000841 | 20/11/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000842 | 20/11/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000843 | 21/11/2023 | 11107.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA,(NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/11/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/11/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000846 | 21/11/2023 | 1844.10 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAÊS DE CACHORRO QUENTE, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000847 | 22/11/2023 | 8774.50 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000848 | 22/11/2023 | 856.17 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE E BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/11/2023 | 585.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CORTE DE 39 CABELOS,VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 QUINZE REAIS QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, QUE OCORREU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE ENGENHO NOVO, NO DIA 09/11 DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0000850 | 23/11/2023 | 2345.92 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: NOVEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/11/2023 | 13385.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/11/2023 | 8030.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/11/2023 | 24537.68 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/11/2023 | 7043.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 24/11/2023 | 6892.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 24/11/2023 | 5924.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 24/11/2023 | 12479.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 24/11/2023 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 24/11/2023 | 14699.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 24/11/2023 | 4715.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 24/11/2023 | 23.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 24/11/2023 | 270.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 24/11/2023 | 976.67 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 24/11/2023 | 120.50 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 24/11/2023 | 116.13 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 24/11/2023 | 1375.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/11/2023 | 203.70 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 801, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/11/2023 | 11.50 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/11/2023 | 132.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 797, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/11/2023 | 118.93 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 800, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/11/2023 | 65.64 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 799, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/11/2023 | 323.22 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 798, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: OUTUBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/11/2023 | 2810.85 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/11/2023 | 5102.66 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/11/2023 | 1447.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/11/2023 | 2570.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/11/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/11/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/11/2023 | 3013.38 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/11/2023 | 5821.20 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, SCFV E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: NOVEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/11/2023 | 400.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA COMPLEMENTAR AO Nº 854,PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2023 | 9680.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000883 | 01/12/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000884 | 01/12/2023 | 6400.00 | 40328971000180 | MADRE LOCACOES E SEVICOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENDO COM LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO: FIAT DOBLO, PLACA: QWY - 9E74, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. PERÍODO:23/10/2022 A 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/12/2023 | 3326.67 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/12/2023 | 7772.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/12/2023 | 4135.83 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/12/2023 | 10310.37 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/12/2023 | 2824.33 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/12/2023 | 5768.34 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/12/2023 | 2313.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 06/12/2023 | 2800.50 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 06/12/2023 | 2515.84 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 06/12/2023 | 6425.01 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE 2º PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 07/12/2023 | 562.19 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CADASTRO ÚNICO, PARA PROGRAMA SOCIAIS/BOLSAS FAMÍLIA. LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOÃO PESSOA, Nº 943, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 11/12/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 11/12/2023 | 750.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 03 (TRES) FREZERES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, DESTE MUNICIPIO. NO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 11/12/2023 | 1500.00 | 00009615595438 | MARIO JUNIOR DE SALES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO 06 (SEIS) FREZERES, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO.REF: NOVEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010202022 | 0000899 | 11/12/2023 | 831.00 | 40977075000141 | EDISON PAULINO DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000900 | 12/12/2023 | 1120.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDAS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000901 | 12/12/2023 | 672.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 (SEIS) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000902 | 12/12/2023 | 5712.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 51 RECARGAS BOTIJÕES DE GÁS GLP, DESTINADO AO NUPA, SERRVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/12/2023 | 515.92 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/12/2023 | 117.56 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/12/2023 | 166.31 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/12/2023 | 100.81 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000907 | 12/12/2023 | 380.00 | 02914690000110 | COPY LINE | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERÊNTE A LOCAÇÃO DE 01(UMA) MULTIFUNCIONAL P&B FRANQUIA 10.000 CÓPIAS, PARA ATENDER O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032023 | 0000908 | 13/12/2023 | 1500.00 | 00049145169420 | JOSE CARLOS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA SEVERINO BORGES, Nº 34, EM PEDRAS DE FOGO-PB. PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000909 | 13/12/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030032022 | 0000910 | 13/12/2023 | 1060.00 | 00003238778420 | MANOEL ANDORVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM LOCAÇAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS).REF: NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/12/2023 | 8316.63 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CRAS, SCFV E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF:: 13º SALARIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/12/2023 | 2851.24 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO / 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/12/2023 | 820.40 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO / 2013 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/12/2023 | 1487.78 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/12/2023 | 2537.31 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO / 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/12/2023 | 3610.93 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/12/2023 | 2173.81 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: 13º SALARIO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000919 | 14/12/2023 | 533.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA ) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 LITROS,E 100 (CEM) GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS AO BOLSA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000920 | 14/12/2023 | 568.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) CARGAS DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20(VINTE) LITROS E 100, GARRAFAS DE 500 ML, DESTINADAS AO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL,SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULO E CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000921 | 14/12/2023 | 458.25 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 (SESSENTA E CINCO) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL,DE 20 LITROS, DESTINADAS AO CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 030012023 | 0000922 | 14/12/2023 | 493.50 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 70 (SETENTA) BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,ESPAÇO DO CIDADAO E CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000923 | 14/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000924 | 14/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000925 | 14/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/12/2023 | 585.00 | 35507157000192 | ARLEY DANILO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CORTE DE 39 CABELOS,VALOR UNITÁRIO DE R$ 15,00 QUINZE REAIS QUE FORAM REALIZADOS NO SUAS ITINERANTE, QUE OCORREU NA COMUNIDADE DA ZONA RURAL DE CABANA, NO DIA 07/12 DO ANO EM CURSO. NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000927 | 15/12/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REF: DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 030032022 | 0000928 | 15/12/2023 | 4500.00 | 16899347000158 | JJ CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - PCA (BALANÇO GERAL) DE 2023 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 18/12/2023 | 12681.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 18/12/2023 | 7563.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO SCFV/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/12/2023 | 6892.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/12/2023 | 6204.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/12/2023 | 12339.28 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/12/2023 | 7910.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/12/2023 | 25897.68 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS/CONTRATADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 18/12/2023 | 6600.00 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR/ELETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/12/2023 | 14047.46 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/12/2023 | 4715.64 | 11479401000192 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DO BOLSA FAMILIA/CONCURSADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (FMAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/12/2023 | 900.00 | 00008737390430 | PEDRO LUIZ DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM TEATRO DE BONECOS, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 18 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 030052022 | 0000941 | 19/12/2023 | 2333.33 | 00008283874438 | LIVIA DE ARAÚJO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO A RUA FERNANDO CABRAL Nº144, EM PEDRAS DE FOGO/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO AO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/12/2023 | 900.00 | 00077980107420 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, PELOS SERVIÇOS, COMO OFICINEIRO EM CAPOEIRA, NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DANDO AULA AS CRIANÇAS E JOVENS, ACOMPANHADOS PELO SETOR, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS/AULAS SEMANAIS. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 010082023 | 0000943 | 20/12/2023 | 2345.92 | 09196974000167 | E - TICONS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SIAFIC, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO. REF: DEZEMBRO / 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000944 | 21/12/2023 | 1344.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000945 | 21/12/2023 | 111.28 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000946 | 21/12/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000947 | 21/12/2023 | 23.52 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000948 | 21/12/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE:NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 010162022 | 0000949 | 21/12/2023 | 11.76 | 11393662000195 | CLICK.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/12/2023 | 48.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000951 | 26/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000952 | 26/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS, DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000953 | 26/12/2023 | 112.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS GLP, DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/12/2023 | 24.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.731-8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/12/2023 | 72.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 010142022 | 0000956 | 28/12/2023 | 455.82 | 12753920000160 | SIN CARD CARTOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO CONTINUA DE SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, COM GERENCIAMNETO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (LEVES, MEDIOS, PESADOS E MOTOCICLETAS) E MAQUINARIO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. . EM CONFORMIDADE COM PREGÃO PRESENCIAL Nº 01014/2022 E CONTRATO Nº 0361/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000957 | 28/12/2023 | 10324.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS VULNERAVEIS CADASTRADAS DO NUPA,(NUCLEO DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000958 | 28/12/2023 | 424.50 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE CACHORRO QUENTE E BOLO DE TRIGO, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 010022023 | 0000959 | 28/12/2023 | 279.84 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 PACOTES DE PÃES DE CACHORRO QUENTE (HOT DOG), 8 QUILOS DE BOLO DE TRIGO, PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS PELO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000313050 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM TARIFA BANCARIO DA CONTA 17.993 - 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/12/2023 | 2300.00 | 43530446000130 | JESSICA THAYNARA SANTANA DA SILVA 70902174428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ( MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, PIPOQUEIRA, CAMA ELASTICA, CASINHA DE BOLINHA, BASQUETE ELETRONICO E TOBOGÃ), DESTINADO AO EVENTO " II SEMANA DO BEBÊ" , REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/12/2023 | 1220.00 | 00018142095491 | DULCINETE MARIA DE LIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DA II SEMANA DO BEBÊ, REALIZADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - PABR-IGD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 29/12/2023 | 2663.01 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DO CADASTRO ÚNICO - BF, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 29/12/2023 | 1470.00 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO / 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/12/2023 | 1447.32 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CREAS CONTRATADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 29/12/2023 | 2452.80 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 29/12/2023 | 9610.94 | 29979036016225 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CRAS E CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO / 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 29/12/2023 | 2049.06 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CREAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/ 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 29/12/2023 | 4977.77 | 05508993000120 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COTA PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO CADASTRO UNICO CONCURSADOS E CRAS CONCURSADOS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REF: DEZEMBRO/ 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010102022 | 0000970 | 29/12/2023 | 2800.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 25 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS 13Kg, DESTINADO AO NUPA, SERRVIÇO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 29/12/2023 | 117.28 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BORGES, Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 29/12/2023 | 223.06 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CREAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA JÕAO BOSCO DO NASCIMENTO Nº 225, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/12/2023 | 1146.60 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O CRAS (CENTRO DE REFEREÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), LOCALIZADO NA RUA FERNANDO CABRAL, Nº 144, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 29/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 29/12/2023 | 148.04 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. LOCALIZADO NA RUA MÁRIO VELOZO BORBA, Nº 81, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 29/12/2023 | 1446.98 | 10835932000108 | CELPE - COMPANHIA DE ENERGIA PERNAMBUCO | EM SUBSTITUIÃO AO EMPENHO Nº 573, VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE COM DESPESAS, PELO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO QUE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), LOCALIZADO NA RUA JOSÉ LUIZ DE FRANCA, Nº 61, EM PEDRAS DE FOGO/PB. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000977 | 29/12/2023 | 24820.40 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000978 | 29/12/2023 | 2710.79 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SCFV, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000979 | 29/12/2023 | 568.20 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE,GRUPOS DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000980 | 29/12/2023 | 8439.35 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO),PARA OS USUÁRIOS QUE SÃO ACOMPANHADOS DIARIAMENTE, CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000981 | 29/12/2023 | 1491.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000982 | 29/12/2023 | 1960.60 | 41343897000133 | CENTRAL DE VENDAS DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000983 | 29/12/2023 | 14411.00 | 48106423000117 | RODRIGUES COMRCIO DE ALIMENTOS LTDA - DISTRIBUIDORA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000984 | 29/12/2023 | 430.10 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 030012022 | 0000985 | 29/12/2023 | 3426.80 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS - NUPA, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000986 | 29/12/2023 | 142.18 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000987 | 29/12/2023 | 301.15 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE, AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, OU SEJA, SCFV(SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000988 | 29/12/2023 | 151.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA GERAL DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000989 | 29/12/2023 | 210.64 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO OPERACIONAL E GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SUAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO PLENA EM ASSITENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000990 | 29/12/2023 | 319.01 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 010012023 | 0000991 | 29/12/2023 | 230.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024