| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAG. NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000002 | 02/01/2023 | 5700.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000003 | 03/01/2023 | 1212.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000004 | 03/01/2023 | 2750.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO PPU, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000005 | 03/01/2023 | 11400.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000006 | 04/01/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000007 | 04/01/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000008 | 05/01/2023 | 787.97 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000009 | 05/01/2023 | 542.39 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000010 | 06/01/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, (CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA). ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000011 | 06/01/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, (CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA). ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000012 | 09/01/2023 | 11400.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000013 | 09/01/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 2000014 | 09/01/2023 | 2050.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE NOTEBOOK, RECARGAS DE TONER, REPARO DE PLACA MAE TABLET E REVISAO E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000015 | 10/01/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000016 | 10/01/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000017 | 10/01/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000018 | 10/01/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000019 | 10/01/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000020 | 10/01/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000021 | 10/01/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000022 | 10/01/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000023 | 10/01/2023 | 1330.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000024 | 10/01/2023 | 3800.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000025 | 10/01/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000026 | 10/01/2023 | 1300.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000027 | 10/01/2023 | 8200.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000028 | 10/01/2023 | 8046.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000029 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00003272155422 | LAISE DE OLIVEIRA E SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000030 | 10/01/2023 | 2010.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000031 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE PRÉDIO PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000032 | 10/01/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000033 | 10/01/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000034 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000035 | 10/01/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ENDEMIAS, CENTRO NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000036 | 10/01/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, DO RESPECTIVO MUNICIPIO, REERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000037 | 10/01/2023 | 3621.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000038 | 10/01/2023 | 15013.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (FRUTAS E VERDURAS) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000039 | 11/01/2023 | 1100.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRAS E FOGOES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000040 | 11/01/2023 | 1452.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMCIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000041 | 11/01/2023 | 3135.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DIARIAS DA FARMCIA BASICA, JUNTO A POPULAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000042 | 12/01/2023 | 1697.94 | 01486101000500 | REDEPHARMA LTDA-R10 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (NEOCATE LCP 400G-06 UN) DESTINADOS A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000043 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 55433-2, NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000044 | 12/01/2023 | 515.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS (MILNUTRI SOJA 800G-06 UN) DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000045 | 12/01/2023 | 675.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000046 | 12/01/2023 | 31842.49 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000047 | 16/01/2023 | 34349.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000048 | 16/01/2023 | 28710.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000049 | 16/01/2023 | 19353.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000050 | 16/01/2023 | 20350.22 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000051 | 16/01/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000052 | 16/01/2023 | 1900.00 | 00070991226496 | RAIANY ARAÚJO ORDONHO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO AO TRANSPORTE DO SECRETARIO DE SAUDE E SEUS ASSESSORES PARA VIAGENS DOS MESMOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000053 | 16/01/2023 | 2689.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2000054 | 16/01/2023 | 11483.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000055 | 17/01/2023 | 10295.02 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PECAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT PLACAS KF-8117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000056 | 17/01/2023 | 1900.00 | 36665851000109 | LETÍCIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000057 | 17/01/2023 | 18770.00 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000058 | 17/01/2023 | 1900.00 | 00002473749469 | SILVERIO DUARTE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO PARA LOCOMOÇAO DOS PROFISSIONAIS DOS PROGRAMAS DE SAUDE COMO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) E SAUDE BUCAL, PERURSO: MASSARANDUBA/A SITIO ANINGAS E VICE VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000059 | 19/01/2023 | 4600.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS (CONFECÇÃO) DE FAIXA DE 7X3M EM FRONTILINGHT TOTALIZANDO 40 UNIDADES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000060 | 19/01/2023 | 4500.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA EM FACHADA, PINTURA, SOLDA E APLICAÇAO, ENTRE OUTOS SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3.500 UNIDADES XEROGRAFICA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000061 | 19/01/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000062 | 19/01/2023 | 9750.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000063 | 19/01/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000064 | 19/01/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000065 | 20/01/2023 | 216.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSE - 3629, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000066 | 20/01/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000067 | 23/01/2023 | 22048.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000068 | 24/01/2023 | 7495.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000069 | 24/01/2023 | 4840.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000070 | 24/01/2023 | 16607.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000071 | 24/01/2023 | 20677.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (REMÉDIOS BÁSICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000072 | 24/01/2023 | 20404.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (REMÉDIOS BÁSICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000073 | 24/01/2023 | 18430.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (REMÉDIOS BÁSICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000074 | 25/01/2023 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇAO INCENDIO E PLACA MERCOSUL, DO C3 DE PLACA SKV9B79, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000075 | 26/01/2023 | 520.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 2000076 | 26/01/2023 | 34024.89 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000077 | 26/01/2023 | 26090.88 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL HOSPITALAR) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000078 | 27/01/2023 | 9075.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA - JOSA SERVIÇOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERTOS, REFORMAS E PINTURAS DE DIVERSOS MOVEIS (CADEIRAS, LONGARINAS, MACAS E OUTROS) DE USO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000079 | 27/01/2023 | 11940.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA (LIMPEZA, LUBRIFICACAO E HIGIENIZACAO) DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000080 | 27/01/2023 | 3966.00 | 02832274000172 | ENSAIO - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000081 | 30/01/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000082 | 30/01/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000083 | 30/01/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000084 | 30/01/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000085 | 30/01/2023 | 19050.71 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000086 | 30/01/2023 | 60789.81 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- HOSPITAL -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000087 | 30/01/2023 | 34381.02 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000088 | 30/01/2023 | 2650.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- PEVA -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000089 | 30/01/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CEO -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000090 | 30/01/2023 | 8324.57 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- CEO -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000091 | 30/01/2023 | 2328.57 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000092 | 30/01/2023 | 12004.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- NASF -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000093 | 30/01/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ESF -COM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000094 | 30/01/2023 | 71320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES -EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ESF -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000095 | 30/01/2023 | 118790.75 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS -CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- ESF -CTR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000096 | 30/01/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA -EST, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000097 | 30/01/2023 | 1944.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000098 | 30/01/2023 | 13780.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000099 | 30/01/2023 | 101316.72 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE- AGT. COMUNITARIOS -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 30/01/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000101 | 30/01/2023 | 50555.02 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -CTR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000102 | 30/01/2023 | 52389.85 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -EST DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000103 | 31/01/2023 | 557.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (4 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000104 | 31/01/2023 | 1240.28 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (122 UNIDADES E 9 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000105 | 31/01/2023 | 1752.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (14 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000106 | 31/01/2023 | 1009.18 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (82 UNIDADES E 12 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 31/01/2023 | 1212.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE PRESTAÇAO DE CONTAS DA SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000108 | 31/01/2023 | 114148.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 31/01/2023 | 5707.45 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000110 | 01/02/2023 | 9500.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000111 | 01/02/2023 | 12350.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000112 | 01/02/2023 | 3800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000113 | 01/02/2023 | 6250.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 01/02/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000115 | 01/02/2023 | 1665.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS, TORTAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A REUNIÃO DOS COLABORADORES DA REFERIDA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 01/02/2023 | 117.14 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000117 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 2000118 | 02/02/2023 | 7068.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252022 | 2000119 | 02/02/2023 | 8117.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE 7 UNIDADES DE ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS PINTADO E 2 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000120 | 02/02/2023 | 13697.89 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000121 | 06/02/2023 | 385.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000122 | 06/02/2023 | 1790.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000123 | 06/02/2023 | 5529.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 39428-9, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000124 | 08/02/2023 | 211.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE - 3599, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000252022 | 2000125 | 08/02/2023 | 31131.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: 7 UNIDADE DE BALANÇA INFANTIL, 7 UNIDADE DE BALANÇA ADULTO, 5 UNIDADE DE DETECTOR - DOPPLER FETAL, 8 UNIDADES DE MANCHO GIRATÓRIO, 8 MESAS, 8 MESAS PARA EXAMES GINECOLOGICOS, 7 OXIMETROS DESTINADOS A SECREATRIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132020 | 2000126 | 08/02/2023 | 4000.00 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIVERSOS SERVIÇOS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT PLACAS KF-8117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000127 | 08/02/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000128 | 08/02/2023 | 3800.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000129 | 08/02/2023 | 5700.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000130 | 08/02/2023 | 5231.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000131 | 08/02/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000132 | 08/02/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000133 | 08/02/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000134 | 08/02/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000135 | 08/02/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000136 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000137 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000138 | 08/02/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000139 | 08/02/2023 | 1330.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000140 | 08/02/2023 | 950.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000141 | 08/02/2023 | 300.00 | 00001571894497 | FELIPE EDUARDO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS NO DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000142 | 08/02/2023 | 1900.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000143 | 08/02/2023 | 300.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000144 | 08/02/2023 | 300.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 08/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000145 | 09/02/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AO COMPLEMENTO DO EXAME ESPECIALIZADO (CATETERISMO CARDIACO) DO PACIENTE: SÔNIA MARIA MENEZES DA SILVA BARBOSA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000146 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000147 | 10/02/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000148 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000149 | 10/02/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000150 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000151 | 10/02/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000152 | 10/02/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000153 | 10/02/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAUDE E EQUIPE PARA VISITACAO E SUPERVISAO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAUDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000154 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00013545499456 | ELOYSA DE ARAÚJO SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000155 | 10/02/2023 | 818.09 | 00001571894497 | FELIPE EDUARDO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR COM. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000156 | 10/02/2023 | 904.96 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000157 | 10/02/2023 | 818.09 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000158 | 10/02/2023 | 974.40 | 00001917495404 | MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000159 | 10/02/2023 | 818.09 | 00005554598455 | NAYARA RAYSSA VIEIRA MACHADO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000160 | 10/02/2023 | 1609.76 | 00003769988493 | ANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000161 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00004389503480 | ANGELINA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000162 | 10/02/2023 | 1609.76 | 00085431192434 | ANTONIO LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000163 | 10/02/2023 | 1609.76 | 00003397667437 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000164 | 10/02/2023 | 1315.24 | 00010131275445 | EDERALDO COSTA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000165 | 10/02/2023 | 1315.24 | 00001046719475 | ELAINE CLEMENTINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000166 | 10/02/2023 | 992.48 | 00005325493418 | ELIETE MENDONÇA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000167 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00003050395478 | ELIETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000168 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00092878059468 | ELSON SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000169 | 10/02/2023 | 2639.00 | 00006388842410 | ERLON SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000170 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00060190027487 | EUSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000171 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00000073521400 | IVALDETE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000172 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00004197772459 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000173 | 10/02/2023 | 2639.00 | 00004418475443 | JOSILENE BORBOREMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000174 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00001972422430 | LINDOMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000175 | 10/02/2023 | 1609.76 | 00008915314409 | LUANA NERI BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000176 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00000076573400 | LUCIENE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000177 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000178 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00005453579420 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000179 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000180 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00083923861400 | MARIA DAS GRACAS NEGREIRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000181 | 10/02/2023 | 992.48 | 00002039939423 | MARIA GRACIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000182 | 10/02/2023 | 1315.24 | 00005488118497 | PRISCILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000183 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00013408481474 | SABRINA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000184 | 10/02/2023 | 992.48 | 00092778348468 | SIDNALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000185 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00091762820404 | YARA FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000186 | 10/02/2023 | 2639.00 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000187 | 10/02/2023 | 974.40 | 00005360074469 | ALESSIA ENDREU DA SILVA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000188 | 10/02/2023 | 780.42 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000189 | 10/02/2023 | 974.40 | 00008478305432 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000190 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00003623845418 | DÉBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000191 | 10/02/2023 | 904.96 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000192 | 10/02/2023 | 780.42 | 00005183859493 | ERICA MANUELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000193 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00008066864485 | ERONILDA S. SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000194 | 10/02/2023 | 1402.33 | 00004754302478 | FERNANDA RICARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000195 | 10/02/2023 | 992.48 | 00064934861491 | FLAVIA OLIVEIRA ESCOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000196 | 10/02/2023 | 904.96 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000197 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00005757065460 | GIOVANNA BARROS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000198 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00010207442436 | GUILHERME DE ANDRADE LIRA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000199 | 10/02/2023 | 780.42 | 00008486556481 | HAMILTON CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000200 | 10/02/2023 | 974.40 | 00011175476471 | JEBERSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000201 | 10/02/2023 | 2639.00 | 00000850243416 | KARLA LUCENA CORREIA MAMEDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000202 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00007398216440 | LAISE LIMA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000203 | 10/02/2023 | 1675.94 | 00005479016407 | LIGIA CARLA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000204 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00001601142412 | LUANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000205 | 10/02/2023 | 974.40 | 00001631226444 | MARCIA ANGELINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000206 | 10/02/2023 | 780.42 | 00069719268468 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000207 | 10/02/2023 | 1185.63 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000208 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00005684472478 | MURILO MAIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000209 | 10/02/2023 | 1675.94 | 00006383039318 | PALOMA SOUSA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000210 | 10/02/2023 | 818.09 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000211 | 10/02/2023 | 1675.94 | 00003671671408 | REGINA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000212 | 10/02/2023 | 904.96 | 00006174123405 | RISLAYNNE DE ARAUJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000213 | 10/02/2023 | 1013.34 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000214 | 10/02/2023 | 2639.00 | 00002740394438 | SEMIRES CESAR DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000215 | 10/02/2023 | 780.42 | 00005733866411 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000216 | 10/02/2023 | 1609.76 | 00004160201431 | WELINGTON FEITOZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000217 | 10/02/2023 | 1315.24 | 00006902906408 | YASMIN ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000218 | 10/02/2023 | 818.09 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000219 | 10/02/2023 | 818.09 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000220 | 10/02/2023 | 904.96 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000221 | 10/02/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DA ZONA URBANA PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000222 | 10/02/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS CAFULA, BARRO VERMELHO, VARZEA GRANDE, LARANJEIRAS E BARRETO, ALEM DE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000223 | 10/02/2023 | 30.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000224 | 13/02/2023 | 14181.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000225 | 13/02/2023 | 22960.69 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000226 | 13/02/2023 | 19859.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022021 | 2000227 | 13/02/2023 | 21139.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 2000228 | 13/02/2023 | 23774.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PADRONIZADOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000229 | 13/02/2023 | 20572.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICAMENTOS PADRONIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000230 | 13/02/2023 | 22985.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000231 | 13/02/2023 | 17174.74 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000232 | 13/02/2023 | 5710.25 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000233 | 14/02/2023 | 14901.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BÁSICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000234 | 14/02/2023 | 20472.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BÁSICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000235 | 14/02/2023 | 21753.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BÁSICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000236 | 14/02/2023 | 29762.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000237 | 14/02/2023 | 12450.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 83 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000238 | 14/02/2023 | 15000.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 100 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000239 | 15/02/2023 | 17334.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000240 | 15/02/2023 | 14359.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000241 | 15/02/2023 | 1250.00 | 31968304000170 | JULIO CEZAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO PIVOTANTE E SUBSTITUIÇÃO DE ROLDANAS DE PORTA DE VIDRO DE CORRER E PERFIL AMASSADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000242 | 15/02/2023 | 10479.00 | 18553310000107 | MARIA FRANCINETE ALVES FREIRE 67487408434 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E REFORMA (ALFAIATARIA) DE DIVERSOS FARDAMENTOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000243 | 15/02/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, (CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA). ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000244 | 15/02/2023 | 9750.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE E CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000245 | 15/02/2023 | 280.00 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR, DO VEICULO CITROEN C3 LIVE PLACA SKV9B79 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000246 | 15/02/2023 | 5.69 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A ADESAO AO SEGURO VEICULAR (JUROS/MULTA), DO VEICULO CITROEN C3 LIVE PLACA SKV9B79 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000247 | 16/02/2023 | 658.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (SABORES ACEROLA), DESTINADOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000248 | 16/02/2023 | 720.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (SABORES CAJU.), DESTINADOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000249 | 16/02/2023 | 2850.00 | 36665851000109 | LETÍCIA AIRES BENJAMIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000250 | 16/02/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000251 | 16/02/2023 | 542.39 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000252 | 16/02/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000253 | 16/02/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000254 | 16/02/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000255 | 16/02/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000256 | 17/02/2023 | 15501.61 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS ( MATERIAL DE LIMPEZA ), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA E PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000257 | 17/02/2023 | 16036.30 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE DIVERSOS PRODUTOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000258 | 17/02/2023 | 4462.62 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000259 | 23/02/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000260 | 24/02/2023 | 1212.00 | 00097994804420 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DO PSF LOCALIZADO NO SITIO TIGRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000261 | 24/02/2023 | 1900.00 | 00070193686465 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000262 | 28/02/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000263 | 28/02/2023 | 1925.72 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CEO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2000264 | 28/02/2023 | 21424.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2000265 | 28/02/2023 | 11461.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2000266 | 28/02/2023 | 13142.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2000267 | 28/02/2023 | 3298.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, PROTEINA DE SOJA) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 2000268 | 28/02/2023 | 1480.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (OLEO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE CAJU) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000269 | 28/02/2023 | 384.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000270 | 28/02/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000271 | 28/02/2023 | 19050.71 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 28/02/2023 | 59480.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000273 | 28/02/2023 | 34427.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 28/02/2023 | 2650.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000275 | 28/02/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 28/02/2023 | 68646.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000277 | 28/02/2023 | 126921.27 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 28/02/2023 | 12833.04 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000279 | 28/02/2023 | 114266.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000280 | 28/02/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000281 | 28/02/2023 | 48544.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000282 | 28/02/2023 | 53823.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000283 | 28/02/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGT. DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000284 | 28/02/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000285 | 28/02/2023 | 10709.87 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000286 | 28/02/2023 | 2328.57 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000287 | 28/02/2023 | 12004.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000288 | 28/02/2023 | 117484.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000289 | 28/02/2023 | 5874.21 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL- GILRAT DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000290 | 01/03/2023 | 670.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000291 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2000292 | 01/03/2023 | 2867.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 2000293 | 01/03/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000294 | 01/03/2023 | 18706.83 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CEO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000295 | 01/03/2023 | 1302.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000296 | 02/03/2023 | 13000.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000297 | 02/03/2023 | 7600.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000298 | 02/03/2023 | 3800.00 | 46079076000155 | CL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000299 | 02/03/2023 | 5800.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS (DESPESAS HOSPITALARES) PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000300 | 02/03/2023 | 5700.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000301 | 02/03/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000302 | 02/03/2023 | 23170.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000303 | 02/03/2023 | 11483.90 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000304 | 02/03/2023 | 5040.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE USO DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000305 | 02/03/2023 | 4358.60 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS DE 0,7X3M, PARA USO NAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000306 | 02/03/2023 | 5925.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE BANNERS 1X1 (39 UN), DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2000307 | 03/03/2023 | 11807.72 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000308 | 03/03/2023 | 2751.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000309 | 03/03/2023 | 930.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000310 | 03/03/2023 | 148.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000311 | 03/03/2023 | 864.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000312 | 03/03/2023 | 1607.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000313 | 03/03/2023 | 838.32 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (68 UNIDADES E 10 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000314 | 03/03/2023 | 1155.00 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (9 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000315 | 03/03/2023 | 45110.45 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000316 | 03/03/2023 | 300.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA (AGT.VIG.AMBIENTAL) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000317 | 03/03/2023 | 200.00 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA (AGT.COM.DE SAUDE) COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 03/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 2000318 | 06/03/2023 | 36960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, MASCARAS CIRURGICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000319 | 06/03/2023 | 489.93 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000320 | 06/03/2023 | 936.98 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, MUSSARELA, IORGUTE, PRESUNTO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000321 | 07/03/2023 | 12637.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000322 | 07/03/2023 | 11262.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000323 | 07/03/2023 | 14093.59 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 2000324 | 07/03/2023 | 23520.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO, MASCARAS CIRURGICA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000325 | 08/03/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000326 | 08/03/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000327 | 08/03/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000328 | 08/03/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000329 | 08/03/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000330 | 08/03/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000331 | 08/03/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000332 | 08/03/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000333 | 08/03/2023 | 1330.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000334 | 08/03/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000335 | 08/03/2023 | 5700.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000336 | 08/03/2023 | 12787.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000337 | 08/03/2023 | 3800.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000338 | 08/03/2023 | 2000.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA COLETA DE DADOS, INFORMAÇÕES E AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE O MES DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 2000339 | 09/03/2023 | 2163.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE II-ARMAZEM PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) VENTILADORES E 2 (DOIS) CELULARES-SMARTPHONE SAMSUNG DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000340 | 10/03/2023 | 1900.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS P´RESTADOS NA ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000341 | 10/03/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000342 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000343 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000344 | 10/03/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000345 | 10/03/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000346 | 10/03/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000347 | 13/03/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000348 | 13/03/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR NAS UBS 1E UBS 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000349 | 13/03/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS CAFULA, BARRO VERMELHO, VARZEA GRANDE, LARANJEIRAS E BARRETO, ALEM DE ATENDIMENTOS DOMICILIARES, NESTA MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000350 | 13/03/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000351 | 13/03/2023 | 4592.76 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000352 | 14/03/2023 | 9750.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01(UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000353 | 14/03/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000354 | 14/03/2023 | 2862.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000355 | 14/03/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, (CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA). ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232022 | 2000356 | 15/03/2023 | 1350.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000357 | 15/03/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 15/03/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 15/03/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 16/03/2023 | 900.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCENDIO (03 UN) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO - SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 16/03/2023 | 1250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA/DIFUSOR DESTIANDO AO HOSPITAL E AS UNIDADES MISTAS DOS PSF'S E CEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000362 | 16/03/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000363 | 17/03/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000364 | 17/03/2023 | 200.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DA RESTAURACAO, NO DIA 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 20/03/2023 | 117484.12 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 21/03/2023 | 2060.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 22/03/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AO COMPLEMENTO DO EXAME ESPECIALIZADO (CATETERISMO CARDIACO) DO PACIENTE: LUZIA JULIÃO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 22/03/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA CREUZA DA SILVA OLIVEIRA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000369 | 22/03/2023 | 19539.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000370 | 22/03/2023 | 23869.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000371 | 22/03/2023 | 27536.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITLAR DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000372 | 23/03/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE MANUEL CAMPOS DE SOUZA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 24/03/2023 | 800.00 | 00038153715895 | PRISCIANE BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE PRODUTOS (TOALHA, PRANCHA, VOAL, CADEIRAS, CENTRO, CARPETES - ENTRE OUTROS -) DESTINADO AO SETIMO EVENTO - CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000374 | 27/03/2023 | 225.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - TRAMADOL - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000375 | 28/03/2023 | 20079.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000376 | 28/03/2023 | 33023.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000377 | 28/03/2023 | 20874.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000378 | 28/03/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000379 | 28/03/2023 | 2024.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - BASE PARA LIMPADOR PERFUMADO - DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000380 | 28/03/2023 | 3440.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇAO DE NOTEBOOK, RECARGAS DE TONER, REPARO DE PLACA MAE TABLET E REVISAO E MANUTENÇAO DE IMPRESSORA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 29/03/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 29/03/2023 | 102.82 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 29/03/2023 | 109.84 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 30/03/2023 | 3950.00 | 26923266000108 | JOSE CARLOS SILVA FRANKLIN 07186157432 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM Serviços de buffet e garçons durante a VII Conferencia Municipal de Saúde do município de Massaranduba, realizada pela Secretaria de Saúde deste município em 29 de março de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000385 | 30/03/2023 | 720.32 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (68 UNIDADES E 6 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO AO HOSPITAL DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000386 | 30/03/2023 | 1075.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (9 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000387 | 30/03/2023 | 358.50 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP (3 UNIDADES) DE COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292022 | 2000388 | 30/03/2023 | 1055.90 | 36928903000184 | VAREJAO DA CESTA BASICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAMES (110 UNIDADES E 69 UNIDADES RESPECTIVAMENTE) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 30/03/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 30/03/2023 | 19050.71 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 30/03/2023 | 59904.31 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000392 | 30/03/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000393 | 30/03/2023 | 9517.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000394 | 30/03/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 30/03/2023 | 12004.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 30/03/2023 | 3091.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 30/03/2023 | 32741.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000398 | 30/03/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) COM. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000399 | 30/03/2023 | 70755.25 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000400 | 30/03/2023 | 110468.38 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 30/03/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 30/03/2023 | 12249.72 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 30/03/2023 | 106701.17 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000404 | 30/03/2023 | 6253.33 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) COM. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000405 | 30/03/2023 | 50685.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000406 | 30/03/2023 | 54790.12 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO(S) FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000407 | 30/03/2023 | 1302.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 30/03/2023 | 112945.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 30/03/2023 | 5647.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000410 | 03/04/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000411 | 03/04/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000412 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 03/04/2023 | 2850.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 04/04/2023 | 2000.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES PARA OXIGENIOTERAPIA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. MES DE REFERENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 04/04/2023 | 1500.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES PARA OXIGENIOTERAPIA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 04/04/2023 | 500.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES PARA OXIGENIOTERAPIA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. MES DE REFERENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000417 | 04/04/2023 | 6650.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000418 | 04/04/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 04/04/2023 | 15200.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 05/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ERNESTO DA SILVA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000421 | 05/04/2023 | 1561.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, MUSSARELA, IORGUTE, PRESUNTO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000422 | 05/04/2023 | 541.97 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000423 | 05/04/2023 | 870.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000424 | 05/04/2023 | 18780.86 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000425 | 05/04/2023 | 331.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000426 | 05/04/2023 | 851.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000427 | 05/04/2023 | 1815.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000428 | 05/04/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000429 | 05/04/2023 | 1443.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000430 | 05/04/2023 | 18.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000431 | 05/04/2023 | 159.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000432 | 05/04/2023 | 135.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000433 | 05/04/2023 | 325.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000434 | 10/04/2023 | 737.00 | 00002701013496 | JOSE AILTON BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2023 REFERENTE A ''CAMINHADA DA DENGUE'' CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000435 | 10/04/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000436 | 10/04/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000437 | 10/04/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000438 | 10/04/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000439 | 10/04/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000440 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000441 | 10/04/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000442 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000443 | 10/04/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000444 | 10/04/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000445 | 10/04/2023 | 9500.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 10/04/2023 | 12787.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000447 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00010239168437 | THAIS SILVEIRA BARBOSA DA GAMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000448 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000450 | 10/04/2023 | 1900.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 10/04/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000452 | 10/04/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DA ZONA URBANA SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000453 | 10/04/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212022 | 2000454 | 10/04/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000455 | 11/04/2023 | 10707.08 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000456 | 11/04/2023 | 9262.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000457 | 11/04/2023 | 11542.69 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000458 | 11/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE MANUEL CAMPOS DE SOUZA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000459 | 11/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINA PEREIRA FELIX ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000460 | 11/04/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE SEVERINO ERNESTO DA SILVA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000461 | 11/04/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000462 | 11/04/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000463 | 11/04/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000464 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000465 | 11/04/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000466 | 11/04/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000467 | 12/04/2023 | 2862.00 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000468 | 12/04/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000469 | 12/04/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000470 | 12/04/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000471 | 13/04/2023 | 202.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSE - 3629, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000472 | 13/04/2023 | 24624.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (OLEO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE CAJU) A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000473 | 13/04/2023 | 36640.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (OLEO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE CAJU) AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000474 | 17/04/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000475 | 18/04/2023 | 5784.41 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000476 | 18/04/2023 | 184.00 | 11825802000157 | FENACON/CD | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO DA SECRETÁRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000477 | 19/04/2023 | 13812.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O NASF. EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AUTOCLAVES, RAIO-X, CADEIRAS ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000478 | 20/04/2023 | 165.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES PPD - MANTOUX, REAÇÃO (TUBERCULINA) CONFORME COMPRPVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000479 | 20/04/2023 | 1200.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS LANCHEIRINHAS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A REUNIÃO DOS COLABORADORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000480 | 20/04/2023 | 300.00 | 00001571894497 | FELIPE EDUARDO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000481 | 20/04/2023 | 300.00 | 00004197772459 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 20/04/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A ORGAOS PUBLICOS DAQUELE MUNIICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000482 | 24/04/2023 | 9300.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - VESTUARIO, CONFECÇOES, ACESSÓRIOS - DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000483 | 24/04/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000484 | 24/04/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000485 | 24/04/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000486 | 25/04/2023 | 214.00 | 12110462000140 | ELETRO FARIAS - DANILO OLIVEIRA DE FARIAS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000487 | 25/04/2023 | 1784.00 | 40950925000118 | MOTORTRAFO ENGENHARIA E AUTOMAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS INVERSOR PARA A LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000488 | 25/04/2023 | 18172.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000489 | 25/04/2023 | 23746.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000490 | 25/04/2023 | 25522.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000491 | 26/04/2023 | 6000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI - LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA DA PACIENTE-MUNICIPE RENALLY SOUSA DUARTE ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000492 | 26/04/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000493 | 26/04/2023 | 66.00 | 00276970000114 | LABORATÓRIO DE PESQUISAS MÉDICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES PPD - MANTOUX, REAÇÃO (TUBERCULINA) CONFORME COMPRPVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000494 | 27/04/2023 | 33969.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000495 | 27/04/2023 | 982.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000496 | 27/04/2023 | 9043.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE*** | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000497 | 27/04/2023 | 27657.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINA*** | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2000498 | 27/04/2023 | 10466.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINA*** | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000499 | 27/04/2023 | 6730.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000500 | 27/04/2023 | 5352.55 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000501 | 27/04/2023 | 6985.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000502 | 27/04/2023 | 6485.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000503 | 28/04/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000504 | 28/04/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000505 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000506 | 28/04/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVICORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000507 | 28/04/2023 | 20974.25 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000508 | 28/04/2023 | 62118.73 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000509 | 28/04/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000510 | 28/04/2023 | 9517.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000511 | 28/04/2023 | 3200.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000512 | 28/04/2023 | 12716.03 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000513 | 28/04/2023 | 32741.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA (AGT. VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000514 | 28/04/2023 | 3091.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA (AGT. VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000515 | 28/04/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000516 | 28/04/2023 | 69973.26 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000517 | 28/04/2023 | 114769.71 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000518 | 28/04/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000519 | 28/04/2023 | 21256.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000520 | 28/04/2023 | 108071.24 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-AGENTES COMUNITARIOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000521 | 28/04/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000522 | 28/04/2023 | 55420.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000523 | 28/04/2023 | 46472.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000524 | 28/04/2023 | 116011.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000525 | 28/04/2023 | 5800.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CUSTEIO), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000526 | 02/05/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000527 | 02/05/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000528 | 02/05/2023 | 2300.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000529 | 02/05/2023 | 13628.51 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000530 | 02/05/2023 | 840.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (SABORES ACEROLA), DESTINADOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000531 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000532 | 03/05/2023 | 8550.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000533 | 03/05/2023 | 5700.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000534 | 03/05/2023 | 10450.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000535 | 03/05/2023 | 1900.00 | 47048330000110 | ALVES E VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. RUTH ALVES VIEIRA, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000536 | 03/05/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000537 | 03/05/2023 | 1366.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000538 | 03/05/2023 | 1922.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000539 | 03/05/2023 | 250.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000540 | 03/05/2023 | 1302.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000541 | 03/05/2023 | 233.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000542 | 03/05/2023 | 43.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000543 | 03/05/2023 | 480.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000544 | 03/05/2023 | 156.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000545 | 03/05/2023 | 2514.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000546 | 03/05/2023 | 3708.27 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE AGT COMUNITARIO - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000547 | 04/05/2023 | 2987.73 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, MUSSARELA, IORGUTE, PRESUNTO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000548 | 04/05/2023 | 1405.94 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES, MUSSARELA, IORGUTE, PRESUNTO), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000549 | 04/05/2023 | 524.90 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2000550 | 04/05/2023 | 886.80 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 UNIDADES DE APARELHO DE PRESSÃO ANERO PRETO PREMIUM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000551 | 05/05/2023 | 10726.07 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT PLACAS KF-8117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2000552 | 05/05/2023 | 17790.79 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000553 | 05/05/2023 | 6050.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000554 | 09/05/2023 | 4850.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE BANNERS 1X1 (39 UN), 36.875 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000555 | 09/05/2023 | 3420.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS 1X1 (57 UN), DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000556 | 09/05/2023 | 4320.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS 1X1 (48 UN), DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000557 | 09/05/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000558 | 09/05/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000559 | 09/05/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000560 | 09/05/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000561 | 09/05/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000562 | 09/05/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000563 | 09/05/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000564 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000565 | 09/05/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000566 | 09/05/2023 | 9500.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000567 | 09/05/2023 | 11400.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000568 | 09/05/2023 | 15602.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000569 | 09/05/2023 | 1900.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000570 | 10/05/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO GOMES DA SILVA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000571 | 10/05/2023 | 1900.00 | 00070193686465 | ANDERSON ARY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO TIPO VERANEIO, DESTINADO AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000572 | 11/05/2023 | 200.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE - 3599, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000573 | 11/05/2023 | 13426.15 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000574 | 11/05/2023 | 23220.51 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000575 | 11/05/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000576 | 11/05/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000577 | 11/05/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000578 | 11/05/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000579 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000580 | 11/05/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000581 | 11/05/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000582 | 11/05/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000583 | 11/05/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000584 | 11/05/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000585 | 11/05/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000586 | 11/05/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000587 | 11/05/2023 | 864.68 | 00005554598455 | NAYARA RAYSSA VIEIRA MACHADO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000588 | 11/05/2023 | 961.65 | 00013545499456 | ELOYSA DE ARAÚJO SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000589 | 11/05/2023 | 864.68 | 00001571894497 | FELIPE EDUARDO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000590 | 11/05/2023 | 968.95 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000591 | 11/05/2023 | 864.68 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000592 | 11/05/2023 | 1094.64 | 00001917495404 | MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000593 | 11/05/2023 | 864.68 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000594 | 11/05/2023 | 968.95 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000595 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00004389503480 | ANGELINA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000596 | 11/05/2023 | 2362.40 | 00003397667437 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000597 | 11/05/2023 | 1477.54 | 00001046719475 | ELAINE CLEMENTINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000598 | 11/05/2023 | 961.65 | 00003050395478 | ELIETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000599 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00092878059468 | ELSON SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000600 | 11/05/2023 | 2424.61 | 00006388842410 | ERLON SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000601 | 11/05/2023 | 961.65 | 00060190027487 | EUSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000602 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00000073521400 | IVALDETE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000603 | 11/05/2023 | 1314.65 | 00013145970437 | JOAB ANGELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000604 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00004197772459 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000605 | 11/05/2023 | 2424.61 | 00004418475443 | JOSILENE BORBOREMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000606 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00001972422430 | LINDOMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000607 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00000076573400 | LUCIENE BORBUREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000608 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000609 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00005453579420 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000610 | 11/05/2023 | 961.65 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000611 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00083923861400 | MARIA DAS GRACAS NEGREIRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000612 | 11/05/2023 | 1314.65 | 00002039939423 | MARIA GRACIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 11/05/2023 | 961.65 | 00011325226416 | MATHEUS HENRIQUE CARVALHO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000614 | 11/05/2023 | 1477.54 | 00005488118497 | PRISCILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000615 | 11/05/2023 | 961.65 | 00013408481474 | SABRINA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000616 | 11/05/2023 | 1314.65 | 00092778348468 | SIDNALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000617 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00091762820404 | YARA FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 11/05/2023 | 2424.61 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000619 | 11/05/2023 | 1094.64 | 00005360074469 | ALESSIA ENDREU DA SILVA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000620 | 11/05/2023 | 973.97 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 11/05/2023 | 1094.64 | 00008478305432 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000622 | 11/05/2023 | 961.65 | 00003623845418 | DÉBORA NOGUEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000623 | 11/05/2023 | 968.95 | 00053181069434 | ELIANE SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000624 | 11/05/2023 | 973.97 | 00005183859493 | ERICA MANUELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000625 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00008066864485 | ERONILDA S. SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000626 | 11/05/2023 | 1662.10 | 00004754302478 | FERNANDA RICARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000627 | 11/05/2023 | 1314.65 | 00064934861491 | FLAVIA OLIVEIRA ESCOREL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000628 | 11/05/2023 | 968.95 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000629 | 11/05/2023 | 961.65 | 00005757065460 | GIOVANNA BARROS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000630 | 11/05/2023 | 973.97 | 00008486556481 | HAMILTON CARVALHO DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 11/05/2023 | 1094.64 | 00011175476471 | JEBERSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000632 | 11/05/2023 | 2424.61 | 00000850243416 | KARLA LUCENA CORREIA MAMEDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000633 | 11/05/2023 | 2272.25 | 00005479016407 | LIGIA CARLA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000634 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00001601142412 | LUANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-03/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 11/05/2023 | 1094.64 | 00001631226444 | MARCIA ANGELINE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000636 | 11/05/2023 | 973.97 | 00069719268468 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000637 | 11/05/2023 | 961.65 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000638 | 11/05/2023 | 2424.61 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000639 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00005684472478 | MURILO MAIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000640 | 11/05/2023 | 864.68 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000641 | 11/05/2023 | 2272.25 | 00003671671408 | REGINA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000642 | 11/05/2023 | 968.95 | 00006174123405 | RISLAYNNE DE ARAUJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000643 | 11/05/2023 | 1229.32 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000644 | 11/05/2023 | 973.97 | 00005733866411 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000645 | 11/05/2023 | 961.65 | 00007237958437 | THAYSE SILVA ARAGAO NOROES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000646 | 11/05/2023 | 2362.40 | 00004160201431 | WELINGTON FEITOZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000647 | 11/05/2023 | 1477.54 | 00006902906408 | YASMIN ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000648 | 11/05/2023 | 864.68 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 2000649 | 12/05/2023 | 15052.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DE 941 METROS, SERVIÇOS DE ACABAMENTOEM MASSA CORRIDA DE 200 METROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000650 | 12/05/2023 | 2514.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000651 | 12/05/2023 | 43.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000652 | 15/05/2023 | 9934.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O NASF. EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AUTOCLAVES, RAIO-X, CADEIRAS ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000653 | 15/05/2023 | 1149.84 | 00010131275445 | EDERALDO COSTA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-05/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000654 | 15/05/2023 | 600.00 | 00010296164429 | DHIEGO CRISTIAN MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO FOI FEITO ORÇAMENTO DE PEÇAS NOVAS PARA COTAÇÃO E COMPRA PARA SER INSTALADO NO EQUIPAMENTO, QUE SERÁ INSTALADO NA LAVADORA UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO NOVA 24V E UM INVERSOR DE FREQUÊNCIA NOVO QUE SERÁCONFIGURADO DE ACORDO COM FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA. ANÁLISE NA LAVADORA INDÚSTRIAL QUE FOI ENCONTRADO DEFEITO NO INVERSOR DE FREQUÊNCIA QUE NÃO ESTAVA ACIONANDO O MOTOR DO EQUIPAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000655 | 16/05/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-PARCELA 11/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000656 | 16/05/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NO MUNICIPE-PACIENTE ANA MARIA GOMES ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000657 | 17/05/2023 | 570.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRÊS (3) TONNER COMP. BROTHER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000658 | 18/05/2023 | 2920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000659 | 18/05/2023 | 5595.18 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000660 | 18/05/2023 | 5800.56 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000661 | 18/05/2023 | 116011.15 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000662 | 22/05/2023 | 24335.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000663 | 22/05/2023 | 37229.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ACHOCOLATADO EM PÓ, FARINHA DE TRIGO - ENTRE OUTROS) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000664 | 22/05/2023 | 24135.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, COXA DE FRANGO) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000665 | 22/05/2023 | 35459.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. ***AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINA*** | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000666 | 22/05/2023 | 32700.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000667 | 22/05/2023 | 700.00 | 40171263000188 | ONE ADMINISTRADORA DE HOTEL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEGAEM PARA OS REPRESENTANTES DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE MASSARANDUBA PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000668 | 23/05/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000669 | 23/05/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000670 | 23/05/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000671 | 24/05/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000672 | 24/05/2023 | 140.00 | 49624085000178 | PL2 SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA PARA O MUNICIPE-PACIENTE JOSE VICTOR CAETANO DE LIMA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2000673 | 24/05/2023 | 11676.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2000674 | 24/05/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT FIORINO PLACAS QSE 3599 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000675 | 24/05/2023 | 300.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000676 | 24/05/2023 | 400.00 | 00006388842410 | ERLON SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 24/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000677 | 29/05/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000678 | 29/05/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000679 | 30/05/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE MAIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000680 | 30/05/2023 | 18557.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000681 | 30/05/2023 | 18043.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000682 | 30/05/2023 | 5192.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000683 | 30/05/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000684 | 30/05/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000685 | 30/05/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000686 | 30/05/2023 | 20892.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000687 | 30/05/2023 | 60071.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000688 | 30/05/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA EST LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000689 | 30/05/2023 | 12004.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000690 | 30/05/2023 | 33679.91 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000691 | 30/05/2023 | 2650.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000692 | 30/05/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000693 | 30/05/2023 | 19075.81 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000694 | 30/05/2023 | 113685.81 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000695 | 30/05/2023 | 55798.85 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000696 | 30/05/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000697 | 30/05/2023 | 48258.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000698 | 30/05/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000699 | 30/05/2023 | 69425.19 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000700 | 30/05/2023 | 123130.72 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000701 | 31/05/2023 | 118071.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000702 | 31/05/2023 | 5903.59 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000703 | 01/06/2023 | 18608.21 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000704 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000705 | 02/06/2023 | 1927.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000706 | 02/06/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000707 | 02/06/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000708 | 02/06/2023 | 1557.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000709 | 02/06/2023 | 406.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000710 | 02/06/2023 | 84.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000711 | 02/06/2023 | 1180.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000712 | 02/06/2023 | 111.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000713 | 02/06/2023 | 490.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000714 | 02/06/2023 | 135.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000715 | 02/06/2023 | 103.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000716 | 02/06/2023 | 1829.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000717 | 05/06/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000718 | 05/06/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000719 | 05/06/2023 | 6250.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000720 | 05/06/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS REFERENTES AO COMPLEMENTO DO EXAME ESPECIALIZADO (CATETERISMO CARDIACO) DO PACIENTE: SEVERINO PEREIRA DOS SANTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000721 | 05/06/2023 | 10750.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000722 | 05/06/2023 | 8550.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000723 | 05/06/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS E ATIVIDADES INTERLIGADAS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000724 | 05/06/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DA ZONA URBANA SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000725 | 05/06/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000726 | 06/06/2023 | 5700.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000727 | 06/06/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000728 | 06/06/2023 | 542.39 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000729 | 06/06/2023 | 1599.95 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, IOURGUTE,PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000730 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 06/06/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000732 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000733 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000734 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000735 | 06/06/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000736 | 06/06/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000737 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000738 | 06/06/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000739 | 06/06/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000740 | 06/06/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000741 | 06/06/2023 | 5700.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000742 | 06/06/2023 | 7135.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000743 | 06/06/2023 | 950.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000744 | 06/06/2023 | 3100.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000745 | 06/06/2023 | 3100.00 | 00005240833478 | GUSTAVO HENRIQUE FLORENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000746 | 06/06/2023 | 8550.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000747 | 07/06/2023 | 2255.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES/CARIMBOS REBATE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM CONFECÇAO DE CARIMBOS E TINTAS TRODAT DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000748 | 07/06/2023 | 3923.92 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, REQUEIJÃO, IOURGUTE,PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000749 | 07/06/2023 | 841.94 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MUSSARELA, PRESUNTO, PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000750 | 07/06/2023 | 22417.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000751 | 07/06/2023 | 26374.20 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000752 | 09/06/2023 | 5364.82 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000753 | 12/06/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000754 | 12/06/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000755 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000756 | 12/06/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000757 | 12/06/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000758 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000759 | 12/06/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000760 | 12/06/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000761 | 12/06/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000762 | 12/06/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | ADQUIRIR VEIC. MOB. E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 2000763 | 12/06/2023 | 3400.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO 02 (DUAS) BOMBAS SUB 2,0 CV MONO 220V DESTINADAS AO USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 2000764 | 12/06/2023 | 28444.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO EM PEQUENOS REPAROS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E UBS'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000765 | 13/06/2023 | 6512.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000766 | 13/06/2023 | 900.00 | 00005487920460 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS (SABORES CAJÁ), DESTINADOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000767 | 13/06/2023 | 4439.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000768 | 13/06/2023 | 2100.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS LANCHEIRINHAS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A REUNIÃO DOS COLABORADORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000769 | 13/06/2023 | 210.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 300 SALGADOS DESTINADOS AO CEO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000770 | 14/06/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000771 | 15/06/2023 | 4620.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIAO CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000772 | 15/06/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS HOSPITALARES DE COMPLEMENTO PARA COLONOSCOPIA NO MUNICIPE-PACIENTE JOSELMA FAUSTINO DA SILVA FARIAS ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000773 | 20/06/2023 | 40.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA - ME / VITTA MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A MEDICINA DO TRABALHO - EXAME CLINICO ADMISSIONAL DO FUNCIONÁRIO MARINALVA CAMILO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000774 | 21/06/2023 | 29210.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR ) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000775 | 22/06/2023 | 280.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COM SERVIÇOS REFERENTE A COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE ANTÔNIO FIRMINO DA SILVA ASSIM SOLICITADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000776 | 22/06/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000777 | 26/06/2023 | 24919.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000778 | 26/06/2023 | 29329.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000779 | 26/06/2023 | 12307.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (AQUISIO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000780 | 26/06/2023 | 17302.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000781 | 26/06/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000782 | 26/06/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000783 | 26/06/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000784 | 27/06/2023 | 5159.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000785 | 27/06/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000786 | 27/06/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE JUNHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000787 | 27/06/2023 | 2067.20 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2000788 | 27/06/2023 | 12162.25 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000790 | 29/06/2023 | 3728.24 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000791 | 29/06/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000792 | 29/06/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000793 | 29/06/2023 | 12987.32 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000794 | 29/06/2023 | 36372.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA (AGT. VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000795 | 29/06/2023 | 18748.08 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000796 | 29/06/2023 | 3975.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000797 | 29/06/2023 | 115517.83 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000798 | 29/06/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000799 | 29/06/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000800 | 29/06/2023 | 48258.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000801 | 29/06/2023 | 119019.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000802 | 29/06/2023 | 56587.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000803 | 29/06/2023 | 70291.02 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000804 | 29/06/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000805 | 29/06/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000806 | 29/06/2023 | 20892.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000807 | 29/06/2023 | 65264.05 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000808 | 30/06/2023 | 5825.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000809 | 30/06/2023 | 120106.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000810 | 30/06/2023 | 6005.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000789 | 30/06/2023 | 3728.24 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000811 | 03/07/2023 | 15069.53 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000812 | 03/07/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000813 | 03/07/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000815 | 03/07/2023 | 24194.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000816 | 03/07/2023 | 24935.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA - ENTRE OUTROS) A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000817 | 03/07/2023 | 27600.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS (CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA - ENTRE OUTROS) AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2000818 | 03/07/2023 | 37229.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO - ENTRE OUTROS) DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072023 | 2000819 | 05/07/2023 | 36260.50 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO USO EM PEQUENOS REPAROS NO HOSPITAL E UBS'S DESTE MUNICIPIO. ***AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REFORMAS PREDIAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 05/07/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000821 | 05/07/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 05/07/2023 | 8550.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 05/07/2023 | 7600.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000824 | 05/07/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2000825 | 06/07/2023 | 18752.03 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2000826 | 06/07/2023 | 29999.58 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000827 | 07/07/2023 | 5000.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS 1X1, IMPRESSÃO DE 50.000 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000828 | 07/07/2023 | 4718.60 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS 1X1, IMPRESSÃO DE 44.295 CÓPIAS XEROGRAFICAS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000829 | 07/07/2023 | 4960.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA IMPRESSAO EM POLICROMIA DE ALTA DEFINICAO DE FAIXAS 1X1, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000830 | 07/07/2023 | 4600.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE FACHADA, PINTURA, SOLDA, CONFECÇÃO DE ESTRUTURA SIMPLES DE METALON DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2000831 | 07/07/2023 | 1620.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE REFORMA DE FACHADA, PINTURA, SOLDA, DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 07/07/2023 | 8550.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 07/07/2023 | 7600.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 07/07/2023 | 9949.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000835 | 07/07/2023 | 950.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 07/07/2023 | 8550.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 07/07/2023 | 2000.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000838 | 07/07/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 07/07/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 07/07/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000841 | 07/07/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 07/07/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 07/07/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 07/07/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000845 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 07/07/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 07/07/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000848 | 10/07/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000849 | 10/07/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E EQUIPE PARA VISITAÇÃO E SUPERVISÃO DAS UBS A SAÚDE DE TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000850 | 10/07/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS CAFULA, LARANJEIRAS E BARRETOS, ALEM DE ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000851 | 10/07/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DA ZONA URBANA PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000852 | 10/07/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000853 | 10/07/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000854 | 10/07/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 10/07/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 10/07/2023 | 97.38 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000857 | 11/07/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ELETROCARDIOGRAMA PARA O PACIENTE-MUNICIPE JOSÉ DA SILVA ROSENDO ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 11/07/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 11/07/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000860 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 11/07/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000862 | 11/07/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000863 | 11/07/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000864 | 12/07/2023 | 248.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000865 | 12/07/2023 | 99.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000866 | 12/07/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000867 | 12/07/2023 | 38.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000868 | 12/07/2023 | 174.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000869 | 12/07/2023 | 184.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000870 | 12/07/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000871 | 12/07/2023 | 2134.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 12/07/2023 | 1964.50 | 00270980000142 | QUIMICA MOURA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA - BASE PARA LIMPADOR PERFUMADO - DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 13/07/2023 | 4706.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 2000874 | 14/07/2023 | 23250.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - POLTRONA GIRATÓRIA EXECUTIVA, CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA, MESA DE ESCRITÓRIO, ARMARIO DE AÇO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2000875 | 18/07/2023 | 35135.81 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 18/07/2023 | 260.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE - 3629, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000877 | 19/07/2023 | 579.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 20/07/2023 | 590.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E REGARGA DE TONNER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000879 | 20/07/2023 | 250.00 | 00093150334420 | SEVERINO ALEXANDRINO DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS EM CAES DE RUA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000880 | 21/07/2023 | 460.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BAIXADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE 10 A 12/2022 E 01 A 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 21/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BAIXADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 21/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BAIXADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000883 | 21/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BAIXADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000884 | 21/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA (CAGEPA), DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE-BAIXADA, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2000885 | 21/07/2023 | 112.28 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000886 | 24/07/2023 | 34400.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000887 | 25/07/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE, GERENCIAMENTO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTÃO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000888 | 25/07/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000889 | 25/07/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FATURAMENTO, DIGITAÇÃO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSÃO E MANUTENÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000890 | 25/07/2023 | 228.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2000891 | 26/07/2023 | 16998.35 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS INJETÁVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000892 | 26/07/2023 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - CENTRO DE HEMATOLOGIA E LAB DE A. CLINICAS S/S LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A EXAME LABORATORIAL: BCR/ABL p210 QUANTITATIVO SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. *** PACIENTE HELENO MIGUEL DE BRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000893 | 26/07/2023 | 11.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2000894 | 27/07/2023 | 2350.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000895 | 28/07/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. ***COMPETÊNCIA JULHO (MES 07) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000896 | 28/07/2023 | 12376.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O NASF. EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AUTOCLAVES, RAIO-X, CADEIRAS ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000897 | 28/07/2023 | 3826.26 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000898 | 28/07/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000899 | 28/07/2023 | 20892.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000900 | 28/07/2023 | 60232.17 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000901 | 28/07/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000902 | 28/07/2023 | 13738.77 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000903 | 28/07/2023 | 4857.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT. DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000904 | 28/07/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000905 | 28/07/2023 | 115573.37 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000906 | 28/07/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COM LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000907 | 28/07/2023 | 49578.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CTR LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000908 | 28/07/2023 | 58242.99 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EST LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000909 | 28/07/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000910 | 28/07/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000911 | 28/07/2023 | 33679.91 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA (AGT. VIGILANCIA AMBIENTAL) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000912 | 28/07/2023 | 3975.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000913 | 28/07/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000914 | 28/07/2023 | 73043.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000915 | 28/07/2023 | 119314.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000916 | 31/07/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2000917 | 31/07/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000918 | 31/07/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000919 | 31/07/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE-MUNICIPE ANA MARIA GOMES ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000920 | 31/07/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000921 | 31/07/2023 | 6005.31 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000922 | 31/07/2023 | 217.99 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2000923 | 31/07/2023 | 1828.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE SEGURADO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000924 | 31/07/2023 | 119865.46 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000925 | 31/07/2023 | 5993.27 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000926 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000927 | 01/08/2023 | 300.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172021 | 2000928 | 01/08/2023 | 16585.31 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000929 | 01/08/2023 | 200.00 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, COM OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, NO DIA 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000930 | 01/08/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000931 | 01/08/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIACAO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000932 | 01/08/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000933 | 02/08/2023 | 9500.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000934 | 02/08/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000935 | 02/08/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2000936 | 02/08/2023 | 10200.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. ***CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIOS PARA EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000937 | 02/08/2023 | 950.00 | 47048330000110 | ALVES E VIEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. RUTH ALVES VIEIRA, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 2000938 | 02/08/2023 | 7258.90 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000939 | 03/08/2023 | 15651.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000940 | 04/08/2023 | 10450.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 2000941 | 07/08/2023 | 9070.57 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000942 | 07/08/2023 | 1148.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000943 | 07/08/2023 | 2932.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000944 | 07/08/2023 | 5659.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000945 | 07/08/2023 | 583.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000946 | 07/08/2023 | 514.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000947 | 07/08/2023 | 353.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112022 | 2000948 | 07/08/2023 | 1083.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000949 | 08/08/2023 | 4790.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000950 | 08/08/2023 | 1933.38 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2000951 | 09/08/2023 | 14049.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE CHARQUE, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA/SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000952 | 09/08/2023 | 7600.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000953 | 09/08/2023 | 11400.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000954 | 09/08/2023 | 12765.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000955 | 09/08/2023 | 950.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000956 | 09/08/2023 | 3800.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000957 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000958 | 09/08/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000959 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000960 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000961 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000962 | 09/08/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000963 | 09/08/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000964 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000965 | 09/08/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000966 | 09/08/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000967 | 10/08/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000968 | 10/08/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, DA ZONA URBANA PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2000969 | 10/08/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000970 | 10/08/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000971 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000972 | 10/08/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000973 | 10/08/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000974 | 10/08/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000975 | 10/08/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2000976 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000977 | 10/08/2023 | 120106.24 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000978 | 10/08/2023 | 9347.69 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000979 | 11/08/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000980 | 11/08/2023 | 2687.50 | 43478483000147 | OSE AUGUSTO ALMEIDA DE SOUZA 01324971401 - Z.A. TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO (CAMINHONETE) PARA O TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARA AS ANCORAS DE SANTA TEREZINHA, CARDOSO DE CIMA E DE BAIXO E CAJAZEIRAS, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ESTA UBS ABRANGE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000981 | 11/08/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000982 | 11/08/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000983 | 14/08/2023 | 1300.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO ESTABILIZADOR DE FILAMENTO E AJUSTES, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2000984 | 14/08/2023 | 8320.00 | 00003450928481 | CRISTIANO TRAJANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO CIRURGIAO CONTRATADO PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000985 | 16/08/2023 | 510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E REGARGA DE TONNER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2000986 | 16/08/2023 | 1410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000987 | 17/08/2023 | 12900.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 86 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 2000988 | 17/08/2023 | 14700.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 98 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2000989 | 17/08/2023 | 4282.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000990 | 18/08/2023 | 5564.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO O NASF. EQUIPAMENTOS: COMPRESSORES, AUTOCLAVES, RAIO-X, CADEIRAS ODONTOLOGICAS ENTRE OUTROS, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000991 | 18/08/2023 | 2397.32 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CEO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000992 | 21/08/2023 | 1933.38 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000993 | 23/08/2023 | 23664.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***MAQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 2000994 | 23/08/2023 | 21041.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272022 | 2000995 | 23/08/2023 | 17821.91 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E PRODUTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000996 | 24/08/2023 | 2215.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSAS LANCHEIRINHAS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A REUNIÃO DOS COLABORADORES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000997 | 24/08/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000998 | 24/08/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIACAO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2000999 | 24/08/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001000 | 25/08/2023 | 1480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTO INJETÁVEL) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001001 | 25/08/2023 | 29070.48 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTO INJETÁVEL) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. ***AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS INJETVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001002 | 28/08/2023 | 34170.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTO DIVERSOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001003 | 28/08/2023 | 35760.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTO DIVERSOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001004 | 29/08/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. ***COMPETÊNCIA AGOSTO (MES 08) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001005 | 29/08/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001006 | 31/08/2023 | 1924.80 | 37426131000145 | JPG PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE PRODUTOS (APARELHO DE PRESSÃO) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001007 | 31/08/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001008 | 31/08/2023 | 5620.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001009 | 31/08/2023 | 57234.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001010 | 31/08/2023 | 53582.89 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001011 | 31/08/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001012 | 31/08/2023 | 118478.35 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001013 | 31/08/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001014 | 31/08/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) COM. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001015 | 31/08/2023 | 119314.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001016 | 31/08/2023 | 72266.85 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001017 | 31/08/2023 | 35026.15 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001018 | 31/08/2023 | 3975.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001019 | 31/08/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001020 | 31/08/2023 | 13738.77 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001021 | 31/08/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001022 | 31/08/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001023 | 31/08/2023 | 20892.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) CTR. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001024 | 31/08/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) COM. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001025 | 31/08/2023 | 59353.78 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIO(S) EST. LOTADO(S) NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001026 | 31/08/2023 | 105.47 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001027 | 31/08/2023 | 111.88 | 76535764000143 | OI TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA DO Nº 3399-1314, PERTENCENTE AO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001028 | 31/08/2023 | 1833.68 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA DO INSS PARTE SEGURADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001029 | 31/08/2023 | 120919.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001030 | 31/08/2023 | 6045.97 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001031 | 01/09/2023 | 225.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, FILTROS, ELEMENTO FILTRO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE - 3599, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001032 | 01/09/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001033 | 01/09/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001034 | 01/09/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIACAO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001035 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001036 | 04/09/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001037 | 04/09/2023 | 3021.84 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001038 | 05/09/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001039 | 05/09/2023 | 12350.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001040 | 05/09/2023 | 7600.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NOS MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001041 | 05/09/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001042 | 05/09/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001043 | 05/09/2023 | 200.00 | 00004872259459 | GEOVAN BARROS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 05/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052023 | 2001044 | 05/09/2023 | 102013.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DE CUSTEIO PARA USO DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001045 | 06/09/2023 | 25572.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE CHARQUE, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA/SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001046 | 06/09/2023 | 30708.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE CHARQUE, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA/SOBRECOXA DE FRANGO) DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001047 | 08/09/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA SUBSTITUTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA PELO PERIODO DE 60 DIAS, REFERENTE A UMA LICENÇA DE OUTRA PROFISSIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001048 | 08/09/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001049 | 08/09/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001050 | 08/09/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001051 | 08/09/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001052 | 08/09/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001053 | 08/09/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001054 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001055 | 08/09/2023 | 1400.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001056 | 08/09/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001057 | 08/09/2023 | 5700.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001058 | 08/09/2023 | 7600.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001059 | 08/09/2023 | 7300.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001060 | 08/09/2023 | 950.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001061 | 08/09/2023 | 9500.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001062 | 08/09/2023 | 4750.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2001063 | 11/09/2023 | 32103.73 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232022 | 2001064 | 11/09/2023 | 1952.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES DE USG MAMA BILATERAL, EXAME USG OBSTETRICA SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001065 | 11/09/2023 | 18530.37 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001066 | 11/09/2023 | 1410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (02), IMPRESSORA (01) E RECARGA DE TONNERS (07), PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001067 | 11/09/2023 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS (TINTAS E CARTUCHOS), DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001068 | 11/09/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001069 | 11/09/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001070 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001071 | 11/09/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001072 | 11/09/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001073 | 11/09/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001074 | 11/09/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001075 | 11/09/2023 | 3.13 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2001076 | 11/09/2023 | 29210.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DE CUSTEIO PARA USO DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2001077 | 11/09/2023 | 34400.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES DE CUSTEIO PARA USO DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001078 | 11/09/2023 | 579.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS INJETAVEIS) PARA USO NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2001079 | 11/09/2023 | 21041.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS ACOES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2001080 | 11/09/2023 | 23664.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES PARA USO NAS ACOES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001081 | 11/09/2023 | 4282.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS) PARA USO NAS ACOES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001082 | 11/09/2023 | 1480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS INJETAVEIS) PARA USO NAS ACOES DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001083 | 12/09/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001084 | 12/09/2023 | 2810.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001085 | 12/09/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001086 | 12/09/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 05 PESSOAS, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOB RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001087 | 12/09/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001088 | 12/09/2023 | 2490.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001089 | 12/09/2023 | 200.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 12/09/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 13/09/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001091 | 13/09/2023 | 24135.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, COXA DE FRANGO) DESTINADOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001092 | 13/09/2023 | 24935.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA - ENTRE OUTROS) DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001093 | 13/09/2023 | 27600.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE MOIDA, CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, COXA E SOBRECOXA - ENTRE OUTROS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001094 | 13/09/2023 | 22417.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE DE CHARQUE, CARNE BOVINA, CARNE MOIDA, COXA E SOBRECOXA) DESTINADOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001095 | 14/09/2023 | 7600.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001096 | 14/09/2023 | 5700.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2001097 | 14/09/2023 | 32103.73 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 14/09/2023 | 1433.62 | 00004587813478 | ADEILDA TAVARES ALVES GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001099 | 14/09/2023 | 1145.65 | 00013545499456 | ELOYSA DE ARAÚJO SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001100 | 14/09/2023 | 822.35 | 00001571894497 | FELIPE EDUARDO GOMES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001101 | 14/09/2023 | 796.45 | 00031804802468 | MARIA DO SOCORRO SILVA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001102 | 14/09/2023 | 822.35 | 00009499668438 | MARIA NATALIA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001103 | 14/09/2023 | 1160.02 | 00001917495404 | MARIA REJANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001104 | 14/09/2023 | 822.35 | 00005554598455 | NAYARA RAYSSA VIEIRA MACHADO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001105 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00082200645449 | ALEXANDRE DE MELO ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001106 | 14/09/2023 | 1433.62 | 00003769988493 | ANA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001107 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00004389503480 | ANGELINA DE FATIMA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001108 | 14/09/2023 | 1433.62 | 00085431192434 | ANTONIO LIMA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 14/09/2023 | 1433.62 | 00003397667437 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 14/09/2023 | 1421.97 | 00010131275445 | EDERALDO COSTA DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001111 | 14/09/2023 | 1439.82 | 00001046719475 | ELAINE CLEMENTINO COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001112 | 14/09/2023 | 1413.04 | 00005325493418 | ELIETE MENDONÇA DA SILVA FELICIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001113 | 14/09/2023 | 1317.12 | 00092878059468 | ELSON SILVA FRANKLIN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 14/09/2023 | 1590.01 | 00006388842410 | ERLON SABINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001115 | 14/09/2023 | 1421.97 | 00060190027487 | EUSA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001116 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00000073521400 | IVALDETE DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 14/09/2023 | 1413.04 | 00013145970437 | JOAB ANGELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001118 | 14/09/2023 | 1317.12 | 00004197772459 | JOSEFA RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001119 | 14/09/2023 | 1590.01 | 00004418475443 | JOSILENE BORBOREMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001120 | 14/09/2023 | 1439.82 | 00009215959483 | LIDIANE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001121 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00001972422430 | LINDOMAR DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001122 | 14/09/2023 | 1317.12 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001123 | 14/09/2023 | 1317.12 | 00005453579420 | MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001124 | 14/09/2023 | 1421.97 | 00006378624496 | MARIA DAS GRACAS CAMILO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 14/09/2023 | 1413.04 | 00095282564491 | MARIA DAS GRACAS LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001126 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00083923861400 | MARIA DAS GRACAS NEGREIRO PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001127 | 14/09/2023 | 1413.04 | 00002039939423 | MARIA GRACIANE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001128 | 14/09/2023 | 1590.01 | 00070066857457 | MARIA JOICE CORREIA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001129 | 14/09/2023 | 1439.82 | 00005922341421 | MONICA ALVES DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001130 | 14/09/2023 | 1590.01 | 00013159546489 | MYLENE NASCIMENTO BRAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001131 | 14/09/2023 | 1439.82 | 00005488118497 | PRISCILLA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001132 | 14/09/2023 | 1421.97 | 00013408481474 | SABRINA MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001133 | 14/09/2023 | 1413.04 | 00092778348468 | SIDNALVA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001134 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00091762820404 | YARA FIRMINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (AGT. COMUNITARIO) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001135 | 14/09/2023 | 1209.49 | 00061987492404 | ADILANA FECHINE CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 14/09/2023 | 1590.01 | 00076866661404 | ALDALICE CALDAS DA SILVA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001137 | 14/09/2023 | 1160.02 | 00005360074469 | ALESSIA ENDREU DA SILVA SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 14/09/2023 | 1294.66 | 00070059103469 | AMANDA LORRANY CASTELO BRANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001139 | 14/09/2023 | 1138.46 | 00007346104404 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001140 | 14/09/2023 | 1160.02 | 00008478305432 | BRUNO SOARES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001141 | 14/09/2023 | 796.45 | 00053181069434 | ELIANE SOUTO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001142 | 14/09/2023 | 796.45 | 00016126556453 | ELIENETE BARBOSA LUCAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001143 | 14/09/2023 | 1138.46 | 00005183859493 | ERICA MANUELA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001144 | 14/09/2023 | 1294.66 | 00008066864485 | ERONILDA S. SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001145 | 14/09/2023 | 1036.71 | 00004754302478 | FERNANDA RICARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001146 | 14/09/2023 | 796.45 | 00004840568405 | GERMANA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001147 | 14/09/2023 | 1421.97 | 00005757065460 | GIOVANNA BARROS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001148 | 14/09/2023 | 1160.02 | 00011175476471 | JEBERSON BARBOSA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001149 | 14/09/2023 | 1860.15 | 00000850243416 | KARLA LUCENA CORREIA MAMEDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 14/09/2023 | 1145.65 | 00007398216440 | LAISE LIMA ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001151 | 14/09/2023 | 1209.49 | 00005479016407 | LIGIA CARLA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001152 | 14/09/2023 | 1294.66 | 00001601142412 | LUANA DA SILVA SABINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001153 | 14/09/2023 | 1209.49 | 00005477739436 | LUDMYLLA OTAVIA LIRA SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001154 | 14/09/2023 | 1138.46 | 00069719268468 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO FALCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001155 | 14/09/2023 | 1145.65 | 00000761276483 | MARIA IZABEL DE ARAUJO SANTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001156 | 14/09/2023 | 1860.15 | 00028858085434 | MARIA MARILDA MEIRELES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001157 | 14/09/2023 | 1294.66 | 00005684472478 | MURILO MAIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIO CTR. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001158 | 14/09/2023 | 822.35 | 00007645233419 | PRISCILA DA SILVA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001159 | 14/09/2023 | 1209.49 | 00003671671408 | REGINA SILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001160 | 14/09/2023 | 796.45 | 00006174123405 | RISLAYNNE DE ARAUJO SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001161 | 14/09/2023 | 1317.12 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001162 | 14/09/2023 | 1138.46 | 00005733866411 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-06/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001163 | 14/09/2023 | 1145.65 | 00007237958437 | THAYSE SILVA ARAGAO NOROES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001164 | 14/09/2023 | 1433.62 | 00004160201431 | WELINGTON FEITOZA DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDOR EST. LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001165 | 14/09/2023 | 1439.82 | 00006902906408 | YASMIN ESCOREL MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (ESF) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001166 | 14/09/2023 | 822.35 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (PEVA) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001167 | 14/09/2023 | 822.35 | 00005623454429 | ALINE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA COM. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001168 | 14/09/2023 | 796.45 | 00005422861493 | FERNANDA ISABELA LEAL TROVÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM BONIFICACAO PREVINE BRASIL QUE TEM DIREITO SERVIDORA EST. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL) DESTE MUNICIPIO-09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001169 | 15/09/2023 | 40021.80 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES EAMP; CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO USO NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001170 | 15/09/2023 | 32700.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS (INJETÁVEIS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 2001171 | 15/09/2023 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O FIAT FIORINO PLACAS QSE 3599, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2001172 | 15/09/2023 | 32612.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001173 | 15/09/2023 | 29577.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001174 | 15/09/2023 | 31345.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL E A MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001175 | 15/09/2023 | 18530.37 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001176 | 15/09/2023 | 1410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES (02), IMPRESSORA (01) E RECARGA DE TONNERS (07), PERTENCENTES A SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001177 | 15/09/2023 | 1410.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP, BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001178 | 15/09/2023 | 510.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E REGARGA DE TONNER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001179 | 15/09/2023 | 590.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA A LASER E REGARGA DE TONNER BROTHER DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001180 | 15/09/2023 | 24919.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001181 | 15/09/2023 | 29070.48 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (MEDICAMENTO INJETÁVEL) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001182 | 15/09/2023 | 17302.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MEDICAMENTOS) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001183 | 18/09/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001184 | 18/09/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FATURAMENTO, DIGITACAO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001185 | 18/09/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIACAO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001186 | 18/09/2023 | 6755.24 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO SALARIAL DA ENFERMAGEM DE FUNCIONARIA CTR. LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001187 | 18/09/2023 | 34672.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001188 | 18/09/2023 | 63777.52 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001189 | 18/09/2023 | 71169.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS SERVIDORES EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001190 | 18/09/2023 | 39854.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTO SALARIAL DA ENFERMAGEM DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001191 | 19/09/2023 | 5217.90 | 39543294000133 | JP MED SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS HOSPITALARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PILHAS, LANTERNAS, TINTAS, REFIL DE TINTA PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001192 | 20/09/2023 | 14999.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192022 | 2001193 | 20/09/2023 | 35459.08 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS (MATERIAL MEDICO HOSPITALAR) DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001194 | 20/09/2023 | 300.00 | 00004077410460 | LUCINEIDE RAIMUNDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 20/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001195 | 20/09/2023 | 11299.12 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001196 | 20/09/2023 | 6755.24 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001197 | 20/09/2023 | 6755.24 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001198 | 20/09/2023 | 11299.12 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001199 | 20/09/2023 | 11299.12 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001200 | 20/09/2023 | 11299.12 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TÉCNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001201 | 20/09/2023 | 6755.24 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001202 | 21/09/2023 | 300.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21/09/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A DIVERSOS ORGAOS PUBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001203 | 27/09/2023 | 18672.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001204 | 28/09/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001205 | 29/09/2023 | 56444.74 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001206 | 29/09/2023 | 50569.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001207 | 29/09/2023 | 6086.66 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001208 | 29/09/2023 | 118362.01 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001209 | 29/09/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001210 | 29/09/2023 | 5024.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001211 | 29/09/2023 | 73043.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001212 | 29/09/2023 | 119314.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001213 | 29/09/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001214 | 29/09/2023 | 35150.98 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001215 | 29/09/2023 | 3975.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001216 | 29/09/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001217 | 29/09/2023 | 13738.77 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE -NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001218 | 29/09/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001219 | 29/09/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001220 | 29/09/2023 | 59685.47 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EST. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001221 | 29/09/2023 | 20892.80 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CTR. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001222 | 29/09/2023 | 8320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COM. LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001223 | 29/09/2023 | 43245.94 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001224 | 29/09/2023 | 2162.30 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001225 | 29/09/2023 | 120573.28 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001226 | 29/09/2023 | 6028.66 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001227 | 02/10/2023 | 2310.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE DOSIMETRIA PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001228 | 03/10/2023 | 6650.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001229 | 03/10/2023 | 112.72 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001230 | 04/10/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001231 | 04/10/2023 | 3800.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001232 | 04/10/2023 | 9500.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 2001233 | 04/10/2023 | 3607.00 | 05329135000208 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA USO NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2001234 | 06/10/2023 | 28458.49 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001235 | 06/10/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001236 | 06/10/2023 | 7470.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001237 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001238 | 09/10/2023 | 1330.00 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001239 | 09/10/2023 | 1400.00 | 00010499443489 | NAYANE ARAUJO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM DIRETORA ADMINISTRATIVA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001240 | 09/10/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001241 | 09/10/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001242 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001243 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001244 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001245 | 09/10/2023 | 1430.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001246 | 09/10/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TÉCNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001247 | 10/10/2023 | 1966.71 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001248 | 10/10/2023 | 400.00 | 19630677000131 | NOBERTO TITO DA SILVA 46858091491 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE GRID PAINEL 4,0 X 2,0 DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001249 | 11/10/2023 | 300.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 11/10/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001250 | 11/10/2023 | 2000.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001251 | 11/10/2023 | 1801.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001252 | 11/10/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001253 | 11/10/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001254 | 16/10/2023 | 3926.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001255 | 16/10/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001256 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001257 | 16/10/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001258 | 16/10/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001259 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001260 | 16/10/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001261 | 16/10/2023 | 4350.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001262 | 16/10/2023 | 8550.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001263 | 16/10/2023 | 12800.00 | 00002392858403 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001264 | 16/10/2023 | 1000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001265 | 16/10/2023 | 2000.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001266 | 17/10/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001267 | 17/10/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001268 | 17/10/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE BOMBEIRO CIVIL PARA USO DURANTE FISCALIZACAO E ORIENTACAO PARA CONSCIENTIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001269 | 18/10/2023 | 10000.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001270 | 18/10/2023 | 5659.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001271 | 18/10/2023 | 2134.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001272 | 19/10/2023 | 1320.00 | 00011894480414 | WELLYNGTON YGOR DA SILVA ZECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO ESTAGIARIO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE SITUADA NO PERIMETRO DA BAIXADA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001273 | 19/10/2023 | 650.00 | 45604943000161 | FELIPE LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOCAO DE FERRUGEM E ENVELOPAMENTO DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001274 | 20/10/2023 | 9500.00 | 52439207000160 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE SETEMBRO-2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282022 | 2001275 | 20/10/2023 | 32612.00 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001276 | 23/10/2023 | 300.00 | 48827070000144 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE - 2000, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001277 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001278 | 24/10/2023 | 5265.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICOS ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001279 | 24/10/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE BOMBEIRO CIVIL PARA USO DURANTE FISCALIZACAO E ORIENTACAO PARA CONSCIENTIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001280 | 25/10/2023 | 28078.71 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 2001281 | 25/10/2023 | 21745.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇAO DE PRODUTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. (MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001282 | 25/10/2023 | 34170.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001283 | 25/10/2023 | 35135.81 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001284 | 26/10/2023 | 26147.10 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS GENEROS DE ALIMENTACAO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001285 | 26/10/2023 | 25602.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001286 | 27/10/2023 | 41038.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001287 | 27/10/2023 | 37878.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001288 | 30/10/2023 | 150.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EN JOÃO PESSOA - PB, SOBRE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001289 | 30/10/2023 | 150.00 | 00070520357400 | PAULA CRISTINA NUNES NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EN JOÃO PESSOA - PB, SOBRE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001290 | 30/10/2023 | 150.00 | 00007773577471 | SAMARA CRISTINA BARROS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EN JOÃO PESSOA - PB, SOBRE ATUALIZACAO NO MANEJO CLINICO E INCLUSAO DO TESTE RAPIDO DA HANSENIASE NA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001291 | 30/10/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIACAO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001292 | 30/10/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001293 | 30/10/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001294 | 30/10/2023 | 112.59 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001295 | 31/10/2023 | 1933.38 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001296 | 31/10/2023 | 300.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 31/10/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001297 | 31/10/2023 | 12900.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 86 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001298 | 31/10/2023 | 14700.00 | 29276099000130 | EDSON PEREIRA NECO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 98 PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADOS AOS CEO - VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001299 | 31/10/2023 | 2657.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001300 | 31/10/2023 | 2619.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001301 | 31/10/2023 | 2134.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001302 | 31/10/2023 | 184.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001303 | 31/10/2023 | 2932.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001304 | 31/10/2023 | 5659.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001305 | 31/10/2023 | 1535.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001306 | 31/10/2023 | 124.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001307 | 31/10/2023 | 1120.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001308 | 31/10/2023 | 269.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001309 | 31/10/2023 | 2829.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001310 | 31/10/2023 | 2829.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001311 | 31/10/2023 | 103.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001312 | 31/10/2023 | 2134.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001313 | 31/10/2023 | 257.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001314 | 31/10/2023 | 704.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001315 | 31/10/2023 | 158.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001316 | 31/10/2023 | 477.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001317 | 31/10/2023 | 238.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001318 | 31/10/2023 | 54245.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001319 | 31/10/2023 | 54593.41 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001320 | 31/10/2023 | 4540.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001321 | 31/10/2023 | 115152.39 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001322 | 31/10/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001323 | 31/10/2023 | 4735.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001324 | 31/10/2023 | 83210.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001325 | 31/10/2023 | 120814.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001326 | 31/10/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001327 | 31/10/2023 | 36207.29 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001328 | 31/10/2023 | 4475.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001329 | 31/10/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001330 | 31/10/2023 | 13738.77 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001331 | 31/10/2023 | 838.84 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001332 | 31/10/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001333 | 31/10/2023 | 60648.02 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001334 | 31/10/2023 | 6000.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001335 | 31/10/2023 | 15817.95 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001336 | 31/10/2023 | 2984.26 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001337 | 31/10/2023 | 26551.68 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001338 | 31/10/2023 | 11202.07 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001339 | 31/10/2023 | 22786.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001340 | 31/10/2023 | 47965.46 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001341 | 31/10/2023 | 7576.59 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001342 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001343 | 31/10/2023 | 120896.09 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001344 | 31/10/2023 | 6044.80 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001345 | 31/10/2023 | 23813.33 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001346 | 31/10/2023 | 1190.67 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001347 | 01/11/2023 | 2300.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA, ORGANIZACAO, DIGITALIZACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001348 | 01/11/2023 | 3000.00 | 00004961197459 | IDAYANA EUFRASIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001349 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NA CONTA 21177-X, NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 2001350 | 03/11/2023 | 4820.39 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001351 | 06/11/2023 | 6500.00 | 52580795000158 | 52.580.795 JOSE RAFAEL DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE BUFFET COMPLETO PARA A FORMATURA DA PRIMEIRA TURMA DE ACS E ACE DO MUNICIPIO, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001352 | 06/11/2023 | 6465.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001353 | 07/11/2023 | 12350.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001354 | 07/11/2023 | 9500.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001355 | 07/11/2023 | 6250.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001356 | 07/11/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2001357 | 07/11/2023 | 32038.38 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001358 | 07/11/2023 | 17525.14 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT PLACAS KF-8117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001359 | 08/11/2023 | 9500.00 | 52439207000160 | ALDREY SUELY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE OUTUBRO-2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001360 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011894480414 | WELLYNGTON YGOR DA SILVA ZECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001361 | 09/11/2023 | 1320.00 | 00011894480414 | WELLYNGTON YGOR DA SILVA ZECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001362 | 09/11/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2001363 | 09/11/2023 | 16789.99 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001364 | 09/11/2023 | 7470.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001365 | 10/11/2023 | 300.00 | 48827070000144 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO BIONET CARDIOCARE - 2000, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001366 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00052692604415 | JOSE CARLOS FELINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO AO POSTO DE SAUDE SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001367 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00056366710244 | ELZINARA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001368 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001369 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009282909484 | ANDREYSON SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001370 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00071368636438 | SABRINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001371 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00070578388405 | JESSICA FERREIRA DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS PERTENCENTES A BASE DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001372 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009411480411 | HENRIQUE SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS PERTENCENTES A BASE DA SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001373 | 10/11/2023 | 1320.00 | 00009325695448 | ANGELICA CELINDA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS PERTENCENTES A BASE DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001374 | 10/11/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001375 | 10/11/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE BOMBEIRO CIVIL PARA USO DURANTE FISCALIZACAO E ORIENTACAO PARA CONSCIENTIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001376 | 10/11/2023 | 133.92 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001377 | 10/11/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. ***COMPETÊNCIA JULHO (MES 07). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001378 | 13/11/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TÉCNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001379 | 13/11/2023 | 2002.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001380 | 13/11/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001381 | 13/11/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001382 | 13/11/2023 | 1890.00 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001383 | 13/11/2023 | 12800.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001384 | 13/11/2023 | 12800.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001385 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00011321466404 | ROSALIE ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA ESPECIALISTA EM RADIOLOGIA PARA ATUAR NA POLICLÍNICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001386 | 13/11/2023 | 8500.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001387 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001388 | 13/11/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001389 | 13/11/2023 | 450.00 | 00052677400472 | FRANCISCA CLEMENTINA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DO PSF EM LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001390 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001391 | 13/11/2023 | 1000.00 | 00002814493418 | ERILENE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE- UBS, NO BAIRRO BAIXADA NA SEDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001392 | 13/11/2023 | 400.00 | 00004059813419 | SUELANY RODRIGUES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE POSTO DE SAUDE DA VILA NICOLANDIA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001393 | 13/11/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001394 | 13/11/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS: PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001395 | 13/11/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOASPARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001396 | 13/11/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001397 | 13/11/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001398 | 13/11/2023 | 7470.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001399 | 13/11/2023 | 4.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001400 | 14/11/2023 | 4000.00 | 02305832000141 | GASMAQ - COMERCIO DE GASES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CONCENTRADORES PARA OXIGENIOTERAPIA) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, CONFORME COMPROVANTE. MES DE REFERENCIA ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001401 | 14/11/2023 | 1320.00 | 00003489411455 | SILVÂNIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO PERIMETRO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001402 | 14/11/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001403 | 14/11/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001404 | 14/11/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001405 | 14/11/2023 | 4000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 14/11/2023 | 150.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001407 | 14/11/2023 | 28620.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES DIVERSAS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001408 | 14/11/2023 | 26175.90 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 14/11/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001410 | 14/11/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001411 | 14/11/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 16/11/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 2001413 | 17/11/2023 | 22063.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 17/11/2023 | 200.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE-MUNICIPE MARIA DO SOCORRO SILVA ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001415 | 17/11/2023 | 17084.60 | 05122616000159 | DENTAL R F COM. DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO USO DIARIO DAS UBSs DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001416 | 17/11/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 17/11/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE BOMBEIRO CIVIL PARA USO DURANTE FISCALIZACAO E ORIENTACAO PARA CONSCIENTIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001418 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070111402476 | JARDENIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROCESSOS DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001419 | 17/11/2023 | 1320.00 | 00070111402476 | JARDENIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE PROCESSOS DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 2001420 | 17/11/2023 | 53890.00 | 05230239000171 | CARLOS EDUARDO BENEVIDES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVE E EQUIPAMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA) HOSPITALARES E IMPLANTACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO HOSPITALAR, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001421 | 20/11/2023 | 26045.44 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001422 | 20/11/2023 | 22759.55 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 20/11/2023 | 588.73 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 20/11/2023 | 1.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA MEIO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 21/11/2023 | 150.00 | 00005554598455 | NAYARA RAYSSA VIEIRA MACHADO DE HOLANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21/11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 21/11/2023 | 8244.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001427 | 21/11/2023 | 24302.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 21/11/2023 | 16460.60 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001429 | 21/11/2023 | 5600.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO XEROGRAFICA, REFORMA DE FACHADA, PINTURA, SOLDA E APLICACAO 35M2 DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001430 | 21/11/2023 | 4750.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO XEROGRAFICA DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001431 | 21/11/2023 | 6000.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO XEROGRAFICA E OUTROS SERVICOS DESTINADO AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001432 | 21/11/2023 | 170.41 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001433 | 21/11/2023 | 5564.52 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 2001434 | 21/11/2023 | 11252.25 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM MULTA E JUROS DO INSS PARTE EMPREGADOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001435 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00006441454475 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 22/11/2023 | 1320.00 | 00006441454475 | JOSE CARLOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO SUBSTITUTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 22/11/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001438 | 22/11/2023 | 9824.00 | 45859509000122 | OAN SERVICOS E MANUTENCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO E REINSTALACAO, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E OUTROS SERVICOS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 22/11/2023 | 300.00 | 48827070000144 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVOÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELETROCARDIOGRAFO DIXTAL EP-3, PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001440 | 22/11/2023 | 54.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO DA SAUDE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 2001441 | 22/11/2023 | 16981.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO DA SAUDE DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001442 | 22/11/2023 | 27223.42 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001443 | 22/11/2023 | 25894.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 2001444 | 22/11/2023 | 26221.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 22/11/2023 | 5969.24 | 00005688433477 | LIGIA KARLA DE MEDEIROS LACERDA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 22/11/2023 | 5969.24 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001447 | 22/11/2023 | 5969.24 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001448 | 22/11/2023 | 5969.24 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001449 | 22/11/2023 | 3377.62 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 22/11/2023 | 3377.62 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 22/11/2023 | 3377.62 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 22/11/2023 | 6661.53 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001453 | 22/11/2023 | 5905.06 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 22/11/2023 | 15030.44 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 22/11/2023 | 26858.34 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 22/11/2023 | 7580.41 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001457 | 23/11/2023 | 6745.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001458 | 23/11/2023 | 6250.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001459 | 23/11/2023 | 7380.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000072021 | 2001460 | 23/11/2023 | 5625.00 | 41297610000186 | FLÁVIA ALMEIDA SILVA - AGENDA MIDIA VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO USO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001461 | 23/11/2023 | 350.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CARDIOLOGISTA E ORTOPEDISTA PARA O PACIENTE-MUNICIPE RITA BELARMINO DA SILVA ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001462 | 23/11/2023 | 3280.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 23/11/2023 | 2105.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 23/11/2023 | 150.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA AO SERVIDOR ACIMA , COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 2001465 | 23/11/2023 | 3987.15 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 23/11/2023 | 112.34 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2001467 | 27/11/2023 | 9903.75 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2001468 | 27/11/2023 | 5553.23 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000082023 | 2001469 | 27/11/2023 | 19855.73 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE LOCALIZADAS NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001470 | 27/11/2023 | 1933.38 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001471 | 27/11/2023 | 600.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA E MAPEAMENTO DE RETINA DE PACIENTE ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 2001472 | 27/11/2023 | 894.15 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE DOCES DIVERSOS PARA UTILIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM EVENTO SOBRE O NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELA REFERIDA SECRETARIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 203, PARA DISTRIBUICAO GRATUTA AOS PARTICIPANTES MUNICIPES ENVOLVIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001473 | 27/11/2023 | 4500.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR DESTINADO AO PEVA, PROGRAMA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001474 | 28/11/2023 | 1400.00 | 48827070000144 | CORE GESTAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CABO E CANETAS PARA USO NO ELETROCARDIOGRAFO PERTENCENTE AO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001475 | 29/11/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001476 | 29/11/2023 | 2860.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MULTIFUNCIONAL E CARTUCHOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001477 | 29/11/2023 | 2700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001478 | 29/11/2023 | 3130.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001479 | 29/11/2023 | 5200.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESE MECANICA DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001480 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00009282909484 | ANDREYSON SARAIVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001481 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00011894480414 | WELLYNGTON YGOR DA SILVA ZECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001482 | 29/11/2023 | 1320.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PRESTAÇAO DE CONTAS DA MESMA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001483 | 29/11/2023 | 2500.00 | 00070111402476 | JARDENIA LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DA SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001484 | 29/11/2023 | 3500.00 | 00004961197459 | IDAYANA EUFRASIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001485 | 29/11/2023 | 4000.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ORGANIZACAO, DIGITACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 2001486 | 30/11/2023 | 8117.00 | 24103721000195 | ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE 7 UNIDADES DE ARMÁRIO VITRINE 2 PORTAS PINTADO E 2 UNIDADES DE CADEIRAS DE RODAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001487 | 30/11/2023 | 4018.21 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001488 | 30/11/2023 | 4436.89 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DE USO DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001489 | 30/11/2023 | 55801.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001490 | 30/11/2023 | 54893.75 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001491 | 30/11/2023 | 4540.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001492 | 30/11/2023 | 117949.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGT COMUNITARIO ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001493 | 30/11/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGT COMUNITARIO CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001494 | 30/11/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS AGENTE DE VIGILANCIA ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001495 | 30/11/2023 | 82431.63 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESF -ESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001496 | 30/11/2023 | 120814.82 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESF -CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001497 | 30/11/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001498 | 30/11/2023 | 39191.95 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001499 | 30/11/2023 | 3975.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001500 | 30/11/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001501 | 30/11/2023 | 13738.77 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001502 | 30/11/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001503 | 30/11/2023 | 9553.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001504 | 30/11/2023 | 61430.40 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001505 | 30/11/2023 | 12900.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001506 | 30/11/2023 | 17533.95 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001507 | 30/11/2023 | 12407.16 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001508 | 30/11/2023 | 620.36 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001509 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA PARA CONTA FOPAG NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001510 | 30/11/2023 | 124295.34 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001511 | 30/11/2023 | 6214.77 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2001512 | 01/12/2023 | 36422.28 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001513 | 01/12/2023 | 609.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001514 | 01/12/2023 | 807.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001515 | 01/12/2023 | 64.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001516 | 01/12/2023 | 270.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001517 | 01/12/2023 | 277.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001518 | 01/12/2023 | 112.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001519 | 01/12/2023 | 833.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001520 | 01/12/2023 | 174.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001521 | 01/12/2023 | 134.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001522 | 01/12/2023 | 1873.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001523 | 01/12/2023 | 64.52 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001524 | 01/12/2023 | 1057.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001525 | 01/12/2023 | 201.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001526 | 01/12/2023 | 3855.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001527 | 01/12/2023 | 715.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001528 | 01/12/2023 | 1436.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001529 | 01/12/2023 | 33.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001530 | 01/12/2023 | 329.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001531 | 01/12/2023 | 2030.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001532 | 01/12/2023 | 255.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001533 | 01/12/2023 | 815.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001534 | 01/12/2023 | 64.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001535 | 01/12/2023 | 129.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001536 | 01/12/2023 | 2098.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001537 | 01/12/2023 | 211.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001538 | 01/12/2023 | 841.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001539 | 01/12/2023 | 5659.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001540 | 01/12/2023 | 1984.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001541 | 01/12/2023 | 2693.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001542 | 01/12/2023 | 595.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001543 | 01/12/2023 | 229.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001544 | 01/12/2023 | 319.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001545 | 01/12/2023 | 2000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE PLANEJAMENTO EM SAUDE, GERENCIAMENTO DO CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATORIOS QUADRIMESTRAL E ANUAL DE GESTAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001546 | 01/12/2023 | 2600.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE: HOSPITALAR E AMBULATORIAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001547 | 01/12/2023 | 2500.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS DE DIGITACAO, FATURAMENTO, PROCESSAMENTO, TRANSMISSAO E MANUTENCAO DO BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAUDE DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001548 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000352462 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001549 | 04/12/2023 | 5200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE 80 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICOS ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA UNIDADE MÓVEL TERRESTRE ASSIM SOLICITADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001550 | 04/12/2023 | 480.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASC. INFO. LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÕES DE IMPRESSORAS E RECARGAS DE TONER PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001551 | 04/12/2023 | 969.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS AO USO DOS SERVIDORES DO PEVA, PARA AS NECESSIDADES DIARIAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001552 | 05/12/2023 | 5300.00 | 42462019000108 | MCG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001553 | 05/12/2023 | 7600.00 | 43753465000126 | VANESSA CAROLINE DE ANDRADE E ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A POPULAÇAO, DESTE MUNCIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001554 | 06/12/2023 | 4590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 2001555 | 06/12/2023 | 600.03 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001556 | 06/12/2023 | 2850.00 | 45846622000173 | ISABELLA RODRIGUES LEAL LIMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001557 | 06/12/2023 | 5700.00 | 45686360000127 | VAN M COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS, POR: DR. ARTUR DANTAS COSTAS, PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212022 | 2001558 | 07/12/2023 | 7470.00 | 44979457000165 | RK LOCACOES E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE, C/ MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL DE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE, DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL PARA AS ANCORAS PARA EFETUAR ATENDIMENTOS DOMICILIARES E NAS UBS 1 E UBS 2, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001559 | 07/12/2023 | 2500.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TRANSPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01 VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF E SAUDE BUCAL, PARA AS ANCORAS DE ANINGAS, NICOLANDIA E TIGRE, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001560 | 07/12/2023 | 250.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ECOCARDIOGRAMA INFANTIL PARA O PACIENTE-MUNICIPE GUSTAVO ALISSON ANDRADE VIANA ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001561 | 07/12/2023 | 160.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE ECG + RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE-MUNICIPE SEVERINO ACACIO BARBOSA ASSIM SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001562 | 07/12/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA VIGILANCIA SANITARIA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOASPARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000122021 | 2001563 | 07/12/2023 | 2687.50 | 39921576000127 | ADERBAL GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PEVA, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADE MINIMA PARA 07 PESSOAS PARA SUPRIR TODA AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 2001564 | 11/12/2023 | 18401.85 | 11372029000110 | SRL PEREIRA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001565 | 11/12/2023 | 2862.50 | 27011297000147 | KLEBYSSON CAMPOS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCACAO DE 02 VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO E REABILITACAO NA APAE E REALIZACAO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DISTRITO DE SANTA TEREZINHA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001566 | 11/12/2023 | 2687.50 | 33298037000105 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE DE BOMBEIRO CIVIL PARA USO DURANTE FISCALIZACAO E ORIENTACAO PARA CONSCIENTIZACAO ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001567 | 11/12/2023 | 1320.00 | 00010958313482 | MARISTELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001568 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00008913796490 | MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA WANDERLEI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001569 | 12/12/2023 | 2000.00 | 00010611911418 | JOÃO MARCOS FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE (HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA) COMO TECNICO EM RADIOLOGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001570 | 12/12/2023 | 1890.00 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001571 | 12/12/2023 | 1330.00 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001572 | 12/12/2023 | 9980.00 | 00008480582405 | CLAUDIA MEDEIROS ALCANTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001573 | 12/12/2023 | 11350.00 | 00005157801386 | JOÃO BATISTA DE CARVALHO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001574 | 12/12/2023 | 21300.00 | 00005325239465 | EDUARDO HARLLYS FRANÇA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA CONTRATADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001575 | 12/12/2023 | 2310.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DE DOSIMETRIA PESSOAL, REFERENTE AO PERIODO DE 01/10/2023 A 30/09/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001576 | 12/12/2023 | 1000.00 | 00045107815472 | NILZA DO NASCIMENTO FALCÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001577 | 12/12/2023 | 1500.00 | 00010237022400 | MIRELLE DA SILVA VIEIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001578 | 12/12/2023 | 800.00 | 00060272228400 | MARIA DO SOCORRO MORENO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001579 | 13/12/2023 | 4350.00 | 00063280787300 | THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO MEDICA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001580 | 13/12/2023 | 1890.00 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001581 | 13/12/2023 | 1890.00 | 00097968439434 | WILALBA SANDRA DE LIMA MACHADO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001582 | 13/12/2023 | 1890.00 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001583 | 13/12/2023 | 1330.00 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS COMO ENFERMEIRA TECNICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272022 | 2001584 | 13/12/2023 | 18706.83 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇOES DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AOS CEO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001585 | 13/12/2023 | 2687.50 | 27232365000106 | JOCELIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM LOCAÇAO DE 01 (UM) VEICULO, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO PSF E SAUDE BUCAL, TIPO CAMINHONETE, CABINE DUPLA COM MOTORISTA POR CONTA DO CONTRATADO E COMBUSTIVEL SOBRE RESPONSABILIDADE DO CONTRATANTE CAPACIDADEPARA 07 PESSOAS: PARA AS ANCORAS DE, CACH. DO GAMA, JACU, GAMELEIRA, CHUPADOURO, LAGOAO DO CUMBE E CAIANA, ALEM DOS ATENDIMENTOS DOMICILIARES DENTRO DA AREA QUE ABRANGE ESTA UBS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 2001586 | 14/12/2023 | 4875.00 | 17319270000162 | JOSE BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COM LOCAÇAO DE 01 VEICULO, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DE HEMODIALESE PARA O HOSPITAL DE REFERENCIA PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001587 | 14/12/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001588 | 14/12/2023 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA CNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO AS COORDENACOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001589 | 14/12/2023 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA CNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO AS COORDENACOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001590 | 14/12/2023 | 3000.00 | 33259628000165 | RAFAEL DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E ATUALIZAÇAO DO SISTEMA CNES (SISTEMA DE CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE), DOS ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS, JUNTO AS COORDENACOES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001591 | 14/12/2023 | 2500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM NUVEM PARA O SERVIDOR DO E-SUS AB, ARMAZENAMENTO, HOSPEDAGEM DE DADOS E BACKUP DIARIAMENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001592 | 14/12/2023 | 2500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM NUVEM PARA O SERVIDOR DO E-SUS AB, ARMAZENAMENTO, HOSPEDAGEM DE DADOS E BACKUP DIARIAMENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001593 | 14/12/2023 | 2500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM NUVEM PARA O SERVIDOR DO E-SUS AB, ARMAZENAMENTO, HOSPEDAGEM DE DADOS E BACKUP DIARIAMENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001594 | 14/12/2023 | 1980.00 | 00005193200427 | JOSEILDO NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE 15 DIAS DO MES DE OUTUBRO E MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001595 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00056366710244 | ELZINARA MENEZES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO POSTO DE SAUDE SITUADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001596 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00003489411455 | SILVÂNIO SILVA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NO POSTO DE SAUDE LOCALIZADO NO PERIMETRO DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001597 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00007164361401 | VIVIANE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001598 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00015256694430 | GRAZIHELEN COSTA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001599 | 14/12/2023 | 1320.00 | 00071368451497 | VITORIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUZILIAR DE COZINHA NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001600 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00010062325400 | HELBER MAGNO MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001601 | 14/12/2023 | 1800.00 | 00008393571413 | ANDERSON FARIAS MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001602 | 14/12/2023 | 2200.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS-AB DO PROTUÁRIO ELETRONICO DO CIDADÃO DO MUNICIPIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ACOMPANHAMENTO DO E-SUS TERRITÓRIO EM 35TABLETS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DURENTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001603 | 15/12/2023 | 300.00 | 00003899912446 | ANDREZA VERUSKA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIA A SERVIDORA ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO DIA 15/12/2023, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001604 | 18/12/2023 | 1320.00 | 00071368636438 | SABRINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001605 | 18/12/2023 | 1200.00 | 52580795000158 | 52.580.795 JOSE RAFAEL DE ARAUJO MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DO HOSPITAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2023, COM LOCACAO DE ESPACO, SOM E ATRACAO MUSICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001606 | 18/12/2023 | 350.00 | 09237826000143 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA DE PACIENTE ASSISTIDO POR ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001607 | 18/12/2023 | 140.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001608 | 18/12/2023 | 875.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001609 | 18/12/2023 | 171.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001610 | 18/12/2023 | 484.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001611 | 18/12/2023 | 493.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001612 | 18/12/2023 | 546.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001613 | 18/12/2023 | 1330.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001614 | 18/12/2023 | 538.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001615 | 18/12/2023 | 3053.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001616 | 18/12/2023 | 1412.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001617 | 18/12/2023 | 532.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001618 | 18/12/2023 | 545.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001619 | 18/12/2023 | 1165.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001620 | 18/12/2023 | 6254.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001621 | 18/12/2023 | 2106.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001622 | 18/12/2023 | 4231.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 2001623 | 18/12/2023 | 4475.00 | 33872786000196 | B P D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E L | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA REPOSICAO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001624 | 19/12/2023 | 18329.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001625 | 19/12/2023 | 12270.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001626 | 19/12/2023 | 28380.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001627 | 19/12/2023 | 29474.70 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001628 | 19/12/2023 | 1734.11 | 00003139731485 | ALDENIZE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FISIOTERAPEUTA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 20/12/2023 | 56263.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001630 | 20/12/2023 | 6280.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001631 | 20/12/2023 | 117949.79 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 20/12/2023 | 4235.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001633 | 20/12/2023 | 81329.58 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001634 | 20/12/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 20/12/2023 | 36118.07 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001636 | 20/12/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001637 | 20/12/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001638 | 20/12/2023 | 59415.51 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001639 | 20/12/2023 | 1740.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001640 | 21/12/2023 | 1521.10 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA A GESTÃO EM SAÚDE PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÕES DE AÇÕES E SERVIÇOS OFERTADOS NA CAPAITAÇÃO PONDERADA, CONFORME COMPROVANTE. ***COMPETÊNCIA DEZEMBRO (MES 12). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001641 | 21/12/2023 | 2810.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001642 | 21/12/2023 | 3607.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001643 | 21/12/2023 | 4590.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO SAMU, OXIGENIO MEDICINAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001644 | 22/12/2023 | 6785.69 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001645 | 22/12/2023 | 15082.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001646 | 22/12/2023 | 26146.67 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - ESF COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001647 | 22/12/2023 | 37121.21 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001648 | 22/12/2023 | 3972.22 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001649 | 22/12/2023 | 12629.16 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL COMPLEMENTAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 2001650 | 26/12/2023 | 109.90 | 11415112000120 | NET TELECOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TAXAS DOS SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET PARA USO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001651 | 26/12/2023 | 2824.78 | 00007327115412 | ERIDA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001652 | 26/12/2023 | 2812.14 | 00013675919455 | FRANCILENE ARAÚJO TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001653 | 26/12/2023 | 1970.27 | 00071368636438 | SABRINA DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001654 | 26/12/2023 | 2812.14 | 00071042985413 | LARISSA FERNANDES SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001655 | 26/12/2023 | 4707.96 | 00070062708473 | CRISTIANE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001656 | 26/12/2023 | 4707.96 | 00008256821426 | TAYANE FERREIRA PRAXEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001657 | 26/12/2023 | 2812.14 | 00004682178431 | MORGANA SILVA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001658 | 26/12/2023 | 4707.96 | 00001757320431 | RUBIA RISSELLIS FERREIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA CONTRATADA PARA ATUAR NO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA, NESTE MUNICIPIO, VALOR COMPLEMENTO SLARIAL DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001659 | 26/12/2023 | 74169.61 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001660 | 26/12/2023 | 3708.48 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001661 | 26/12/2023 | 20347.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001662 | 26/12/2023 | 1017.37 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001663 | 26/12/2023 | 1933.38 | 07575881000118 | SIM GESTAO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DO LIXO HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001664 | 27/12/2023 | 4274.00 | 19777494000143 | ANGELA MARIA VIEIRA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE DIVERSOS BOLOS, SALGADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTINADOS AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000352023 | 2001665 | 27/12/2023 | 650.12 | 24886846000139 | EDNALDO SILVA SALES 03422302476 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCES), DESTINADOS AO CONSUMO DIARIO DA SECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001666 | 27/12/2023 | 64395.75 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 2001667 | 27/12/2023 | 57816.68 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001668 | 27/12/2023 | 4231.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001669 | 27/12/2023 | 2106.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001670 | 27/12/2023 | 6254.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001671 | 27/12/2023 | 1165.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001672 | 27/12/2023 | 545.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001673 | 27/12/2023 | 532.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001674 | 27/12/2023 | 1412.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001675 | 27/12/2023 | 3053.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001676 | 27/12/2023 | 538.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001677 | 27/12/2023 | 1330.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001678 | 27/12/2023 | 546.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001679 | 27/12/2023 | 493.30 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001680 | 27/12/2023 | 484.74 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001681 | 27/12/2023 | 171.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001682 | 27/12/2023 | 875.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001683 | 27/12/2023 | 140.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001684 | 27/12/2023 | 59341.94 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001685 | 27/12/2023 | 42299.09 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001686 | 27/12/2023 | 4540.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001687 | 27/12/2023 | 135928.15 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUT.DAS ATIV.DO PACS-AGENTE COMUN. DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001688 | 27/12/2023 | 18747.96 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGT COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001689 | 27/12/2023 | 1867.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DE VIGILANCIA - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001690 | 27/12/2023 | 90043.28 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001691 | 27/12/2023 | 94626.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AÇÕES DO ESF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001692 | 27/12/2023 | 2320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - COM DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001693 | 27/12/2023 | 36118.07 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001694 | 27/12/2023 | 1987.50 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PEVA - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001695 | 27/12/2023 | 2400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS-SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001696 | 27/12/2023 | 7069.29 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001697 | 27/12/2023 | 61050.75 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001698 | 27/12/2023 | 16873.95 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - HOSPITAL - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001699 | 27/12/2023 | 2796.18 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - EST DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001700 | 27/12/2023 | 3054.10 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - CTR DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112022 | 2001701 | 27/12/2023 | 930.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001702 | 27/12/2023 | 115457.26 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001703 | 27/12/2023 | 5772.86 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001704 | 28/12/2023 | 4000.00 | 00010861261496 | JULIANA ROBERTA VIEIRA AGRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE SAUDE NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, ORGANIZACAO, DIGITACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001705 | 28/12/2023 | 3500.00 | 00004961197459 | IDAYANA EUFRASIO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 2001706 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00010958313482 | MARISTELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS EM UNIDADE BASICA DE SAUDE PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000042023 | 2001707 | 28/12/2023 | 38417.88 | 25476998000126 | AUTO POSTO JE COMBUSTIVEIS LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OLEO) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000092023 | 2001708 | 28/12/2023 | 43377.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 2001709 | 28/12/2023 | 37377.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112023 | 2001710 | 28/12/2023 | 38826.84 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO USO DURANTE AS ATIVIDADES DIARIAS DA HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 2001711 | 28/12/2023 | 21466.07 | 03862365000113 | H R PNEUS PEÇAS ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA O VEICULO TIPO AMBULANCIA RENAULT PLACAS KF-8117 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PARA NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 2001712 | 28/12/2023 | 12270.50 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 2001713 | 28/12/2023 | 12865.00 | 35808160000146 | WELINGTON OLIVEIRA DE ARAUJO NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DIVERSOS) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 2001714 | 29/12/2023 | 336.00 | 38473090000100 | CLINICA ESPECIALIZADA EM SAUDE DA MULHER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A CONSULTA DE PACIENTE ASSISTIDA POR ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001715 | 29/12/2023 | 5400.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR 2 HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001716 | 29/12/2023 | 1320.00 | 10948421000100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA - FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMPLEMENTAR 2 HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001717 | 29/12/2023 | 3.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001718 | 29/12/2023 | 21691.43 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001719 | 29/12/2023 | 1084.57 | 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001720 | 29/12/2023 | 70.00 | 00004511240493 | CLOVIS AGRA DE MELO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 1/2 DIARIA AO SERVIDOR ACIMA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE LEVAR PACIENTES, NO DIA 19/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE | DESENVOLVER AS ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001721 | 29/12/2023 | 2.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM O DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA RELATIVO A TRANSF. DEPOSITO JUDICIAL, NA CONTA 6632-X, NESTA DATA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1721
Última atualização: 11/06/2024