| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM BENEFICIO A PACIENTE:FRANCISCA MARIANO DOS SANTOS , CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 114.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 720.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 10 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2023 | 2225.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (09 OXIGENIOS PPU,08 OXIGENIOS 7M/10M ,02 SAMU,01 AR MEDICINAL 4M E 22 OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 2000.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA MEDINDO 6X6 E 01 (UM) STAND EM TS COM AR CONDICIONADO PARA INSTALAÇÃO DO POSTO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2023 | 1050.00 | 18621644000162 | ANTONIO SERGIO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS PERTECENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 16/01/2023 | 7559.50 | 30250913000127 | FC ALIMENTOS-JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS DE HORTIFRUTI DIVERSOS (ALFACE,CEBOLA,PIMENTAÇÃO,TOMATE,REPOLHO,COENTRO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DAS EQUIPE DE PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 18/01/2023 | 1170.08 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 08 (OITO) BOLOS DE 2,5KG CADA PERSONALIZADOS PARA A CERIMÔNIA E ATIVIDADES DA SEMANA DO BEBÊ PROMOVIDA PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2023 | 690.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 (TRINTA) MESAS E 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS UTILIZADAS NA AÇÃO "SAÚDE NA ÁREA" PROMOVIDA PELA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 18/01/2023 | 788.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA-MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DEPAKENE XAROPE,NEULEPTIL 4% GOTAS,HALDOL 2MG/ML,BRASART,GALVUS MET E LEVOFLOXACINO) DESTINADOS A ATENDER OS SERVIÇOS ASSISTENCIAS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2023 | 118260.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA PELOS SERVIÇOS PRESTAÇÃO NO MONITORAMENTO DO SISTEMA E-SUS DA ATENÇÃO PRIMARIA (E-SUS APS) DURANTE OS MESES ABRIL A DEZEMBRO DE 2021 ,CONFORME PARECER JURIDICO Nº 045/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2023 | 2200.00 | 00006798614400 | DAVID RIBEIRO DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000013 | 19/01/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000014 | 20/01/2023 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000015 | 20/01/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR Q REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000016 | 20/01/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2023 | 988.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLO,TORRADAS,QUEIJOS,PRESUNTO,SUCOS 1L,CAFÉ,BOLACHAS E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS REUNIÃO REALIZADAS PARA PLANEJAMENTOS DO 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2023 | 560.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA NYLON,CUPINICIDA JIMO CUPIM INCOLOR 900ML E TELA MOSQUIT 1MT 1,20X50MM) UTILIZADOS NA DEDETIZAÇÃO DO LABORATORIO ENTOMOLÍGICO DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00084/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2023 | 550.00 | 11156481000145 | ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PACIENTES QUE IRAM REALIZAR TRATAMENTO MEDICO COM URGENCIA NO HOSPITAL SARAH LOCALIZADO EM FORTALEZA/CE NO DIA 23 DE JANERIO DE 2023, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2023 | 2200.00 | 00008780990428 | JULIAO JERONIMO LEITE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2022 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2023 | 144.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO NEº 02 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 02 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 23/01/2023 | 285.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER ARTERIAS RENAIS EM BENEFICIO DA PACIENTE:SHIRLEY CRISTINA DE SOUZA LOPES, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 23/01/2023 | 399.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 19 (DEZENOVE) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS COORDENADORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DO ANO 2023, REALIZADA NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 23/01/2023 | 1000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS UTILIZADAS NA AÇÃO "SAÚDE NA ÁREA" PROMOVIDA PELA ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 24/01/2023 | 97.30 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 02 À 16 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 24/01/2023 | 2600.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 25 (VINTE E CINCO) AGENDAS 2023 PERSONALIZADAS,25 (VINTE E CINCO) CANETAS PERSONALIZADAS , 25 (VINTE E CINCO) NECESSARIE PERSONALIZADAS E 25 (VINTE E CINCO) BOLSAS PERSONALZADAS PARA OS COORDENADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 24/01/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 24/01/2023 | 36.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 24/01/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 24/01/2023 | 192.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 24/01/2023 | 304.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 24/01/2023 | 300.00 | 00011750142490 | JONATHA DA SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 06 (SEIS) HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL PARA ORIENTAR A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO SOBRE A AÇÃO "SAÚDE NA AREA" PROMOVIDA PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, REALIZADA NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 24/01/2023 | 13584.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 24/01/2023 | 1547.74 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 24/01/2023 | 28351.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 24/01/2023 | 26952.34 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 24/01/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 20/12/2022 A 19/01/2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 24/01/2023 | 5048.84 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 24/01/2023 | 5558.75 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 24/01/2023 | 30947.04 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162022 | 0000042 | 25/01/2023 | 5450.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES HOSPITALARES D-28 C/NAPA AZUL DESTINADOS A REABILITAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/2022;CONTRATO Nº 00090/2022 E DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/01/2023 | 38468.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 26/01/2023 | 68517.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2023 | 47604.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2023 | 109025.62 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2023 | 2864.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/01/2023 | 64.72 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 19 À 25 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 26/01/2023 | 2000.00 | 46004970000166 | SONIA OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES , PRATICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES DE SAÚDE QUE SERÃO REALIZADAS NO EVENTO DE SAÚDE MENTAL PROMOVIDO PELA ATENÇÃO PRIMARIA QUE ACONTECERÁ MO DIA 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 26/01/2023 | 2300.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO 20 (VINTE) COLCHONETES DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA MULTIDISCIPLINAR EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE NO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 26/01/2023 | 114092.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/01/2023 | 12142.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/01/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624026-9, REFERENTE AO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/01/2023 | 11008.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/01/2023 | 2502.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/01/2023 | 65700.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/01/2023 | 59337.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 26/01/2023 | 21274.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 26/01/2023 | 97138.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2023 | 27352.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 26/01/2023 | 2200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 26/01/2023 | 17307.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/01/2023 | 19180.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 27/01/2023 | 14969.73 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 27/01/2023 | 65700.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/01/2023 | 59337.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162022 | 0000067 | 27/01/2023 | 57355.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAMAS HOSPITALARES C/2 MOVIMENTOS E GRADE DE PROTEÇÃO, 25 (VINTE E CINCO) CADEIRAS DE RODAS SIMPLES E 23 (VINTE E TRES) CADEIRAS DE BANHO SIMPLES DESTINADOS A REABILITAÇÃO DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/2022; CONTRATO Nº 00090/2022 E DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 31/01/2023 | 1350.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 30 CAMISAS BÁSICAS EM MALHA DE ALGODÃO PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NO EVENTO " SAÚDE NA AREA" REALIZADO NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 31/01/2023 | 2400.00 | 00006798614400 | DAVID RIBEIRO DIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 (UM) PLANTÃO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 31/01/2023 | 1480.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM EM RESSONANCIA MAGNETICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RESSONANCIA MAGNETICA DAS MAMAS COM CONTRASTE EM BENEFICIO DA PACIENTE: SEVERINA DAMIÃO DOS SANTOS SILVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/01/2023 | 4730.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERNOLIZAÇÃO COM ADESIVO AUTOMOTIVO E IMPRESSÃO DIGITAL REALIZADO NA AMBULANCIA FIORINO E INSTALAÇÃO DE 25M DE PVC NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2023 | 4620.00 | 30532453000120 | JG SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | VALOR Q REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 33 (TRINTA E TRÊS ) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AOS PACIENTES CARENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2023 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA EM BENEFICIO DO PACIENTE:ANTONIO CAETANO DOS SANTOS, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM BENEFICIO DA PACIENTE:MARIA DAS GRAÇAS LIRA DE BRITO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2023 | 1800.00 | 04165758000130 | CLÍNICA DE OTORRINO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BERA COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE MENOR: HLLARY GEOVANIA BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0000077 | 02/02/2023 | 342.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALAS DE REGULAÇÃO E DA FARMÁCIA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00050/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0000078 | 02/02/2023 | 2689.20 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SALAS DE ATENDIMENTO DA UNDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00050/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2023 | 2322.23 | 00007400159402 | EMANNULLE CARLA DE MACEDO SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA NO SETOR DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO RAG 2022, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/02/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/02/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000492022 | 0000076 | 02/02/2023 | 1529.45 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRA ODONTOLOGICA DO PSF ÂNCORA LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA ZONA RURAL DO MUNICIPIO E TROCA DE MANGUEIRAS E REVISÃO GERAL DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO PSF III LOCALIZADO NO CENTRO DE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00049/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000502022 | 0000079 | 02/02/2023 | 1616.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS SALAS DE VACINAÇÃO DOS PSFs LOCALIZADOS NO BAIRRO NOVO CENTRO E DA ESTIVA DE GERALDO NA ZONA RURAL DO MUNCIPIO E MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR NO PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00050/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2023 | 640.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESEIS) HORAS DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE O PROJETO "DANCE VERÃO" REALIZADO PELA ATENÇÃO PRIMARIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/02/2023 | 3850.41 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BOMBA DE AGUA,LAMPADA DICROICA,LAMPADA H7,FILTRO DE AR SPRINTER,FILTRO DE OLEO SPRINTER E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/02/2023 | 1050.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (VERIFICAÇÃO DE SCANNER DO MOTOR,REPROGRAMAÇÃO DE SISTEMA) DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E TROCA DE MARCA PASSO EM BENEFICIO DO PACIENTE: PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2023 | 1413.48 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000087 | 06/02/2023 | 1617.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000088 | 06/02/2023 | 14107.52 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000089 | 06/02/2023 | 643.60 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000090 | 06/02/2023 | 17727.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 11 A 20 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2023 | 10022.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2023 | 35804.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2023 | 8972.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 07/02/2023 | 21009.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 07/02/2023 | 263.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/02/2023 | 615.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 07/02/2023 | 1052.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 07/02/2023 | 2463.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2023 | 5981.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2023 | 14846.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2023 | 10481.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2023 | 25663.87 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 07/02/2023 | 528.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 07/02/2023 | 1236.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 07/02/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2023 | 342.50 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE ASSINATURA DIGITAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2023 | 9227.40 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PINÇA CLINICA,SERINGAS,TESOURA ,FÓRCEPS ADULTO E INFANTIL,PINÇA MOSQUITO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2023 | 634.90 | 00078911001449 | PATRICIA VIEIRA DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES COMPLETAS OFERECIDA A EQUIPE DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2023 NO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000112 | 09/02/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR Q REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000113 | 09/02/2023 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000114 | 09/02/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000115 | 09/02/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2023 | 1225.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (04 OXIGENIOS PPU,04 OXIGENIOS 7M/10M ,03 SAMU,01 AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2023 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOTOMOGRAFIA CORONÁRIAS EM BENEFICIO DA PACIENTE:SELMA MARIA DA SILVA LUZ, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000116 | 10/02/2023 | 53470.10 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10ML E 20ML ,ESPARADRAPOS,AGULHAS DESCARTAVEIS,LUVAS CIRURGICAS,SCALP DESCARTAVEL,ALGODÃO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 ; CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000152021 | 0000117 | 10/02/2023 | 25000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000119 | 10/02/2023 | 36000.00 | 27472864000162 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR 09043120464 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVIÇO DE ASSESORIA JUNTO AOS ATOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO PROCESSO LICITATORIO Nº 0000/2023;CONTRATO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000118 | 10/02/2023 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/02/2023 | 444.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 (TRINTA E SETE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/02/2023 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA PESCOÇO E CONTRASTE EM BENEFICIO DA PACIENTE:MARIA EDNA DA SILVA FREIRE, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/02/2023 | 3590.00 | 41655489000117 | MANGABEIRA COMERCIO DE COLCHÕES | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLCHÕES D23 DESTINADOS AS SALAS DE REPOUSO FEMININO E MASCULINO DAS EQUIPES DE PLANTONISTAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DEVIDO A AUMENTO DA EQUIPE DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL 2023 NO MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/02/2023 | 250.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (ANESTESISTA) PARA PROCEDIMENTO BERA/PEATE COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE MENOR :HILLARY GEOVANA BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER ASISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 14/02/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 14/02/2023 | 700.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/02/2023 | 180.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 14/02/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/02/2023 | 240.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000129 | 15/02/2023 | 8386.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (GRAMPEADOR,MARCA TEXTO,LIVRO ATA,ESCARCELA,PAPEL OFICIO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00111/2022 E CONTRATO Nº 10002/2023 ME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/02/2023 | 1031.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (DJUNTOR MONOFASE,FITA AUTO FUSÃO,CHAVE DE TESTE,LAMPADA 40W,BUCHAS ,FITA ISOLANTE,CABO SIL E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DE REDE DO PSF DO BAIRRO DE FAGUNDES E MANUTENÇAÕ DA REDE ELETRICA DO PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000131 | 15/02/2023 | 55244.75 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM CARÁCTER EMERGENCIAL (AMIODARONA 150MG/ML, OMEPRAZOL 40MG, VITAMINA C 500MG, DIAZEPAM 10MG, MORFINA 10MG E ETC...), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023, DISPENSA Nº 05/2023 ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2023 | 132.24 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 26 À 31 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2023 | 125.53 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 15 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2023 | 9212.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/02/2023 | 22356.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/02/2023 | 991.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000134 | 16/02/2023 | 1935.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000135 | 16/02/2023 | 18085.61 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 21 A 30 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/02/2023 | 26475.62 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/02/2023 | 3908.28 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/02/2023 | 23959.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000142 | 23/02/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/02/2023 | 250.00 | 04165758000130 | CLÍNICA DE OTORRINO - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA (ANESTESISTA) PARA PROCEDIMENTO BERA/PEATE COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE MENOR :HILLARY GEOVANA BARBOSA DA SILVA, CONFORME PARECER ASISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/02/2023 | 2900.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 58 (CINQUENTE E OITO) USG PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DOS PACIENTES EM REGULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/02/2023 | 40067.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/02/2023 | 2864.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/02/2023 | 67338.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/02/2023 | 52152.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/02/2023 | 111445.02 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/02/2023 | 87375.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/02/2023 | 52951.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/02/2023 | 70018.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/02/2023 | 17007.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/02/2023 | 19150.54 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/02/2023 | 100569.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/02/2023 | 25779.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 24/02/2023 | 20050.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/02/2023 | 3000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/02/2023 | 11408.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/02/2023 | 12510.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/02/2023 | 3536.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000162 | 27/02/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 27/02/2023 | 14428.51 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000392022 | 0000167 | 28/02/2023 | 26970.00 | 27686124000129 | UPCIGA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FARMÁCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00039/2020; CONTRATO Nº 00064/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000168 | 28/02/2023 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000169 | 28/02/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/02/2023 | 305.98 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE MADEIRA 2.10X0,90 MOGNO CLM, INSTALADAS NA UNDIDADE BASICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/02/2023 | 13811.45 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARVEDILOL 25MG,CALMAN LIQUIDO,PARACETAMOL+CODEINA,DAFLON 80/12,5MG,DEPAKENE,CILOSTAZOL E ETC) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/02/2023 | 1000.00 | 00010748675485 | KLYVIA ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA REALIZADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2023,DEVIDO A NECESSIDADE DO SERVIÇO JUSTIFICADO PELA FALTA DE PESSOAL NO MÊS REFERIDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000173 | 28/02/2023 | 61840.40 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (ESPARADRAPO 10CMX4,5M,FITA CIRURGICS,GAZE ROLO 91X91,LUVAS P/PROCEDIMENTO,SERINGAS DESCARTAVEIS DE 10ML E 5ML,FITA /GLICOSIMETRO,SORO FISIOLOGICO AMPOLA 500ML,LENÇOL HOSPITALAR E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 ; CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/02/2023 | 3000.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/02/2023 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22 DE NOVEMBRO A 21 DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/02/2023 | 5742.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/02/2023 | 14846.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/02/2023 | 10361.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/02/2023 | 25664.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2023 | 528.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2023 | 1236.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/02/2023 | 1365.00 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 35 (TRINTA E CINCO) CAMISAS ALGODÃO COM SERIGRAFIA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NO CURSO "SAUDE COM AGENTE" CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000165 | 28/02/2023 | 26783.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (PASTILHA SANITARIA 25G,SABÃO EM BARRA,LIMPA VIDRO,DETERGENTE 2L,DESINFETANTE 2L E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/202; CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/02/2023 | 9920.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTUFA DE CULTURA BACTERIOLOGICA FANEM DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATORIO PARASITOLOGICO DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/02/2023 | 9030.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/02/2023 | 33340.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2023 | 8972.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2023 | 21009.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2023 | 263.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/02/2023 | 615.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2023 | 1315.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2023 | 3079.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000193 | 01/03/2023 | 6033.48 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE 06 MESES DO ANO 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00028/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000195 | 01/03/2023 | 16862.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | FORTALEC. DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2023 | 4024.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAYSA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 128 (CENTO E VINTE E OITO) BLOCOS DE NOTA E 128 (CENTO E VINTE E OITO) ECOBAGS DESTINADAS AO PARTICIPANTES DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000194 | 02/03/2023 | 2095.88 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/01/2023 A 19/02/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/03/2023 | 105.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTA) DO SECRETARIA MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO DA CIB CONVOCADA PELO CONASEMS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/03/2023 | 148.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 16 À 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/03/2023 | 105.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ,ALMOÇO E JANTA) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO DA CIB CONVOCADA PELO CONASEMS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 06/03/2023 | 1413.48 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 06/03/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 07/03/2023 | 435.09 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LICENCIAMENTO 2023 DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8869 DA VIGILANCIA SANITÁRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000203 | 08/03/2023 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000205 | 08/03/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000206 | 08/03/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DE MEDICOS ,ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DE ESTIVA DE GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000207 | 08/03/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR Q REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/03/2023 | 1700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 20 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/03/2023 | 2040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 24 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/03/2023 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 08/03/2023 | 1260.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 08/03/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 05 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/03/2023 | 300.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 08/03/2023 | 3680.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS E 04 (QUATRO) CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS ATUANTES NOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS ,PLANFLETOS INFORMANTIVOS. DURANTE A CARNAVAL 2023 DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | FORTALEC. DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/03/2023 | 4500.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL DE 300X130CM,01 FAIXA LONA DE 230X100CM, 01 PLACA TELA DE 300X200CM ,100 CAMISAS BASICAS EM POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO E 120 CRACHAS EM PVC COM ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAÚDE QUE SERA RELAIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 08/03/2023 | 192.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/03/2023 | 10951.92 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/03/2023 | 22865.07 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 09/03/2023 | 26984.07 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 09/03/2023 | 3901.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/03/2023 | 21119.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000222 | 10/03/2023 | 2047.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000223 | 10/03/2023 | 16227.71 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 11 A 20 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000224 | 10/03/2023 | 74800.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO ,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRA A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0011/2023 E ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | FORTALEC. DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/03/2023 | 8000.00 | 14992020000109 | CM SERVICE EIRELI-LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA REALIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000225 | 10/03/2023 | 143000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO ,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE FEVEREIRA A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0011/2023 E ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/03/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGEAFIA DO MMII DIREITO E ESQUERDO EM BENEFICIO DA PACIENTE:LUIZA DA SILVA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/03/2023 | 70.00 | 00003359811437 | DANIELE NUNES DA CRUZ | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/03/2023 | 70.00 | 00064827194491 | MARIA MADALENA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/03/2023 | 70.00 | 00006561957466 | GISELE CANUTO MORAIS | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/03/2023 | 70.00 | 00002072119499 | JANAINA TARGINO DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/03/2023 | 70.00 | 00098323920478 | CLENILDA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/03/2023 | 70.00 | 00002925157408 | ELIZA CAROLINA MORAES GADELHA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 13/03/2023 | 70.00 | 00071027506410 | ARETHA FELIX DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR R$ 35,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE BOAS PRATICAS NA SALA DE VACINA QUE SERA REALIZADA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2023 NA UNIESP EM JOÃO PESSOA/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/03/2023 | 1177.52 | 02930056000251 | POTIGUAR RAÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANASEDAN 30ML E DOPALEN 50ML) DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO PARA AÇÕES DE ZOONOSES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000235 | 15/03/2023 | 61560.90 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (ALGODÃO ,FITA/GLICOSIMETRO,EQUIPO MACRO,GAZE EM ROLO,SERINGAS DESC 5ML,LENÇOL HOSPITALAR,ATADURA DE CREPOM 13 FIOS E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 ; CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 16/03/2023 | 728.64 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 LATAS DE LEITE NUTREN JUNIOR LATA COM 400G DESTINADO A NUTRIÇÃO DA PACIENTE MENOR MARIA VITORIA LIMA NOGUEIRA PARA PERIODO DE 03 MESES , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/03/2023 | 5723.24 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000237 | 16/03/2023 | 13925.42 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000238 | 16/03/2023 | 18636.92 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000239 | 16/03/2023 | 1023.62 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000240 | 16/03/2023 | 2178.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/03/2023 | 1670.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (06 OXIGENIOS PPU,09 OXIGENIOS 7M/10M ,02 SAMU,01 AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/03/2023 | 1380.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EMENDA INDIVIDUAL DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000244 | 17/03/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/03/2023 | 590.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) PIA INOX MEDINDO 2M DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/03/2023 | 3120.00 | 42496982000102 | ZINGARA ZYARA SAMPAIO MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (KIT CORREIA DENTADA,JOGO DE VELAS,JOGO DE CABOS DE VELAS,LAMPADAS DO PISCA,PARABRISA,FILTRO DE OLEO,FILTRO DE AR E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM-1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO, COMPRA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/03/2023 | 1640.00 | 42496982000102 | ZINGARA ZYARA SAMPAIO MACIEL DA SILVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO,SERVIÇO NA PARTE ELETRICA,SERVÇO NA MECANICA,SERVIÇO DE CAMBAGEM ,MONTAGEM INTERNA) DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM-1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | FORTALEC. DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/03/2023 | 2000.00 | 14992020000109 | CM SERVICE EIRELI-LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (01 PROJETOR,02 APARELHOS DE SOM E ILUMINAÇÃO, 110 CADEIRAS COM CAPAS ,09 LETREIRO DE LED ) DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/03/2023 | 70.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/03/2023 | 70.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUNICIPAL NA REUNIÃO QUE IRA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE NO DIA 22 DE MARÇO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/03/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/02/2023 A 19/03/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000253 | 22/03/2023 | 8390.30 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO,CANETAS ESFEROGRAFICA,LAPIS GRAFITE,PAPEL LEMBRETE,PASTA ARQUIVO,PASTA SANFONADA,MARCA TEXTO,PRANCHETA,ENVELOPE A4,LIVRO PONTO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00111/2022 E CONTRATO Nº 10002/2023 ME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/03/2023 | 4961.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM 1MG,RISPERIDONA 2MG,RISPERIDONA 1MG/ML,FLUOXETINA 20MG,ESCITALOPRAM 10MG,FENOBARBITAL 40MG E ETC) EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/03/2023 | 13947.56 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000257 | 23/03/2023 | 5345.13 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/03/2023 | 8001.50 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NAS AREAS EXTERNAS E INTERNAS DOS PREDIO ONDE FUNCIONAM OS SERVIÇOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/03/2023 | 5072.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXICILINA 250MG/5ML,CEFALEXINA 500MG,DIPIRONA 500MG,SIMETICONA 75MG/ML ,PREDNISOLONA 3MG,AMBROXOL 5MG/5ML E ETC) EM CARATER DE URGENCIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000258 | 23/03/2023 | 3209.16 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2023 | 940.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (220 METROS DE CABO 4.0,TOMADAS E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/03/2023 | 160.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 16 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/03/2023 | 39400.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/03/2023 | 67499.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/03/2023 | 56700.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/03/2023 | 2864.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/03/2023 | 116916.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2023 | 1612.43 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/03/2023 | 88773.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/03/2023 | 87544.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/03/2023 | 26879.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/03/2023 | 53089.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/03/2023 | 21873.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/03/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/03/2023 | 58628.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/03/2023 | 15293.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2023 | 8804.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2023 | 3000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2023 | 19237.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2023 | 17535.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000280 | 28/03/2023 | 1981.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000281 | 28/03/2023 | 18269.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE NO PERIODO DE 10 A 20 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/03/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/03/2023 | 88773.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/03/2023 | 58628.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/03/2023 | 87544.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/03/2023 | 53089.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/03/2023 | 5861.71 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/03/2023 | 14846.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/03/2023 | 10361.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/03/2023 | 25664.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/03/2023 | 528.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/03/2023 | 1236.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/03/2023 | 9030.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/03/2023 | 33340.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/03/2023 | 8972.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/03/2023 | 21009.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/03/2023 | 263.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/03/2023 | 615.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/03/2023 | 1661.56 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/03/2023 | 4310.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000300 | 03/04/2023 | 4000.00 | 45655155000102 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR 07745604443 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00080/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000301 | 03/04/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000303 | 03/04/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000304 | 03/04/2023 | 7573.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES) OXIMETRO E 33 (TRINTA E TRES) TENSIOMETRO DESTINADOS A IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE COM A GENTE REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022; CONTRATO Nº 00085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000305 | 03/04/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/04/2023 | 1888.17 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ ,EXTRATO DE TOMATE,OLEO DE SOJA,PEITO DE FRANGO,VERDURAS DIVERSAS E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO PROMOVIDO PELA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE EM MENÇÃO A SAUDE MENTAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000308 | 03/04/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000309 | 03/04/2023 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/04/2023 | 8080.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO H1 E 01 CADEIRA DE RODA STAR LITE EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE : RONITON JOSÉ RAMOS DA SILVA, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000307 | 03/04/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/04/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/04/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE INFORCONTE DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/04/2023 | 800.00 | 48137217000174 | OTICA LITORAL-JOSILDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) OCULOS MULTIFOCAL EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE:JOSÉ MARQUES DE LIMA , CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/04/2023 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE AO MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADMINISTRATIVO | FORTALEC. DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 04/04/2023 | 2950.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRAMISSÃO DA 07ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUE FOI REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 04/04/2023 | 1628.79 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA,MASSA CORRIDA 25 KG,PINTALAR 15,0L BRANCO E ETC) UTILZADOS NO REPARO DE SALAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000312 | 04/04/2023 | 27074.50 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS (PINÇA CLINICA,TESOURA ÍRIS,SONDA EXPLORATÓRIA,FÓRCEPS,ALAVANCA RETA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000315 | 04/04/2023 | 62806.55 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LAMINA DE BISTURI Nº 23 C/100,TIRA DE GLICEMIA,CATETER INTRAVENOSO,SERINGA DESCARTAVEIS,BOLSA COLETORA,KIT PARTO,MEDIDOR DE GLICOSE E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 ; CONTRATO Nº 00085/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/04/2023 | 548.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NO DIA "D" DE VACINAÇÃO , REALIZADA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/04/2023 | 1200.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITARIO REALIZADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100132022 | 0000320 | 06/04/2023 | 1315.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTRO DE AR,TERMINAL DE DIREÇÃO,KIT ESTABILIZADOR,FILTOR DE OLEO E ETC) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10013/2022 E CONTRATO Nº 100102023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100132022 | 0000321 | 06/04/2023 | 3480.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO,DISCO DE FREIO,ARTICULADOR DE DIREÇÃO,TERMINAL DE DIREÇÃO,PIVÔ,RADIOADOR) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMUBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10013/2022 E CONTRATO Nº 100102023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0000322 | 10/04/2023 | 239000.00 | 37532344000151 | FRP MAQUINAS E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULANCIA TIPO A ,DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROPOSTA DE EMENDA Nº 11516231000122001, PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2022 E CONTRATO Nº 00007/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/04/2023 | 969.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (IOGURTE,QUEIJO MUSSARELA,PRESUNTO ,TORRADAS,SUCOS,CAFÉ E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO EVENTO DE PROMOÇÃO DA SAPUDE DA MULHER , DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000326 | 11/04/2023 | 21628.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000327 | 11/04/2023 | 901.20 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/04/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2023 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DE MMII EM BENEFICIO DA PACIENTE:LUCIENE DA SILVA GONÇALVES , CONFORME PARECER ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 12/04/2023 | 4239.62 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (15.000 CÓPIAS MENSAIS) UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 12/04/2023 | 315.00 | 00149703000186 | DIAGSON LTDA. | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ESPECTROSCOPIA EM BENEFICIO DA PACIENTE:JOSE TERTULIANO FILHO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EXAME DE RM DE CRANIO, , CONFORME PARECER ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 13/04/2023 | 650.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA NO DIREITO E ESQUERDO EM BENEFICIO DA PACIENTE:CARLA CAMPOS ROCHA , CONFORME PARECER ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/04/2023 | 566.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 02 (DUAS) MEIAS DE COMPRESSÃO EM BENEFICIOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO: CLAUDIA SIBELE CHAGAS E CRISTINA FRANCISCO BSRBOSA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/04/2023 | 23774.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/04/2023 | 13160.87 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/04/2023 | 760.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/04/2023 | 8000.00 | 49174109000134 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA NA PROGRESSÃO DO AUDISMO,SINDROME DE DOWN,DEFECIENCIA INTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE NO MUNICIPIO NA ABORDAGEM A PESSOAS COM AUTISMO E SINDROMES QUE SERÁ REALIZADAS NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL E 12 E 13 DE MAIO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/04/2023 | 18642.49 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/04/2023 | 16187.37 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/04/2023 | 3716.49 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000339 | 19/04/2023 | 17692.89 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000340 | 19/04/2023 | 16652.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000341 | 19/04/2023 | 1834.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/04/2023 | 3359.18 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PINTALAR 18L,SELADOR ACRILICO 18L,LIXA MADEIRA,COLAMIX GESSOCOLA,CIMENTO 50KG,MASSA CORRIDA 25KG E ETC) UTILZADOS NO REPARO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/04/2023 | 550.00 | 11156481000145 | ULISSES DE OLIVEIRA MOREIRA | VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM PARA 04 (QUATRO) PACIENTES QUE IRÃO REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO DE URGENCIA NO HOSPITAL SARAH LOCALIZADO EM FORTALEZA/CE NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000343 | 19/04/2023 | 5722.26 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/04/2023 | 130.45 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 21 À 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/04/2023 | 89.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 03 À 13 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/04/2023 | 1375.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (05 OXIGENIOS PPU,07 OXIGENIOS 7M/10M ,02 SAMU,01 AR MEDICINAL 4M E OXIFO NITROSO 28KG ) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/04/2023 | 3120.00 | 11617471000160 | R M FARDAMENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 52 (CINQUENTA E DOIS) CAMISAS POLO TIPO PIQUET E EM TECIDO OXFORD FEMININAS E MASCULINAS DE TAMANHOS P/M/G/GG/XXGG NAS CORES PRETA E AZUL MARINHO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/04/2023 | 3425.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DA FARMACIA E NA SALA DE MEDICAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, SERVIÇO REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO DE 2023 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/04/2023 | 390.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/04/2023 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/04/2023 | 1810.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/04/2023 | 3011.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000353 | 24/04/2023 | 14674.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (AGUA SANIATRIA,DESINFETANTE PAPEL HIGIENICO,SACO P/LIXO 100L,SABÃO EM BARRA,DETERGENTE E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/202; CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/04/2023 | 372.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 (TRINTA E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/04/2023 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/04/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/04/2023 | 39564.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/04/2023 | 67121.66 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/04/2023 | 58147.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/04/2023 | 2864.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/04/2023 | 121041.22 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2023 | 47419.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/04/2023 | 86864.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/04/2023 | 25779.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/04/2023 | 53247.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/04/2023 | 8804.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/04/2023 | 22915.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/04/2023 | 18370.06 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/04/2023 | 2732.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/04/2023 | 15818.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/04/2023 | 20137.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/04/2023 | 3000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/04/2023 | 19429.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/04/2023 | 12160.51 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/04/2023 | 34572.35 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/04/2023 | 8972.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/04/2023 | 21009.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/04/2023 | 263.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/04/2023 | 615.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/04/2023 | 2091.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2023 | 5316.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/04/2023 | 5682.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/04/2023 | 14846.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/04/2023 | 10361.93 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/04/2023 | 25664.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/04/2023 | 528.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/04/2023 | 1236.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/04/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/04/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 02/05/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 02/05/2023 | 766.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000395 | 02/05/2023 | 97560.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 828 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000396 | 02/05/2023 | 56880.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 720 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/05/2023 | 1267.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO (CABO 2-5, FECHADURAS,KIT DOBRADIÇA,FITA ISOLANTE,CONECTOR PF E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DO PSF DO CENTRO E ESTIVA DE GERALDO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000398 | 03/05/2023 | 17726.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000399 | 03/05/2023 | 18905.12 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000400 | 03/05/2023 | 2016.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000401 | 03/05/2023 | 1165.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2023 | 4350.00 | 00860610000165 | JOSE AIRTON CAVALCANTI DE MORAES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 87 (OITENTA E SETE) USG PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DOS PACIENTES EM REGULAÇÃO DO MUNICIPIO ATENDIDOS NO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000403 | 04/05/2023 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 13 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000404 | 04/05/2023 | 850.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 10 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 04/05/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/03/2023 A 19/04/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000407 | 05/05/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000408 | 05/05/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000409 | 05/05/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000406 | 05/05/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/05/2023 | 300.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ENCEFALOGRAMA EM SONO INDUZIDO EM BENEFICIO DO PACIENTE MENOR : NATHAN SILVA DOS SANTOS ,QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO DE 2023, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/05/2023 | 14013.53 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/05/2023 | 2648.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE ECOCARDIOGRAMA 10 VIAS ,CONJUNTO DE ELETRODO PRECORDIL COM 06 E ELETRODO TIPO CLIP ADULTO COM 04 UNIDADES DESTINADOS A REPOSIÇÃO PARA O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE ELETROCARDIOGRAMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/05/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGEAFIA DO MID EM BENEFICIO DA PACIENTE:SEVERINA AMANCIO DA SILVA EM COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PACTUAÇÃO SOLICITADO PELO SETOR DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000411 | 08/05/2023 | 18250.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO,PASTA SUSPENSA,GRAMPEADOR,LAPIS GRAFITE,PASTA ARQUIVO PLASTICA,ESCARCELA AZ,CALCUDORA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00111/2022 E CONTRATO Nº 10002/2023 ME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000417 | 09/05/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000418 | 09/05/2023 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/05/2023 | 5257.22 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS (GRAFOS,COLHERES ,FACAS,GARRAFA,PANELAS C/CABO E ETC) PARA EQUIPAR E ADEQUAR A COZINHA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME RECOMENDAÇÃO DAS ENTIDADES REGULADORES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000416 | 09/05/2023 | 25350.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM 1MG/AMITRIPTILINA 25MG,DIAZEPAM-SANTIAZEPAM 5MG,CLONAZEPAM 0,5MG,CARBAMAZEPINA 20MG/ML,BROMAZEPAM 3MG E ETC) DESTINADOS A FARMANCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL PARA ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO CONFORME DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/05/2023 | 11989.80 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS INSTALADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO BAIRRO DE GAMELEIRA E DO CENTRO E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/05/2023 | 2000.00 | 00001034611402 | ALCIVANIO DOS SANTOS GALVÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTEÇÃO DE 02 PULVERIZADORES UTILIZADOS PELA VIGILANCIA EM SAÚDE NAS AÇÕES EM COMBATE AOS FOCOS DE DENGUE E OUTROS PARASITAS NO MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/05/2023 | 70.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA CAMPINA GRANDE/PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 12 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/05/2023 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO CARDÍACO EM BENEFICIO A PACIENTE:MARIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO ESTABELECIAMENTO DE SAÚDE EXECUTOR E PARECER ASSISTENCIA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/05/2023 | 500.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DE PROCEDIMENTO SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RM DO CRANIO EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE :JOSE TERTULIANO FILHO,CONFORME PARECER ASISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/05/2023 | 13768.43 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000425 | 17/05/2023 | 1530.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 18 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000426 | 17/05/2023 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 13 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/05/2023 | 1450.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (SIRENE ELETROMEC AUTO 12VCC 100DB) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/05/2023 | 500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SINALIZADOR,MODULO E SIRENE COM MANUTENÇÃO CORRETIVA NA AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/05/2023 | 8576.51 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO NA RENOVAÇÃO DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER ANO 2018/2019 DE PLACA QSF3839 AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 18/05/2023 | 849.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 03 (TRES) MEIAS DE COMPRESSÃO EM BENEFICIOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO:LUZIA DA SILVA,DIOGERNES ALVES DE OLIVEIRA E CLAUDIA CIBELE CHAGAS JUSTINO ALMEIDA ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/05/2023 | 5970.99 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/05/2023 | 12210.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/05/2023 | 24461.53 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/05/2023 | 112.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/05/2023 | 70.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA CAMPINA GRANDE/PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 23 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/05/2023 | 9774.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/05/2023 | 3781.09 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/05/2023 | 9958.15 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000439 | 24/05/2023 | 51077.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (AMOXICILINA 500MG,CEFALEXINA 500MG,AMBROXOL 40MG/ML,CAPTOPRIL 50MG E ETC) DA FARMANCIA BÁSICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS E TRATAMENTOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000011/2023 EM ANEXO ; RENOME (ANEXO I) E RECURSO DO BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REPASSE FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000012022 | 0000440 | 25/05/2023 | 66249.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SERINGA 3ML,TOUCA SANFONADA,GEL UTRASSOM 1KG,LUVAS P/PROCEDIMENTO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO VINCULADOS DE IMPOSTOS-ASPS REPASSE MUNICIPAL ;ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2022 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/05/2023 | 36831.89 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/05/2023 | 35956.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/05/2023 | 60513.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/05/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/05/2023 | 100868.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/05/2023 | 49516.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/05/2023 | 12900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/05/2023 | 105.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA CAMPINA GRANDE/PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/05/2023 | 86540.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/05/2023 | 13068.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/05/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/05/2023 | 13596.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/05/2023 | 1500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/05/2023 | 14052.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/05/2023 | 5340.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/05/2023 | 23205.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/05/2023 | 16510.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/05/2023 | 7275.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-MEDICOS E ENFERMEIROS CONTRATOS,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/05/2023 | 899.50 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO , DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/05/2023 | 3685.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 55 GARRAFAS DEGRADE VERDE PERSONALIZADAS,55 NECESSARIES PERSONALIZADAS E 55 CADERNOS PERSONALIZADAS C/ELASTICO E MARCADOR MATERIAIS SOLICITADOS PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/05/2023 | 595.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 35 (TRINTA E CINCO) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023,CONFORME RECURSOS DE CONVENIO REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000465 | 30/05/2023 | 18817.23 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000466 | 30/05/2023 | 2073.17 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000467 | 30/05/2023 | 18171.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAl DE SAÚDE NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000468 | 30/05/2023 | 1753.40 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/05/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/05/2023 | 910.00 | 43846568000130 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13KG DE BOLO PERSONALIZADO PARA O CONFERENCIA MUNICIPAL REALIZADO NA DIA 30 DE MARÇO DE 2023 E PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE AUTISMO REALIZADO NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/05/2023 | 2235.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (03 OXIGENIOS PPU,08 OXIGENIOS 7M/10M³ ,02 SAMU, AR MEDICINAL 4M³ E OXIFO NITROSO 28KG E 06 OXIGENIO 10M³) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023 ,CONFORME REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/06/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/06/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/06/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/06/2023 | 257.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (TINE,TINTAS COR BRANCO GELO,LIXAS) DESTINADOS AOS REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE GAMELEIRA, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS; REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/06/2023 | 320.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) CADEIRAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/06/2023 | 1798.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102023 | 0000474 | 02/06/2023 | 33464.51 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇUCAR,ARROZ ,AVEIA,BISCOITO,FEIJÃO,FARINHA DE TRIGO,FUBÁ,MACARÃO E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/06/2023 | 105.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/06/2023 | 105.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIB E TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/06/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL E ARTERIOGEAFIA DO MID EM BENEFICIO DA PACIENTE:SEVERINA AMANCIO DA SILVA EM COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PACTUAÇÃO SOLICITADO PELO SETOR DE REGULAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0000479 | 02/06/2023 | 10320.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (19.000 CÓPIAS MENSAIS) E 02 (DOIS) APARELHOS DE SCANNER UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR , CONFORME RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 00012023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/06/2023 | 6500.00 | 00001849288429 | SANDRO LIMA CHAGAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PARTE ELETRICA,COBERTURA,PISO E PAREDES) DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA NO BAIRRO PONTA DE LUCENA, CONFORME RECURSO VINCULADOS DE IMPOSTOS-ASPS REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/06/2023 | 570.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE TCO (TOMOGRAFIA DE COERENCIA ÓTICA) EM BENEFICIO DA PACIENTE:LENILDA DE SOUZA LOPES , CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PARECER ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 05/06/2023 | 70.00 | 00071027506410 | ARETHA FELIX DOS SANTOS FERREIRA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 05/06/2023 | 70.00 | 00005390552474 | RAFAELA DA SILVA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIA NO VALOR R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DE TREINAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE TESTE DO PEZINHO REALIZADO NO BANCO DE LEITE ANITA CABRAL E NO HOSPITAL EDSON RAMALHO EM JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 05/06/2023 | 640.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 16 (DEZESEIS) HORAS DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE O DIA "D" DA VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 20 DE MAIO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/06/2023 | 1424.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORRADAS,BOLOS,SUCOS,PÃES,REQUEIJÃO,PRESUNTO,CAFÉ E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES OFERECIDOS NOS EVENTOS DE PROMOÇÃO A SAÚDE REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000488 | 12/06/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000489 | 12/06/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000490 | 12/06/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000491 | 12/06/2023 | 54273.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 687 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000493 | 12/06/2023 | 14124.42 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NAS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME RECURSO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS;REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000495 | 12/06/2023 | 88.92 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 12/06/2023 | 12328.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 12/06/2023 | 35049.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 12/06/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 12/06/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 12/06/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 12/06/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 12/06/2023 | 2486.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 12/06/2023 | 6243.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0000486 | 12/06/2023 | 8640.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 MESES , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 000016/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000487 | 12/06/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000492 | 12/06/2023 | 120407.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 965 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS ,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000494 | 12/06/2023 | 5982.51 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000496 | 12/06/2023 | 5697.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELHO DE CORRENTE TENS,FES,RUSSA 4 CANAIS E 02 (DOIS) APARELHO DE ULTRASSOM 1-3MHZ DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 12/06/2023 | 5948.97 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 12/06/2023 | 15050.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 12/06/2023 | 10157.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 12/06/2023 | 25325.01 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 12/06/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 12/06/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/06/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/04/2023 A 19/05/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000512 | 13/06/2023 | 1207.59 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000513 | 13/06/2023 | 21561.53 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 , GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0000514 | 14/06/2023 | 8212.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (CAIXA DE AGULHA PARA ACUPUNTURA,PINÇA SERRILHADA,APALPADOR DE PRESSÃO,KIT BARREIRA MANUAL E ETC) DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DO MUNICIPIO,CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00015/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000516 | 16/06/2023 | 26266.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS NA COR AZUL EM POLIESTER TAMANHO P ,MACACÕES EM RIP STOP,CAMISETAS NA COR AZUL EM POLIESTER TAMANHO M/G/GG ,CAPAS PARA CHUVA MODELO 7/8 ,BOTAS EM CANO LONGO PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00014/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 16/06/2023 | 1542.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/06/2023 | 1798.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO A MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/06/2023 | 7550.87 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/06/2023 | 20165.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/06/2023 | 2136.48 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/06/2023 | 3168.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/06/2023 | 1527.75 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MÉDICOS E ENFERMEIROS (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000523 | 20/06/2023 | 610.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000524 | 20/06/2023 | 765.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 09 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 20/06/2023 | 443.88 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇAS CART NIQUELADA DE 850X3 E FECHADURAS 1000 SILVANA) PARA REPAROS DE PORTAS DO POSTO ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE GUIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0000526 | 21/06/2023 | 130000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO ,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0011/2023 E ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 21/06/2023 | 434.97 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA ) PORTA DE MADEIRA 2.10X0,80 MOGNO CLM DESTINADA AO POSTO ANCORA DE SAÚDE DA FAMILIA LOCALIZADO NA COMUNIDADE GUIA NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000530 | 21/06/2023 | 9040.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (CARBAMAZEPINA 200MG,CLONAZEPAM 2MG,DIAEPAM 10MG,RISPERIDONA 20MG,SERTRALINA 50MG E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,MEDICAMENTO QUE CONSTAM NA FARMACIA BASICA CONFORME LISTA DO RENAME VIGENTE.CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 000010/2023 EM ANEXO. REPASSE FEDERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000534 | 21/06/2023 | 4938.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (CEFTRIAXONA E DIAZEPAM 5MG/ML) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO E DISPENSAÇÃO CONFORME A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE E RELAÇÃO RENAME I VIGENTE .CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000535 | 21/06/2023 | 22116.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (DIPIROMA INJ,BENZETACIL,AGUA BIDESTILADA 10ML E PROMETAZINA) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO E DISPENSAÇÃO CONFORME A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE E RELAÇÃO RENAME I VIGENTE .CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/06/2023 | 5420.04 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 186 LATAS DE ISOSOURGE 1.5 ALIMENTAÇÃO PARENTERAL EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE LETICIO CANDIDO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE ANALISE NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 21/06/2023 | 442.97 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRES) PORTAS DE MADEIRA MEDINDO 2.10X0,90 MOGNO CLM E 2.10X0,80 MOGNO CLM DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO-ASPS REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000531 | 21/06/2023 | 59750.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA FARMANCIA BÁSICA (AMIODARONA 150MG/ML, OMEPRAZOL 40MG, VITAMINA C 500MG, DIAZEPAM 10MG, MORFINA 10MG E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000532 | 21/06/2023 | 7200.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (NEULEPTIL 4% GTS 20ML,ESCITALOPRAM 10MG,FLUOXETINA 20MG,ACIDO VALPROICO 250MG E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,MEDICAMENTOS QUE NÃO CONSTAM NO RENAME I.CONFORME RECURSO DO ASPS REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 000010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000533 | 21/06/2023 | 20845.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (OMEPRAZOL 20MG/ML,HIDROCORTISONA 500MG/ML,DRAMIN INJ,COMPLEXO B INJ,TENOXICAN 20MMLG E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO E DISPENSAÇÃO CONFORME A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE E RELAÇÃO A RENAME VIGENTE DOS MEDICAMENTOS DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO OU DE ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME RECURSO DO ASPS REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000536 | 21/06/2023 | 43784.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (DICLOFENACO SODICO 75MGX3ML,VITAMINA 500MG/ML,CETOPROFENO 100MG/ML, E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO,RELAÇÃO DO RENAME VIGENTE.CONFORME RECURSO DO ASPS REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/06/2023 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000542 | 22/06/2023 | 33000.00 | 03702473000200 | LAVANDERIA VIA SUL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVANDERIA COM LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR FORNECIDO PELA EMPRESA COM LAVAGEM DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL INCLUINDO COLETA DE ROUPAS SUJA,SEPARAÇÃO E LAVAGEM E SECAGEM E ENTREGA DA UNIDADE CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00003/2023; RECURSO ASPS REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/06/2023 | 288.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 (VINTE E QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/06/2023 | 1053.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 (SEIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/06/2023 | 300.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/06/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000544 | 26/06/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/06/2023 | 9063.60 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ELETROVENTILADOR UNIVERSAL,COMPRESSOR SPRITER,EVAPORADOR,RELE AUXILIAR,FILTRO DE CABINE E ETC ) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO REPASSE ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/06/2023 | 1100.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO E A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DE ALTA TEMPERATURA DA AMBULANCIA DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO REPASSE ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000543 | 26/06/2023 | 2040.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 24 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/06/2023 | 1380.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/06/2023 | 15015.37 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/06/2023 | 2791.96 | 43683573000170 | LIDER VIAGENS E TURISMO-SUELY PEDROSA MIRANDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADOS COM PACOTE AEREO COM IDA E VOLTA PARA O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUE IRA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE A CONVITE DO CONASEMS QUE ACONTECERA DOS DIAS 16 A 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME FONTE DE RECURSO PROPRIO REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/06/2023 | 46377.83 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/06/2023 | 4689.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/06/2023 | 36504.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/06/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/06/2023 | 75765.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/06/2023 | 48421.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/06/2023 | 4820.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/06/2023 | 36022.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/06/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/06/2023 | 13596.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/06/2023 | 24937.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/06/2023 | 1320.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/06/2023 | 85648.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/06/2023 | 13068.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/06/2023 | 50634.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/06/2023 | 11396.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/06/2023 | 14052.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/06/2023 | 16510.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/06/2023 | 2640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO 2023 , DA FUNCIONARIA ANDREA DA SILVA ROJAS MATRICULA:30436 LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE COMO AGENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/06/2023 | 11396.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/06/2023 | 13068.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG .AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/06/2023 | 1320.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/06/2023 | 24937.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/06/2023 | 13596.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/06/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/06/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/06/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/07/2023 | 2500.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 DIARIA NO VALOR DE R$ 500,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) E DESLOCAMENTO PARA O LOCAL DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE A CONVITE DO CONASEMS NOS DIAS 15,16,17,18 E 19 DE JULHO DE 2023 EM GOIANIA/GO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000578 | 04/07/2023 | 510.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, NO DIA 30/03/2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000579 | 04/07/2023 | 1177.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000580 | 04/07/2023 | 16213.96 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/07/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAÚDE QUE SER REALIZADO EM GOIANIA/GO NOS DIA 15,16,17,18 E 19 DE JULHO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000582 | 06/07/2023 | 117407.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 941 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS ,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000583 | 06/07/2023 | 63200.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 800 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000585 | 07/07/2023 | 4974.85 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 013/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/07/2023 | 1182.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (LAMPADAS 42W,VEDAPREN 18L,ROLO LÃ,PINCEL TRINCHA,LIXA MASSA E ETC) DESTINADOS AOS REPAROS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE GAMELEIRA, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS; REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/07/2023 | 3680.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) TENDAS E 04 CONJUNTOS DE MESAS COM CADEIRAS UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS ATUANTES NOS PONTOS DE DISTRIBUIÇÕES DE PRESERVATIVOS ,PANFLETOS E PONTO DE APOIO DURANTE O CARNAVAL 2023,CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO; | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/07/2023 | 107.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÃO (FIO 2,5,DJUNTORES,INTERRUPTORES,PINO DE ENERGIA 20AP ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/07/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID E EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023, CONFORME RECURSO BLOCO DE CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAÍDE E REPASSE FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000590 | 07/07/2023 | 6344.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (EMBORRACHADO EVA,CAPA P/ENCADERNAÇÃO,CONTRA CAPA,ESCARCELA ,CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDAS DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE EM AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO .CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00111/2022 E CONTRATO Nº 10002/2023 ME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/07/2023 | 22.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624028-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/07/2023 | 33.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624026-9, REFERENTE AS COMPETENCIAS JANEIRO E JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000597 | 07/07/2023 | 3420.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023,CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000598 | 07/07/2023 | 29793.95 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS (PAPEL TOALHA,DETERGENTE,AGUA SANITARIA,SABÃO EM PÓ,PASTILHA SANITARIA,SABÃO EM BARRA,DESIFETANTE E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DO SUS E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/202; CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000599 | 07/07/2023 | 1298.95 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000600 | 07/07/2023 | 16217.51 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/07/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E TROCA DE MARCA PASSO EM BENEFICIO DO PACIENTE: PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000592 | 07/07/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000595 | 07/07/2023 | 1275.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,DURANTE OS MESE DE ABRIL E MAIO DE 2023, CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL.PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0000596 | 07/07/2023 | 1580.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL EM MAIO DE 2023 ,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000602 | 10/07/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000603 | 10/07/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000604 | 10/07/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000605 | 10/07/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000607 | 11/07/2023 | 1819.21 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000608 | 11/07/2023 | 13061.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0000/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/07/2023 | 2625.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (02 OXIGENIOS PPU,06 OXIGENIOS 7M/10M³ ,02 SAMU, AR MEDICINAL 4M³ E OXIFO NITROSO 28KG E OXIGENIO 10M³) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023 ,CONFORME REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 12/07/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/05/2023 A 19/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/07/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE:469 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID E EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023, CONFORME RECURSO BLOCO DE CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAÍDE E REPASSE FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/07/2023 | 1934.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRÁULICOS (CANALETAS,TOMADAS,BUCHAS E PARAFUSOS,FITA ISOLANTE,TUBO 25 ELETROS,BRAÇADEIRAS,LUVA,CONECTOR,8 METROS DE CABO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA E REDE HIDRAULICA DE SALA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME RECURSO PROPRIO REPASSE MUNICIPAL. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000612 | 18/07/2023 | 65300.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 9% 100ML/250ML/500ML,LUVA DE PROCEDIMENTO,MASCARA TRIPLA,GAZE EM ROLO,SERINGA 5ML,TIRA GLICEMIA ,EQUIPO MACROGOTAS ,PAPEL GRAU CIRURGICO,ESPARADRAPO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DO SUS ;REPASSE FEDERAL PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000613 | 19/07/2023 | 1880.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000614 | 19/07/2023 | 14669.25 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/07/2023 | 594.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2023,VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA ,CONFORME RECURSOS DE SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0000616 | 19/07/2023 | 721.80 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (COMPRESSOR DE AR) DO PSF III NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 013/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/07/2023 | 401.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 GARRAFAS DEGRADE VERDE PERSONALIZADAS 05 NECESSARIES PERSONALIZADAS E 07 CADERNOS PERSONALIZADAS C/ELASTICO E MARCADOR MATERIAIS PEDIDO EXTRA SOLICITADO PARA DISTRIBUIÇÃO DE KITS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO DA SEMANA DA ENFERMAGEM ,REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSEL FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/07/2023 | 707.64 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/07/2023 | 3168.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/07/2023 | 8277.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/07/2023 | 12328.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/07/2023 | 35049.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/07/2023 | 8562.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/07/2023 | 20049.91 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/07/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/07/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/07/2023 | 2693.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/07/2023 | 6867.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/07/2023 | 22858.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/07/2023 | 7818.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/07/2023 | 19568.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/07/2023 | 443.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/07/2023 | 1319.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/07/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/07/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/07/2023 | 7843.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/07/2023 | 19487.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/07/2023 | 408.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34 (TRINTA E QUATRO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/07/2023 | 1400.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADO AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE ESTIVA DE GERALDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/07/2023 | 103.67 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 03 À 17 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/07/2023 | 630.83 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/07/2023 | 168.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 (QUATROZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS DIAS 04,09,15, 19 DO MÊS DE MAIO E 07 E 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/07/2023 | 616.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE MAIO DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/07/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTE E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/07/2023 | 11.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE AO DIA 06 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/07/2023 | 89631.53 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/07/2023 | 49778.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/07/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/07/2023 | 23651.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/07/2023 | 44786.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/07/2023 | 4689.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/07/2023 | 39179.54 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/07/2023 | 1320.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/07/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE)-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/07/2023 | 47415.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE- EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/07/2023 | 7306.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/07/2023 | 10547.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/07/2023 | 20724.25 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/07/2023 | 2008.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/07/2023 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/07/2023 | 1386.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO/COMISSIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/07/2023 | 20858.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE EFETIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/07/2023 | 38239.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DAFOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/07/2023 | 22868.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-EFETIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/07/2023 | 1250.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/07/2023 | 8573.21 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0000667 | 28/07/2023 | 37114.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA FARMANCIA BÁSICA (AMOXICILINA ATENOLOL,IBUPROFENO ,DIPIRONA E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DOS ATENDIMENTOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E EMBULATORIAL REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000668 | 28/07/2023 | 2960.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DIVERSOS (TENOXICAM,FUROSEMIDA,BROMOPRIDA,DEXAMETASONA E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DA FARMACIA CENTRAL DO MUNICIPIO E DISPENSAÇÃO CONFORME A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE E RELAÇÃO RENAME I VIGENTE .CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000669 | 31/07/2023 | 10215.40 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (02 CX DE PAPEL OFICIO,FITA DUPLA FACE,LIVRO PROTOCOLO,CADERNO BROCGURA,REGUA ,CANETA ESFEROGRAFICA,CLIPS E ETC) DESTINADO AS AÇÕES E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO .CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00111/2022 E CONTRATO Nº 10002/2023 ME ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000672 | 31/07/2023 | 1996.56 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000673 | 31/07/2023 | 16372.55 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/07/2023 | 1590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 80 LITROS NA COR BRANCA MEDINDO 63CM LARGURA 47,60CM COM PORTA REVERSIVEL 220 VOLT QUE SERA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE TESTE DO PEZINHO CONFORME RECURSO PROPRIO REPASSE MUNICIPAL E SOLICITAÇÃO DA COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000671 | 01/08/2023 | 10545.20 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM,BROMAZEPAM,AMITRIPILINA E ETC...) DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 02/08/2023 | 105.00 | 00070465888488 | INGRID DA COSTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL PARA PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS QUE SERA REALIZADO JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 02/08/2023 | 105.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL PARA PROFISSIONAIS DE VIGILANCIA SANITARIA DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS QUE SERA REALIZADO JOÃO PESSOA/PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2023 . CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000676 | 02/08/2023 | 41117.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (OMEPRAZOL,,MORFINA ,FUROSEMIDA,BROMOPRIDA,DIPIRONA E ETC...) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000677 | 04/08/2023 | 118330.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 899 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS ,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000679 | 04/08/2023 | 38336.40 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SCALP,FIO DE SUTURA,EQUIPO,CATETER,SERINGAS,FIXADOR, LAMINIA P/CITOLOGICO,ALGODÃO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO PROPRIO--ASPS ;REPASSE MUNICIPAL PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/08/2023 | 220.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA EM BENEFICIO DA PACIENTE: VANDERLITA DOS SANTOS , CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000678 | 04/08/2023 | 73944.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 936 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/08/2023 | 1680.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (SUSPENSÃO DE FREIO, NA CAIXA DE DIREÇÃO,ALINHAMENTO,REPARO NO MOTOR DE PARTIDA) DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF3839 AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECURSO DE CONVENIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/08/2023 | 4435.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (AMORTECEDOR DIANTEIRO,JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRA,COXIM DE MOTOR,DISCO DE FREIO TRASEIRO,LAMPADA P/FAROL,COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF3839 AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNCIPIO, CONFORME RECURSO DE CONVENIOS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/08/2023 | 167.20 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624026-9, REFERENTE A COMPETENCIAJ SETEMBRO DE 2022, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/08/2023 | 11.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE AO DIA 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000686 | 07/08/2023 | 1368.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000687 | 07/08/2023 | 14958.75 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000688 | 07/08/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000689 | 07/08/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000690 | 07/08/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/08/2023 | 1012.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000695 | 07/08/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/08/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DA NE:469 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAÇÃO COVID E EM GERAL ATENDENDO A DEMANDA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE E SETOR DE IMUNIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023, CONFORME RECURSO BLOCO DE CUSTEIO DA VIGILANCIA EM SAÍDE E REPASSE FEDERAL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00036/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000684 | 07/08/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS , DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS,CLÍNICAS E LABORATORIOS DE JOÃO PESSOA/PB ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 ,DEVIDO A EMERGENCIALIDADE DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/08/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/08/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/08/2023 | 5544.01 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/08/2023 | 7624.29 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/08/2023 | 19253.65 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/08/2023 | 443.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/08/2023 | 1319.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/08/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/08/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/08/2023 | 7843.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/08/2023 | 19487.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000716 | 08/08/2023 | 1275.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 15 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/08/2023 | 283.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) PAR DE MEIAS DE COMPRESSÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:LUCIENE DA SILVA GONÇALVES ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/08/2023 | 450.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (02 OXIGENIOS SAMU E 02 OXIGENIO 7M³) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 ,CONFORME RECURSOS DE CONVENIO E REPASSE ESTADUAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/08/2023 | 3902.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PARES DE GALOCHA E 10 (DEZ) BOTINA DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS ,CONFORME SOLICITAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE ,CONFORME RECURSO DOS SUS E REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/08/2023 | 15501.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/08/2023 | 36297.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/08/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/08/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/08/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/08/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/08/2023 | 2693.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/08/2023 | 6867.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/08/2023 | 693.30 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (,BOLOS,SUCOS,PÃES,PRESUNTO,IORGUTE E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS AÇÕES NOTURNAS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000717 | 08/08/2023 | 765.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME RECURSO FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000718 | 08/08/2023 | 510.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 01 BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE JULHO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/08/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/2023 A 19/07/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/08/2023 | 15628.70 | 36631730000138 | FARMÀCIA VALE FARMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (DRAMIN,LUFTAL,PROSSO 250MG E ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000722 | 11/08/2023 | 17219.53 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DO SUS E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/08/2023 | 220.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO, SOB ENCOMENDA, DE 400 SALGADOS, DESTINADOS A AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS NOTURNOS, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, A PARTIR DO DIA 11/08, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000724 | 14/08/2023 | 31610.50 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ÓXIDO DE ZINCO, RESINA, AGULHAS, CLOREXIDINA, ANESTÉSICO CLORÍTICO, ÁCIDO CONDICIONADO, ALGODÃO, SUGADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 00042/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/08/2023 | 594.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 30 (TRINTA) REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ATUARAM NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO, REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/08/2023 | 9000.00 | 45577856000162 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PLACAS EM ADESIVO DE ALTA RESOLUÇÃO COM VERNIZ PROTETOR, MEDINDO 2X1,20M APLICADOS EM CHAPA PRETA, DESTINADAS A INSTALAÇÃO NA CIDADE PARA ALERTA AOS MUNÍCIPES SOBRE OS ANIMAIS SOLTOS EM VIA PÚBLICAS, CONFORME RECOMENDAÇÃO JUDICIAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/08/2023 | 552.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 643, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 46 (QUARENTA E SEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/08/2023 | 7445.00 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAIXA DE LUZ TRIFASICA, PORTA SEMI OCA, CABO DE COBRE,DISJUNTOR TRIFASICO ETC), PARA REPAROS NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, ADEQUANDO-SE AS RECOMENDAÇÕES DOS ORGAOS DO CONTROLE DE SAUDE, PRESTANDO MELHOR ATENDIMENTO AOS USUARIOS E PROFISSIONAIS EM ATENDIMENTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/08/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/08/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/08/2023 | 604.62 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO NUTRICIONAIS (18 LATAS DE LEITE SUPRA SOY), DESTINADOS A ATENDER O MENOR "DERICK JOAQUIM DE MELO", CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/08/2023 | 264.60 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA-MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO FARMACOLÓGIC (ANTIBIÓTICO E DERMATOLÓGICO) DESTINADOS A ATENDER OS PACIENTES JOSÉ CARLOS CAJÉ E MARIA INÊS DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME RELATÓRIO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000731 | 16/08/2023 | 14243.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIÁRIO (EXPEDIENTE), DESTINADOS AS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 17/08/2023 | 195.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 26 à 28 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 17/08/2023 | 124.51 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 à 15 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000736 | 21/08/2023 | 10000.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192023 | 0000737 | 22/08/2023 | 225666.00 | 02912595000187 | EMPRESA PARAIBANA DE APREENSAO E TRANSPORTE DE ANI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APREENSÃO, TRANSPORTE E GUARDA DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE SOLTOS EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO PRÓPRIO;REPASSE MUNICIPAL, E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº00019/2023 E CONTRATO Nº 037/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000738 | 28/08/2023 | 2151.31 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000739 | 28/08/2023 | 15681.24 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000740 | 28/08/2023 | 1814.84 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000741 | 28/08/2023 | 15713.79 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/08/2023 | 52192.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA (PEVA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/08/2023 | 20968.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/08/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/08/2023 | 4020.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/08/2023 | 15048.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) ´- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/08/2023 | 7000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/08/2023 | 14076.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/08/2023 | 45121.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/08/2023 | 4689.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/08/2023 | 36644.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/08/2023 | 8558.63 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/08/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - EFETIVO/COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/08/2023 | 87786.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/08/2023 | 49548.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/08/2023 | 5980.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/08/2023 | 30458.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/08/2023 | 88652.48 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/08/2023 | 133.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 01/09/2023 | 1250.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CONECTOR, HASTE ATERRAMENTO, DJUNTORES, TOMADA DE 10AP DUPLA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO PRÓPRIO, REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 04/09/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: ROJANE DE LIMA SILVA, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 04/09/2023 | 370.00 | 03039986000100 | BOTICA PHARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAÇÕES (VANCOMICINA FORTIFICADA, CEFTAZIDINA FORTIFICADA 5%, ANFOTERICINA) EM BENEFÍCIO DO SR. ROSEMIRO VIDAL DA SILVA, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 04/09/2023 | 72.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 04/09/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA GLP, PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/09/2023 | 252.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMPLACAMENTO DA NOVA AMBULÃNCIA DO SAMU LUCENA DE PLACA:SKY5C84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/09/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/09/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 04/09/2023 | 312.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 04/09/2023 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/09/2023 | 3362.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (JG PASTILHA DE FREIO, BASE CX DE MARCHA, BASE MOTOR, BANDEJA, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ROLAMENTO ALTERNADOR) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 DE PLACA: QSF8869 DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 05/09/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 05/09/2023 | 1300.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE ÓRTESE SUROPODALICA FIXA BILATERAL, EM BENEFICIO DO MENOR: ANDERSON MIGUEL DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000774 | 05/09/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000777 | 06/09/2023 | 18683.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000778 | 06/09/2023 | 2008.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000776 | 11/09/2023 | 73944.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 936 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000775 | 11/09/2023 | 120643.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 969 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/09/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 12/09/2023 | 400.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0000782 | 12/09/2023 | 22368.80 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (ALPRAZOLAM,CARBAMAZEPINA,RISPERIDONA,FONOLBARTITAL,HALOPERIDOL E ETC...) DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000783 | 12/09/2023 | 29672.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DEXAMETASONA,CETOPROFENO,DIPIRONA,COMPLEXO B,OMEPRAZOL E ETC...) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/09/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERÍODO DE 20/07/2023 A 19/08/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 12/09/2023 | 2640.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (TENSOR CORREIA ALTERNADOR,REGULADOR,ROLAMENTO,PIVÔ,FILTRO DE COMBUSTIVEL E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA QSF3839 AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0000785 | 12/09/2023 | 50940.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (CARTÕES DE VACINAÇÃO ADULTO,CADERNETAS DA GESTANTE,MATERIAIS PERSONALIZADOS E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ,RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 ; CONTRATO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/09/2023 | 204.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 (DEZESETE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000790 | 13/09/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000791 | 13/09/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000792 | 13/09/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 13/09/2023 | 400.00 | 12044488000138 | J SILVA SERVIÇOS E REBOQUES LTDA | REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO L200 DE PLACA QSF8868 PERTECENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000786 | 13/09/2023 | 37013.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (ARROZ,CAFÉ,OVOS, CARNE BOVINA,OLEO DE SOJA,LEITE EM PÓ,BISCOITO SALGADO,FEIJÃO,MACARRÃO,MARGARINA E ETC) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/09/2023 | 84.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/09/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 13/09/2023 | 216.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 18 (DEZOITO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 13/09/2023 | 1020.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 13/09/2023 | 228.16 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) LATAS DE NUTRIÇÃO ESPECIAL (NUTREN JUNIOR 400G), DESTINADOS A PACIENTE MENOR MARIA VITORIA LIMA DE NOGUEIRA , CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL E ORIETAÇÃO NUTRICIONAL PARA O PERIODO DE 01 MÊS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 13/09/2023 | 668.05 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL CENEP LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 LATAS DE ISOSOURGE SOYA SISTEMA ABERTO TRETA SQUARE C/M 1 LITRO ALIMENTAÇÃO PARENTERAL EM BENEFICIO DO PACIENTE CARENTE LETICIO CANDIDO DA SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE ANALISE NUTRICIONAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DO BLOCO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/09/2023 | 1320.00 | 00010906389496 | RAISSA PRISCILA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME OFICIO DA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/09/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000802 | 19/09/2023 | 355.68 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE MAIO A JULHO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/09/2023 | 4400.00 | 36253306000105 | JAMPA MOVEIS COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CADEIRAS LONGARINA EM MATERIAL POLIPROPILENO PRETO , DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000801 | 19/09/2023 | 15424.08 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,EQUIPAMENTOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JULHO 2023, CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/09/2023 | 720.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/09/2023 | 303.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ATUARÃO NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO,QUE SERA REALIZADO NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/09/2023 | 6481.28 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SALAS (PARTE ELETRICA ,PARTE HIDRAULICA,TROCA DE PISO,RETELHAMENTO ,TROCA DE PORTAS) DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/09/2023 | 32328.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/09/2023 | 11596.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/09/2023 | 6810.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/09/2023 | 36640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGR. SAÚDE DA FAMILIA CONTRATOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/09/2023 | 57274.56 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/09/2023 | 8876.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGR.SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/09/2023 | 22803.52 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/09/2023 | 51700.16 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONTRATOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000814 | 21/09/2023 | 2966.70 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000815 | 21/09/2023 | 66125.65 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (GAZE EM ROLO,TIRA DE GLICEMIA C/50,ESPARADRAPO,ALGODÃO,MASCARA TRIPLA,LUVAS P/PROCEDIMENTO,SERINGAS DESC 5ML/10ML E 20ML,TOUCA SANFONADA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DO SUS ;REPASSE FEDERAL PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000816 | 21/09/2023 | 9685.00 | 30532453000120 | JG SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO LRDP/REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000818 | 21/09/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0000819 | 21/09/2023 | 19655.36 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS (AGUA SANITARIA 1L,DESINFETANTE 2L,DETERGENTE 2L,PASTILHA SANITARIA ,SABÃO EM BARRA ,PAPEL TOALHA E ETC) DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DO SUS E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/09/2023 | 2412.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO DE Nº 02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000820 | 21/09/2023 | 44844.44 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS (TINTAS ACRI EXTERNA 15L,CAL 10KG,CERAMICA,REJUNTE 30KG,COLA P,CERAMICA,TOMADAS DUPLA,BOCAL,CANELETA,BACIA ACOPLADA E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/09/2023 | 7492.18 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/09/2023 | 18944.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/09/2023 | 443.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/09/2023 | 1319.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/09/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/09/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 22/09/2023 | 7724.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 22/09/2023 | 19487.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/09/2023 | 160.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DENSITOMETRIA ÓSSEA EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/09/2023 | 129.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 21 À 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/09/2023 | 134.82 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 19 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/09/2023 | 25991.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/09/2023 | 15501.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/09/2023 | 36297.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/09/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/09/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/09/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 22/09/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 22/09/2023 | 2307.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 22/09/2023 | 6243.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/09/2023 | 568.50 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BOLACHAS,PRESUNTO ,QUEIJO,TORRADAS,SUCO 1L,PÃES E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DURANTE O MÊS DE SETENBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/09/2023 | 5474.28 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/09/2023 | 2896.18 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/09/2023 | 7652.06 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 25/09/2023 | 404.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ATUARÃO NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO,QUE FOI REALIZADO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 25/09/2023 | 400.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 10 (DEZ) HORAS DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE O DIA "D" DA VACINAÇÃO ANIMAL REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2023, NESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 25/09/2023 | 1384.08 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/09/2023 | 7694.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PACS, PEVA, PSB, PSF, NASF), REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/09/2023 | 12027.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/09/2023 | 10857.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/09/2023 | 6530.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIRO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/09/2023 | 15291.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIRO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/09/2023 | 2342.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIRO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/09/2023 | 5485.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIRO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/09/2023 | 1793.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIRO EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/09/2023 | 4198.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/09/2023 | 4606.31 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/09/2023 | 10786.06 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO RETROATIVO DA FOLHA DOS ENFERMEIROS EM CONFORMIDADE COM O PISO NACIONAL DA CATEGORIA DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 25/09/2023 | 9850.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO STAR LITE E 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO MODELO H1 EM BENEFICIO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:RAFAEL MARQUES ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 25/09/2023 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 25/09/2023 | 420.07 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/09/2023 | 3998.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) OTOSCOPIOS FIBRA OPTICA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/09/2023 | 840.00 | 00036490733404 | ELIANE RIBEIRO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CATEGORIA DOS AGENTES DE SAÚDE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/09/2023 | 840.00 | 00004918124429 | VIRGINIA FRANCO | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA,ALMOÇO E JANTAR) DA FUNCIONARIA QUE IRA PARTICIPAR DO EVENTO DE MOBILIZAÇÃO NACIONAL DA CATEGORIA DOS AGENTES DE SAÚDE QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 01 A 09 DE OUTUBRO DE 2023 EM BRASILIA/DF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/09/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/09/2023 | 3291.05 | 09158643000132 | LOJAO DA ECONOMICA - E.ALVES SOUZA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS (TUBO SOLD 20MM,JOELHO SOLD/ROSC.BOCAL PORCELANA,CABO FLEX,LAMPADAS DE LED E ETC) UTILZADOS NO REPARO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/09/2023 | 6962.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CADEIRA DE RODAS MONOBLOCO STAR LITE E 01 (UMA) CADEIRA DE BANHO D30 EM BENEFICIO DE PACIENTE CARENTE DO MUNICIPIO:MARIA DA GUIA RICARDO DO NASCIMENTO ,CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/09/2023 | 8956.55 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/09/2023 | 18.78 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 21 À 25 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00010261825496 | JOSE AUGUSTO DORNELAS DA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS NA MUDANÇA DA SEDE E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 28/09/2023 | 35136.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 28/09/2023 | 44590.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 28/09/2023 | 4689.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/09/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/09/2023 | 93149.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) -CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/09/2023 | 88140.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/09/2023 | 31444.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/09/2023 | 3980.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/09/2023 | 49615.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/09/2023 | 1320.00 | 00008454845402 | NATHAN FRANCISCO ALVES BARRETO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E SUPORTE DO SETOR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DURANTE MUDANÇA DA SEDE PARA OUTRO PREDIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/09/2023 | 140.00 | 21572660000117 | CLINCAR-CLINICA CARDIOLOGICA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO COM DOPPLER EM BENEFICIO DO PACIENTE: MARICELIA DE ARAUJO, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/09/2023 | 6646.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA-MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (COMBODART C/30 CPR.XIGDUO XR.XARELTO 20MG,HALDOL GOTAS,GABAPENTINA 300MG,LATONOPROSTA COLIRIO,METROPOLOL 25MG E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE A PARTIR DE PROCESSOS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/09/2023 | 52588.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/09/2023 | 4290.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/09/2023 | 15048.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/09/2023 | 7000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/09/2023 | 14864.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 28/09/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 28/09/2023 | 20024.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/09/2023 | 103.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AO 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/10/2023 | 550.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CAPSULOTOMIA POSTERIOR A LASER EM BENEFICIO DO PACIENTE: JAQUELINE RODRIGUES COUTINHO, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/10/2023 | 11.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624028-5, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 02/10/2023 | 1016.00 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES ,QUEIJO,BOLOS IORGUTE,SUCOS E REFRIGERANTE,AGUA MINERAL 1,5L E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS NAS AÇÕES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/10/2023 | 1029.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE ATUARÃO NAS AÇÕES DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE SERÃO REALIZADAS NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000895 | 03/10/2023 | 13898.99 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000896 | 03/10/2023 | 18504.43 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000897 | 03/10/2023 | 1800.87 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000898 | 04/10/2023 | 44844.44 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 820, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS (TINTAS ACRI EXTERNA 15L,CAL 10KG,CERAMICA,REJUNTE 30KG,COLA P,CERAMICA,TOMADAS DUPLA,BOCAL,CANELETA,BACIA ACOPLADA E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0000899 | 04/10/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME 01º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10014/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000901 | 04/10/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 960 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/10/2023 | 1505.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 04/10/2023 | 1505.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000904 | 04/10/2023 | 45564.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS;REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/2023 E CONTRATO Nº 000045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000900 | 04/10/2023 | 117421.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 889 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/10/2023 | 1590.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 670 ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 80 LITROS NA COR BRANCA MEDINDO 63CM LARGURA 47,60CM COM PORTA REVERSIVEL 220 VOLT QUE SERA UTILIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA SALA DE TESTE DO PEZINHO CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E SOLICITAÇÃO DA COODERNAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/10/2023 | 5837.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ADEQUAÇÃO SANITARIA DOS PREDIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME RECURSO DOS SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/10/2023 | 2164.50 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ADEQUAÇÃO SANITARIA DO PREDIO, CONFORME RECURSO DOS SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/10/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/10/2023 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/10/2023 | 365.00 | 00012004467479 | MARIANE SOUZA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO SOBRE ENCOMENDA DE 13 (TREZE) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO REALIZADA DO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/10/2023 | 5542.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MATERIAIS DE INFORMATICA (CABO DE REDE CAT.6, CONECTOR RJ45,FILTRO DE LINHA QUALITRONIX 8,ROTEADOR ACCESS POINT AP360) DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DOS APARELHOS DE COMPUTADORES NA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0000913 | 09/10/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 09/10/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 09/10/2023 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO PERIODO DOS DIAS 01/09 A 30/09 DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0000920 | 09/10/2023 | 66125.65 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 815. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (GAZE EM ROLO,TIRA DE GLICEMIA C/50,ESPARADRAPO,ALGODÃO,MASCARA TRIPLA,LUVAS P/PROCEDIMENTO,SERINGAS DESC 5ML/10ML E 20ML,TOUCA SANFONADA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DO PROPRIO ;REPASSE MUNICIPAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0000912 | 09/10/2023 | 16735.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PAPEL LEMBRETE,MARCA TEXTO ,EMBORRACHADO EVA,PAPEL OFÍCIO,FITA ADESIVA,BORRACHA E ETC) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO SUS/REPASSE FEDERAL E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000915 | 09/10/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000916 | 09/10/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000917 | 09/10/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 09/10/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/08/2023 A 19/09/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 09/10/2023 | 330.00 | 00009750090446 | LARISSA ATHAYSE CORDEIRO PALMEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CANETAS E 15 (QUINZE) BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO DIA "D" DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 , CONFORME RECURSO FEDERAL/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000922 | 10/10/2023 | 15955.69 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000923 | 10/10/2023 | 1850.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/10/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0000924 | 10/10/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000928 | 11/10/2023 | 1448.86 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000929 | 11/10/2023 | 15516.72 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/10/2023 | 5850.00 | 05856248000172 | CHARLES ANDRE AYRES DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) ESTANTES COM 06 BANDEJAS DE 30X92X198 CM CADA PARA INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NA FARMÁCIA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000202023 | 0000927 | 16/10/2023 | 18200.00 | 46286292000171 | LUCAS VINICIUS DE SOUZA SOARES 71297815483 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 13 (TREZE) DIVISÓRIAS,05 (CINCO) PORTAS E 05 (CINCO) PAINEIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA PARA A ESTRUTURA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/10/2023 | 2500.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 02 (DUAS) PLACAS TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO 300X100CM DESTINADAS AS UNDIDADES DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO OITEIRO DE MIRANDA E ESTIVA DE GERALDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA MEDINDO 400X100CM PARA UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO NOVO NESTE MUNICIPIO,PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURAL DAS FACHADAS EXTERNAS DAS UNIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/10/2023 | 270.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UM) BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 150X200CM QUE SERÁ UTILIZADO NA AÇÃO DA SEMANA DO BEBÊ REALIZADO PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/10/2023 | 1551.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS 50W,TOMADAS DUPLA,TOMADAS INTERROPTO,FITA ISOLADE E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000933 | 18/10/2023 | 2186.62 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE OLEO ,FILTRO DE COMBUSTIVEL,OLEO DE MOTOR A DIESEL,LAMPADAS H7 12V 55W E LAMPADAS 12V P21/10 BRANCA) DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO REPASSE ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00019/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000934 | 18/10/2023 | 300.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA AMBULANCIA DE PLACA QSF3839 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO REPASSE ESTADUAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00019/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000935 | 18/10/2023 | 400.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00019/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0000936 | 18/10/2023 | 1383.20 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (VALVULA BLOCK FIAT,CONEXÃO DE TERMINAIS,CARGA DE GÁS DUPLA E RESISTENCIA ELETRO VENTILADOR) DESTINADO A AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00019/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/10/2023 | 70.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO DIRETOR FINANCEIRO QUE IRA PARTICIPAR DO I CPAPS-CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE QUE SERA REALIZADO NO INTERMARES HALL EM CABEDELO/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 8:30 AS 17:30 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/10/2023 | 70.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DA FUNCIONARAIA QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/10/2023 | 70.00 | 00010536053405 | LUIZ PAULO VICENTE FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA QUE IRA PARTICIPAR DO I CPAPS-CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE QUE SERA REALIZADO NO INTERMARES HALL EM CABEDELO/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 8:30 AS 17:30 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 18/10/2023 | 70.00 | 00009907557463 | RICHARDISON GRAY MONTEIRO DE TOLEDO MONGUILHOT | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO COORDENADOR DA SAUDE BUCAL QUE IRA PARTICIPAR DO I CPAPS-CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE QUE SERA REALIZADO NO INTERMARES HALL EM CABEDELO/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 8:30 AS 17:30 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/10/2023 | 70.00 | 00010155989430 | SUÉLIDA RAFAELA DE MELO SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO QUE IRA PARTICIPAR DO I CPAPS-CONGRESSO PARAIBANO DE ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE QUE SERA REALIZADO NO INTERMARES HALL EM CABEDELO/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023 DAS 8:30 AS 17:30 HORAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/10/2023 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DA DIRETOR DE SAÚDE QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/10/2023 | 1500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/10/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DE BIOPSIA PROSTÁTICA EM BENEFICIO DOS PACIENTES : ALBERTO MUNIZ BANDEIRA E JOSE CRISTIANO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/10/2023 | 70.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) FUNCIONARIO QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/10/2023 | 6900.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 PARA A PROMOÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE NAS REDES SOCIAIS INFORMANDO SOBRE AS DATAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO AMBITO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/10/2023 | 800.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) DO VEÍCULO L200 PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 20/10/2023 | 4650.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ATUADOR EMBREAGEM ,KIT EMBREAGEM,CILINDRO EMBREAGEM E OLEO DOT 4) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 20/10/2023 | 700.00 | 00038446302870 | RAFAEL ANEZIO DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA FRIA DE IMUNOBIOLOGICOS DA VIGILANCIA EM SAÚDE -REDE DE FRIO- EM CARATER DE URGENCIA ,CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 23/10/2023 | 14434.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 23/10/2023 | 33800.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 23/10/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/10/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 23/10/2023 | 266.64 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 23/10/2023 | 624.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 23/10/2023 | 2040.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/10/2023 | 5619.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/10/2023 | 240.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000972 | 23/10/2023 | 29672.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 783, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DEXAMETASONA,CETOPROFENO,DIPIRONA,COMPLEXO B,OMEPRAZOL E ETC...) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME FONTE RECURSO DO SUS/ REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 23/10/2023 | 6958.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 23/10/2023 | 17695.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 23/10/2023 | 443.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 23/10/2023 | 1319.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 23/10/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 23/10/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/10/2023 | 7457.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/10/2023 | 18862.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/10/2023 | 7170.00 | 13695035000134 | FISIOLAR- LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARMARIOS VITRINE COM 02 PORTAS DESTNADOS AO ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME FONTE DE RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/10/2023 | 70.00 | 00000772870454 | JOÃO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO SECRETARIO MUNICIPAL QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 EM CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/10/2023 | 70.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 105,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA CAMPINA GRANDE/PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/10/2023 | 252.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 (VINTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/10/2023 | 700.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/10/2023 | 11372.79 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 24/10/2023 | 176.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/10/2023 | 4650.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 948. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (ATUADOR EMBREAGEM ,KIT EMBREAGEM,CILINDRO EMBREAGEM E OLEO DOT 4) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FONTE DE RECURSO ASPS/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000976 | 24/10/2023 | 72000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AO MINISTERIO DE SAÚDE ,SERVIÇO REALIZADO DURANTE OS 12 MESES DO ANO CORRENTE , CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0003/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/10/2023 | 5471.16 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/10/2023 | 2942.02 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/10/2023 | 7140.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/10/2023 | 26567.44 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE Nº PB20230569489, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/10/2023 | 454.30 | 23774293000240 | MERCADINHO SUPER ECONOMICO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SHAMPOO INFANTIL 210ML,TOALHA UMEDECIDA 50UN,SABONETE INFANTIL 80G,CONDICIONADOR INFANTIL 210ML E ETC) PARA KITS QUE SERAM DISTRIBUIDOS AOS PARTICIPANTES DAS AÇÕES DE SAÚDE E INFORMAÇÃO EM SAÚDE NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A "SEMANA DO BEBÊ" A SER REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 2023 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/10/2023 | 2520.00 | 45750800000168 | MARIA DO CARMO DA SILVA 98322907400 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARO DE 48 (QUARENTA E OITO) QUILOS DE BOLOS PERSONALIZADOS E 1.400 SALGADOS DIVERSOS QUE SERAM OFERECIDOS NA CERIMÔNIA DE ABERTURA E NO ENCERRAMENTO DA "SEMANA DO BEBÊ" , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/10/2023 | 250.00 | 10325391000178 | CLINICA CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAMA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER EM BENEFICIO DA PACIENTE: LUZINETE FRANCISCA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/10/2023 | 1642.80 | 22404838000183 | PANIFICADORA IZABEL - FRANCINETE MARTINS BASTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REQUEIJÃO,TORRADAS,BOLACHAS,SUCO 1L,IORGUETE,PRESUNTO,PÃES,QUEIJO E ETC) PARA PREPARO DE LANCHES QUE SERÃO OFERECIDOS NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E ASSISTENCIA EM SAÚDE NOTURNAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E PARA O EVENTO DE PROMOÇÃO E INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA SEMANA DO BEBÊ , CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000986 | 26/10/2023 | 18647.60 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (ANEST.CLOR.LIDOCAÍNA 1,8ML,ACIDO CONDIC.GEL SERINGA,ANESTESICO TOPICO,HIDROXIDO DE CALCIO PASTA,BROCAS ENDO 2, RESINA FOTOPOL,DETERGENTE ENZIMATICO E ETC) PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA Nº 017/2023 E CONTRATO Nº 00042/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/10/2023 | 30043.01 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/10/2023 | 12800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/10/2023 | 18996.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/10/2023 | 4422.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/10/2023 | 3346.58 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/10/2023 | 41735.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/10/2023 | 82763.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/10/2023 | 50602.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/10/2023 | 960.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A AÇÃO LUCENA MAIS SAÚDE REALIZADA DO 10 A 13 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001004 | 27/10/2023 | 4382.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023,CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001005 | 27/10/2023 | 404.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023,CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001009 | 27/10/2023 | 14751.00 | 30532453000120 | JG SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 99 (NOVENTA E NOVE) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO LRDP/REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001010 | 27/10/2023 | 4757.60 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,REFERENTE AOS MESES DE JULHO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 013/2023, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/10/2023 | 346.00 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS (LAMPADA LED 40W,PLAN C/SOQUETE,CABO FLEX 2.50MM,DISJUNTOR MINI 32A E FITA ISOLANTE) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SALA DA ENFERMAGEM A DA SALA DE VACINA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001012 | 27/10/2023 | 819.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SALAS DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023,CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/10/2023 | 87773.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/10/2023 | 50219.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/10/2023 | 78623.27 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/10/2023 | 1900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/10/2023 | 70846.05 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/10/2023 | 4570.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/10/2023 | 34616.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/10/2023 | 3336.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000112023 | 0001006 | 27/10/2023 | 425.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023 ,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00012/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/10/2023 | 496.52 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/10/2023 | 81.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/10/2023 | 50602.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/10/2023 | 4422.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/10/2023 | 18996.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/10/2023 | 12800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/10/2023 | 82763.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/10/2023 | 1604.00 | 44371897000135 | GILMARCUS ANTONIO SOARES MONTEIRO 88511847472 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 95 (NOVENTA E CINCO) REFEIÇÕES COMPLETAS PARA OS PROFISSIONAIS ATUANTES NA AÇÃO "MAR DE ESPERANÇA" QUE PRESTOU ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE DOS DIAS 10 A 14 DE OUTUBRO DE 2023 NO MUNICIPIO ,CONFORME FONTE DE RECURSO-ASPS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/10/2023 | 2632.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/10/2023 | 45736.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/10/2023 | 38705.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/10/2023 | 86071.17 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/10/2023 | 28833.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/10/2023 | 7378.59 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001018 | 30/10/2023 | 2523.10 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001019 | 30/10/2023 | 14492.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/10/2023 | 34356.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- ENFERMEIROS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/10/2023 | 51707.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE -ENFERMEIROS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/10/2023 | 21015.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) ENFERMEIROS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/10/2023 | 1702.73 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- ENFERMEIROS CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/10/2023 | 7600.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-ENFERMEIROS EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/10/2023 | 32140.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE -ENFERMEIROS CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/10/2023 | 9027.29 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU) CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/10/2023 | 714.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) -ENFERMEIROS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001036 | 01/11/2023 | 15844.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (FITA ADESIVA TRANPARENTE,LIVRO ATA,PASTA SUSPENSA,MARCA TEXTO E ETC...) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO SUS/REPASSE FEDERAL E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/11/2023 | 3520.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (03 OXIGENIOS SAMU ,11 OXIGENIO 7M³,03 OXIGENIO 10M³,01 AR MEDICINAL 4³ E 02 OXIGENIO PPU) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 ,CONFORME RECURSO DO SUS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/11/2023 | 1480.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS (TAIS NÃO CONSTAM EM LICITAÇÕES) EM CARACTER EMERGENCIAL (ÁCIDO TRANEXAMICO 50MG/ML E TRAMADOL 50MG/ML) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME FONTE DE RECURSO-ASPS/REPASSE MUNICIPAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/11/2023 | 960.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIVULGAÇÃO MÓVEL PARA INFORMAR A POPULAÇÃO SOBRE A AÇÃO LUCENA MAIS SAÚDE REALIZADA DO 10 A 13 DE OUTUBRO NESTE MUNICIPIO, CONFORME REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 06/11/2023 | 1800.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DE CISTOSCOPIA E BIOPSIA EM BENEFICIO DO PACIENTE: GILBERTO PASSOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001040 | 06/11/2023 | 45464.96 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇÚCAR,ARROZ ,LEITE EM PÓ,MACARRÃO,POLPA DE FRUTAS,CARNE BOVINA ,FEIJÃO E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001041 | 06/11/2023 | 1700.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 20 (VINTE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 03,17 E 31 DO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/11/2023 | 70.00 | 00002905298405 | WELLINGTON HERCULANO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHA E ALMOÇO) DO DIRETOR DE DEPARTAMENTO QUE IRA CAMPINA GRANDE/PB TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001047 | 06/11/2023 | 94701.19 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SERINGAS DESC 5ML/10ML,SCALP FIO DE SUTURA,LUVAS PROCE.,EQUIPO,CATETER,ESCOVA CERVICAL, E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DO PROPRIO ;REPASSE MUNICIPAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001042 | 06/11/2023 | 935.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 11 (ONZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, COLETADAS NOS DIAS 03,17 E 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECURSO FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001043 | 06/11/2023 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 13 (TREZE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,17 E 31 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 06/11/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO COMPATIVEL COM O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL PADRÃO TETRA DIMETRA DE SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001045 | 06/11/2023 | 21458.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS (DESINFETANTE 2L,SABÃO EM BARRA,SABÃO EM PÓ,DETERGENTE 2L,ACIDO MURIATICO 1L,SACO P/LIXO E ETC) DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DO SUS E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/11/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº902 PARA CORRREÇÃO DO VALOR. REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001050 | 07/11/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 960 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001049 | 07/11/2023 | 128944.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 884 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 100 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001051 | 07/11/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/11/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/11/2023 | 85403.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO DO Nº 1017 PARA CORREÇÃO DO VALOR. REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/11/2023 | 570.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: CLAUDIA CIBELE CHAGAS JUSTINO, CONFORME PARECER ASSISTENCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 09/11/2023 | 500.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS REALIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA + ANTOMO PATOLOGICO EM BENEFICIO DO PACIENTE: JUCELIO FERNANDES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 09/11/2023 | 3309.60 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 420X110CM, 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA LONA 440G MEDINDO 400X80CM E 01 (UMA)PLACA COM ESTRUTURA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 400X100CM DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS FACHADAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 09/11/2023 | 1200.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS EM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001058 | 10/11/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001059 | 10/11/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001060 | 10/11/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/11/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001063 | 10/11/2023 | 1908.02 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/11/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/09/2023 A 19/10/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001062 | 10/11/2023 | 18000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AO MINISTERIO DE SAÚDE ,SERVIÇO REALIZADO NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0003/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/11/2023 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO PERIODO DOS DIAS 01/10 A 31/10 DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/11/2023 | 6000.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA A PROMOÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE NAS REDES SOCIAIS INFORMANDO SOBRE AS DATAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO AMBITO MUNICIPAL , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001068 | 14/11/2023 | 9600.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 03 MESES DO ANO CORRENTE ,CONFORME CONTRATO Nº 00055/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 14/11/2023 | 14852.66 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001070 | 14/11/2023 | 340.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,COLETADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME RECURSO DO SUS/ATENÇÃO BÁSICA REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001072 | 14/11/2023 | 340.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA BASE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO, COLETADOS NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001067 | 14/11/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001071 | 14/11/2023 | 595.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 07 (SETE) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COLETADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/11/2023 | 70.00 | 00010233181482 | RIVALDO DA CUNHA LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) FUNCIONARIO QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MAMANGUAPE/PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/11/2023 | 70.00 | 00070862561450 | KARINA KISHISHITA DA SILVA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DA FUNCIONARAIA QUE IRÁ RESOLVER DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE EM MAMANGUAPE/PB NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/11/2023 | 760.00 | 50014247000135 | JOCASTA FELISMINA SEBASTIÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 38 (TRINTA E OITO) REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUARÃO NA AÇÕE DO DIA "D" DE VACINAÇÃO QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSOS DO SUS REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/11/2023 | 14968.12 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/11/2023 | 35049.14 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/11/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/11/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/11/2023 | 410.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/11/2023 | 962.26 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/11/2023 | 2040.84 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/11/2023 | 5619.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 17/11/2023 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 17/11/2023 | 9304.14 | 14992020000109 | CM SERVICE EIRELI-LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE MARÇO,ABRIL, MAIO E AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 17/11/2023 | 8613.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/11/2023 | 21290.82 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/11/2023 | 443.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/11/2023 | 1319.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/11/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/11/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/11/2023 | 13978.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/11/2023 | 34132.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/11/2023 | 1500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 22/11/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0001097 | 22/11/2023 | 36000.00 | 00072672765472 | MARIA DO CARMO MADRUGA BEZERRA CAVALCANTI LOPES | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ DE SOUZA FALCÃO Nº300-CENTRO DESTE MUNICIPIO ,UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO PROVISIORIO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , NO PERIODO DE 12 MESES , CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00021/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 22/11/2023 | 276.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 22/11/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/11/2023 | 108.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/11/2023 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDAÇÃO EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA DA GUIA RICARDO. CONFORME PARECER ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/11/2023 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/11/2023 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/11/2023 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001095 | 22/11/2023 | 1945.03 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 22/11/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/11/2023 | 240.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001103 | 22/11/2023 | 13828.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PILHA AAA,MARCADOR QUADRO BRANCO,MARCA TEXTO,GRAMPEADOR,FITA ADESIVA ,ESCARCELA TRANSPARENTE,PASTA SUSPENSA E ETC) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO SUS/REPASSE FEDERAL E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001104 | 22/11/2023 | 11920.00 | 30532453000120 | JG SERVIÇOS DE PROTESES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 80 (OITENTA) PRÓTESES DENTÁRIAS DESTINADAS AO USUARIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO LRDP/REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00017/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001105 | 22/11/2023 | 8107.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,EQUIPAMENTOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2023, CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001106 | 22/11/2023 | 28809.96 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/2023 E CONTRATO Nº 000045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 23/11/2023 | 11554.09 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/11/2023 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARES, PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC E SISTEMA DE FARMÁCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/11/2023 | 166.91 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 22 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/11/2023 | 348.87 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE A COMPETêNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/11/2023 | 77.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE A COMPETêNCIA DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/11/2023 | 9.25 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE AO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001117 | 28/11/2023 | 1340.78 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/11/2023 | 86820.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/11/2023 | 52800.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-EFETIVOS,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/11/2023 | 6765.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/11/2023 | 36063.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/11/2023 | 16300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/11/2023 | 20332.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/11/2023 | 31345.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/11/2023 | 49580.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/11/2023 | 5832.04 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/11/2023 | 35834.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SEDE-COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/11/2023 | 123414.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/11/2023 | 63917.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/11/2023 | 2600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/11/2023 | 81669.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/11/2023 | 2650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/11/2023 | 5780.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001134 | 30/11/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/11/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/11/2023 | 86820.45 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/11/2023 | 23498.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/11/2023 | 2782.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/11/2023 | 8053.00 | 35582774000152 | DROGARIA SANTANA-MARCONI EDSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ARTROLIVE C/30 CPR,PENTOXIFILINA 400MG,CALMAN LIQUIDO 100ML,METROPOLOL 25MG NEULEPTIL GOTAS 4% ,HALDOL GOTAS E ETC) DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE SAÚDE A PARTIR DE PROCESSOS ASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112023 | 0001144 | 30/11/2023 | 43774.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DA FARMANCIA BÁSICA (IBUPROFENO 600MG,DICLOFENACO POTASSICO 50MG,SINVASTATINA 20MG/40MG,CAPTOPRIL 25MG,LOSARTANA 50MG E ETC...) DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PELOS USUARIOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO PROPRIO-ASPS/REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00011/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000102023 | 0001145 | 30/11/2023 | 23471.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS (HALOPERIDOL 1MG,DIAZEPAM 10MG,RISPERIDONA 3MG,ALPRAZOLAM 1MG,CLONAZEPAM 2,5MG E ETC...) DESTINADOS AOS USUARIOS EM ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00010/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/11/2023 | 21968.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/11/2023 | 9376.99 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU ENFERMEIROS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/11/2023 | 12565.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)-ENFERMEIROS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/11/2023 | 2998.18 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) -ENFERMEIROS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/12/2023 | 5525.00 | 12688760000112 | BARCAÇA POUSADA E RESTAURANTE LTDA-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET QUE SERÁ OFERECIDO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE ,CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/12/2023 | 380.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (LAMPADAS 40W,LAMPADAS 20W, INTERRUPTOR,FITA ISOLANTE E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DE FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DO SUS REPASSE FEDERAL. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/12/2023 | 5525.00 | 00086258745415 | SINICLEIDE DE LOURDES SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET QUE SERÁ OFERECIDO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO "PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE" ,CONFORME RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/12/2023 | 560.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/12/2023 | 336.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E UM) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001150 | 04/12/2023 | 116656.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS (DIPIRONA ,CLORETO DE POTASSIO,MORFINA ,DIAZEPAM,OMEPRAZOL,COMPLEXO B,ADRENALINA E ETC...) DESTINADOS A DEMANDA DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00021/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/12/2023 | 5525.00 | 00086258745415 | SINICLEIDE DE LOURDES SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET QUE SERÁ OFERECIDO NA FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DO "PROGRAMA SAÚDE COM A GENTE" ,CONFORME RECURSO DO PROPRIO-ASPS/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/12/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 06/12/2023 | 1855.60 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES NAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE DO NOVEMBRO AZUL QUE SERA NA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE FAGUNDES NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001155 | 06/12/2023 | 132208.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 908 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 100 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/12/2023 | 260.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO PERIODO DOS DIAS 01/11 A 30/11 DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001156 | 07/12/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 960 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME REPASSE FEDERAL E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/12/2023 | 70.00 | 32079233000118 | BIGNET TELECOM COMERCIO E SERVIÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET FIBRA, DESTINADA AO PSF ÂNCORA DO ASSENTAMENTO OUTEIRO DE MIRANDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 20/10/2023 A 19/11/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001161 | 11/12/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 960 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0001164 | 11/12/2023 | 6400.00 | 43921448000150 | IDELVANIO MACENA DOS SANTOS 02883173435 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE 03 MESES DO ANO CORRENTE ,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 37390013 PORTARIA 1146 E CONTRATO Nº 00055/2023 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 11/12/2023 | 1005.58 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO MÓVEL E 01 (UM) TRANSCEPTOR DE RÁDIO PORTÁTIL UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU DO MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001169 | 11/12/2023 | 13828.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTIUIÇÃO AO NEº 1103.REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PILHA AAA,MARCADOR QUADRO BRANCO,MARCA TEXTO,GRAMPEADOR,FITA ADESIVA ,ESCARCELA TRANSPARENTE,PASTA SUSPENSA E ETC) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA Nº 1146 E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 11/12/2023 | 6000.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1066. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 PARA A PROMOÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE NAS REDES SOCIAIS INFORMANDO SOBRE AS DATAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO AMBITO MUNICIPAL , CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 11/12/2023 | 510.00 | 03543715000189 | OFTALMO-CENTRO INTEGRADO DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ANGIOFLUORESCEINOGRAFIA MONOCULAR COM SUPORTE ANESTESICO EM BENEFICIO DA PACIENTE: MARIA ISABEL PEREIRA FALCÃO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 11/12/2023 | 1740.00 | 12929451000197 | ANALISIS-LABORATORIO CLINICO E INFANTIL LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PAINEL GENETICO MAMA E OVARIO EM BENEFICIO DA PACIENTE: ROSA MARIA DA SILVA FALCÃO, CONFORME PROCESSO ASSISTENCIAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 11/12/2023 | 682.72 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº5/225734-3 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/12/2023 | 227.44 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE (MATRICULA Nº11000910) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001180 | 12/12/2023 | 46041.30 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML,SORO RINGER LACTATO 500ML,GAZE ROLO,LUVAS P,PROCEDIMENTO,COMPRESSA GAZE,BOBINA EST 30CMX50MT,TIRA DE GLICEMIA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DO PROPRIO ;REPASSE MUNICIPAL, PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001171 | 12/12/2023 | 18000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA ATENÇÃO BASICA JUNTO AO MINISTERIO DE SAÚDE ,SERVIÇO REALIZADO NOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO DO ANO CORRENTE, CONFORME RECURSO SUS E PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 12/12/2023 | 5837.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 905. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PARA ADEQUAÇÃO SANITARIA DOS PREDIOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 3739013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001173 | 12/12/2023 | 45564.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 904. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/2023 E CONTRATO Nº 000045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001174 | 12/12/2023 | 21458.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 1045. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS (DESINFETANTE 2L,SABÃO EM BARRA,SABÃO EM PÓ,DETERGENTE 2L,ACIDO MURIATICO 1L,SACO P/LIXO E ETC) DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 12/12/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1061. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 12/12/2023 | 1200.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1056. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PERSONALIZAÇÃO COM ADESIVAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS EM SERVIÇO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 12/12/2023 | 3309.60 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1055.REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA DE LONA IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 420X110CM, 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA LONA 440G MEDINDO 400X80CM E 01 (UMA)PLACA COM ESTRUTURA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 400X100CM DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DAS FACHADAS EXTERNAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 12/12/2023 | 2920.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A RECARGA DE OXIGÊNIOS (03 OXIGENIOS SAMU ,05 OXIGENIO 7M³,10 OXIGENIO 10M³,01 AR MEDICINAL 4³ E 07 OXIGENIO PPU) EM CILINDROS PERTECENTES AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 ,CONFORME RECURSO DOS SUS E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0001179 | 12/12/2023 | 34844.44 | 03204854000188 | COMERCIAL FIGUEREDO LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE Nº 898, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,ELETRICOS E HIDRAULICOS DIVERSOS (TINTAS ACRI EXTERNA 15L,CAL 10KG,CERAMICA,REJUNTE 30KG,COLA P,CERAMICA,TOMADAS DUPLA,BOCAL,CANELETA,BACIA ACOPLADA E ETC) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00018/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001181 | 12/12/2023 | 2800.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO GOL DE PLACA MOT4018/PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE POPULAÇÃO PARA ATENDIMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00083/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001182 | 12/12/2023 | 3100.00 | 44815057000114 | LEVI VENANCIO DA SILVA 07085345462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CELTA/CHEVROLET DE PLACA OFH4249, COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM PARA O PSF DA ESTIVA DO GERALDO ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00081/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001183 | 12/12/2023 | 3100.00 | 46073551000186 | EDIMILSON GENERINO DOS SANTOS 51881195449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 00082/2022 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 12/12/2023 | 1500.00 | 41018911000123 | LA CONSULT-LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1061. REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAINEL DE INFORMAÇÃO DE VACINAS PNI, COVID E ROTINA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0001185 | 12/12/2023 | 30000.26 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS (DESINFETANTE 2L,ALCOOL LIQUIDO 70% 1L,INSETICIDA 360ML,LIMPA VIDRO 500ML,CLOROQUIM 5L,DETERGENTE 2L,,SACO P/LIXO E ETC) DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 12/12/2023 | 14387.83 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/12/2023 | 16623.93 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 10 A 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/12/2023 | 17360.82 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/12/2023 | 2530.26 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/12/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001193 | 13/12/2023 | 45464.95 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1040. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (AÇÚCAR,ARROZ ,LEITE EM PÓ,MACARRÃO,POLPA DE FRUTAS,CARNE BOVINA ,FEIJÃO E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/12/2023 | 38389.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/12/2023 | 22573.51 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-EFETIVO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/12/2023 | 1250.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE DA FAMILIA-EFETIVOS , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/12/2023 | 8904.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0001191 | 13/12/2023 | 8000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO MICRO ÔNIBUS COM CAPACIDADE PARA 25 (VINTE E CINCO) PESSOAS, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COM O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓRIOS DA GRANDE JOÃO PESSOA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO A EMERGÊNCIA DO SERVIÇO E CONTINUIDADE DO ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº00015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/12/2023 | 132.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 (DOZE) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/12/2023 | 20592.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/12/2023 | 2132.14 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/12/2023 | 15066.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA ,FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/12/2023 | 1335.19 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO/COMISSIONADO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/12/2023 | 21192.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE-EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/12/2023 | 826.67 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA ,FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-UNIDADE MISTA DE SAÚDE-COMISSÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/12/2023 | 2500.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PESSOAS PARA O TRANSPORTE PACIENTES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.CONFORME PEDIDO DO SETOR DE REGULAÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE PACIENTES REGULADOS DURANTE O REFERIDO MÊS EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/12/2023 | 25209.83 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/12/2023 | 4493.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,DRENO E SENSOR DE TEMPERATURA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/12/2023 | 70.00 | 00010536053405 | LUIZ PAULO VICENTE FREIRE | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO COORDENADOR DA ATENÇÃO BÁSICA QUE IRA PARTICIPAR DA AGENDA TECNICA DA RNDS E CONECTE SUS NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/12/2023 | 12261.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/12/2023 | 6189.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/12/2023 | 14977.57 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022023 | 0001210 | 14/12/2023 | 52000.00 | 13099984000151 | DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO,TREINAMENTO ,MANUTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUÁRIO ELETRONICO COM GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA 06 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0011/2023 E ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/12/2023 | 7129.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE VENTILADORES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/12/2023 | 2240.00 | 43821747000113 | VENICIO DA COSTA SEBASTIAO 11656915405 | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM O PREPARO DE 28KG DE BOLO PERSONALIZADOS PARA A CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ E CERIMONIA DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 37390013 PORTAARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/12/2023 | 6450.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1066. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VIDEOS E FOTOGRAFIAS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 PARA A PROMOÇÃO DOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE NAS REDES SOCIAIS INFORMANDO SOBRE AS DATAS E EXECUÇÃO DAS AÇÕES NO AMBITO MUNICIPAL , CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 37390013 PORTARIA 1146 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/12/2023 | 680.00 | 00016181450459 | MARIA DA PENHA BARBOSA COUTINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO O EVENTO DE FORMATURA DOS AGENTES COMUNITARIOS DO "PROGRAMA SAUDE COM A GENTE" REALIZADA NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/12/2023 | 280.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/12/2023 | 192.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESEIS) GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO EMENDA DE INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/12/2023 | 844.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS (CONECTOR,CABO 4.0,CABO 2.5,CANELETA,FITA ISOLANTE E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA UBS DO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001221 | 15/12/2023 | 6651.50 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (BORRACHA,FITA CREPE,TESOURA GRANDE,CLIPS 4/0,FITA ADESIVA,ESCARCELA E ETC) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0001222 | 15/12/2023 | 712.20 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00013/2023 E CONTRATO Nº 013/2023, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/12/2023 | 5040.20 | 35952070000124 | JONAS ROCHA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME FONTE DE RECURSO DO SUS/REPASSE FEDERAL DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/12/2023 | 240.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (PARTE ELETRICA,MOTOR,SUSPENSÃO E INJEÇÃO) DO VEICULO TRITON L200 DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPRRSCIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/12/2023 | 990.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA M90TD MGE3 SLI PARA O VEICULO TRITON L200 DE PLACA QSF8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS/REPASSE FEDERAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/12/2023 | 27715.40 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS (ALCOOL LIQUIDO 70%,DESINFETANTE 5L,ESPONJA DUPLA FACE,LIMPADOR MULTIUSO,PAPEL TOALHA ,PASTILHA SANITARIA E ETC) DESTINADOS À ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSOS DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATÓRIO DE Nº 00001/202 E CONTRATO Nº 1008/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001227 | 15/12/2023 | 94701.19 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (CATETER,ABAIXADOR DE LINGUA,LUVAS P/PROCEDIMENTO,ALCOOL,SERINGAS, FITA TESTE DE GLICEMIA E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Nº 7116002 PORTARIA Nº 970 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001228 | 15/12/2023 | 46041.30 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LUVAS P/PROCEDIMENTO,TIRA DE GLICEMIA,GAZE EM ROLO E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA DESTINADO A INCREMENTO TEMPORARIO DE CUSTEIO DOS SERVIÇOS EM ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE Nº 7116002 PORTARIA Nº 970 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 ; CONTRATO Nº 00040/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/12/2023 | 1678.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 COM A CONVENIADA PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM ROL PREVISTO EM CONVENIO E AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL DE Nº 1075/2022 E Nº 1003/2021, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTE E OBRIGAÇÕES DO CONVENIO EM DOCUMENTAÇÃO ANEXA.RECURSO PROPRIO;REPASSE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/12/2023 | 147.89 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 23 À 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/12/2023 | 63.90 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 01 À 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 18/12/2023 | 140.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 1100. REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA 13KG DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 18/12/2023 | 75.57 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 14 À 18 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/12/2023 | 70.00 | 00005791288492 | João Fabricio Falcão Barbosa | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO DIRETOR FINANCEIRO QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO PARA 2024 E COMUNICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO RAG REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/12/2023 | 70.00 | 00012084478405 | MARIA JOSÉ FRANCISCO DE LIMA | VALOR REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIARIA NO VALOR DE R$ 70,00 PARA ARCAR COM ALIMENTAÇÃO (CAFE DA MANHA E ALMOÇO ) DO DIRETORA DE SAUDE QUE IRA PARTICIPAR DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA DEFINIÇÃO E PLANEJAMENTO PARA 2024 E COMUNICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO RAG REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 EM JOÃO PESSOA/PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 18/12/2023 | 14756.97 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 18/12/2023 | 3095.46 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 18/12/2023 | 4400.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 225/75R16C VANCONTACT CONTINENTAL DESTINADOS A AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU DE PLACA QSF3839 DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA DE Nº 7116001 PORTARIA 999 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 19/12/2023 | 12297.33 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 19/12/2023 | 6463.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 19/12/2023 | 17517.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 19/12/2023 | 15501.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/12/2023 | 36297.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/12/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/12/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/12/2023 | 872.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/12/2023 | 2042.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/12/2023 | 2399.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/12/2023 | 5619.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 19/12/2023 | 12500.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEICULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 04 (QUATRO) PASSAGEIROS E 01 (UM) MOTORISTA DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292023 | 0001262 | 19/12/2023 | 8107.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 1105. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,EQUIPAMENTOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 19/12/2023 | 33009.96 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 19/12/2023 | 8726.77 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 19/12/2023 | 20434.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/12/2023 | 764.04 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 19/12/2023 | 1789.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/12/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/12/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/12/2023 | 10822.11 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/12/2023 | 25340.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/12/2023 | 4600.00 | 34333809000157 | ARTS VIPS COMUNICAÇÃO VISUAL-SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) PLACA TELA COM ESTRUTURA GALVANIZADA REVESTIDA DE LONA 440G E ENVELOPAMENTO EM AMBULANCIA COM ADESIVO , CONFORME RECURSO PROPRIO/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/12/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO CONSULTA PARA AVALIAÇÃO E TROCA DE MARCA PASSO EM BENEFICIO DO PACIENTE: PAULO ANGELO CUSTODIO, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/12/2023 | 200.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/12/2023 | 1500.00 | 00008736313408 | EDMARA DE ÂNGELIS MELO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO, CONFERÊNCIA E ENVIO DAS INFORMAÇÕES PERTINENTES O E-SOCIAL-RGPS E RPPS DO REFERIDO ENTE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 20/12/2023 | 1620.00 | 00086258745415 | SINICLEIDE DE LOURDES SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE BUFFET QUE SERÁ OFERECIDO NA CERIMONIA DE PREMIAÇÃO DO ALCANCE DE MATAS DO PREVINE BRASIL ANO 2023 DESTE MUNICIPIO , CONFORME RECURSO DO PROPRIO-ASPS/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 20/12/2023 | 3395.00 | 70106513000167 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP | VALO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS (BATERIA 60AMPERES,JG DE CABO DE VELA,SONDA LAMBDA,TAMBOR DE FREIO,PIVÔ,BICO INJENTOR E ETC) PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSM1650 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FONTE DE RECURSO ASPS/REPASSE MUNICIPAL E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/12/2023 | 3825.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 45 (QUARENTA E CINCO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, COLETADAS NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001263 | 20/12/2023 | 28809.96 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 1106. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/2023 E CONTRATO Nº 000045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001264 | 20/12/2023 | 340.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 1070. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 04 (QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,COLETADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 001112022 | 0001266 | 20/12/2023 | 6456.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS (PAPEL OFICIO ,CARTOLINA ,CANETA ESFEROGRAFICA,COLA,TINTA P/IMPRESSORA,LIVRO PROTOCOLO E ETC) DESTINADOS ATENDER AS DEMANDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA Nº 679 E CONTRATO Nº 100002/2023 ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0001268 | 20/12/2023 | 3740.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) BOMBONAS DE RESÍDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,COLETADAS NOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00006/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001271 | 20/12/2023 | 8107.77 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES ,EQUIPAMENTOS E ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS SERVIÇOS ASSSITENCIAIS EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO 2023, CONFORME REPASSE MUNICIPAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00005/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001273 | 26/12/2023 | 25370.46 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVICOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (LEITE EM PÓ,CAFÉ,BISCOITO DOCE,ARROSZ PARBOLIZADO,AMIDO DE MILHO,FLOCOS DE MILHO E ETC...) DESTINADOS AO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS EM SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATORIO Nº 00001/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/12/2023 | 173.59 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/12/2023 | 14342.08 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/12/2023 | 3688.92 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO 13 º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/12/2023 | 18000.00 | 05012350000191 | AGEVISA-PB/AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM MULTA ADMINISRATIVA RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITARIO Nº 310/2023,356/2023,357/2023,358/2023 E 359/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/12/2023 | 499.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , UNIDADE MISTA DE SAÚDE E PREDIO ANEXO AO PSF DO BAIRRO NOVO ,NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/12/2023 | 20592.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1195. REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE SEDE -EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092023 | 0001276 | 27/12/2023 | 28710.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 785. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS (CARTÕES DE VACINAÇÃO ADULTO,CADERNETAS DA GESTANTE,MATERIAIS PERSONALIZADOS E ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO ,RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00009/2023 ; CONTRATO Nº 00029/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/12/2023 | 10000.00 | 44609765000107 | VICTOR KAUAN FERRAZ FALCAO 17089389405 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS,CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS AÇÕES DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL E DEZEMBRO VERMELHO REALIZADAS PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/12/2023 | 3802.20 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/12/2023 | 23498.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/12/2023 | 8904.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO NEº 1202. REFERENTE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 28/12/2023 | 8052.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 28/12/2023 | 19354.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.SAÚDE BUCAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 28/12/2023 | 143382.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG. AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 28/12/2023 | 55070.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROG.VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 28/12/2023 | 16300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA (NASF) - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 28/12/2023 | 19602.72 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 28/12/2023 | 15479.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 28/12/2023 | 36245.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 28/12/2023 | 9179.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 28/12/2023 | 21494.21 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/12/2023 | 505.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/12/2023 | 1182.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/12/2023 | 3530.39 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/12/2023 | 8266.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/12/2023 | 14446.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMAS DO PAB (PSF, PSB, PACS, NASF), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/12/2023 | 7985.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/12/2023 | 18069.03 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/12/2023 | 15501.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/12/2023 | 36297.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/12/2023 | 9095.81 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/12/2023 | 21298.63 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/12/2023 | 1223.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/12/2023 | 2865.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/12/2023 | 2399.76 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/12/2023 | 5619.24 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 28/12/2023 | 1912.74 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 28/12/2023 | 16378.37 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/12/2023 | 20942.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAUDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF)- ENFERMEIROS CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/12/2023 | 18424.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA/SAMU ENFERMEIROS CONTRATOS ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/12/2023 | 4737.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) -ENFERMEIROS EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 28/12/2023 | 56430.21 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- SEDE -EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 28/12/2023 | 10332.91 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTOS DE SAÚDE EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMEBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 28/12/2023 | 34490.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 28/12/2023 | 4586.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 28/12/2023 | 129217.57 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATOS , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 28/12/2023 | 72022.24 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 28/12/2023 | 2600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - COMISSÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/12/2023 | 89263.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001298 | 28/12/2023 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PRESTADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, PARA A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTABEIS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CREDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRA-ORDINARIOS ELABORAÇÃO DE PARECERES CONTABEIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISIS DOS BALANÇOS DE CADA EXERCICIO JUNTO AO SAGRES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 28/12/2023 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONTE SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA E DE ANALISE DA FOLHA DE PAGAMENTO, COM A ELABORAÇÃO DO SAGRES E DOS AGRUPAMENTOS PARA O SISTEMA DE CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 28/12/2023 | 3000.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E ABERTURA NO SISTEMA PARRA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CIDADE DE LUCENA PARA O EXERCICIO DE 2024, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 28/12/2023 | 8345.89 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 28/12/2023 | 19542.62 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 28/12/2023 | 836.41 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 28/12/2023 | 1958.52 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 28/12/2023 | 549.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/12/2023 | 1287.19 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/12/2023 | 8494.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/12/2023 | 19890.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/12/2023 | 34125.68 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDÊNCIA JUNTO AO INSS DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/12/2023 | 10116.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/12/2023 | 23687.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE) - ESTATUTÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/12/2023 | 1572.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/12/2023 | 3682.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/12/2023 | 535.30 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/12/2023 | 1253.45 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 28/12/2023 | 11852.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 28/12/2023 | 27753.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE MISTA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 28/12/2023 | 37.79 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 19 À 21 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/12/2023 | 5000.00 | 05012350000191 | AGEVISA-PB/AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVOS SANITARIO Nº 310/2022;012/2023;356/2023;357/2023 ; 358/2023 E 359/2023, O QUAL COMPROMETE QUITA-LA EM 01 ENTRADA E 06 PARCELAS E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/12/2023 | 2200.00 | 05012350000191 | AGEVISA-PB/AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA DA PARAÍBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO DE PARCELAMENTO REFERENTE A MULTA ADMINISTRATIVA RELACIONADA AO PROCESSO ADMINISTRATIVOS SANITARIO Nº 310/2022;012/2023;356/2023;357/2023 ; 358/2023 E 359/2023, REFERENTE A 01/06 PARCELAS E QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 1º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 3º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 4º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 5º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 6º BIMESTRE DE 2021, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 1º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 3º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 4º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 5º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 6º BIMESTRE DE 2022, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 1º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 2º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 3º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 4º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 5º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/12/2023 | 2200.00 | 49706113000104 | 49.706.113 ANACLETO ANDERSON MELO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHDAA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO NA CONFECÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS DE SIOPS - 6º BIMESTRE DE 2023, PARA O MINISTERIO DA SAUDE. CONFORME GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS PARA A DEVIDA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001365 | 29/12/2023 | 134296.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORARIA DE 924 HORAS MENSAIS DIVIDOS EM DIAS DA SEMANA E FINAIS DE SEMANA EM ESCALA DE 24 HORAS E 100 HORAS DE SERVIÇO MEDICO ESPECIALIZADOS REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO PROPRIO E REPASSE MUNICIPAL,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/12/2023 | 138.10 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 12.698-5, REFERENTE AOS DIAS 26 À 28 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001371 | 29/12/2023 | 36000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADOVAGOS ASSOCIADOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO AO MINISTERIO DE SAÚDE ,SERVIÇO REALIZADO DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DO ANO CORRENTE, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 00002/2023 ; CONTRATO Nº 0003/2023 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202023 | 0001373 | 29/12/2023 | 58934.90 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (LUVAS DE PROCEDIMENTO,TIRA DE GLICEMIA,GAZE EM ROLO,ESPARADRAPO,BOBINA ,SERINGA DESC.MASCARA TRIPLA C/ELAST E ETC) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO VINCULADOS DE IMPOSTOS-ASPS REPASSE MUNICIPAL ;ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E PROCESSO LICITATORIO Nº 00020/2023 EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/12/2023 | 3500.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 01 (UM ) SINALIZADOR EM BARRA VEICULAR VERMELHO 100WT E SIRENE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO QUE SE REGULARIZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/12/2023 | 3367.68 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA/SAMU DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DE EMENDA Nº 71160001 PORTARIA 999 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00001/2023; CONTRATO Nº 00003/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/12/2023 | 16447.77 | 18785851000152 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME RECURSO DA EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001366 | 29/12/2023 | 88480.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 1120 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 71160002 PORTARIA 1029 E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001367 | 29/12/2023 | 45564.39 | 10287853000100 | EMBRAESTER EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAES LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO AO NEº 1173. REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS NAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E PROCESSO LICITATORIO Nº 000029/2023 E CONTRATO Nº 000045/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/12/2023 | 47.50 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 48.272-2, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0001370 | 29/12/2023 | 75840.00 | 32991817000165 | MEDNORTH SERVICOS EM SAUDE LTDA | EMPENHO FEITO EM SUBSTITUIÇÃO A NEº 1161. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO COM CARGA HORÁRIA DE 960 HORAS DOS PROFISSIONAIS DISTRIBUIDOS NAS 06 UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO ,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023,CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 71160002 PORTARIA 1029 E CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00020/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/12/2023 | 4493.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME RECURSO DE EMENDA INDIVIDUAL Nº 42180025 PORTARIA 679 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 631 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024