| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2023 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2023 | 800.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2023 | 1350.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2023 | 400.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2023 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2023 | 450.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2023 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro de 2022, conforme a declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de dezembro de 2022, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 4000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLÍNICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente procedimento cirurgico realizado no joelho da paciente Regina Luciele de Deus Sousa, com o medico ortopedista Fabio Gondim-CRM-5429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 9764.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 16/01/2023 | 9764.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 16/01/2023 | 6824.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 16/01/2023 | 18175.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 16/01/2023 | 15112.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 16/01/2023 | 22904.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 16/01/2023 | 1562.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 16/01/2023 | 24728.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 16/01/2023 | 7574.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 16/01/2023 | 8935.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 16/01/2023 | 60875.06 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 16/01/2023 | 4996.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 16/01/2023 | 1862.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 16/01/2023 | 24234.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 16/01/2023 | 2746.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 16/01/2023 | 5953.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 16/01/2023 | 6121.47 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 16/01/2023 | 19809.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 16/01/2023 | 403.75 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representacao Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado a Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000030 | 16/01/2023 | 4720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo ducato de placa QSD-7999, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000031 | 16/01/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo gol de placa OFF-6662 , vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 16/01/2023 | 1053.00 | 00005967936424 | PAULA ROBERTA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Odontologista(Dentista) na Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, no municipio de Ouro Velho/PB, referente ao Mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 16/01/2023 | 1506.02 | 08338774000139 | Conselho Regional de Farmacia do Estado da Paraiba CRF | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de titulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2023 | 1375.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E GERA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2023 | 985.00 | 08748287000144 | JOSÉ VITAL SANTOS & CIA LTDA - MAGAZINE DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) BEBEDOURO EGC35B PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2023 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2023 | 8569.45 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 19/01/2023 | 886.00 | 08748287000144 | JOSÉ VITAL SANTOS & CIA LTDA - MAGAZINE DOM VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ( UM ) BEBEDOURO EGC35B PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBIRAGIVAL NUNES DE MENEZES DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/01/2023 | 349.87 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Gol de placa OFF - 6662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia Saveiro de placa NQA - 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia S10 de placa RPJ 1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/01/2023 | 3061.30 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/01/2023 | 480.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/01/2023 | 236.50 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/01/2023 | 570.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de substituicao da correia dentada e tensor, troca do cubo e rolamento lado esquerdo dianteiro e dos filtros de ar e combustivel, limpeza do sistema de agua e do sistema do corpo de injecao, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/01/2023 | 450.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na substituicao dos cabos de velas, limpeza do corpo de injecao e do sistema de agua, troca da junta moconetica e dos filtros, do veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 23/01/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame, Ressonancia da Coluna Lombar em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/01/2023 | 750.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na limpeza do predio da nova UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 24/01/2023 | 130.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento e cambagens no veiculo van iveco de placa RLS-9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 24/01/2023 | 385.00 | 00009972694488 | WESLLEY DE FREITAS GALVÃO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na montagem de moveis para a UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 24/01/2023 | 822.00 | 00011033336408 | Anderson Torres de Araujo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na instalacao da rede de internet da nova UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 24/01/2023 | 1600.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, substituindo a funcionaria Maria Jose de Freitas Nascimento, que se encontra de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 24/01/2023 | 2202.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de escritorio para o novo predio da UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 24/01/2023 | 1264.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao durante a puericultura ads UBS, no mes de Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 24/01/2023 | 480.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 24/01/2023 | 236.50 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, destinados a distribuicao gratuita. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 24/01/2023 | 2332.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de receituarios auto copiaveis para as unidades de saude do municipio(UBSs Mabel Dantas, Ubiragival Nunes de Menezes e Centro de Especialidades). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 24/01/2023 | 7199.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado a nova UBS Ubiragival de Menezes, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 24/01/2023 | 1170.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulancia Saveiro de placa NQA-4681, Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Gol de placa OFF-6662, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, VA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000060 | 25/01/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/01/2023 | 280.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de solda em mangueira e carga de gas no veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 25/01/2023 | 430.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao/conserto no veiculo kwid de placa RLW-3E15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 25/01/2023 | 1800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA PARA PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 25/01/2023 | 1200.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2023 | 800.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 25/01/2023 | 230.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/01/2023 | 147.50 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE 01 (UM ) KIT DE MEDIDOR DE GLICOSE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000068 | 25/01/2023 | 250.65 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000069 | 25/01/2023 | 1761.60 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/01/2023 | 2737.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2023 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame, Ressonancia do Cranio em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2023 | 3232.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fatura de fornecimento de energia eletrica para os predios do Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000073 | 25/01/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000074 | 26/01/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000075 | 26/01/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2023 | 1302.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/01/2023 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2023 | 1302.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de licenca premio, referente ao mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2023 | 180.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner brother tn 1060, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000082 | 27/01/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000083 | 27/01/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/01/2023 | 32.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN QFE 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 27/01/2023 | 25.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 27/01/2023 | 200.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 27/01/2023 | 119.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO GOL OFF 6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 27/01/2023 | 116.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000089 | 27/01/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 27/01/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2023 | 15890.05 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2023 | 230.00 | 00006079006448 | JUCILÂNIA MARIA ALCANTARA BERNARDES MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de arranjo decorativo para a UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2023 | 444.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de copias de chaves para a UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2023 | 1300.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Placa Inaugural da UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2023 | 250.00 | 00009313798492 | HÉLIO DAMIÃO DE SOUSA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fixacao da Placa Inaugural da UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2023 | 1506.02 | 10600900000123 | INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTOS DE TITULOS DO BRASIL - SECAO PARAIBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente pagamento de titulo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000098 | 30/01/2023 | 3239.14 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000099 | 30/01/2023 | 3887.68 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de janeiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000102 | 30/01/2023 | 2925.11 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000103 | 30/01/2023 | 2730.50 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000104 | 30/01/2023 | 933.82 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000107 | 31/01/2023 | 15158.07 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000108 | 31/01/2023 | 9231.80 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2023 | 156.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantel para o veiculo de placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2023 | 380.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria destinada ao veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2023 | 352.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(lampadas, silicone aerosol e limpa contato) para os veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2023 | 1138.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2023 | 406.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificante para o veiculo sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2023 | 1302.00 | 00012368311440 | Thiago Olinda Cassiano Ferreira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestadocomo vigilante na nova UBS Ubiragival de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2023 | 1608.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2023 | 160.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo renault kwid de placa RLW-3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000117 | 31/01/2023 | 24238.64 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2023 | 100.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/01/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/01/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM-5B55 E GOL DE PLACA OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000121 | 02/02/2023 | 4360.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 02/02/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/02/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/02/2023 | 380.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000125 | 03/02/2023 | 3300.15 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/02/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro de 2023, conforme a declaraca | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/02/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de janeiro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2023 | 260.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame, Doppler Venoso TVP, em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000129 | 06/02/2023 | 3033.24 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2023 | 220.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DE PLACA QSD 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2023 | 120.00 | 03823681000186 | LEÔNIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EXTINTOR DE PO QUIMICO SECO PARA O VEICULO DE PLACA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 07/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa QFZ-9C32, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2023 | 92.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do dia -D- de atualizacao da carteira de vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/02/2023 | 2265.60 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPÕES EM TRICOLINE AZUL PARA OS PACIENTES NO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/02/2023 | 3525.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 ( SESSENTA) LENÇÓIS PARA AS UBSs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/02/2023 | 480.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao sobre do Dia -D- de Vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000137 | 08/02/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo ambulancia Saveiro de Placa NQA - 4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 09/02/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 09/02/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 09/02/2023 | 2112.50 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2023 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de exame Cintilografia Óssea, realizado em paciente do municipio, o Sr. Jose Cosmo de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2023 | 2803.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/02/2023 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da 1ª Assembleia do COSEMS e da CIB no auditorio da F | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/02/2023 | 150.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a funcionaria acima citada, quando em viagem a capital Joao Pessoa/PB, para participar do Curso para orientacao na digitacao dos sistemas de informacao (SIM, SINASC). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2023 | 100.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a funcionaria acima citada, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar do treinamento do novo programa de regulacao Saude de verdade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2023 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2023 | 650.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2023 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2023 | 300.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2023 | 900.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2023 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2023 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/02/2023 | 8613.90 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/02/2023 | 5754.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 14/02/2023 | 3124.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 14/02/2023 | 24573.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 14/02/2023 | 1862.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 14/02/2023 | 4996.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 14/02/2023 | 58312.66 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 14/02/2023 | 9389.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2023 | 6624.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 14/02/2023 | 20569.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 14/02/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2023 | 1562.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2023 | 22769.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2023 | 23977.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 14/02/2023 | 5902.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 14/02/2023 | 19852.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 14/02/2023 | 58875.06 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 14/02/2023 | 5953.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 14/02/2023 | 11662.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Janeiro/2023, conforme GPS a | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 14/02/2023 | 583.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 14/02/2023 | 17042.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 14/02/2023 | 846.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 14/02/2023 | 6368.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/02/2023 | 318.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 14/02/2023 | 12164.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 14/02/2023 | 587.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Janeiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 14/02/2023 | 1562.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 14/02/2023 | 4996.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000181 | 14/02/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 14/02/2023 | 2288.00 | 00005055453494 | JUCILÉIA LÍVIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peliculas para portas e janelas da UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/02/2023 | 469.90 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2023 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2023 | 250.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | Ref. valor que se empenha para pagamento de tarifas bancarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/02/2023 | 492.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente ao exame de Tomografia de Torax + Contraste de paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/02/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2023 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2023 | 330.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento e suspensao do veiculo de Placa OFF - 6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/02/2023 | 3525.00 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/02/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/02/2023 | 574.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000195 | 23/02/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000196 | 23/02/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000197 | 23/02/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/02/2023 | 699.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de capas para os tablets dos ACS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/02/2023 | 654.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para distribuicao durante a puericultura das UBS, no mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/02/2023 | 499.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mochilas para os notebooks da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000201 | 23/02/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/02/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000203 | 24/02/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000204 | 24/02/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/02/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/02/2023 | 750.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulancia Saveiro de placa NQA-4681, Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Gol de placa OFF-6662, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, VA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/02/2023 | 3158.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em capacitacao para a equipe de enfermagem em avaliacao e manejo de coberturas mais limpeza e desbridamento de feridas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/02/2023 | 2214.33 | 06313389000101 | Dental Sorriso Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para tratamento de canal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000209 | 28/02/2023 | 13067.53 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de Fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/02/2023 | 116.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de de lubrificantes para o veiculo ambulancia de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 90.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de de lubrificantes para o veiculo sprinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2023 | 662.40 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2023 | 349.60 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000216 | 28/02/2023 | 1672.54 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/03/2023 | 120.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM-5B55 E Gol de Placa OFF-6662, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000218 | 01/03/2023 | 21905.15 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000219 | 01/03/2023 | 7714.24 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/03/2023 | 165.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo gol de placa OFF-6662, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2023 | 795.07 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa QFE-8783, vinculado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2023 | 3419.42 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades da Saude Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa QSM5B55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2023 | 571.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | VAlor que se mepnha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de suporte 2 em 1 de oxigenio e extintor para a ambulancia s10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno no Centro de Especialidades, em substituicao ao funcionario Paulo Henrique Izidro(auxiliar operacional de recursos diversos), que se encontra de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2023 | 1131.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, substituindo o funcionario Antonio Carlos Soares Fernandes, que se encontra de ferias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000227 | 01/03/2023 | 921.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000228 | 01/03/2023 | 2329.80 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000229 | 01/03/2023 | 2475.55 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000230 | 01/03/2023 | 3259.88 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de fevereiro 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000231 | 01/03/2023 | 2745.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/03/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio, no mes de fevereiro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/03/2023 | 2265.60 | 11348741000184 | M. DE FATIMA G. E SILVA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPÕES EM TRICOLINE AZUL PARA OS PACIENTES NO CENTRO DE IMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/03/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de feverereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/03/2023 | 1200.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de Cirurgia Tunel do Carpo em paciente do municipio, a Sra.MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 03/03/2023 | 350.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos no veiculo Splinter de placa QFE 8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 03/03/2023 | 655.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 03/03/2023 | 200.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia saveiro de placa NQA 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 03/03/2023 | 75.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria destinada ao veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 03/03/2023 | 528.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Van de Placa qsf 3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 03/03/2023 | 1314.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de fevreiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/03/2023 | 935.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 11 ( ONZE) BLUSAS FEMININAS PERSONALIZADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 03/03/2023 | 280.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 06/03/2023 | 1302.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MÉDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 06/03/2023 | 1700.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A REUNIÃO DAS EQUIPES DE ATENÇÃO BASICA PARA PLANEJAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 06/03/2023 | 900.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 06/03/2023 | 1400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O GRUPO DE PUERICULTURA DESTE MUNICIPIO, MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 06/03/2023 | 1500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DE EQUIPES DE ENFERMAGEM EM AVALIAÇÃO DE FERIDAS E MANEJO DE COBERTURAS MAIS LIMPEZA E DESBRIDAMENTO DE FERIDAS REALIZADA NOS DIAS 25 E 26 DESTE MUNICIPIO, MÊ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 06/03/2023 | 4681.85 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 08/03/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000252 | 08/03/2023 | 3466.56 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 08/03/2023 | 471.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A MEDICAÇÃO MANIPULADA PARA ATENDIMENTO DO MEDICO GINECOLOGISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 08/03/2023 | 6843.22 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 08/03/2023 | 10942.46 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/03/2023 | 2487.50 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/03/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme a declara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/03/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de fevereiro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/03/2023 | 450.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 08/03/2023 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 08/03/2023 | 400.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 08/03/2023 | 700.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB e Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 08/03/2023 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 08/03/2023 | 1200.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 08/03/2023 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da Oficina de Escrita realizada pelo COSEMS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/03/2023 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Isis Nayane Pinto A.P. Marques, em viagem a Campina Grande -PB, para participar da oficina de Implantacao dos POP-s, boas praticas em sala de vacina e atuali | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/03/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente A EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO a ser realizado para o paciente- Heleno Sebastiao de Freitas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 09/03/2023 | 1094.20 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2023 | 3961.54 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2023 | 3994.37 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2023 | 3837.75 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento e material penso para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2023 | 250.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado(carga de gas) no veiculo Van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/03/2023 | 702.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado(servico de vazamento) no veiculo Van Iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2023 | 315.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico(troca de cilindro mestre e de freio e reparo na pinca de freio) prestado no veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/03/2023 | 5312.64 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 02/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/03/2023 | 6121.47 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/03/2023 | 6121.47 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/03/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/03/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/03/2023 | 8071.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/03/2023 | 24487.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/03/2023 | 23937.78 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/03/2023 | 58741.08 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/03/2023 | 2944.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/03/2023 | 1862.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/03/2023 | 58741.08 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 13/03/2023 | 4996.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 13/03/2023 | 6924.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 13/03/2023 | 5902.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 13/03/2023 | 5953.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 13/03/2023 | 1562.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 13/03/2023 | 22356.70 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 13/03/2023 | 9389.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 13/03/2023 | 19809.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 13/03/2023 | 22500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 13/03/2023 | 22483.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/03/2023 | 2668.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/03/2023 | 313.79 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente solicitacao de substituicao de placa do veiculo, chassi 9BWAG45U5HT083184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/03/2023 | 239.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(tubo de coleta a vacuo vdr gel) para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/03/2023 | 210.96 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de fraldas para distribuicao gratuita com o Grupo de Gestantes acompanhadas pelas UBSs de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 16/03/2023 | 1800.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Eletroencefalogramas para pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2023 | 902.70 | 10432212000100 | JOSÉ JOSIVALDO PEREIRA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material eletrico para a Unidade Basica de Saude Ubiragival de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo de placa RLW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2023 | 492.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/03/2023 | 3149.70 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/03/2023 | 504.90 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/03/2023 | 469.00 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2023 | 1126.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2023 | 1854.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 16/03/2023 | 643.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 16/03/2023 | 1143.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2023 | 168.00 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material ( muleta Canadense) para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 16/03/2023 | 6431.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 16/03/2023 | 11443.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 16/03/2023 | 18549.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 16/03/2023 | 11262.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, Fevereiro/2023, conforme GPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2023 | 11433.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/03/2023 | 1854.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/03/2023 | 1126.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, 02/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/03/2023 | 283.65 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000323 | 17/03/2023 | 5721.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2023 | 11.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, Fevereiro/2023, conforme GPS anexa. Referente a complemento. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2023 | 1800.00 | 34744978000180 | RENATO G SAMPAIO E CIA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de Eletroencefalogramas para pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2023 | 283.65 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000327 | 20/03/2023 | 5721.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2023 | 495.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2023 | 120.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca para o veiculo de placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2023 | 1302.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000333 | 22/03/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2023 | 700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de exame Cintilografia do Miocardio por estresse farmacologico, realizado em paciente do municipio, a SR. Marineide Alves de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2023 | 1230.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao de porta de vidro da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2023 | 4000.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao de portas de vidros no Centro de Especialidades deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2023 | 1365.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao da cadeira do dentista da Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2023 | 1400.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto da maquina reveladora do aparelho de Raio-X. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2023 | 850.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente complemento de exame Cintilografia do Miocardio por estresse farmacologico, realizado em paciente do municipio, a Sra. Marineide Alves de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/03/2023 | 1246.50 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamentos para atender as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/03/2023 | 219.60 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/03/2023 | 3021.30 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2023 | 200.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no alinhamento, balanceamento e cambagem do veiculo Renault Kwid de Placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000344 | 23/03/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/03/2023 | 470.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SPRINTER DE PLACA QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/03/2023 | 355.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQA - 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/03/2023 | 150.00 | 10714416000125 | SÓ PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE - 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000348 | 27/03/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000349 | 27/03/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000350 | 27/03/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/03/2023 | 1800.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/03/2023 | 764.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para coleta de agua da Vigilancia Sanitaria Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/03/2023 | 4910.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | Valor que se mepnha para pagamento da despesa referente servico de manutecao preventiva das maquinas do Laboratorio de Analises Clinicas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 27/03/2023 | 970.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Splinter de placa QFE-8783, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/03/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/03/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000357 | 29/03/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000358 | 29/03/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 29/03/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 29/03/2023 | 6121.47 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/03/2023 | 6121.47 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 29/03/2023 | 120.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM-5B55 E Gol de Placa OFF-6662, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/03/2023 | 155.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 29/03/2023 | 130.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID ELW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 29/03/2023 | 75.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSD7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/03/2023 | 64.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000367 | 30/03/2023 | 1064.08 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos para uso nas Unidades Basicas de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000368 | 30/03/2023 | 655.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000369 | 30/03/2023 | 9844.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material e Medicamentos para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000370 | 30/03/2023 | 691.10 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000371 | 30/03/2023 | 95.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000372 | 30/03/2023 | 1696.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000373 | 30/03/2023 | 10020.76 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000374 | 30/03/2023 | 3529.10 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000375 | 30/03/2023 | 8794.70 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos e material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/03/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000377 | 30/03/2023 | 477.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000379 | 31/03/2023 | 3227.62 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 31/03/2023 | 280.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro, renault kwid de placa RLW-3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 31/03/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente A EXAME DE IMUNO HISTOQUIMICO a ser realizado para a paciente-Maria Jose Bispo de Menezes . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 31/03/2023 | 549.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a confeccao de 01 banner para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 31/03/2023 | 1843.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TALÕES DE REQUISIÇÃO DE EXAMES E GERA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000384 | 31/03/2023 | 14837.45 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/03/2023 | 1350.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/03/2023 | 75.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo gol de placa OFF-6662, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000387 | 31/03/2023 | 28839.71 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000388 | 31/03/2023 | 10688.54 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000389 | 31/03/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2023, VISANDO ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/04/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000392 | 06/04/2023 | 280.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000393 | 06/04/2023 | 740.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/04/2023 | 4820.60 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/04/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/04/2023 | 2000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/04/2023 | 2000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000398 | 06/04/2023 | 14000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000399 | 06/04/2023 | 14000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000400 | 06/04/2023 | 931.84 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 06/04/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 06/04/2023 | 1000.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000403 | 06/04/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA-4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 06/04/2023 | 840.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/04/2023 | 8071.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/04/2023 | 24487.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 10/04/2023 | 22635.38 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000408 | 10/04/2023 | 2950.89 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000409 | 10/04/2023 | 2600.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de marco de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 10/04/2023 | 1862.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 10/04/2023 | 1562.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 10/04/2023 | 4996.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 10/04/2023 | 22354.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 10/04/2023 | 8755.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 10/04/2023 | 63741.08 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 10/04/2023 | 19809.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 10/04/2023 | 15000.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/04/2023 | 6924.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de fevereiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/04/2023 | 5953.10 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de abril a de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/04/2023 | 3812.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/04/2023 | 21398.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de abri de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/04/2023 | 5902.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de marco de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de marco de 2023, conforme a declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2023 | 3500.00 | 00009209499409 | ELVIS BRUNO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE E ORGANIZADOR NA ETAPA MUNICIPAL DA 17ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 E APOIO TECNICO NA ELABORAÇÃO DE REGIMENTO, REGULAME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/04/2023 | 1000.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 13/04/2023 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2023 | 700.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/04/2023 | 350.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2023 | 200.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2023 | 350.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/04/2023 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/04/2023 | 350.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diarias a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira, quando em viagem a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para participar de Assembleia Geral do COSEMS/P | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/04/2023 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Isis Nayane Pinto A.P. Marques, em viagem a Campina Grande -PB, para participar da reuniao de Diagnosticos Situacionais das Salas de Vacina, conforme declara | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/04/2023 | 100.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Maria Clara Menezes Sousa, em viagem a Campina Grande -PB, para participar de capacitacao de manejo clinico das arboviroses, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2023 | 1000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CERVICOTOMIA EXPLORADORA + BIOPSIA DA SRA. JOSILEIDE DE LIMA FRANÇA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2023 | 165.00 | 03154992000108 | M. DAS G. ALCANTARA DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTEA AQUISIÇÃO DE KIT P/ IMP KODAK PARA A UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/04/2023 | 221.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacaoda Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/04/2023 | 815.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de limpeza do sistema de agua, do corpo de tbi, do motor, troca do terminal de direcao, do coxim da caixa da marcha e da junta da tampa de valvula, alinhamento e balanceamento do veiculo amb | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do dia -D- de multivacinacao -Influenza-. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo Van Iveco de placa RLS9C56, chassi 93ZK150CZN8494732. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2023 | 219.21 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo Van Iveco de placa QSF3846, chassi 93ZK42C01L8486662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2023 | 11235.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, Marco/2023, conforme GPS ane | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2023 | 1123.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do SUS, 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/04/2023 | 18987.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, Marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/04/2023 | 1898.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, marco/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/04/2023 | 6222.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/04/2023 | 622.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/04/2023 | 1129.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/04/2023 | 11299.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia 03/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 17/04/2023 | 2307.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 17/04/2023 | 211.00 | 00070877501432 | IZADORA LAYARA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico na Conferencia Municipal de Saude deste municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 17/04/2023 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao sobre do Dia -D- de Vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 17/04/2023 | 450.00 | 27008476000125 | Wagner Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRID DE METAL PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000455 | 18/04/2023 | 2491.59 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 18/04/2023 | 168.00 | 03154992000108 | M. DAS G. ALCANTARA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kits para impressao para atender as necessidades da sala de vacinacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 19/04/2023 | 1551.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/04/2023 | 6542.02 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000459 | 24/04/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000460 | 24/04/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/04/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/04/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/04/2023 | 1302.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000465 | 24/04/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000466 | 24/04/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000467 | 24/04/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/04/2023 | 149.60 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/04/2023 | 231.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA-4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/04/2023 | 793.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/04/2023 | 240.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado ao veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/04/2023 | 472.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/04/2023 | 777.50 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000475 | 26/04/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/04/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/04/2023 | 60.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento do veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/04/2023 | 1000.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Splinter de placa QFE-8783, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/04/2023 | 1170.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao prestado no veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000480 | 27/04/2023 | 1222.40 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/04/2023 | 6542.02 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/04/2023 | 3345.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/04/2023 | 527.00 | 00004531859405 | EDILSON MARTILIANO DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de mesas e cadeiras plasticas para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/04/2023 | 90.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM-5B55 E Gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/04/2023 | 6542.02 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000486 | 27/04/2023 | 3229.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000488 | 28/04/2023 | 9448.50 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000490 | 28/04/2023 | 1900.12 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude.( Para Conferencia Municipal de Saude). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2023 | 240.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro, renault kwid de placa RLW-3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2023 | 1500.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000493 | 28/04/2023 | 25918.12 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de abril de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de abril de 2023, conforme a declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 02/05/2023 | 5350.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62 e Van Iveco de placa RLS9C56, vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 02/05/2023 | 1300.00 | 00007196957407 | FRANCISCO DE ASSIS DE LIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como vigilante noturno no Centro de Especialidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/05/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000499 | 03/05/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000500 | 03/05/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 03/05/2023 | 143.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/05/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 04/05/2023 | 478.00 | 06313389000101 | Dental Sorriso Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para tratamento de canal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 04/05/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000505 | 04/05/2023 | 830.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000506 | 04/05/2023 | 2701.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000507 | 04/05/2023 | 2300.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/05/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/05/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000510 | 04/05/2023 | 2701.39 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000511 | 04/05/2023 | 2300.92 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de abril de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000512 | 04/05/2023 | 830.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de ABRIL de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/05/2023 | 3241.03 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades da Saude Bucal.Para as UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/05/2023 | 400.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o grupo de gestantes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/05/2023 | 442.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de Multivacinacao contra a Influenza e Covid-19, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/05/2023 | 85.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vineta para divulgacao do Dia -D- de Multivacinacao contra a Influenza e Covid-19, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/05/2023 | 2300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/05/2023 | 885.00 | 00006661108401 | GERLANE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na producao de material para auxilio de curativos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2023 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para reuniao com as equipes de atencao basica deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/05/2023 | 1300.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, substituindo o funcionario Antonio Carlos Soares Fernandes, que esta de atestado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento 2023 do veiculo Van Iveco de placa QSF4389, chassi 935SUNFN1KB521146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia Fiorino de placa QSE3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2023 | 1039.76 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia de placa QSD7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000524 | 05/05/2023 | 9024.53 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de abril de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/05/2023 | 5350.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62 e Van Iveco de placa RLS9C56, vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio.Referente a 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 08/05/2023 | 5350.21 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62 e Van Iveco de placa RLS9C56, vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio.Referente a 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 08/05/2023 | 5350.34 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro dos veiculos Van Iveco de placa QSF-3846, Van Sprint de placa QFE-8783, Gol de placa OFF6G62 e Van Iveco de placa RLS9C56, vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio.Referente a 0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 08/05/2023 | 480.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para a Conferencia Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/05/2023 | 400.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com palestra Alinhamento das Informacoes sobre Programas de Controle e Prevencao das Doencas de Chagas, Leishmaniose Visceral-Calazar, para Equipe Atencao Basica Primaria em Ouro Ve | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/05/2023 | 1780.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao doa ar-condicionados da Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/05/2023 | 1380.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao eletrica da Unidade Basica de Saude Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 08/05/2023 | 2600.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra na instalacao de consultorio da sala do dentista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/05/2023 | 1980.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar-condicionados do Centro de Reabilitacao deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2023 | 930.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao da cadeira do dentista da Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/05/2023 | 8174.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/05/2023 | 24754.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de maiol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2023 | 22962.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/05/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/05/2023 | 9467.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/05/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/05/2023 | 5061.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 10/05/2023 | 600.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais(hemoglobina glicada) em pacientes idosos diabeticos do municipio d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 10/05/2023 | 19917.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/05/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 10/05/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 10/05/2023 | 19489.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2023 | 5967.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2023 | 2944.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2023 | 1824.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2023 | 622.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2023 | 6222.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2023 | 60210.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 11/05/2023 | 7674.98 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 11/05/2023 | 530.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos do veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 11/05/2023 | 1870.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFE8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000558 | 11/05/2023 | 620.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000559 | 11/05/2023 | 12017.16 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000560 | 11/05/2023 | 4032.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000561 | 11/05/2023 | 200.38 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000562 | 11/05/2023 | 8415.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000563 | 11/05/2023 | 212.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos e material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000564 | 11/05/2023 | 3657.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos e material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000565 | 11/05/2023 | 673.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000566 | 11/05/2023 | 400.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 12/05/2023 | 2249.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/05/2023 | 1200.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 12/05/2023 | 1300.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 12/05/2023 | 850.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 12/05/2023 | 250.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 12/05/2023 | 100.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 12/05/2023 | 500.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000575 | 15/05/2023 | 3358.23 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/05/2023 | 522.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento, balaceamento, cambagem, rodizio e revisao geral na suspensao dianteira do veiculo Splinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/05/2023 | 1576.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do FUS, abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/05/2023 | 15760.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do FUS, abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/05/2023 | 1103.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/05/2023 | 11038.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/05/2023 | 1223.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/05/2023 | 12235.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, abril/2023, conforme GPS ane | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/05/2023 | 168.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria e da Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, 04/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/05/2023 | 1684.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre as folhas de pagamento da Vigilancia Sanitaria e Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, Abril/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/05/2023 | 286.64 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (UND) DE LEITE NAN SEM LACTOSE 400G (LEITE ESPECIAL).PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/05/2023 | 570.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao prestado no veiculo Van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/05/2023 | 250.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado(recarga de gas) no veiculo Van Iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/05/2023 | 740.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo Sprint de placa QFE8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/05/2023 | 900.00 | 15364515000148 | Cardiomais Exames de Imagem Ltda ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de diagnostico por registro grafico-EGG, EEG e outros exames analogos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000590 | 19/05/2023 | 1254.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000591 | 19/05/2023 | 1080.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000592 | 19/05/2023 | 62.82 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000593 | 19/05/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/05/2023 | 3500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Cirurgia de Adenoamigdalectomia da Paciente Leticia Oliveira de Moura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/05/2023 | 1320.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/05/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000599 | 22/05/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/05/2023 | 1090.00 | 00009004854428 | IONE SOARES NUNES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao e fornecimento de brindes destinados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/05/2023 | 4792.00 | 00009194151482 | BRUNO SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de socorro eletronico, regeneracao de sistema catalizador, substituicao de valvula de reguladora e sensor do common rail programacao de modulo do motor do veiculo Splinter de placa | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/05/2023 | 994.00 | 00004840545464 | Ivanete Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao e fornecimento de cestas para a Secretaria de Saude, nas atividades institucionais, durante o mes de maio do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/05/2023 | 599.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(caixa termica 12L EPS - com termometro) para atender as necessidades das UBS deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/05/2023 | 3138.46 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia saveiro de placa NQA-4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/05/2023 | 3532.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente aquisicao de taloes de requisicao de exames e blocos auto copiativos, para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000606 | 24/05/2023 | 4720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo van Sprint de placa QFE 8783, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000607 | 24/05/2023 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo van Iveco de placa QSF 3846, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/05/2023 | 5368.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/05/2023 | 315.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/05/2023 | 1375.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo van Iveco de Placa QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/05/2023 | 4300.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo van Sprint de Placa QFE 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000612 | 24/05/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000613 | 24/05/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000614 | 24/05/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000615 | 24/05/2023 | 1172.70 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/05/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 23/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/05/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000618 | 25/05/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/05/2023 | 600.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame 02 (dois) Doppler Venoso de Membros Superiores, em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/05/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/05/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000623 | 29/05/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000624 | 29/05/2023 | 641.20 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000625 | 29/05/2023 | 5368.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/05/2023 | 120.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM-5B55 E Gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/05/2023 | 885.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32 e Ambulancia S10 de placa RPJ1A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/05/2023 | 130.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de troca das pastilhas de freios trazeiros e dianteiros do veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/05/2023 | 880.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bateria para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000630 | 29/05/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/05/2023 | 66.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/05/2023 | 1119.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 29/05/2023 | 522.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento, balaceamento, cambagem, rodizio e revisao geral na suspensao dianteira do veiculo Splinter de placa QFE-8783. Obs- ajuste do nome do credor, lancado indevidamente na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 29/05/2023 | 300.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW-3E15 e renault kwid de placa RLW-3E05, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 29/05/2023 | 165.00 | 03154992000108 | M. DAS G. ALCANTARA DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de kits para impressao para atender as necessidades da sala de vacinacao. Obs-ajuste da neop de nº 456 lancada dia 18/04/2023 com valor a maior, ora regularizado. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000636 | 29/05/2023 | 3239.98 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000637 | 30/05/2023 | 703.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000638 | 30/05/2023 | 810.16 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000639 | 30/05/2023 | 2101.86 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000640 | 30/05/2023 | 2539.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/05/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000642 | 30/05/2023 | 206793.05 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unida de Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/05/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2023 | 1680.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo van Iveco de Placa QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2023 | 1600.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000646 | 01/06/2023 | 13736.74 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/06/2023 | 130.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID ELW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/06/2023 | 200.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/06/2023 | 148.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA NQA4681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000650 | 01/06/2023 | 29596.55 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/06/2023 | 130.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo gol de placa OFF-6662, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/06/2023 | 600.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame 02 (dois) Doppler Venoso de Membros Superiores, em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/06/2023 | 75.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lubrificantes, destinado ao veiculo gol de placa OFF-6662, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/06/2023 | 600.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame 02 (dois) Doppler Venoso de Membros Superiores, em paciente deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000655 | 01/06/2023 | 9411.99 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de maio de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/06/2023 | 30.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/06/2023 | 30.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 06/06/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/06/2023 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/06/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000661 | 08/06/2023 | 64.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/06/2023 | 77.85 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/06/2023 | 286.64 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 ( quatro) LEITE NAN SEM LACTOSE S.L PARA CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/06/2023 | 320.00 | 00070358473403 | MARIA EDUARDA SOARES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 04 E 05 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/06/2023 | 1000.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO MEDICO NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 04 E 05 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/06/2023 | 2170.50 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000667 | 12/06/2023 | 103.68 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000668 | 12/06/2023 | 64.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/06/2023 | 1564.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/06/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de maio de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/06/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de maio de 2023, conforme a declaracao e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000672 | 12/06/2023 | 3600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo van Iveco de placa RLS 9C56, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/06/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/05/2023 a 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/06/2023 | 1060.84 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA 033 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente publicacao de aviso de licitacao-Pregao Eletronico nº 3/2023, no Diario Oficial. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/06/2023 | 9810.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Junhol de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/06/2023 | 24710.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/06/2023 | 23722.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/06/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/06/2023 | 5061.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/06/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/06/2023 | 9143.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/06/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/06/2023 | 58290.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/06/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/06/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/06/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/06/2023 | 19489.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/06/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/06/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/06/2023 | 2944.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 14/06/2023 | 4091.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 14/06/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/06/2023 | 7513.42 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/06/2023 | 9645.60 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Programa Pacs, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/06/2023 | 11201.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC-Estatutario, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/06/2023 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLÓGICA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente honorario medico da paciente Jacinta Maria do Nascimento, paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/06/2023 | 2983.30 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Bucal-Estatutario, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/06/2023 | 1455.70 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a 50% do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Programa Pacs-Contratado, no mes de Junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/06/2023 | 2426.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/06/2023 | 600.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO SPRINT DE PLACA - QFE 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/06/2023 | 680.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000702 | 14/06/2023 | 2924.91 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000703 | 14/06/2023 | 2924.91 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/06/2023 | 11178.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/06/2023 | 1117.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/06/2023 | 12042.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia maio de 2023, co | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/06/2023 | 1204.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia maio de 2023, conform | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/06/2023 | 6394.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/06/2023 | 639.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/06/2023 | 1705.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre as folhas de pagamento da Vigilancia Sanitaria e Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/06/2023 | 170.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria e da Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/06/2023 | 15257.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/06/2023 | 1525.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia maio de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/06/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/06/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000717 | 16/06/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/06/2023 | 356.25 | 22320217000111 | PAULO SÉRGIO FERREIRA DE LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTES AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR,PARA ATENDIMENTO DOS PACIENTES (CRIANÇAS CARDIOPATAS, CRIANÇAS COM MICROCEFALIA, ATENDIMENTO EM ORTEPEDIA PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000719 | 21/06/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000720 | 21/06/2023 | 4720.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo Ambulancia Ducato de Placa QSD - 7999, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 21/06/2023 | 2677.00 | 00009675676450 | EMANOEL PEDRO ALBUQUERQUER FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ATENDIMENTO MEDICO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 21/06/2023 | 200.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pastilha de freio dianteiro para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 21/06/2023 | 125.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 21/06/2023 | 140.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/suspensao do veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 21/06/2023 | 1320.00 | 00010933615493 | JOSÉ MATHEUS ARAÚJO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como agente administrativo, substituindo a funcionaria Iere Karla Araujo de Brito, mat- 202461-0, que esta de ferias, referente ao mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000726 | 21/06/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 21/06/2023 | 675.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado ao veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 21/06/2023 | 785.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de remocao, instalacao do engenho do limpador completo e recuperacao do engenho do veiculo gol de placa OFF6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 21/06/2023 | 880.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo van Sprint de Placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 21/06/2023 | 395.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o veiculo van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/06/2023 | 200.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de troca das pastilhas de freios trazeiros e dianteiros do veiculo Sprinter de Placa QFE - 8783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/06/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos do veiculo Van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/06/2023 | 100.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA QSD 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/06/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de troca das pastilhas de freios dianteiros e revisao preventiva do veiculo Van Iveco de Placa RLS9C36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/06/2023 | 2700.00 | 00093639589491 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCÃO DE 01 ( UMA) COBERTURA DE MATALON MEDINDO ( 3X 10) PARA OS VEICULOS NA UBS MABEL DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/06/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/06/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/06/2023 | 96.00 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/06/2023 | 573.28 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 08(oito) unidades de leite Nan sem Lactose S.L, para criancas deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/06/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/06/2023 | 2497.80 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000742 | 27/06/2023 | 66500.00 | 17238455000142 | A A Z Saude Comercio de Produtos Medicos e Hospitalares Ltda | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000743 | 27/06/2023 | 10200.00 | 42650279000107 | Londrihosp Importacao e Exportacao de Produtos Medico Hospitalares Ltda | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000744 | 27/06/2023 | 84070.97 | 49464926000127 | LRF Distribuidora Ltda | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000745 | 27/06/2023 | 47000.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000746 | 27/06/2023 | 58526.00 | 49464926000127 | LRF Distribuidora Ltda | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/06/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 27/06/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000749 | 27/06/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/06/2023 | 468.75 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000751 | 28/06/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000752 | 28/06/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000753 | 28/06/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2023 | 150.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Isis Nayane Pinto A.P. Marques, em viagem a Campina Grande -PB, para participar do treinamento Teorico- pratico para coleta de papanicolau, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2023 | 150.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Maria Clara Menezes de Sousa, em viagem a Campina Grande -PB, para participar do treinamento Teorico- pratico para coleta de papanicolau, conforme declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2023 | 150.00 | 00003248676469 | JANDY LÚCIA HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Tecnica de Enfermagem Jandy Lucia Henrique da Silva, em viagem a -PB, para participar do, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/06/2023 | 900.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/06/2023 | 850.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2023 | 200.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/06/2023 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 28/06/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/06/2023 | 400.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/06/2023 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000764 | 28/06/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/06/2023 | 468.75 | 32929561000166 | R Distribuidora de Medicamentos e Logistica Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material hospitalar para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 28/06/2023 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia do abdomen total com contraste, em paciente do municipio a Sra. Elcina Camila de Andrade Silva. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000767 | 29/06/2023 | 43993.82 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unida de Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/06/2023 | 1000.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia do abdomen total com contraste, em paciente do municipio a Sra. Elcina Camila de Andrade Silva. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000769 | 29/06/2023 | 634.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/06/2023 | 5965.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/06/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/06/2023 | 1700.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/06/2023 | 1040.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32 e Ambulancia S10 de placa RPJ1A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/06/2023 | 260.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW-3E15 e renault kwid de placa RLW-3E05, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000775 | 30/06/2023 | 1200.40 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000776 | 30/06/2023 | 3280.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000777 | 30/06/2023 | 3540.79 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/06/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/06/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/06/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/07/2023 | 240.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/07/2023 | 140.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/07/2023 | 423.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSD7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/07/2023 | 521.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/07/2023 | 165.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000786 | 03/07/2023 | 28166.50 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000787 | 03/07/2023 | 15492.99 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000788 | 03/07/2023 | 11607.94 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel (gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de junho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/07/2023 | 234.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de copias de chaves e confeccao de carimbos para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/07/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/07/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/07/2023 | 1450.00 | 09365396000145 | GRÁFICA E PAPELARIA MONSENHOR RODAS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000793 | 04/07/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) pneus para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/07/2023 | 350.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no veiculo ambulancia saveiro de Placa NQA 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/07/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/07/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/07/2023 | 1200.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, no Centro de Especialidades deste municipio, durante o mes de Junho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/07/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de junho de 2023. Obs- ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 791, ora regularizada. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/07/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/06/2023 a 30/06/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0000800 | 07/07/2023 | 63301.60 | 49464926000127 | LRF Distribuidora Ltda | Valor global que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao imediata de equipamentos diversos para atender as Unidades Basicas de Saude(UBS) do Fundo Municipal de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000801 | 10/07/2023 | 881.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000802 | 10/07/2023 | 704.75 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000803 | 10/07/2023 | 6998.70 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos e material penso destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.20 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/07/2023 | 65.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente medicacao manipulada para atendimento do medico ginecologista. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/07/2023 | 368.28 | 12417544000213 | SOFERRO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para cobertura lateral da UBS Ubiragival Nunes de Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000806 | 10/07/2023 | 7999.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/07/2023 | 1992.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/07/2023 | 4350.00 | 27652720000198 | MARCO AURÉLIO FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, PLANO COMPLETO ANUAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CITADAS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000809 | 11/07/2023 | 4836.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/07/2023 | 560.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000811 | 11/07/2023 | 410.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000812 | 11/07/2023 | 1124.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 11/07/2023 | 1146.86 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal RAT em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 11/07/2023 | 11468.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 11/07/2023 | 632.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao emfavor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 11/07/2023 | 6329.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 11/07/2023 | 1165.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Junho de 2023, confor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 11/07/2023 | 11658.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Junho de 2023, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 11/07/2023 | 170.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria e da Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 11/07/2023 | 1705.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre as folhas de pagamento da Vigilancia Sanitaria e Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/07/2023 | 1558.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/07/2023 | 15587.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Junho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/07/2023 | 1119.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cadeiras para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/07/2023 | 8240.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/07/2023 | 24710.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/07/2023 | 23132.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/07/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/07/2023 | 5061.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/07/2023 | 22966.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/07/2023 | 8753.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/07/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/07/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/07/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/07/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/07/2023 | 19489.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/07/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de Julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/07/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/07/2023 | 2944.40 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/07/2023 | 420.00 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral para os trabalhos e reunioes institucionais da Secreatria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/07/2023 | 58990.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/07/2023 | 600.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de cafe da manha para o evento do Hiper Dia da UBS Mabel Dantas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/07/2023 | 300.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de alimentacao para a equipe de vigilancia(carro Fumace), durante os dias que passou no municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/07/2023 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o grupo de gestantes deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/07/2023 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de cafe da manha para evento da UBS Ubiragival Nunes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/07/2023 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lanches para reuniao de planejamento das equipes de Atencao Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000846 | 13/07/2023 | 2356.10 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/07/2023 | 344.90 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000848 | 17/07/2023 | 3466.56 | 18560264000165 | PAULO ADENILSON DE ALMEIDA | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Confeccao de Proteses(total superior, total inferior, parcial removivel superior e parcial removivel infer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/07/2023 | 872.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento do hiperdia, neste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/07/2023 | 0.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Complemento da neop de nº 707, lancado a menor, referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia maio de 2023, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000851 | 17/07/2023 | 122.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/07/2023 | 2679.60 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Centro de Imagem, do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/07/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de junho de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/07/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de junho de 2023, conforme a declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012021 | 0000855 | 19/07/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/07/2023 | 468.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aos exames de Ultrassonografia Tireoide + Abdome Superior + Transvaginal de paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000857 | 19/07/2023 | 103.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0000858 | 19/07/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/07/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/07/2023 | 1320.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000862 | 19/07/2023 | 101227.99 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unida de Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/07/2023 | 872.00 | 00013082014437 | FRANCISCO GILMARIO DA SILVA MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio logistico em evento do hiperdia, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/07/2023 | 500.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/07/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/07/2023 | 700.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/07/2023 | 550.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/07/2023 | 700.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/07/2023 | 700.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/07/2023 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/07/2023 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diarias a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para participar de Assembleia Geral do COSEMS/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0000872 | 20/07/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/07/2023 | 5660.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos de socorro eletronico, correcao de sistema eletronico, regeneracao catalisador e programacao do modulo do motor, prestado ao veiculo van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000874 | 21/07/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000875 | 21/07/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000876 | 21/07/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/07/2023 | 1400.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOXICOMANIA/ ALCOOLISMO DO RESIDENTE PAULO RICARDO SOARES DE MACEDO , PORTADOR DO CPF Nº 115.231.044-57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/07/2023 | 1230.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32 e Ambulancia S10 de placa RPJ1A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/07/2023 | 480.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA - QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 24/07/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 24/07/2023 | 2850.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico(vazamento evaporador ac e vazamento admissao da turbina) prestado ao veiculo van de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 24/07/2023 | 5965.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/07/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/07/2023 | 5715.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/07/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/07/2023 | 450.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartuchos de toner brother tn 1060, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/07/2023 | 580.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente a manutencao com troca de bateria no Nobreack , para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/07/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/07/2023 | 1200.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, no Centro de Especialidades deste municipio, durante o mes de Julho de 2023. Substituindo a funcionaria Rita de Cassia Diniz Ferreira Lima, que se encont | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/07/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PSE - Programa Saude na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/07/2023 | 680.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 FOLDER EM PAPEL COUCHE 170G PARA A DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DURANTE AS PALESTRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/07/2023 | 200.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no reparo do veiculo Renault Kwid de Placa RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000893 | 26/07/2023 | 2360.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) penus para o veiculo van ineco de placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 26/07/2023 | 74.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de remanufaturamento de tonner da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 26/07/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000896 | 28/07/2023 | 775.90 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/07/2023 | 573.28 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 08(oito) unidades de leite Nan sem Lactose S.L, para criancas deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/07/2023 | 727.00 | 00004840545464 | Ivanete Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/fornecimento de brindes, para a Secretaria de Saude em atividades institucionais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 28/07/2023 | 1264.00 | 00004840545464 | Ivanete Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao/fornecimento de brindes, para a Secretaria de Saude na comemoracao do -Dia do Motorista-, realizada em julho do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 28/07/2023 | 180.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW-3E15 e renault kwid de placa RLW-3E05, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/07/2023 | 1800.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000902 | 31/07/2023 | 465.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000903 | 31/07/2023 | 1623.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000904 | 31/07/2023 | 127.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000905 | 31/07/2023 | 719.10 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000906 | 31/07/2023 | 690.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/07/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/07/2023 a 31/07/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/07/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/07/2023 | 650.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de descartaveis e utensilios domesticos para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000910 | 31/07/2023 | 12337.77 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000911 | 31/07/2023 | 26752.08 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000912 | 31/07/2023 | 212.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000913 | 31/07/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000914 | 31/07/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0000915 | 31/07/2023 | 12512.95 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 02/08/2023 | 2200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (QUATRO ) penus para o veiculo spin de placa QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 02/08/2023 | 70.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO VAN DE PLACA QSF3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 02/08/2023 | 160.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID ELW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 02/08/2023 | 166.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID RLW3E15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 02/08/2023 | 164.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO GOL OFF 6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 02/08/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | CONSELHO DE SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Stand para apresentacao de trabalho do municipio de Ouro Velho no IV Congresso Estadual de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/08/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de julho de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/08/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de julho de 2023, conforme a declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000925 | 04/08/2023 | 1250.35 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000926 | 04/08/2023 | 3257.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000927 | 04/08/2023 | 3850.29 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 04/08/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 04/08/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000932 | 04/08/2023 | 3500.43 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/08/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/08/2023 | 300.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A UM EXAME DOPPELER MMSS PARA A PACIENTE SANDRA MARIA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/08/2023 | 3772.70 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/08/2023 | 2000.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais(hemoglobina glicada) em pacientes idosos diabeticos do municipio d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/08/2023 | 5689.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB.Descriccao da | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000938 | 07/08/2023 | 3800.06 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000939 | 07/08/2023 | 4201.79 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de julho de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/08/2023 | 530.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REPARAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA - RLS9C56.DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/08/2023 | 110.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA - RLS9C56. DESCRIÇÃO DA NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/08/2023 | 2000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000943 | 07/08/2023 | 4526.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000944 | 07/08/2023 | 280.80 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000945 | 09/08/2023 | 390.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000946 | 09/08/2023 | 98.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 10/08/2023 | 634.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 10/08/2023 | 6344.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 10/08/2023 | 1179.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Julho de 2023, confor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 10/08/2023 | 1121.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 10/08/2023 | 170.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria e da Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 10/08/2023 | 1705.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre as folhas de pagamento da Vigilancia Sanitaria e Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 10/08/2023 | 1558.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 10/08/2023 | 15587.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/08/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/08/2023 | 11798.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia Julho de 2023, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/08/2023 | 11216.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia Julho de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/08/2023 | 1530.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 11/08/2023 | 8240.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 11/08/2023 | 25460.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 11/08/2023 | 22962.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 11/08/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 11/08/2023 | 5961.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 11/08/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 11/08/2023 | 9193.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 11/08/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 11/08/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 11/08/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 11/08/2023 | 20400.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 11/08/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 11/08/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 11/08/2023 | 3092.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 11/08/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 11/08/2023 | 57910.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 11/08/2023 | 1370.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao corretiva em um racky da processadora sigex com substituicao de engrenagem de tracao principal, eixo e buchas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 14/08/2023 | 1104.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(dispenser de papel tolha, dispenser de sabonete liquido, papel interfolhado e sabonete liquido) para lavatorios das Unidades de Saude do Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000977 | 15/08/2023 | 101460.58 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unida de Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/08/2023 | 140.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/08/2023 | 800.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de esgotamento de fossa 02(duas) carradas nas UBSs do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/08/2023 | 581.99 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de tira leite mercur rosa e azul para o grupo de gestantes acompanhadas pelas UBSs do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 18/08/2023 | 300.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Recife/PE, para realizacao de consultas e exames especializadas, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 18/08/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 18/08/2023 | 800.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 18/08/2023 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 18/08/2023 | 900.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 18/08/2023 | 500.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 18/08/2023 | 1400.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 18/08/2023 | 300.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diarias a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar da Oficina do SIOPS Itinerante ( Sistema de Infor | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/08/2023 | 100.00 | 00008942992471 | Jose Cassio Gomes Bispo | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma ) diaria ao Dentista, Jose Cassio Gomes Bispo quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Encontro Estadual de Saude Bucal - 2 e 3 macrorregiao, conforme declaracoe | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/08/2023 | 450.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03(tres) diarias a Enfermeira Maria Clara Menezes de Sousa, em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar do Curso de Atualizacao e aperfeicoamento em vigilancia do obito materno , infant | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/08/2023 | 1967.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(taloes 100fls impresso) para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000992 | 21/08/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 21/08/2023 | 250.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pastilha freio dianteiro para o veiculo de placa RLW3E15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 21/08/2023 | 250.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pastilha de freio dianteiro para veiculo de placa RLW3E05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 21/08/2023 | 184.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 21/08/2023 | 830.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA-4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 21/08/2023 | 2550.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de peca(coletor admissao ducato 2.3) para veiculo van de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 21/08/2023 | 604.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lubrificantes para veiculo ambulancia s10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/08/2023 | 470.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao/conserto do veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA-4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001000 | 23/08/2023 | 1240.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001001 | 23/08/2023 | 2682.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001002 | 23/08/2023 | 103.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/08/2023 | 390.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de troca de oleo e filtros, mangueira de injecao e revisao de suspensao do veiculo Van Splinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001004 | 23/08/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/08/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001006 | 23/08/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de Agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 23/08/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/08/2023 | 870.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar-condicionados da Secretaria de Saude desta municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/08/2023 | 6215.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos prestados de socorro eletronico(deslocamento), de regeneracao catalisador, reparo no modulo de motor, programacao e recuperacao do chicote do motor do veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/08/2023 | 6035.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/08/2023 | 6035.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 24/08/2023 | 6035.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/08/2023 | 1560.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar condicionados da UBS Ubiragival Nunes de Menezes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 24/08/2023 | 1180.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao da cadeira do dentista na UBS Mabel Dantas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 24/08/2023 | 6449.74 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 24/08/2023 | 6449.74 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001018 | 24/08/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001019 | 24/08/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001020 | 24/08/2023 | 4793.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material penso para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001021 | 24/08/2023 | 6475.78 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001022 | 24/08/2023 | 8570.79 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001023 | 24/08/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO - CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001024 | 24/08/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS (COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 24/08/2023 | 1850.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto e manutencao dos ar condicionados e rede eletrica do Centro de Especialidades. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/08/2023 | 1900.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto da instalacao eletrica do Centro de Imagem. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001027 | 24/08/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 24/08/2023 | 220.00 | 35438425000161 | Cardioclinica e Servicos de Diagnostico por Imagem Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de 01 holter em paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/08/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/08/2023 | 1600.00 | 41248723000191 | LUANA DOS SANTOS RAFAEL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado com mao de obra no conserto da reveladora do Raio X deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/08/2023 | 1029.50 | 42377169000105 | ELKLLYS JOAQUIM ROCHA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades da Saude Bucal.Para as UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/08/2023 | 300.00 | 00008643122459 | Ederivaldo Lopes da Silva | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em lavagens do veiculo ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW-3E15 e renault kwid de placa RLW-3E05, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/08/2023 | 1270.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/08/2023 | 150.00 | 00089332210420 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/08/2023 | 260.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao em porta do veiculo Van Iveco de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001036 | 28/08/2023 | 155.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001037 | 28/08/2023 | 442.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001038 | 28/08/2023 | 205.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/08/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/08/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/08/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/08/2023 | 1265.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o Veiculo Ambulancia Ducato de Placa QSD7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001043 | 29/08/2023 | 19935.00 | 20903036000192 | ANQ GONCALVES JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO IMEDIATA DE MOBILIÁRIOS E ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001044 | 30/08/2023 | 732.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001045 | 30/08/2023 | 68.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001046 | 30/08/2023 | 820.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001047 | 30/08/2023 | 248.60 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/08/2023 | 1107.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de bateria para o veiculo Van de Placa QSE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/08/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/08/2023 | 1700.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001051 | 31/08/2023 | 1398.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/08/2023 | 630.00 | 04685950000158 | AZUS COPY CENTER COM. E SERV.LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de (01) uam bateria chumbo - acida selada 12v/7ah, para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001053 | 31/08/2023 | 3482.68 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/08/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001056 | 31/08/2023 | 1263.95 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/08/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/08/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001059 | 31/08/2023 | 3823.65 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 31/08/2023 | 5965.45 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001061 | 31/08/2023 | 13169.82 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001062 | 04/09/2023 | 31622.72 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 04/09/2023 | 2000.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Cirurgia de Adenoamigdalectomia do Paciente ARTHUR LIMA DE MOURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 04/09/2023 | 573.28 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 08(oito) unidades de leite Nan sem Lactose S.L, para criancas deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 04/09/2023 | 210.96 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001066 | 04/09/2023 | 14843.81 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de AGOSTO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 04/09/2023 | 5259.26 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades da Saude Bucal.Para as UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001068 | 04/09/2023 | 106.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001069 | 04/09/2023 | 765.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/09/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/09/2023 | 1719.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente seguro do veiculo Van Iveco de Placa QSD7999, vinculados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/09/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/09/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/08/2023 a 30/08/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001074 | 11/09/2023 | 103.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 11/09/2023 | 2016.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB.Descriccao da | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 11/09/2023 | 1348.10 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes criancas do municipio de Ouro Velho/PB.Descriccao da | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 11/09/2023 | 300.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001078 | 11/09/2023 | 481.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Injetaveis para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001079 | 13/09/2023 | 3862.75 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/09/2023 | 500.00 | 00010850523460 | IANKA MAYSE TORRES TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERSONALIZADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001081 | 13/09/2023 | 4213.42 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de agosto de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/09/2023 | 1849.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/09/2023 | 1000.00 | 41139239000124 | Endovideo Sociedade Simples Ltda | Valor ordinario que se empenha para pagamento parcial do exame de endoscopia digestiva alta por capsula endoscopica a ser realizado em paciente do municipio, a Sra. Julia Oliveira Santos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 14/09/2023 | 450.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de cafe da manha para evento do Hiper Dia da UBS Ubiragival Nunes Menezes, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 14/09/2023 | 840.00 | 00656179000130 | Prorad Comercio Ltda Me | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(um) Exaustor para atender as necessidades do Centro de Especialidades deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/09/2023 | 850.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de lanches para reuniao de planejamento das equipes de Atencao Basica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/09/2023 | 650.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de cafe da manha para evento do Hiper Dia da UBS Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 14/09/2023 | 500.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Grupo de Gestantes do Agosto Dourado. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 15/09/2023 | 10996.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 15/09/2023 | 25460.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 15/09/2023 | 21757.73 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001092 | 15/09/2023 | 948.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/09/2023 | 6443.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 08/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/09/2023 | 750.00 | 40690832000100 | SILVIA MARIA DE FARIAS ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o Evento do Programa Saude na Escola Realizado na Escola Joaquim Bernardo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 15/09/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de Setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 15/09/2023 | 55929.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/09/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/09/2023 | 5961.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/09/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/09/2023 | 8873.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 15/09/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 15/09/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 15/09/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 15/09/2023 | 19752.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 15/09/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 15/09/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 15/09/2023 | 2984.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 15/09/2023 | 10527.32 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-Contratado, setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 15/09/2023 | 7783.72 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - PSF Contratado, setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 15/09/2023 | 5484.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC ESTATUTARIO, setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/09/2023 | 12935.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC- CONTRATADO, setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 15/09/2023 | 34197.84 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATEND. ABM. DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, setembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/09/2023 | 115.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente medicacao manipulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 18/09/2023 | 15799.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/09/2023 | 1579.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/09/2023 | 1885.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre as folhas de pagamento da Vigilancia Sanitaria e Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/09/2023 | 188.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Vigilancia Sanitaria e da Farmacia Basica-na fonte de recursos do SUS, competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/09/2023 | 11582.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia agosto de 2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/09/2023 | 1158.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia agosto de 2023, confo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/09/2023 | 6339.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/09/2023 | 633.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/09/2023 | 11332.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/09/2023 | 1133.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/09/2023 | 1025.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude- na Fonte de Recursos do FUS, competencia agosto de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/09/2023 | 92.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na gravacao de vineta para divulgacao DA VACINA ANTIRRABICA, no municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001126 | 18/09/2023 | 113.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 18/09/2023 | 5600.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico(socorro eletronico, regeneracao catalisador, programacao no modulo, correcao de falhas de injecao eletronica) prestado ao veiculo Van de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001128 | 19/09/2023 | 78868.94 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unida de Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/09/2023 | 3690.00 | 26709185000100 | VINICIUS VICTOR DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades da Saude Bucal.Para as UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001130 | 20/09/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/09/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/09/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de stembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001134 | 20/09/2023 | 703.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/09/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/09/2023 | 1300.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos(revisao do sistema de freios e suspensao, traca das pastilhas de freio, da correia dentada, do retentor do esixo do comando de valvulas, de filtros, da correia do alternador, limpeza do cor | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/09/2023 | 481.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao da Campanha de Vacinacao Antirrabica, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/09/2023 | 151.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001139 | 20/09/2023 | 2348.60 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/09/2023 | 2497.80 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para para atender as necessidades do Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001141 | 21/09/2023 | 3275.31 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001142 | 21/09/2023 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001143 | 21/09/2023 | 1379.30 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material e Medicamentos para atender as Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/09/2023 | 1460.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cartoes de vacina para a Campanha Antirrabica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001145 | 21/09/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001146 | 21/09/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001147 | 22/09/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001148 | 22/09/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001149 | 22/09/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/09/2023 | 150.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA NQA 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/09/2023 | 120.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de reparos no veiculo Van Iveco RLSS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001152 | 22/09/2023 | 144.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/09/2023 | 175.26 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001154 | 25/09/2023 | 260.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001155 | 25/09/2023 | 158.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/09/2023 | 250.00 | 00035073270827 | VIVIANE FARIAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE QUE REALIZOU USG ( ULTRASSONOGRAFIA) NO DIA 19/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001157 | 25/09/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001158 | 25/09/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/09/2023 | 454.90 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de An´slises Clinicas do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001160 | 25/09/2023 | 1099.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo ambulancia fiorino de placa QSE-3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/09/2023 | 417.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lampadas, para os veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/09/2023 | 1719.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente 1ª parcela do seguro do veiculo ducato placa QSD-7999, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/09/2023 | 1719.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente 2ª parcela do seguro do veiculo ducato placa QSD-7999, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/09/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de SETEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/09/2023 | 345.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para veiculo van de placa QSF 3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/09/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/09/2023 | 1235.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/09/2023 | 1400.00 | 41570283000194 | S D COMERCIO DE ARTIGOS DE BRINDES E SERVIÇOS GRAFICOS E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14 ( QUATORZE) MOCHILAS DE NYLON PARA OS AGENTES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/09/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/09/2023 | 60.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de remanufaturamento de tonner da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/09/2023 | 69.00 | 33872786000196 | BPD SERVIÇOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Aquisicao de Ambulancia e Veiculo para transporte de pacientes - Emend | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001172 | 28/09/2023 | 262000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO IMEDIATA DE 02 ( DUAS) AMBULANCIAS 0KM PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO VELHO/PB, CONFORME EMENDAS IMPOSITIVAS Nº 130/2023 E 253/2023 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/09/2023 | 690.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de placa mae para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/09/2023 | 1710.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/09/2023 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/09/2023 | 1250.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/09/2023 | 1100.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/09/2023 | 400.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/09/2023 | 350.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/09/2023 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/09/2023 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Campina Grande/PB, para participar do Primeiro Encontro Regional do Processo de Atuali | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/09/2023 | 1200.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos prestados de reparos ao veiculo ambulancia ducato de placa QSD - 7999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001183 | 29/09/2023 | 15252.01 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001184 | 29/09/2023 | 13574.49 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placa OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001185 | 29/09/2023 | 27223.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/09/2023 | 2264.57 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 02/10/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de agosto de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 02/10/2023 | 109.20 | 00006364630448 | ALBERTO MARCOS FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para o pagamento ao paciente Alberto Marcos Ferreira da Silva, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de agosto de 2023, conforme a declaracao | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 02/10/2023 | 2600.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na Cirurgia de Adenoamigdalectomia do Paciente MICHEL KAUE CABRAL DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001190 | 02/10/2023 | 232.50 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 02/10/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 02/10/2023 | 15600.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 02(duas) tendas tipo chapeu de bruxa, medindo 5x5 metros cada, 04(quatro) banheiros quimicos, 02(dois) grupos geradores silenciados de 180KVA cada, para o e | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 03/10/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 03/10/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 03/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001196 | 03/10/2023 | 3877.09 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 03/10/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001198 | 03/10/2023 | 4224.71 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001199 | 03/10/2023 | 3504.24 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001200 | 03/10/2023 | 3836.61 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001201 | 03/10/2023 | 1287.56 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/10/2023 | 700.00 | 35629266000182 | Marcilio Souza Torres da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de locacao e montagem de 02(duas) tendas tipo chapeu de bruxa, medindo 5x5 metros cada, no dia 23 de setembro de 2023 para a campanha de vacinacao neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/10/2023 | 440.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para veiculo Sprint de placa QFE - 8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/10/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 04/10/2023 | 3000.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOGISTICA NO EVENTO PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE E COLOCAÇÃO DE GRAU DOA ALUNOS DO CURSO EM TECNOLOGIA EM AGENTE COMUN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/10/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/10/2023 | 1086.00 | 52129143000100 | Ione Soares Nunes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na fabricacao e fornecimento, com material proprio, de cestas para a Secretaria de Saude, nas atividades institucionais, durante o mes de setembro do corrente ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/10/2023 | 240.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para o evento dos ACS-Agentes Comunitarios de Saude, neste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/10/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/09/2023 a 30/09/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/10/2023 | 6155.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos(conforme discriminado em nota fiscal) prestados de reparos no veiculo ambulancia ducato de placa QSD-7999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/10/2023 | 1400.00 | 00006079003422 | PEDRO ALEXANDRE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/10/2023 | 440.00 | 39748395000140 | SANTOS E ALVES COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para veiculo Sprint de placa QFE - 8783. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/10/2023 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/10/2023 | 3000.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS NA CONTA 11777-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/10/2023 | 480.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o Veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA - 4681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/10/2023 | 1680.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PEÇAS COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA AUTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas para o Veiculo Ambulancia Fiorino de Placa - QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/10/2023 | 480.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de Vacinacao, realizado dia 07 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/10/2023 | 92.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa reeferente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia -D- de Vacinacao, realizado dia 07 de outubro do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/10/2023 | 514.00 | 00005809705405 | MARIA IONARA FERNANDES DE SOUSA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na decoracao e ornamentacao em evento dos Agentes Comunitarios de Saude-ACS, deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 09/10/2023 | 2000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS 04607781452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DO APOIO LOGISTICO, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 09/10/2023 | 485.73 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001222 | 09/10/2023 | 61529.28 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unidade Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/10/2023 | 2173.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/10/2023 | 2232.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico na realizacao de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/10/2023 | 1136.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servico na realizacao de exames laboratoriais em pacientes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001226 | 16/10/2023 | 4824.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001227 | 16/10/2023 | 6133.93 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001228 | 16/10/2023 | 4880.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/10/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/10/2023 | 59993.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/10/2023 | 9523.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/10/2023 | 5961.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/10/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/10/2023 | 8240.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/10/2023 | 26655.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/10/2023 | 21882.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/10/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/10/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/10/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/10/2023 | 19752.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/10/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/10/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/10/2023 | 2984.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/10/2023 | 6622.68 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-Contratado, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/10/2023 | 15720.83 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - PSF Contratado, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/10/2023 | 13700.65 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC ESTATUTARIO, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/10/2023 | 5602.73 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC- CONTRATADO, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/10/2023 | 5275.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTARIO, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/10/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001250 | 16/10/2023 | 1723.06 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001251 | 16/10/2023 | 277.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/10/2023 | 35143.06 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-ATEND. ABM. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NOTURNA, outubro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/10/2023 | 781.50 | 20030911000179 | R&D DISTRIBUIDORA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de refrigerantes e agua mineral nos trabalhos institucionais da Secreatria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/10/2023 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de uma Endoscopia Digestiva Alta realizada na Paciente Maria Jose Celestino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/10/2023 | 250.00 | 00009808467490 | MARIA ALINE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE OURO VELHO - PB PARA MONTEIRO - PB E DE PACIENTE DE OURO VELHO PARA RECIFE - PE NO DIA 13/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/10/2023 | 1647.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001257 | 17/10/2023 | 648.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para atender as Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001258 | 17/10/2023 | 5924.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001259 | 17/10/2023 | 927.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001260 | 17/10/2023 | 709.75 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001261 | 17/10/2023 | 471.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001262 | 17/10/2023 | 647.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/10/2023 | 280.00 | 24341931000111 | MOURA SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO DAS EMFERMEIRAS DOS PSFs PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001264 | 17/10/2023 | 144.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/10/2023 | 2000.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/10/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/10/2023 | 1753.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/10/2023 | 17534.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/10/2023 | 6275.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/10/2023 | 627.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/10/2023 | 7331.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia setembro de 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/10/2023 | 733.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia setembro de 2023, con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/10/2023 | 12456.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/10/2023 | 560.00 | 24341931000111 | MOURA SERVIÇOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACOMODAÇÃO Da SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA Á SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/10/2023 | 1118.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/10/2023 | 700.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao segurado em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/10/2023 | 15453.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/10/2023 | 1418.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/10/2023 | 491.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao SEGURADO em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001281 | 19/10/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001282 | 19/10/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001283 | 20/10/2023 | 442.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001284 | 23/10/2023 | 785.74 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/10/2023 | 143.00 | 14356419000195 | DJALMA PINHEIRO DE ANDRADE FILHO ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de medicacao manipulada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 23/10/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001287 | 23/10/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 23/10/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa reeferente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Evento do Outubro Rosa. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 23/10/2023 | 166.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Evento do Outubro Rosa. Descricao da Nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 23/10/2023 | 1719.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente 3ª parcela do seguro do veiculo ducato placa QSD-7999, vinculado ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/10/2023 | 1468.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material destinado ao veiculo van iveco de placa RLS9C56. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/10/2023 | 396.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de pecas e lubrificantes para o Veiculo Ambulancia Fiorino de Placa QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/10/2023 | 526.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de filtro e oleo para veiculo Sprint de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/10/2023 | 321.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o veiculo Ambulancia Saveiro de Placa NQA-4681, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/10/2023 | 2200.00 | 31087193000193 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA 09194151482 | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de socorro mecanico, substituicao de correia do ar condicionado do alternador, substituicao de polias tensor, substituicao de retentor da tampa de distribuidor junta e substituicao do polia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001297 | 24/10/2023 | 1960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo Van Sprint de placa QFE-8783, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/10/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001299 | 24/10/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001300 | 24/10/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001301 | 24/10/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001302 | 24/10/2023 | 354.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001303 | 24/10/2023 | 108.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001304 | 25/10/2023 | 1960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo Van Sprint de placa QFE-8783, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/10/2023 | 252.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao conserto eletrico do giroflex da Ambulancia de Placa - RPJ - 1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001306 | 25/10/2023 | 1920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04 (quatro) pneus para o veiculo gol de placa OFF-6662 , vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001307 | 25/10/2023 | 480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 01(UM) pneu para o veiculo ambulancia Fiorino de Placa QSE - 3538, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001308 | 25/10/2023 | 1600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo van Iveco de placa RLSC, vinculado a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/10/2023 | 2264.57 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001310 | 25/10/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001311 | 25/10/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/10/2023 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/10/2023 | 900.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/10/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 25/10/2023 | 450.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/10/2023 | 450.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 25/10/2023 | 1200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 25/10/2023 | 1550.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/10/2023 | 600.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Isis Nayane Pinto A.P. Marques, em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da atualizacao no manejo clinico de toxoplasmose gestacional e congenita e do Con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/10/2023 | 600.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03(tres) diarias a Enfermeira Maria Clara Menezes de Sousa, em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da atualizacao no manejo clinico de toxoplasmose gestacional e congenita e do Con | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/10/2023 | 600.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do 1º Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 25/10/2023 | 100.00 | 00006925277458 | TATIA LUCIANA SIQUEIRA NEVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01 (uma) diaria a funcionaria acima citada, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar do I workshop macrorregional processamento/faturamento em saude na Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 25/10/2023 | 450.00 | 00004335733410 | BRUNA SIMONE FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 03 (tres) diarias a funcionaria acima citada, quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar do 1º Congresso Paraibano de Atencao Primaria a Saude- fortalecimento da Estrategia Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 25/10/2023 | 150.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento do veiculo Ambulancia de Placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 25/10/2023 | 3021.30 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para para atender as necessidades do Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 25/10/2023 | 142.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do INSS sobre servico de terceiros na fonte de recursos do FUS, Competencia setembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/10/2023 | 258.57 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UEPE - FADE | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico tecnico especializado para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama, executado pelo Laboratorio de Protecao Radiologica-DEN/UFP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/10/2023 | 350.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de reparos ao veiculo Ambulancia Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/10/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001330 | 26/10/2023 | 52118.53 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unidade Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/10/2023 | 580.00 | 21777459000176 | QUITERIA MARIA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos prestados de reparos ao veiculo ambulancia fiorino de Placa QSE - 3538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/10/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/10/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/10/2023 | 6155.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicos(conforme discriminado em nota fiscal) prestados de reparos no veiculo ambulancia ducato de placa QSD-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/10/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/10/2023 | 416.70 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADO PELAS UBSS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/10/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/10/2023 | 1800.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/10/2023 | 580.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E05, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/10/2023 | 550.00 | 47447226000107 | Jonas Bezerra Silva Junior - Graficam | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de 20(vinte) taloes de receituarios tipo B, para atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/10/2023 | 60.00 | 09175028000134 | CONECTEWIN COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de remanufaturamento de tonner da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/10/2023 | 441.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DUCATO QSD - 7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/10/2023 | 141.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO GOL QFV - 9D22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001344 | 31/10/2023 | 3263.52 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001345 | 31/10/2023 | 16468.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de Outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/10/2023 | 140.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA QSE-3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/10/2023 | 252.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001348 | 31/10/2023 | 12159.36 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001349 | 31/10/2023 | 1219.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/10/2023 | 65.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001351 | 31/10/2023 | 130.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001352 | 31/10/2023 | 416.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001353 | 31/10/2023 | 30717.60 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/10/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/10/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001356 | 03/11/2023 | 1450.03 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001357 | 03/11/2023 | 3855.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001358 | 03/11/2023 | 3511.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001359 | 03/11/2023 | 4238.38 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001360 | 03/11/2023 | 3889.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/11/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001363 | 03/11/2023 | 3855.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001364 | 03/11/2023 | 1450.03 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001365 | 03/11/2023 | 3511.66 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de outubro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001366 | 03/11/2023 | 3889.17 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de setembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001367 | 03/11/2023 | 3855.47 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/11/2023 | 1753.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/11/2023 | 17534.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/11/2023 | 6405.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/11/2023 | 640.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/11/2023 | 11355.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/11/2023 | 1135.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/11/2023 | 11998.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia setembro de 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/11/2023 | 1199.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia outubro de 2023, conf | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/11/2023 | 17816.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/11/2023 | 1641.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/11/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/11/2023 | 21000.00 | 30644626000100 | ALECIA CRISTINA BARRETO FONSECA SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico a ser prestado de apoio administrativo com seguranca privada em evento municipal no dia 09 de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/11/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de outubro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/11/2023 | 1329.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/11/2023 | 151.20 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/11/2023 | 1200.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de manutencao corretiva no sistema de Colimacao e Perpendicularidade de Raio com ajustes e emissao de amostras. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia de Placa SLA5G88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/11/2023 | 613.03 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente licenciamento do Veiculo Ambulancia de Placa SLA5H08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001386 | 08/11/2023 | 66593.15 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unidade Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/11/2023 | 420.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de cilindros de oxigenio destinados ao Centro de Especialidades do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/11/2023 | 1641.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/11/2023 | 16412.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/11/2023 | 532.00 | 42377169000105 | ELKLLYS JOAQUIM ROCHA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/11/2023 | 804.00 | 00032528300867 | MARINEZ DE ALCANTARA MACEDO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no tratamento de mulheres que participaram do Outubro Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/11/2023 | 175.20 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil Pepti, para crianca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/11/2023 | 1320.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, no Centro de Especialidades deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/11/2023 | 8240.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/11/2023 | 26655.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/11/2023 | 21776.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/11/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/11/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/11/2023 | 5061.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/11/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/11/2023 | 22504.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/11/2023 | 9643.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/11/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/11/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/11/2023 | 19752.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/11/2023 | 2984.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/11/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/11/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/11/2023 | 1055.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTARIO, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/11/2023 | 1894.09 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC ESTATUTARIO, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/11/2023 | 3430.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-Contratado, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/11/2023 | 4700.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - PSF Contratado, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/11/2023 | 13868.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATEND. ABM. DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/11/2023 | 3707.73 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC- CONTRATADO, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/11/2023 | 56049.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/11/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/11/2023 | 15022.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/11/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/11/2023 | 5981.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do NASF - Nucleo de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/11/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/11/2023 | 2984.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/11/2023 | 19752.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/11/2023 | 56049.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/11/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao complemento de cateterismo cardiaco do Paciente Joao Paulo Neto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001425 | 14/11/2023 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo ambulancia fiorino de placa NQA - 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/11/2023 | 300.00 | 00004260097466 | Vilma Eneas da Costa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado em aulao de zumba em alusao ao outubro rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/11/2023 | 423.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de alinhamento/balanceamento, troca de oleo e filtro do veiculo Ambulancia de Placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/11/2023 | 233.00 | 18853634000152 | WELLINGTON J. DE CARVALHO SILVA - ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao do veiculo gol de placa OFF6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/11/2023 | 2392.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(taloes 100fls impresso) para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/11/2023 | 549.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material(maleta sr. c/10 pastas) para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/11/2023 | 1542.30 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes gestantes do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/11/2023 | 2186.20 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais em pacientes idosos do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/11/2023 | 250.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto do giroflex do veiculo Ambulancia de Placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/11/2023 | 417.00 | 00006401182407 | JOSÉ VALMIR FERREIRA LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de suporte para cone e chave para o oxigenio do veiculo ambulacia s10 de placa RPJ1A61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/11/2023 | 1404.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 10/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/11/2023 | 1683.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Segurado em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/11/2023 | 658.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Segurado em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia outubro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/11/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar, em paciente do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/11/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa reeferente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Dia -D- de Vacinacao, realizado dia do corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/11/2023 | 334.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Dia -D- de Vacinacao, realizado no corrente ano. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/11/2023 | 6443.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/11/2023 | 6868.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/11/2023 | 6868.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/11/2023 | 6868.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/11/2023 | 312.94 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil Pepti, para crianca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/11/2023 | 900.00 | 34877629000136 | CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PERMANENCIA DE IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/11/2023 | 96.00 | 00004288915430 | IGOR JOSÉ LIMA DE SOUZA | Valor que se empenha para pagamento da despesa reeferente servico prestado na gravacao de vinheta para divulgacao do Evento do Novembro Azul. Descricao da nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/11/2023 | 178.00 | 00091057183415 | JOSÉ DE ANCHIETA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS EM CADEIRA PARA COLETA DE EXAMES DA UBS UBIRAGIVAL NUNES MENEZES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032021 | 0001450 | 20/11/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001451 | 20/11/2023 | 416.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001452 | 20/11/2023 | 130.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001453 | 20/11/2023 | 5924.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/11/2023 | 7689.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001455 | 20/11/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/11/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/11/2023 | 2052.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/11/2023 | 2000.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/11/2023 | 1320.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/11/2023 | 4107.47 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades das UBSs deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001461 | 23/11/2023 | 927.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. OBS- Ajuste d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001462 | 23/11/2023 | 471.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. OBS- Ajuste da fonte | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001463 | 23/11/2023 | 354.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023.OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001464 | 23/11/2023 | 785.74 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. OBS- Ajuste d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001465 | 23/11/2023 | 4880.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. OBS- Ajuste d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001466 | 23/11/2023 | 6133.93 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. OBS- Ajuste d | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001467 | 27/11/2023 | 709.75 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos destinados a Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001468 | 27/11/2023 | 647.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001469 | 27/11/2023 | 648.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para atender as Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001470 | 27/11/2023 | 108.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001471 | 27/11/2023 | 442.20 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001472 | 27/11/2023 | 1723.06 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001473 | 27/11/2023 | 277.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001474 | 27/11/2023 | 4824.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001475 | 27/11/2023 | 257.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 27/11/2023 | 380.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de lampadas, para os veiculos vinculados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 27/11/2023 | 855.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de mercadoria destinada ao veiculo gol de placa OFF-6662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 27/11/2023 | 600.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame 02 (dois) Doppler Venoso, em paciente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/11/2023 | 2860.00 | 08255390000152 | V. Damiao de Souza & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A UNIDADE DE SAUDE UBIRAJIVAL NUNES DE MENEZES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/11/2023 | 740.06 | 08255390000152 | V. Damiao de Souza & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/11/2023 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar, em paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/11/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/11/2023 | 3516.64 | 09010859000156 | Eduardo Jose de Freitas Araujo - ME | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente servico prestado de Confeccao de Proteses Dentarias. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001484 | 27/11/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/11/2023 | 500.00 | 00013175859410 | BRUNA MIKAELLE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no aluguel de carro de som para divulgacao do Evento do Novembro Azul. Descricao da Nota em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 27/11/2023 | 190.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de oleo selenia para o veiculo Van de Placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 28/11/2023 | 1000.00 | 00003895383457 | WENDSON SOUSA PINHEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 28/11/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001489 | 28/11/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001490 | 28/11/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 28/11/2023 | 250.00 | 00007211099429 | JANAILSON SIQUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE REPAROS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001492 | 28/11/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001493 | 28/11/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 28/11/2023 | 1280.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 28/11/2023 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas especializadas, conforme declaracoes em an | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 28/11/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/11/2023 | 1500.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/11/2023 | 1450.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, Joao Pessoa/PB e Recice/PE, para realizacao de consultas e exames espec | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 29/11/2023 | 1300.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 29/11/2023 | 500.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina grande/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 29/11/2023 | 950.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB e Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 29/11/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001503 | 29/11/2023 | 1075.10 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001504 | 30/11/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/11/2023 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados para Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/11/2023 | 450.00 | 23797072000107 | ALDER IZAKE DOS SANTOS LIMA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de troca de embreagem junta deslizante e homocinetica do veiculo gol de placa OFF6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001507 | 30/11/2023 | 6386.70 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001508 | 30/11/2023 | 3612.50 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001509 | 30/11/2023 | 95.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001510 | 30/11/2023 | 9364.86 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001511 | 30/11/2023 | 1059.70 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001512 | 30/11/2023 | 257.40 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001513 | 30/11/2023 | 6938.60 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001514 | 30/11/2023 | 620.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de injetavel para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001515 | 30/11/2023 | 1189.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/11/2023 | 850.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em reuniao com a equipe de saude para planejamento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/11/2023 | 600.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches para o encontro mensal do Grupo de Gestantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/11/2023 | 2000.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/11/2023 | 200.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- ambulancia saveiro de placa NQA-4681, renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de NOVEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/11/2023 | 1000.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches em atividades no Centro de Reabilitacao com as criancas acompanhadas pela equipe. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/11/2023 | 1320.00 | 00006395736493 | PAULA FRANCISCO MACIEL ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica de Enfermagem, substituindo o funcionario Antonio Carlos Soares Fernandes, que esta de atestado medico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/11/2023 | 3000.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches, ofertados no encontro em alusao ao Outubro Rosa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/11/2023 | 3500.00 | 46248844000157 | Viviane Farias de Arruda | VValor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de lanches, ofertados no encontro em alusao ao Novembro Azul. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/12/2023 | 65.00 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES, UTILIZADO P/TRANSPORTAR PACIENTES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001525 | 01/12/2023 | 13879.85 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001526 | 01/12/2023 | 3498.96 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 01/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001529 | 01/12/2023 | 1440.08 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001530 | 01/12/2023 | 3873.74 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001531 | 01/12/2023 | 960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) pneus para o veiculo ambulancia fiorino de placa NQA - 4681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/12/2023 | 1329.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 01/12/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/10/2023 a 31/10/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 01/12/2023 | 532.00 | 42377169000105 | ELKLLYS JOAQUIM ROCHA E SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material odontologico para atender as necessidades das unidades basicas de saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 04/12/2023 | 188.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID RLW3E15. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 04/12/2023 | 155.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO AMBULANCIA QSE 3538. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/12/2023 | 458.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO IVECO QSF 3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001538 | 04/12/2023 | 10572.90 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001539 | 04/12/2023 | 28815.97 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/12/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001541 | 04/12/2023 | 3840.60 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001542 | 04/12/2023 | 4226.95 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude, no mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/12/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de julho de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/12/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de novembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/12/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de 01/11/2023 a 30/11/2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/12/2023 | 13800.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao me planejados para a Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/12/2023 | 240.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/12/2023 | 188.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO KWID RLW3E05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 05/12/2023 | 1488.70 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Programa Pacs-Contratado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 05/12/2023 | 4120.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 05/12/2023 | 1500.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 05/12/2023 | 2990.50 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Bucal-Estatutario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 05/12/2023 | 11252.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC-Estatutario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/12/2023 | 9868.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda Parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Programa Pacs, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 05/12/2023 | 7511.26 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente a Segunda parcela do 13º Salario de Pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 05/12/2023 | 13800.00 | 11571908000171 | JEOVA SOARES FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao me planejados para a Unidade Basica de Saude Mabel Dantas, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 06/12/2023 | 1700.00 | 49242520000108 | VANESSA REGINA DE F. RODRIGUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de adesivos digital para 02(duas) ambulancias modelo fiat strada endurance. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001558 | 07/12/2023 | 1166.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001559 | 07/12/2023 | 300.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001560 | 07/12/2023 | 2095.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001561 | 07/12/2023 | 921.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001562 | 07/12/2023 | 280.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Medicamentos, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 07/12/2023 | 800.00 | 18603971000191 | SISTEMAS INTEGRADOS APLICADO AO SETOR PUBLICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E/OU EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, MANUTENÇÃO, LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA, C/MÓDULOS- FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE, REFERENTE O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 07/12/2023 | 525.00 | 11511754000122 | CAXANGA PEÇAS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servicop prestado de conserto em 01(um) eletrocardiografo de marca ecafix ecg-12/b, serie 222970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 07/12/2023 | 1190.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na realizacao de exame de ressonancia nuclear da coluna cervical e lombar, em paciente do municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/12/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/12/2023 | 6443.17 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/12/2023 | 6449.74 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/12/2023 | 7689.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/12/2023 | 7689.83 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 20/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/12/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de outubro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/12/2023 | 109.20 | 00004052481488 | SANDRA MARIA GOMES | Valor que se empenha para o pagamento a paciente Sandra Maria Gomes, de ajuda de custo para alimentacao sem pernoite, em tratamento fora do domicilio, no municipio de Campina Grande-PB, durante o mes de novembro de 2023, conforme a declaracao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/12/2023 | 8240.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Saude-Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/12/2023 | 26699.20 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Comissionado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/12/2023 | 22102.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Contratado, dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/12/2023 | 23604.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Estatutario, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/12/2023 | 8973.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Centro Especializado MAC- Contratado, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001578 | 11/12/2023 | 2874.90 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de Material para uso nas Unidades de Saude, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/12/2023 | 59829.98 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE ATENÇÃO PRIMARIA NOTURNA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do Programa Agentes Comunitarios Saude-PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/12/2023 | 19752.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Programa PACS, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Vigilância Sanitária | Saude para todos | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria e Promocao de Saude - PFVPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/12/2023 | 1584.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude Comissionado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/12/2023 | 5061.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Vigilancia em Saude, no mes de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/12/2023 | 1884.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Farmacia Basica, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/12/2023 | 19873.80 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de Pessoal da Secretaria de Saude-PSF Contratado, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/12/2023 | 27369.92 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Efetivo PSF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/12/2023 | 6968.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-Saude Bucal, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/12/2023 | 7661.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude-NASF, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/12/2023 | 2984.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | VALOR ORDINÁRIO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS-CONTRATADO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/12/2023 | 1055.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/12/2023 | 3430.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-Contratado, DEZembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/12/2023 | 4700.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR-PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-PSF Contratado, dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/12/2023 | 1894.09 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC ESTATUTARIO, DEZembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/12/2023 | 3707.73 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC- CONTRATADO, Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/12/2023 | 13868.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATEND. ABM. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NOTURNA, novembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/12/2023 | 7786.67 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da Secretaria de Saude Bucal-Estatutario, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Academia da Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001596 | 13/12/2023 | 38008.11 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para prestacao de servicos de Construcao de Academia da Saude Intermediaria, por periodo de 90(noventa) dias, para atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Ve | 00102023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 13/12/2023 | 2475.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIB. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/12/2023 | 400.00 | 00020629257434 | ROBERTO LACERDA DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande/PB, para realizacao de consultas especializadas, conforme declaracoes em an | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/12/2023 | 300.00 | 00045898820515 | JOAO GAMA DIAS | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/12/2023 | 1400.00 | 00004926934477 | JOSE WILSON ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/12/2023 | 600.00 | 00089332393400 | MANOEL SEVERINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 14/12/2023 | 1200.00 | 00062295489415 | CLAUDIO XAVIER DE OLINDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 14/12/2023 | 550.00 | 00007463156869 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Campina Grande-PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declarac | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 14/12/2023 | 1550.00 | 00008292524444 | MARCEL GIOVANE DE SOUSA MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente diarias concedidas ao motorista acima citado, para transportar os pacientes do municipio de Ouro Velho-PB a Joao Pessoa/PB, para realizacao de consultas e exames especializadas, conforme declaracoes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/12/2023 | 120.00 | 08991881000161 | JAILSON LIMA LEITE SUCATAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADO NO VEICULO MB SPRINTER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/12/2023 | 48070.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA O CEO ( Centro de Especialidades Odontologicas ). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/12/2023 | 224.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, do 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/12/2023 | 2242.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, do 13 Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/12/2023 | 449.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, do 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/12/2023 | 4490.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, 13º Salario/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/12/2023 | 1584.00 | 00022495400809 | NÚBIA SORAIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/12/2023 | 1500.00 | 00002632916429 | CECÍLIA ADAUTA DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA ORIENTAÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE MABEL DANTAS E UBIRAGIVAL MENEZES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/12/2023 | 2200.00 | 00033492565468 | WELLINGTON GUALBERTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente servicos juridicos prestados ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00102023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/12/2023 | 1584.00 | 00010045013403 | INACILDA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado como Tecnica em Radiologia no Centro de Imagem deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001615 | 18/12/2023 | 3279.16 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de expediente destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/12/2023 | 8691.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia dezembro de 13º de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/12/2023 | 869.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia dezembro do 13º de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001618 | 18/12/2023 | 65901.40 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unidade Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Convenio Construcao de Unidadade Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0001619 | 18/12/2023 | 29050.26 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente Contratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servicos de Construcao de Nova Unidade Basica de Saude(ESF - Mabel Dantas) por periodo de 06(seis) meses, para atender ao Fundoi | 00042023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/12/2023 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/12/2023 | 573.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/12/2023 | 1551.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001623 | 18/12/2023 | 3000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa referente Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 01 Veiculo de Pequeno Porte, para atender as necessidades do Programa Estrategia de Saude da Familia(conform | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/12/2023 | 573.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 18/12/2023 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/12/2023 | 17593.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/12/2023 | 1735.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/12/2023 | 11753.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/12/2023 | 1133.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/12/2023 | 642.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/12/2023 | 6429.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/12/2023 | 2579.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 11/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 18/12/2023 | 11210.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia novembro de 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 18/12/2023 | 1121.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia novembro de 2023, con | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001635 | 18/12/2023 | 4000.00 | 17290774000105 | AUDITE CONSULTORES LTDA EPP | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no apoio administrativo, na elaboracao dos instrumentos de gestao, sendo eles- Plano Municipal de Saude, Programacao Anual de Saude, Relatorio de Gestao, Elaboracao de Audiencias Pu | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001636 | 18/12/2023 | 6000.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de 02 Veiculos de Pequeno Porte(todos conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022021 | 0001637 | 18/12/2023 | 4500.00 | 40238679000176 | JOSÉ ARI RAFAEL FERREIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no Apoio Administrativo na Comissao Permanente de Licitacao(CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio(Pregao Presencial e Eletronico) na elaboracao, confeccao e demais atos de todos os Proce | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001638 | 18/12/2023 | 1150.00 | 34627767000167 | ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA | Valor que se empenha p/pagamento da despesa c/Contratacao de Profissional e/ou Empresa Especializada p/prestacao de Servicos de Locacao de Automoveis (conforme especificacoes citadas na nota fiscal), p/atender ao Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 18/12/2023 | 500.00 | 30499748000141 | Roque Valclerio Bezerra Gomes | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente coleta de dados e locacao de relogios de ponto biometrico para as Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 18/12/2023 | 312.94 | 12406304000213 | ADRIANO NUNES BEZERRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de leite Aptamil Pepti, para crianca deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | TFD - Tratamento Fora do Domicilio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/12/2023 | 2000.00 | 20342618000147 | Rosemeri da Cunha Oliveira | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de apoio para pacientes da cidade de Ouro Velho/PB, encaminhados a Campina Grande/PB, para atendimento atraves de T. F. D.(Tratamento Fora de Domicilio), encaminhados pela Secretaria de Saud | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001642 | 20/12/2023 | 1960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 02(dois) penus para o veiculo van ineco de placa QSF-3846. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0001643 | 20/12/2023 | 3920.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de 04(quatro) penus para o veiculo ducato de placa DSQ-7999. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/12/2023 | 300.00 | 26691875000170 | CRISTINA RAFAELA RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de locacao de 01 (uma) copiadora brother, para atender ao Fundo Municipal de Saude, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/12/2023 | 1963.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/12/2023 | 2878.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/12/2023 | 2156.10 | 97532879000154 | SOARES E SANTOS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para para atender as necessidades do Centro de Imagem deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/12/2023 | 6000.00 | 32285429000169 | EVUR ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/12/2023 | 1963.00 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001650 | 20/12/2023 | 3250.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CARDIOLOGISTA) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001651 | 20/12/2023 | 8000.00 | 29425190000170 | MEDHELP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO EM CONSULTAS(COM MÉDICO ESPECIALIZADO-CIRURGIÃO GERAL) REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/12/2023 | 10000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na ministracao de palestra e 200(duzentos) atendimentos urologicos, realizados em pacientes do municipio em alusao ao novembro azul. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/12/2023 | 128.90 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/12/2023 | 1256.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico de licenca de uso mensal do Sistema Web, Mobile e Suporte do Sistema, no periodo de dezembro de 2023, para as Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 22/12/2023 | 4700.91 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento de pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA da 2ª FOLHA COMPLEMENTAR- PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-PSF Contratado, dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 22/12/2023 | 1894.09 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA 2ª FOLHA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC ESTATUTARIO, DEZembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 22/12/2023 | 3430.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA 2ª FOLHA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude-Contratado, DEZembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 22/12/2023 | 1055.00 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA 2ª FOLHA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - SAÚDE ESTATUTÁRIO, dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 22/12/2023 | 3707.73 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA 2ª FOLHA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - MAC- CONTRATADO, Dezembro de 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Dispendio Pagamento Complemento Piso Enfermagem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/12/2023 | 13868.18 | 08872459000197 | MUNICÍPIO DE OURO VELHO | Valor ordinario que se empenha para fazer face ao pagamento da despesa referente folha de pagamento do pessoal da ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA 2ª FOLHA COMPLEMENTAR - PISO DA ENFERMAGEM da Secretaria de Saude - ATEND. ABM. DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NOTURNA, DEZEMB | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 22/12/2023 | 80.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto(cilindro da porta-miolo) do veiculo gol de placa OFF6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001662 | 22/12/2023 | 2511.00 | 06260394000101 | INNOVA DIAGNOSTICA COM. E REPRESENTAÇÕES EIRELI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para o Laboratorio de Analises Clinicas do municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 22/12/2023 | 1000.00 | 40921028000186 | Wendson Sousa Pinheiro dos Santos | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Servicos Tecnicos Especializados prestados em Monitoramento, Processamento dos Sistemas da Atencao Basica E-SUS PEC, BPA, SIA, CNES e Acompanhamento ao Novo Financiamento da APS, referente ao mes de | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 22/12/2023 | 200.00 | 00051986041867 | Maria Clara Menezes Sousa | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 02(duas) diarias a Enfermeira Maria Clara Menezes de Sousa, quando em viagem a Campina Grande-PB, para participar de reuniao de fortalecimento da vigilancia das doencas exantematicas na | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 22/12/2023 | 1500.00 | 48310276000100 | Maria das Neves do Nascimento | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) para os plantonistas de final de semana do Centro de Especialidades, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 22/12/2023 | 2000.00 | 05254714000140 | FJF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA P/PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE EM GERAL E AINDA O ASSESSORAMENTO CONTÍNUO, NAS ÁREAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E CONTROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 22/12/2023 | 120.00 | 00004618760869 | GERALDO BATISTA DE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- renault kwid de placa RLW3E15 e renault kwid de placa RLW3E05, no mes de DEZEMBRO de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/12/2023 | 150.00 | 00005224340454 | PAULO ADRIANO CAVALCANTE SIQUEIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Moto Broz de placa QSM5B55 E Gol de placa OFF-6G62, no mes de deszembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/12/2023 | 358.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de gesso, no predio do CEO, no Conjunto Jose Mariz, municipio de Ouro Velho/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/12/2023 | 894.00 | 00004229293445 | IROMAR ALEXANDRE MENEZES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado na confeccao de material para distribuicao na reuniao de avaliacao da gestao com os funcionarios da secretaria de saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001671 | 22/12/2023 | 2878.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº 1646 e vinculada a devida licita | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/12/2023 | 1370.00 | 00008421115499 | VANESSA DE FARIAS NASCIMENTO | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado nas lavagens dos veiculos- Ambulania Fiat de placa QSE-3538, Van Iveco de placa QSF-3846, Ambulancia Ducato QSD-7999, Van Iveco RLS9C56, Spin QFZ9C32, Ambulancia S10 de placa RPJ1A6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/12/2023 | 200.00 | 00005592885490 | LIUDMILA CARNEIRO NUNES DE LIRA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Secretaria Municipal de Saude, Liudmila Carneiro Nunes de Lira quando em viagem a Joao Pessoa/PB, para participar da 9ª Assembleia Ordinaria do Conselho de Secretarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/12/2023 | 100.00 | 00005586498405 | ISIS NAYANE PINTO ALVES MARQUES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente concessao de 01(uma) diaria a Enfermeira Isis Nayane Pinto A.P. Marques, em viagem a Joao Pessoa-PB, para participar da oficina de capacitacao em manejo clinico de gestante e incentivo ao aleitament | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/12/2023 | 1910.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSÉ NOGUEIRA CAVALCANTI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material( REGISTRO DE ATAS) para as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/12/2023 | 530.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de papelaria para atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/12/2023 | 2279.70 | 18782147000146 | ODON SOARES DE MIRANDA | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia de construcao, hidraulico, tintas e ferragem para a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/12/2023 | 5731.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia novembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001679 | 26/12/2023 | 300.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material para Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001680 | 26/12/2023 | 921.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material e medicamento para Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001681 | 26/12/2023 | 280.00 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/12/2023 | 80.00 | 22790789000164 | JOSÉ LINDOMAR CORREIA DA SILVA | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de conserto(cilindro da porta-miolo) do veiculo gol de placa OFF6G62. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/12/2023 | 99.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001684 | 26/12/2023 | 1426.87 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de frutas diversas destinadas a realizacao do Hiper Dia com atendimento aos hipertensos e diabeticos na Unidade Basica de Saude da Familia Mabel Dantas, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/12/2023 | 110.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de botijoes de agua mineral destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001687 | 26/12/2023 | 3860.59 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de generos alimenticios destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/12/2023 | 260.00 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001689 | 26/12/2023 | 3510.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de material de limpeza destinado a atender as necessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Aquisicao de Medicamentos da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001690 | 26/12/2023 | 211.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/12/2023 | 9240.00 | 69911014000163 | CENTRO DE ANALISES CLINICAS EGIPCIENSES LTDA-ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente contratacao de profissional e/ou empresa especializada para prestacao de servicos nas realizacoes de exames laboratoriais ( PSA TOTAL LIVRE ) em pacientes idosos na Campanha do Novembro Az | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001692 | 26/12/2023 | 4216.32 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor estimativo que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de genero alimenticios destinado a Secretaria Municipal de Saude, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001693 | 26/12/2023 | 3825.97 | 19463977000173 | DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de materia lde limpeza destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, no mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/12/2023 | 1475.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE 1 (UMA) PORTA DE VIDRO COM KIT DE MONTAGEM PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/12/2023 | 1305.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE COLOCAÇÃO DE 5 (CINCO) JANELAS COM MATERIAL PROPRIO PARA REFORMA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLIGICA CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/12/2023 | 42.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO SPIN QFZ9C32. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001697 | 26/12/2023 | 9773.98 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(gasolina comum), destinada aos veiculos gol de placas OFF-6662, QYO-5B97, RLW3E05 e RWL3E15, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/12/2023 | 727.00 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de de lubrificantes para o veiculo sprinter de placa QFE-8783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0001699 | 26/12/2023 | 14047.33 | 41010197000127 | Antonio R. Menezes Rocha | Valor ordinario que se empenha p/pagamento da despesa referente fornecimento de combustivel(oleo diesel), utilizado p/transportar Pacientes de Media e Alta Complexidade, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0001700 | 26/12/2023 | 26893.03 | 03981704000180 | POSTO DE COMBUSTIVEIS OURO VELHO LTDA ME | Valor ordinario que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de combustivel (gasolina comum), para atender o Fundo Municipal de Saude de Ouro Velho/PB, durante o mes de dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001701 | 26/12/2023 | 211.80 | 26156923000120 | Express Distribuidora de Medicamentos Ltda | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente aquisicao de medicamento para Distribuicao Gratuita, conforme Processo Administrativo de nº 0002.2023, Modalidade Pregao Eletronico de nº 0001.2023 e Contrato de nº 0002.2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos | Manutencao das Acoes de Media e Alta Complexidade em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/12/2023 | 920.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Programa de Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/12/2023 | 358.00 | 00007040518422 | ROMUALDO GOMES LOPES | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente servico prestado de manutencao de gesso, no predio do CEO, no Conjunto Jose Mariz, municipio de Ouro Velho/PB. OBS- Ajuste da fonte de recurso incorreta na neop de nº1669, ora regularizada. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/12/2023 | 1196.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia dezembro de 2023, con | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/12/2023 | 651.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/12/2023 | 1140.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao INSS RAT incidente na Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/12/2023 | 2018.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao em favor do INSS RAT sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/12/2023 | 20424.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-PAB- na fonte de recursos do SUS, competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/12/2023 | 1146.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente ao RAT Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/12/2023 | 6515.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre folha de pagamento da Secretaria de Saude-MAC, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/12/2023 | 11827.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do FUS-FMS 15%, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Gestao Admiistrativa do Poder Executivo | Gestao Administrativa do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/12/2023 | 524.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor referente repasse de INSS retido nos empenhos de servicos de terceiros pessoa fisica, relativo a competencia 12/2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/12/2023 | 11966.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento da Secretaria de Saude-Atendimento Ambulatorial de Atencao Primaria Noturna- na Fonte de Recursos do FUS, competencia dezembro de 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao da Atencao Basica - Emenda Parlamentar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/12/2023 | 11462.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente Contribuicao Patronal em favor do INSS sobre Folha de Pagamento do Piso da Enfermagem, Competencia dezembro de 2023, conforme GPS anexa. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/12/2023 | 7041.15 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 08/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Contribuicao ao Consorcio de Saude do Cariri - CISCO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/12/2023 | 7041.15 | 02471378000107 | CISCO CONS. INTER.SAUDE DO CARIRI | Valor que se empenha para pagamento da despesa referente contribuicao em favor do Cisco Consorcio, no dia 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos | Manutencao do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/12/2023 | 23.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL | Referente complemento da patronal do SUS, relativo ao mÇes de marco/2023, ora regularizado. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1717
Última atualização: 11/06/2024