| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2023 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000002 | 05/01/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL TIPO RESIDENCIAL DESTINADO A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 09/01/2023 | 3069.32 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002137. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ANCORA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTE MUNICIPIO CONFORME COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2023 | 78.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2023 | 220.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2023 | 745.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2023 | 865.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SESRVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 16/01/2023 | 3699.35 | 16870254000109 | M EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 69. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2023 | 1500.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUSA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO VOYAGE PLACA NQD 7604PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES A VILA PITOMBAS PIABAS E GENIPAPO PARA AS UNIDADES DE SAuDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8135. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000015 | 23/01/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13174. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2023 | 2778.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2023 | 17255.00 | 19680830000135 | FORTE GRAFICA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO MEDICO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL REQUISICAO DE EXAMES CADERNETA DA GESTANTE E CADERNETA DA CRIANCA DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2020. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2023 | 1350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE PARA A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2023 | 56415.42 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2023 | 21439.72 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2023 | 16671.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS' DURANTE O MÊS DE JENEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2023 | 2318.10 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2023 | 13020.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS' DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2023 | 14446.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2023 | 59291.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2023 | 18907.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2023 | 23755.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2023 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2023 | 10002.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2023 | 18043.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2023 | 7442.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2023 | 16222.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 27/01/2023 | 9385.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 27/01/2023 | 36928.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPEANHA REREFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 30/01/2023 | 2288.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000040 | 30/01/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 31/01/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 31/01/2023 | 64.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSOS PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 31/01/2023 | 312.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 31/01/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029074. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 31/01/2023 | 477.48 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3958 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 31/01/2023 | 480.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA MEDINDO 450 METROS IMPRESSA EM LONA E ACABAMENTO COM ILHOIS DESTINADA AO PONTO DE APOIO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE AS FETIVIDADES DO PADROEIRO SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 459. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 31/01/2023 | 8500.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2023 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2023 | 100.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ATRAVES DE FORMULA MANIPULADA PARA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 01/02/2023 | 2382.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS E OLEOS LUBRIRIANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4391. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000054 | 01/02/2023 | 5222.48 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000055 | 01/02/2023 | 3751.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 VINCUJLADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000056 | 01/02/2023 | 5602.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM DE PLACA QSA 6J82 PALIO DE PLACA OEG 9I02 E GOL DE PLACA QUH 4G25 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000057 | 01/02/2023 | 11749.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DANFE 45390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000058 | 01/02/2023 | 10595.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4388. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/02/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000060 | 02/02/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/02/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8171. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/02/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/02/2023 | 119.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/02/2023 | 134.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/02/2023 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2023 | 638.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2023 | 350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM HD 48 GB DESTINADO A COMPUTADOR VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2023 | 1350.00 | 22245590000155 | JOSINEZ VIRGINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DO SAMU E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000070 | 03/02/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8181. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DJANEIRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8173. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000072 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8174. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000073 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8176. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/02/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8178. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000075 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO CORSA PLACA QFB 90898PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTROPB DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O ÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1242021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8175. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/02/2023 | 630.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1925. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 06/02/2023 | 660.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 040904. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/02/2023 | 552.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/02/2023 | 400.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA ORZ 4011 E VAN DE PLACA QSF 0699 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8188. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/02/2023 | 170.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICA DE 200 TUBOS DE COLETA DE SANGUE COM TAMPA VERMELHA 4ML LABOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNIPIO CONFORME DANFE 005035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/02/2023 | 1960.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002095. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/02/2023 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/02/2023 | 310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2369. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2023 | 969.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 102 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900014284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/02/2023 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 13/02/2023 | 680.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM REGULADOR PARA OXIGÊNIO E UM UMIDIFICADOR COM FRASCO 250 ML DESTINADO A DOACAO A PACIENTE ASSISTIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME LAUDO DE DOCAO DECLARACAO E DANFE 2375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/02/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/02/2023 | 850.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/02/2023 | 3476.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002206. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/02/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/02/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/02/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/02/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/02/2023 | 1680.00 | 00011943069425 | MAYRA GABRIELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA FUNCAO DE VACINADORA DURANTE DO DIA D E CONTRA A COVID 19 E MULTIVACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8225. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/02/2023 | 4194.25 | 16870254000109 | M EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PEOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 73. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 16/02/2023 | 202.05 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IPTU ANO 2023 DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/02/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8236. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/02/2023 | 61.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000101 | 17/02/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13241. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 23/02/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26012023 A 25022023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/02/2023 | 2822.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESTES PARA DETECCAO DE COLIFORMES SACOS PARA AMOSTRAS E REAGENTES PARA CLORO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFEISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011720. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2023 | 1913.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2023 | 1594.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2023 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFOMRE REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003275. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 27/02/2023 | 141.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 27/02/2023 | 511.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 27/02/2023 | 14848.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/02/2023 | 53201.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/02/2023 | 3090.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2023 | 15624.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/02/2023 | 18907.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/02/2023 | 23755.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2023 | 8952.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 27/02/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2023 | 18043.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 27/02/2023 | 58801.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2023 | 5762.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 27/02/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2023 | 12604.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2023 | 57097.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2023 | 20661.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2023 | 20577.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2023 | 26036.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2023 | 20150.08 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2023 | 9385.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2023 | 4381.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/02/2023 | 3969.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/02/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 41. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000131 | 27/02/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000132 | 27/02/2023 | 2275.18 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 078252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000133 | 27/02/2023 | 702.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 078255. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000134 | 27/02/2023 | 3883.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANRE 078251. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000135 | 27/02/2023 | 1445.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANRE 078256. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000136 | 27/02/2023 | 7673.52 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANRE 078253. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 27/02/2023 | 350.00 | 47810117000102 | MARIA VERONICA SILVA SOARES 396.309.274-20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE TROCA DE FILTRO MANUTENCAO E CARGA DE GAS A GELADEIRA DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/02/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1028880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/02/2023 | 310.02 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1167 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 245. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002595. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2023 | 2000.00 | 00007717797470 | JOAB CESAR SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DURANTE O DIA D DE VACINACAO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8245. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8243. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000144 | 01/03/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8246. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000145 | 01/03/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/03/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8248. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/03/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8249. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000148 | 01/03/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/03/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000150 | 01/03/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREITO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8250. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/03/2023 | 8841.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002226. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/03/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 02/03/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/03/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2023 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/03/2023 | 293.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/03/2023 | 84.53 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDEPSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 02/03/2023 | 68.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 6721682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/03/2023 | 627.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/03/2023 | 928.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/03/2023 | 2000.00 | 00011532834764 | ALICE FERNANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8264. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000162 | 02/03/2023 | 6503.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000163 | 02/03/2023 | 3878.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MODELO ONIX PLACA RLS 2G04 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000164 | 02/03/2023 | 2261.28 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000165 | 02/03/2023 | 8788.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000166 | 02/03/2023 | 2410.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACA QUH 4G25 E PALIO DE PLACA OEG 9I02 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000167 | 02/03/2023 | 2950.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DANFE 4418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/03/2023 | 2832.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DE OLEO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000169 | 03/03/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 03/03/2023 | 125.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE PNEUS DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSF 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8265. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8270. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA CUSTEIO ESTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 07/03/2023 | 1750.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/03/2023 | 330.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 041143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 07/03/2023 | 522.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 55 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900021978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/03/2023 | 400.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VAN DE PLACA QSF 0699 AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8273. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/03/2023 | 310.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2386. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 10/03/2023 | 753.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 10/03/2023 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS COLCOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INCERSAO DE DIU EM PACIENTES ASSISTIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCFAL DE SERVICO ELETRONICA 1000149. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/03/2023 | 597.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/03/2023 | 298.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/03/2023 | 820.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000011. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 14/03/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 14/03/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 14/03/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/03/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/03/2023 | 100.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO ATRAVES DE FORMULA MANIPULADA DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13926. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/03/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 16/03/2023 | 515.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS NO TACOGRAFO DO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1009642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 16/03/2023 | 2319.75 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 16/03/2023 | 11100.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SETENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 53. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/03/2023 | 57.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE NORMANDO BATISTA CHAVES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1613. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/03/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26022023 A 25032023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000200 | 20/03/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13283. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/03/2023 | 112.67 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/03/2023 | 189.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000203 | 22/03/2023 | 2475.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE QUARENTA E CINCO CONSULTAS NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA DESTINADA A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICPIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/03/2023 | 2000.00 | 42117219000115 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM QUATRO APARELHOS DE ARCONDICIONADO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 89. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/03/2023 | 1978.43 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/03/2023 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSFPORTEDE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PAR A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8319. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/03/2023 | 138.25 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003593. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022022 | 0000208 | 27/03/2023 | 2750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO EM PSIQUIATRAIA DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO TOTALIZANDO 50 CONSULTAS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/03/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2567. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/03/2023 | 160.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORMATACAO DE UMA CPU VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/03/2023 | 725.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISICAO DE DUAS BATERIAS SELADAS UM PROCESSADOR INTEL CORE I3 E UMA FONTE ATX 200W DESTINADOS AOS COMPUTADORES VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007965. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/03/2023 | 24633.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/03/2023 | 57134.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/03/2023 | 19229.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/03/2023 | 70142.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/03/2023 | 16109.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/03/2023 | 15205.03 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/03/2023 | 2318.10 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/03/2023 | 15624.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2023 | 23599.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2023 | 28039.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/03/2023 | 7602.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/03/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/03/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/03/2023 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/03/2023 | 18766.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/03/2023 | 40367.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARI8A DE SAuDEFUS E SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS E ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/03/2023 | 7213.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/03/2023 | 10082.68 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/03/2023 | 4084.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/03/2023 | 5839.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/03/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8337. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000233 | 29/03/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 139. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/03/2023 | 36.00 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245154. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/03/2023 | 151.80 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245157. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/03/2023 | 81.60 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245155. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/03/2023 | 109.80 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245158. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/03/2023 | 81.00 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245156. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/03/2023 | 260.40 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245161. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/03/2023 | 404.40 | 04451626000175 | PHOSPODENT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 245159. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 29/03/2023 | 535.75 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS PULAPULA E ALGODAO DOCE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINACAO NO DIA 03 MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/03/2023 | 91.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/03/2023 | 363.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/03/2023 | 430.02 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3167 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 254. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/03/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002616. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/03/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029231. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/03/2023 | 13205.03 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000250 | 31/03/2023 | 11351.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4450. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000251 | 31/03/2023 | 7001.66 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACA QUH 4G25 E SPIN DE PLACA QSA 6I82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4452. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000252 | 31/03/2023 | 5848.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4454. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000253 | 31/03/2023 | 5582.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO MODELO ONIX DE PLACAS QZM 0D89 E RLS 2G04 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4451. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000254 | 31/03/2023 | 1674.31 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000255 | 31/03/2023 | 2025.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADAO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4455. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2023 | 2457.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 4457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000257 | 31/03/2023 | 1551.56 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DANFE 4456. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 03/04/2023 | 2200.00 | 48398607000106 | VERONICA LOPES DA COSTA 032.737.774-78 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 80 BOLSAS EM TECIDO E 40 CAMISAS DESTINADAS A OITAVA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 04/04/2023 | 550.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 041363. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/04/2023 | 282.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/04/2023 | 85.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/04/2023 | 1430.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/04/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8387. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000265 | 10/04/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/04/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000267 | 10/04/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000268 | 10/04/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/04/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000270 | 10/04/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/04/2023 | 240.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS RECARGAS DE OXIGÊNIO DESTINADAS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2412. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/04/2023 | 879.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/04/2023 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/04/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/04/2023 | 929.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 12/04/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/04/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/04/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/04/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/04/2023 | 1302.00 | 00007858551493 | MARIA LUCIMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA INTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/04/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/04/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8403. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/04/2023 | 10000.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004109. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/04/2023 | 7878.18 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002252. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/04/2023 | 3050.50 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002251. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/04/2023 | 2264.69 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/04/2023 | 864.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVANTA E UMA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900043915. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 19/04/2023 | 2569.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000292 | 20/04/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13326. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/04/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26032023 A 25042023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/04/2023 | 1350.00 | 35107099000100 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 000015. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/04/2023 | 168.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A SENHORA MARIA APARECIDA HORACIO PAULINO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 25/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA UMA UNIDADE ANCORA DE SAuDE PSF III LOLCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/04/2023 | 170.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/04/2023 | 561.41 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/04/2023 | 2593.00 | 30482520000149 | POUSADA VIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE DE UM SALAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A VIII CONFERÊNCIA DE SAuDE MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 04 DE ABRIL DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000300 | 26/04/2023 | 220.00 | 07294636000132 | MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BROMAZEPAN DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 085731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/04/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/04/2023 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSFPORTEDE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PAR A SEDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8419. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/04/2023 | 57265.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/04/2023 | 17601.70 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/04/2023 | 31593.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/04/2023 | 61840.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/04/2023 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/04/2023 | 38127.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS E FUNDO NACIONAL DE SAuDE PSF CONTRATO E SAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/04/2023 | 12516.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/04/2023 | 2318.10 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/04/2023 | 17626.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/04/2023 | 22264.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/04/2023 | 26734.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/04/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/04/2023 | 9755.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 26/04/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO NUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 26/04/2023 | 6634.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 26/04/2023 | 10254.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 26/04/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 26/04/2023 | 4126.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 26/04/2023 | 4585.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 26/04/2023 | 19107.10 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 26/04/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000325 | 27/04/2023 | 928.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 160588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000326 | 27/04/2023 | 2201.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 408970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 27/04/2023 | 9606.40 | 16870254000109 | M EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000328 | 27/04/2023 | 168.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 160587. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000329 | 27/04/2023 | 645.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 408972. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000330 | 27/04/2023 | 1566.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 408969. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 27/04/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 2665. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000332 | 27/04/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 201. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 27/04/2023 | 421.43 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELASA UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003686. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/04/2023 | 426.06 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3101 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO ODURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 267. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/04/2023 | 279.30 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 655 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 266. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/04/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000337 | 28/04/2023 | 292.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 081544. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000338 | 28/04/2023 | 309.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 081549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000339 | 28/04/2023 | 190.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000340 | 28/04/2023 | 775.00 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDAS E COLARES CERVICAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001943. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000341 | 28/04/2023 | 20070.56 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 800. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000342 | 28/04/2023 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 081547. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000343 | 28/04/2023 | 140.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 013637. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 28/04/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO DEBITO DE TARIA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000346 | 02/05/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000347 | 02/05/2023 | 268.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 081681. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000348 | 02/05/2023 | 354.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | V.ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTIANDOS NA MANUTENCAO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 081680. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRTATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/05/2023 | 86.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/05/2023 | 131.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS DATADA DE 28042023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PDOER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000353 | 03/05/2023 | 207.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 161050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/05/2023 | 2587.03 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 63. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000355 | 03/05/2023 | 23545.63 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 808. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000356 | 03/05/2023 | 18902.40 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 807. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000357 | 03/05/2023 | 19816.45 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 806. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000358 | 03/05/2023 | 26517.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 805. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000359 | 03/05/2023 | 3815.91 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3I83 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000360 | 03/05/2023 | 5545.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000361 | 03/05/2023 | 10463.21 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000362 | 03/05/2023 | 3962.37 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESSTINADA AO VEICULO MODELO SPIM PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000363 | 03/05/2023 | 4404.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO MODELO PALIO DE PLACA OEG 9I02 E GOL DE PLACA QUH 4G25 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000364 | 03/05/2023 | 3584.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ONIX DE PLACAS RLS 2G04 E QZM 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DANFE 4485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 04/05/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRILDE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 04/05/2023 | 950.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA 068.163.754-40 PRIME TRUCK SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REBOQUE E MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 219. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 04/05/2023 | 1450.00 | 42754524000118 | LEANDRO DE SOUZA SILVA 068.163.754-40 PRIME TRUCK SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS RERGULADOR DE VOLTAGEM DO ALTERNADOR CORRREIA ELASTICA E ROTOR DO ALTERNADOR DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/05/2023 | 309.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOLCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PSF IV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/05/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/05/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8463. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000372 | 05/05/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000373 | 05/05/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8457. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/05/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8459. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/05/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8469. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000376 | 05/05/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8466. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/05/2023 | 1302.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FORNECIMENTO DE UM COFFE BREACK DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE O DIA D DE VACINACAO NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000378 | 08/05/2023 | 173.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 161463. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/05/2023 | 249.95 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA - GUARABIRA IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CAIXAS ORGANIZADORAS DESINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 114. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE VAN DE PLACA QSF 0699 TORO DE PLACA QFL 3183 E AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000382 | 11/05/2023 | 390.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 082471. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/05/2023 | 8999.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004187. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 12/05/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 12/05/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 12/05/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/05/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 12/05/2023 | 1925.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17090. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/05/2023 | 490.20 | 00001275298451 | CRISTIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/05/2023 | 354.75 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 15/05/2023 | 205.00 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 15/05/2023 | 354.75 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 15/05/2023 | 305.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 15/05/2023 | 161.25 | 00002012870481 | JOSINETE GAMA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 15/05/2023 | 354.75 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 15/05/2023 | 490.20 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PRIVINE BRASIIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 15/05/2023 | 161.25 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 15/05/2023 | 490.20 | 00009412574444 | DARLLA MEYRE FRANCO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 15/05/2023 | 354.75 | 00070152760466 | RICHELLE DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 15/05/2023 | 490.20 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 15/05/2023 | 354.75 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/05/2023 | 354.75 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/05/2023 | 161.25 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/05/2023 | 490.20 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/05/2023 | 412.80 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/05/2023 | 161.25 | 00014480544780 | ANA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/05/2023 | 161.25 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 15/05/2023 | 490.20 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/05/2023 | 378.40 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000411 | 15/05/2023 | 6995.23 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002279. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000412 | 15/05/2023 | 2990.22 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 15/05/2023 | 516.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 15/05/2023 | 354.75 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/05/2023 | 354.75 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/05/2023 | 354.75 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 15/05/2023 | 309.56 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 15/05/2023 | 344.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 15/05/2023 | 205.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 15/05/2023 | 412.80 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 15/05/2023 | 344.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/05/2023 | 344.00 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/05/2023 | 516.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/05/2023 | 412.80 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/05/2023 | 516.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/05/2023 | 412.80 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/05/2023 | 412.80 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/05/2023 | 516.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 15/05/2023 | 344.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/05/2023 | 344.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 15/05/2023 | 516.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 15/05/2023 | 516.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 15/05/2023 | 205.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/05/2023 | 516.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 15/05/2023 | 205.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 15/05/2023 | 205.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 15/05/2023 | 354.75 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/05/2023 | 205.00 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/05/2023 | 161.25 | 00008266163480 | JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/05/2023 | 305.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/05/2023 | 205.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/05/2023 | 490.20 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/05/2023 | 161.25 | 00011630956481 | MARIA DA LUZ DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/05/2023 | 154.78 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 16/05/2023 | 490.20 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 16/05/2023 | 490.20 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 16/05/2023 | 490.20 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/05/2023 | 354.75 | 00012672534446 | ANA CLARA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/05/2023 | 490.20 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 16/05/2023 | 490.20 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 16/05/2023 | 161.25 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 16/05/2023 | 490.20 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 16/05/2023 | 305.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 16/05/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 16/05/2023 | 882.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000457 | 16/05/2023 | 200.00 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002206 COMPLENTACAO DO EMPENHO DE NuMERO 89 DEVIDO AO VALOR INCORRETO EMPENHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 16/05/2023 | 354.75 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 16/05/2023 | 354.75 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 16/05/2023 | 161.25 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDORA VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/05/2023 | 551.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA E OITO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900054392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/05/2023 | 490.20 | 00008827334432 | ELIVALDO DE ARAUJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/05/2023 | 490.20 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/05/2023 | 344.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 17/05/2023 | 490.20 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 17/05/2023 | 100.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE REMEDIO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15794. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 17/05/2023 | 550.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFER5ENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 041689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000468 | 17/05/2023 | 9443.67 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005991. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000469 | 17/05/2023 | 3195.30 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 005990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 17/05/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8497. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 18/05/2023 | 490.20 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 18/05/2023 | 354.75 | 00000912483458 | ROSENILDA SOUZA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 18/05/2023 | 490.20 | 00023348097304 | SOCORRO HELYNE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 18/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 18/05/2023 | 205.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 18/05/2023 | 354.75 | 00005778548443 | FRANCINETE NUNES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 18/05/2023 | 403.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 18/05/2023 | 1100.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/05/2023 | 2852.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000480 | 19/05/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/05/2023 | 490.20 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL DESTINADO A AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1382023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 22/05/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26042023 A 25052023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1603. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 22/05/2023 | 1200.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSFPORTEDE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO ANCORA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/05/2023 | 2150.81 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/05/2023 | 360.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2435. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/05/2023 | 305.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/05/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/05/2023 | 432.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/05/2023 | 567.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/05/2023 | 157.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/05/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/05/2023 | 58683.51 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/05/2023 | 16947.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/05/2023 | 36717.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/05/2023 | 12642.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/05/2023 | 2346.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/05/2023 | 18424.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/05/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/05/2023 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/05/2023 | 20767.88 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/05/2023 | 37768.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO COMISSIONADO E CL E SAMU ESTATUTARIO COMISSIONADOS E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/05/2023 | 72928.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/05/2023 | 21092.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/05/2023 | 26734.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/05/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/05/2023 | 10020.15 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/05/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/05/2023 | 16044.29 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/05/2023 | 10254.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/05/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/05/2023 | 4421.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/05/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000515 | 29/05/2023 | 661.20 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000516 | 29/05/2023 | 228.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 014395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/05/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 2818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/05/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1029880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000519 | 30/05/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/05/2023 | 1350.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO DE PLACA DE UM NOBREAK COM TROCA DE BATERIA E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA EPSON DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3632. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/05/2023 | 310.02 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 1167 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 278. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/05/2023 | 244.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO SENHOR BERNONES BATISTA DOS SANTOS CONFORME REQUERIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/05/2023 | 2640.00 | 00007696672444 | MARCILIANA LIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO DIA D NA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000526 | 01/06/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/06/2023 | 398.82 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS TRÊS PULA PULA FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPARAM DO DIA D DE VACINACAO EVENTO OCORRIDO NO DIA 06 DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8531. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000528 | 01/06/2023 | 9657.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AOS VEICULOS MODELO TORO DE PLACA QFL 3183 E SPRINTER DE PLACA QSF 0699 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 4533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000529 | 01/06/2023 | 10689.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS DOIS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 4529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000530 | 01/06/2023 | 5818.35 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO MODELO GOL DE PLACA QUH 4G25 E PALIO DE PLACA OEG 9I02 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 4532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000531 | 01/06/2023 | 5797.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODLO ONIX DE PLACA QZM 0D29 E SPIM DE PLACA QSA 6J82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 4530. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000532 | 01/06/2023 | 2602.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DANFE 4531. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 02/06/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 02/06/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/06/2023 | 57.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA GENI DUARTE CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1664. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/06/2023 | 98.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE VERA LUCIA AUGUSTO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1663. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/06/2023 | 45.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE FERNANDA ALBINO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1661. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/06/2023 | 3980.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE UM EXAME PET SCAN NO PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1066915. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000539 | 02/06/2023 | 2897.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 4536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000540 | 02/06/2023 | 4860.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 41 UNIDADES DE CADERNETAS PARA GESTANTES E 79 UNIDADES DE CADERNETAS PARA CRIANCAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000541 | 02/06/2023 | 6000.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FICHAS DE VACINACAO REQUISICAO DE EXAMES FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA PACIENTES FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL AVEIANM BPA CONSOLIDADO BPA INDIVIDUALIZADO RECEITUARIOS MEDICOS E BLOCOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000972. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000542 | 02/06/2023 | 4120.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE DE MATERIAL GRAFICO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPEPCIAL ATESTADOS FICHAS PARA MARCACAO DE CONSULTAS FMC FICHAS DE RESULTADOS DE EXAMES E REQUISICAO DE EXAMES BPA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANGFE 1000973. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000543 | 02/06/2023 | 377.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20054. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000544 | 02/06/2023 | 199.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20055. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000545 | 02/06/2023 | 13.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20056. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000546 | 02/06/2023 | 154.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000547 | 02/06/2023 | 377.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20059. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000548 | 02/06/2023 | 572.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000549 | 02/06/2023 | 95.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20061. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000550 | 02/06/2023 | 193.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000551 | 02/06/2023 | 77.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20063. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000552 | 02/06/2023 | 99.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20064. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000553 | 02/06/2023 | 72.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000554 | 02/06/2023 | 457.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20066. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000555 | 02/06/2023 | 28.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20067. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000556 | 02/06/2023 | 266.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISITIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 20068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/06/2023 | 170.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/06/2023 | 374.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/06/2023 | 441.09 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FILTRO DE OLEO E QUATRO LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE 5W30 DESTINADOS AO VEICULO MODELO ONIX PLACA QZM 0D89 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 229831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/06/2023 | 120.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MODELO ONIX PLACA QZM 0D89 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE C ONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1139537. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000561 | 05/06/2023 | 4248.18 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 015184. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/06/2023 | 1225.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17652. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000563 | 05/06/2023 | 798.23 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001982. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/06/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8542. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/06/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8538. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000566 | 05/06/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8537. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000567 | 05/06/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8536. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000568 | 05/06/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8540. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/06/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8539. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/06/2023 | 120.00 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS PARCIAIS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR COMO DELEGADA NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/06/2023 | 460.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE LUZIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 06/06/2023 | 660.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 041828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 06/06/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/06/2023 | 5789.95 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM VIGILANCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000344. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/06/2023 | 760.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900063879. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000576 | 07/06/2023 | 726.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 083998. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000577 | 07/06/2023 | 816.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOSDESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 083999. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/06/2023 | 545.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS VAM MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699 TORO DE PLACA QFL 3183 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8578. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 13/06/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 13/06/2023 | 85.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA MARGARETE FERNANDES DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 13/06/2023 | 120.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000582 | 13/06/2023 | 392.60 | 44223526000106 | DISTRIBUIDORA AGUA BOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1841. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000583 | 13/06/2023 | 857.44 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003805. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000584 | 13/06/2023 | 54.40 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003806. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 14/06/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 14/06/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 14/06/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 14/06/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 14/06/2023 | 69.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 14/06/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/06/2023 | 1890.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 14/06/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSFPORTEDE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PAR A SEDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8587. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 14/06/2023 | 45.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE LEONARDA BERTO ALVES DE LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 14/06/2023 | 63.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE EDVANIA MARIA DE PAIVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000596 | 16/06/2023 | 6790.31 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002309. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000597 | 16/06/2023 | 3152.63 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 19/06/2023 | 3023.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/06/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26052023 A 25062023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000600 | 20/06/2023 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/06/2023 | 1100.00 | 00009468604403 | GIVANILDO TARQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DECONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 21/06/2023 | 578.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A GARAGEM VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/06/2023 | 2082.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 21/06/2023 | 100.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS CONFORME COPIA DA REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16712. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 22/06/2023 | 57.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA SENHORA MARIA GENI DUARTE CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/06/2023 | 967.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000608 | 26/06/2023 | 380.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 15482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/06/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/06/2023 | 169.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/06/2023 | 578.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/06/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DANFE 2912. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/06/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000614 | 29/06/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 315. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/06/2023 | 55216.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 29/06/2023 | 17478.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 29/06/2023 | 28722.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 29/06/2023 | 15478.14 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/06/2023 | 2346.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/06/2023 | 15820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/06/2023 | 15233.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/06/2023 | 12121.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/06/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/06/2023 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 29/06/2023 | 2800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 29/06/2023 | 19439.94 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 29/06/2023 | 71608.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 29/06/2023 | 21092.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 29/06/2023 | 26734.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 29/06/2023 | 10254.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 29/06/2023 | 15753.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 29/06/2023 | 42348.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000633 | 29/06/2023 | 719.10 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO RINGER 500MLBOLSA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 015128. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/06/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/06/2023 | 240.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADAS AS ATIVIDADES EA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 592. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/06/2023 | 10894.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004349. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIRA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/06/2023 | 13145.94 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 03/07/2023 | 2100.00 | 49350798000190 | DAMASIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS DIAS D DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000640 | 03/07/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/07/2023 | 1.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/07/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0000643 | 04/07/2023 | 1586.38 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003947. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000644 | 04/07/2023 | 16581.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS MODELO GOL PLACAS QFQ 7G72 QFQ 7G82 E QUH 4G25 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DANFE 4569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000645 | 04/07/2023 | 2560.11 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DAFE 4570. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000646 | 04/07/2023 | 7389.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO DE PLACA QFL 3183 E VAN MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DANFE 4571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000647 | 04/07/2023 | 6198.43 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DANFE 4572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000648 | 04/07/2023 | 1257.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICUOS PALIO DE PLACA OEG 9I02 E ONIX DE PLACA 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DANFE 4573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 05/07/2023 | 3.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000650 | 05/07/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000651 | 05/07/2023 | 893.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020467. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000652 | 05/07/2023 | 154.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000653 | 05/07/2023 | 51.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000654 | 05/07/2023 | 580.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS POR PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020470. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DETITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/07/2023 | 216.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/07/2023 | 258.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000658 | 07/07/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/07/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8627. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/07/2023 | 3922.82 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 64. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/07/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8665. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 07/07/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000663 | 07/07/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 07/07/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8664. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000665 | 07/07/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8663. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000666 | 07/07/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8661. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 07/07/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8674. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 07/07/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8662. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/07/2023 | 740.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASONOGRAFIA E MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME DE USG DAS VIAS URINARIAS MEDIDA DOS PARÊNQUIMAS RENAIS URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL VALIACAO RVU NA PACIENTE CLARA VITORIA AGUIAR MARINHO COFORME REGUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETTRONICA 1008276. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CUSTEIO ESTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/07/2023 | 1120.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA CANETE DE ALTA ROTACAO TROCA DO KIT DE ROLAMENTO TROCA DO ROTOR COMPLETO NA UNIDADE DE SAuDE BUCAL DO PSF I NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/07/2023 | 2810.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AUTOCLAVE STERMAX TROCA DE VALVULA COMPLETA COMPRESSOR ODONTOLOGICOSCHULZ COM TROCA DAS BIELAS ANEIS CAMISAS ROLAMENTOS VENTOINHA FILTRO DE AR DA UNIDADE DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 209. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/07/2023 | 665.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042120. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/07/2023 | 465.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E NOVE RECARGAS DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900080027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/07/2023 | 7125.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 15 COLETES CONFECCIONADOS EM BIM 15 CAMISAS MANGA LONGA EM MALHA UV 15 CHAPEUS TIPO ARABE CONFECCIONADOS EM BRIM E 15 BOLSAS TIPO MOCHILA CONFECCIONADAS EM CURVINHO DESTINADOS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/07/2023 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2466. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/07/2023 | 2319.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/07/2023 | 1320.00 | 00007696672444 | MARCILIANA LIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE APOIO NO DIA D DA CAMPANHA DE MULTIVACINACAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 14/07/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 14/07/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/07/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/07/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/07/2023 | 170.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/07/2023 | 25.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/07/2023 | 435.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 E TORO DE PLACA QFL 3183 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8691. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/07/2023 | 1000.00 | 47500198000136 | ATELIE RM FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DECORACAO DO EVENTO CONFERÊRNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/07/2023 | 3300.00 | 01517065000171 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS DE CONJUNTOS DE BICO E VALVULAS DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER DE PLACA QSF 0699 CONFORME DANFE 017691. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000690 | 18/07/2023 | 3200.21 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002342. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000691 | 18/07/2023 | 6991.21 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/07/2023 | 864.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/07/2023 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAUDE DO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000695 | 20/07/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13441. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 21/07/2023 | 2073.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 21/07/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE CLARA VITORIA AGUIAR MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1037934. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 21/07/2023 | 140.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA FORMACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PACIENTE NORMA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17306. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/07/2023 | 130.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NO PACIENTE RYAN FELIPE VIEIRA IRINEU FILHO DA SENHORA MARTA MARIA VIEIRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1709. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000700 | 25/07/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8706. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/07/2023 | 86.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/07/2023 | 173.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NTOA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 26/07/2023 | 8670.00 | 31492380000152 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PINTO 065.733.194-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB E JOAO PESSOAPB PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM VEICULO DE PLACA KYQ 1768 TOTALIZANDO QUINZE VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 46. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 26/07/2023 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E SISTEMA DE CONTRA CHEQUE ONLINE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/07/2023 | 562.52 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/07/2023 | 164.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/07/2023 | 71544.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/07/2023 | 29382.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/07/2023 | 2346.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/07/2023 | 15820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/07/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/07/2023 | 3600.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/07/2023 | 18558.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/07/2023 | 32652.51 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT E COMISSIONADOS PSB CONTRATOS E SAMU ESTATUTARIO E CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/07/2023 | 12708.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/07/2023 | 61258.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/07/2023 | 47783.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/07/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/07/2023 | 11096.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/07/2023 | 16785.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/07/2023 | 10254.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/07/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/07/2023 | 2441.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/07/2023 | 705.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE PRESENTE BALOES E LACOS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002211. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000726 | 27/07/2023 | 12143.68 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001007. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000727 | 27/07/2023 | 12373.28 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001009. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000728 | 27/07/2023 | 13485.50 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001010. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/07/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 3062. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000730 | 28/07/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 370. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/07/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/07/2023 | 388.20 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 6470 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/08/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/08/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS COFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/08/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/08/2023 | 550.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/08/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/08/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/08/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8735. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/08/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8738. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000742 | 02/08/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8733. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/08/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000744 | 02/08/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8737. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000745 | 02/08/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/08/2023 | 440.00 | 20858715000197 | MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO LIMIPEZA RECAREGA DE GAS E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS IV CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/08/2023 | 850.00 | 20858715000197 | MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO LIMIPEZA RECAREGA DE GAS E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/08/2023 | 1420.00 | 20858715000197 | MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO LIMIPEZA RECAREGA DE GAS E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE UBS I CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 12. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/08/2023 | 440.00 | 20858715000197 | MONICA PEREIRA DO NASCIMENTO SILVA - AR FRIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTECAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03 APARELHOS DE AR CONDICIONADO INCLUINDO LIMIPEZA RECAREGA DE GAS E TODO MATERIAL NECESSARIO PARA EXECUCAO DO SERVICO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO GRAVATA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000750 | 02/08/2023 | 59.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ANLODIPINO DESTINAO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 169560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000751 | 02/08/2023 | 11538.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000752 | 02/08/2023 | 8646.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM DE PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000753 | 02/08/2023 | 3766.07 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACA QUH 4G25 E PALIO OGE 9I02 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4601. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000754 | 02/08/2023 | 2018.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ONIX DE PLACAS RLS 2G04 E QZM 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4602. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000755 | 02/08/2023 | 2105.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DE PLACAS QSF 4319 E SKU 4J29 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4603. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000756 | 02/08/2023 | 2013.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4604. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000757 | 02/08/2023 | 1014.93 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DANFE 4605. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/08/2023 | 2750.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 50 CONSULTAS NA AREA DE PSIQUIATRIA DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 169. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000759 | 03/08/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 04/08/2023 | 620.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000761 | 07/08/2023 | 888.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000762 | 07/08/2023 | 305.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000763 | 07/08/2023 | 306.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000764 | 07/08/2023 | 725.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000765 | 07/08/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000766 | 07/08/2023 | 125.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000767 | 07/08/2023 | 500.29 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000768 | 07/08/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020828. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000769 | 07/08/2023 | 154.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000770 | 07/08/2023 | 1063.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020830. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000771 | 07/08/2023 | 67.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000772 | 07/08/2023 | 163.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000773 | 07/08/2023 | 99.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000774 | 07/08/2023 | 243.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020834. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000775 | 07/08/2023 | 141.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020835. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000776 | 07/08/2023 | 61.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 020836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 08/08/2023 | 475.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042339. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 08/08/2023 | 175.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ELABORACAO DE FORMULA DE MANIPULACAO MEDICAMENTO DESTINADA A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17854. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/08/2023 | 541.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA E SETE RECARGAS DE AGUA MINERAL E GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900095037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/08/2023 | 4957.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO FR FRAUDAS DESCARTAVEIS TOALHAS UMEDECIDAS E LEITES E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES CRIANCAS ASSISTIDAS PELOS PRIFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 67. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000781 | 09/08/2023 | 744.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 105165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000782 | 09/08/2023 | 1179.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 105164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000783 | 10/08/2023 | 365.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUINICIPIO CONFORME DANFE 087647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000784 | 10/08/2023 | 150.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUINICIPIO CONFORME DANFE 087646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000785 | 10/08/2023 | 480.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 087643. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000786 | 10/08/2023 | 68.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO GLICOSADO DESTINADO AO ATENDIMENTO A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 105278. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000787 | 10/08/2023 | 121.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 087645. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000788 | 10/08/2023 | 51.28 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 087644. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000789 | 11/08/2023 | 424.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 087710. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 11/08/2023 | 338.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MOUSE USB E UM ROTEADOR TENDA AC 10 COM QUATRO ANTENAS DESTINADOS AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 008057 DATADA DE 15062023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000791 | 14/08/2023 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 170610. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 15/08/2023 | 2051.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000793 | 15/08/2023 | 355.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 170750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000794 | 15/08/2023 | 306.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 170749. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/08/2023 | 240.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/08/2023 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000797 | 16/08/2023 | 203.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 105693. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/08/2023 | 14812.00 | 17921798000107 | MULT PEÇAS ME - MARCELO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LANTERNAGEM PINTURA RECUPERACAO DE PECAS E MONTAGEM EM VEICULO TIPO AMBULANCIA VINCULADA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 493. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 16/08/2023 | 290.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO SEM CONTRASTE REALIZADO NA PACIENTE ELAYNNE KAROLINA PEREIRA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/08/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/08/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A GARAGEM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/08/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/08/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000805 | 17/08/2023 | 420.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 58800. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000806 | 17/08/2023 | 322.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 58801. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/08/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/08/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0000809 | 18/08/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13477. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/08/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26072023 A 25082023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/08/2023 | 2187.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONCELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONSEMSBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE INSCRICAO DESTINADO AO NONO CONGRESSO DO NORTE E NORDESTE DESTINADOS AOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2023 NO CENTRO DE CONVÊNCOES NA CIDADE DE SALVADORBA CONFORME TERMO DE INSCRICAO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000813 | 28/08/2023 | 277.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISISONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 171888. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0000814 | 28/08/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 26. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/08/2023 | 1320.00 | 00009115831493 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/08/2023 | 463.09 | 00003028036452 | VALDIR VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O DIA D DE VACINACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/08/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/08/2023 | 255.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE 0O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/08/2023 | 439.44 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/08/2023 | 71264.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/08/2023 | 33360.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 29/08/2023 | 18558.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/08/2023 | 3600.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 29/08/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/08/2023 | 29751.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU E CONTRATADOS DO PSB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/08/2023 | 15173.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/08/2023 | 74560.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/08/2023 | 2346.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/08/2023 | 15820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/08/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/08/2023 | 11096.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/08/2023 | 20397.69 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/08/2023 | 23878.09 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/08/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/08/2023 | 2441.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/08/2023 | 10283.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/08/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1030867. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/08/2023 | 49172.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/08/2023 | 550.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/08/2023 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/08/2023 | 148.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 31/08/2023 | 551.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/08/2023 | 477.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA ASA ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 666. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/08/2023 | 200.00 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE TRÊS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA TRANDEPB ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO 2023 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSSO REALIZADO PELO COSEMSPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 31/08/2023 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MODELO GOL PLACA QFQ 7G82 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 3211. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 31/08/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 423. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 01/09/2023 | 2640.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS NA AREA DE PSIQUIATRIA TOTALIZANDO 48 ATENDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 000187. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 01/09/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8836. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 04/09/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 04/09/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000851 | 04/09/2023 | 6393.09 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULOS TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBUANCIA DE PLACA SKU 4J29 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4643. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000852 | 04/09/2023 | 3254.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4644. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000853 | 04/09/2023 | 1798.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO PALIO PLACA OEG 9I02 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4642. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000854 | 04/09/2023 | 10521.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO GOL DE PLACA QUH 4G25 E SPIM DE PLACA QSA 6J82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4640. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000855 | 04/09/2023 | 11574.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OOMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULO MODELO GOL DE PLACAS QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4639. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0000856 | 04/09/2023 | 2974.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ONIX DE PLACAS QZM 0D89 E RLS 2G04 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DANFE 4641. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/09/2023 | 1370.00 | 38234876000175 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATALRN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 ATRAVES DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA FAH 1H79 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000858 | 04/09/2023 | 44.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000859 | 04/09/2023 | 436.79 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021199. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000860 | 04/09/2023 | 264.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021198. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000861 | 04/09/2023 | 137.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000862 | 04/09/2023 | 335.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021194. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000863 | 04/09/2023 | 807.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000864 | 04/09/2023 | 515.17 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/09/2023 | 1370.00 | 38234876000175 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE NATALRN DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 ATRAVES DO VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA FAH 1H79 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/09/2023 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DATADA DE 31082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0000867 | 05/09/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000868 | 05/09/2023 | 596.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 172598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000869 | 05/09/2023 | 44.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 107506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/09/2023 | 1709.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPICOS UMA ESCADA DE AGILIDADE E UM NEURODYB II BIVOLT DESTINADOS A EQUIPE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/09/2023 | 1480.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATORZE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2496. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/09/2023 | 9000.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA 07842510458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE DOZE VIAGENS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E JOAO PESSOAPB NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERÊNCIA ATRAVES DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA KYQ 1768 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000873 | 05/09/2023 | 31039.43 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1098. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 06/09/2023 | 646.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊSE DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 06/09/2023 | 234.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 06/09/2023 | 229.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FONRECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFOMRE FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 06/09/2023 | 7200.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 19072023 A 17082023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 309. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 06/09/2023 | 1680.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 18082023 A 24082023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 310. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 06/09/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8852. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8850. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/09/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8855. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/09/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8854. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000883 | 06/09/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8853. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/09/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8849. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000885 | 06/09/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8847. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000886 | 06/09/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8846. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000887 | 06/09/2023 | 3199.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/09/2023 | 673.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOACAO AO PACIENTE CARLOS DALBERTO DOS SANTOS RUFINO CONFORME REQUERIMENTO E DANFE 004057. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000889 | 11/09/2023 | 355.20 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 170750. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000890 | 11/09/2023 | 225.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 59557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 11/09/2023 | 665.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900119511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/09/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000893 | 12/09/2023 | 195.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 173111. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/09/2023 | 6400.00 | 49350798000190 | DAMASIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUYAIS DE LOCACAO CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS DIAS D DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIICA 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 13/09/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 13/09/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/09/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/09/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/09/2023 | 8846.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMPLACAMENTO E MULTAS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA QFZ 4011 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/09/2023 | 760.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000901 | 13/09/2023 | 8321.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006258. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/09/2023 | 539.37 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/09/2023 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20329. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/09/2023 | 380.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 E VAM DE PLACA QSF 0699 VINCULADOS NA SECRTARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8884. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000905 | 13/09/2023 | 31039.43 | 45003125000103 | ECCO DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 1143. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/09/2023 | 701.60 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006523. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 19/09/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 19/09/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/09/2023 | 435.73 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/09/2023 | 345.75 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/09/2023 | 161.25 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/09/2023 | 435.73 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/09/2023 | 435.73 | 00009412574444 | DARLLA MEYRE FRANCO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/09/2023 | 161.25 | 00010838923470 | GILVÂNNIA MIGUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/09/2023 | 161.25 | 00011630956481 | MARIA DA LUZ DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/09/2023 | 161.25 | 00009578401442 | MARIA ANGELA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/09/2023 | 161.25 | 00007474221411 | JACIELLE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/09/2023 | 490.20 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/09/2023 | 345.75 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/09/2023 | 516.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/09/2023 | 345.75 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/09/2023 | 345.75 | 00070135639433 | JOYCE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/09/2023 | 344.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/09/2023 | 161.25 | 00004280055432 | ELAINE LIMA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/09/2023 | 354.75 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/09/2023 | 490.20 | 00070152760466 | RICHELLE DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/09/2023 | 161.25 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/09/2023 | 490.20 | 00012642404498 | KLECIA BRUNELLY FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/09/2023 | 412.80 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/09/2023 | 345.75 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/09/2023 | 345.75 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/09/2023 | 344.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/09/2023 | 161.25 | 00014480544780 | ANA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/09/2023 | 161.25 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/09/2023 | 205.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/09/2023 | 205.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/09/2023 | 345.75 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/09/2023 | 688.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/09/2023 | 412.80 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/09/2023 | 688.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/09/2023 | 412.80 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/09/2023 | 205.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/09/2023 | 205.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/09/2023 | 344.00 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/09/2023 | 490.20 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/09/2023 | 354.75 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/09/2023 | 412.80 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/09/2023 | 490.20 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/09/2023 | 516.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 19/09/2023 | 345.75 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 19/09/2023 | 344.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 19/09/2023 | 516.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 19/09/2023 | 516.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/09/2023 | 688.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 19/09/2023 | 161.25 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 19/09/2023 | 435.73 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 19/09/2023 | 435.73 | 00008573275421 | WILTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 19/09/2023 | 245.10 | 00005598927489 | FELIPE RIBEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 19/09/2023 | 305.00 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/09/2023 | 161.25 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 19/09/2023 | 435.73 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/09/2023 | 161.25 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/09/2023 | 412.80 | 00010829874410 | CAMILA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/09/2023 | 435.73 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/09/2023 | 435.73 | 00070668168463 | EVERTON HIURY LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/09/2023 | 490.20 | 00008169404444 | KAROLLAINE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/09/2023 | 161.25 | 00007647627457 | ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/09/2023 | 435.73 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/09/2023 | 1000.00 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/09/2023 | 305.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/09/2023 | 344.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/09/2023 | 305.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/09/2023 | 161.25 | 00002012870481 | JOSINETE GAMA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/09/2023 | 205.00 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/09/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26082023 A 25092023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1172. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0000979 | 20/09/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0000980 | 20/09/2023 | 16675.87 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE01 PECAS 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DO AR CONDICIONADO 01 FILTRO DE OLEO 01 FAROL ELETRICO LADO DIREITO 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 PARABRISA 01 PARACHOQUE DIANTEIRO INTERNO E 01 PARA LAMA DO LADO DIREITO DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA VINCULADA NA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 3348. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/09/2023 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/09/2023 | 690.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 21/09/2023 | 354.75 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 21/09/2023 | 345.75 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000985 | 21/09/2023 | 11820.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006283. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000986 | 21/09/2023 | 12289.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006284. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000987 | 21/09/2023 | 12340.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006282. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000988 | 21/09/2023 | 11851.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006280. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000989 | 21/09/2023 | 12173.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDDES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006281. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/09/2023 | 435.73 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/09/2023 | 345.75 | 00012672534446 | ANA CLARA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/09/2023 | 490.20 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 22/09/2023 | 305.00 | 00007855496416 | REJANE COSTA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/09/2023 | 344.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000995 | 22/09/2023 | 234.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 090096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/09/2023 | 1230.00 | 40662465000122 | LUCS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MECANICA RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DE PASTILHAS DE FREIO E DISCO SERVICO DE FREIO TRASEIRO E RECUPERACAO DE ELETRO VENTILADOR EM VEICULO DE PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCVAL DE SERVICO ELETRONICA 55. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/09/2023 | 490.20 | 00023348097304 | SOCORRO HELYNE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/09/2023 | 305.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 25/09/2023 | 345.75 | 00005778548443 | FRANCINETE NUNES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 25/09/2023 | 2132.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 25/09/2023 | 3924.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER DATADA DE 20092023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/09/2023 | 74434.58 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/09/2023 | 32040.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/09/2023 | 7414.68 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/09/2023 | 14500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/09/2023 | 49128.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/09/2023 | 15233.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/09/2023 | 12345.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/09/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/09/2023 | 46218.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT E COMISSIONADOS ACS ACEPSB ESTATUTARIO E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/09/2023 | 37019.61 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/09/2023 | 139238.24 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/09/2023 | 24561.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/09/2023 | 26398.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/09/2023 | 38296.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/09/2023 | 11211.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/09/2023 | 273.40 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/09/2023 | 585.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/09/2023 | 8500.00 | 14889329000160 | GERLANE SANTOS DE OLIVEIRA 07842510458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MODELO BESTA PLACA KGL6C72 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS DA CIDADE DE JOAO PESSOAPB TOTALIZANDO 11 VIAGENS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001021 | 26/09/2023 | 898.68 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004295. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001022 | 26/09/2023 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 174506. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/09/2023 | 1000.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/09/2023 | 45.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE FORMULA MANIPULADA DESTINADA A PACIENTE ADRIANA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001025 | 27/09/2023 | 1940.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 425188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001026 | 27/09/2023 | 2820.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 425187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001027 | 27/09/2023 | 576.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBNTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 425182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/09/2023 | 564.91 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/09/2023 | 157.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001031 | 28/09/2023 | 378.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 017653. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001032 | 28/09/2023 | 7200.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULOMODELO SAVEIRO PLACA SKU 4J29 SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 25082023 A 23092023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 335. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001033 | 28/09/2023 | 14597.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006297. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/09/2023 | 540.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 004102. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001035 | 28/09/2023 | 2047.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 425330. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001036 | 28/09/2023 | 1910.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 425331. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001037 | 28/09/2023 | 15759.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006295. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001038 | 28/09/2023 | 18105.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 006296. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/09/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1031253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/09/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/09/2023 | 314.10 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5235 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 701. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/09/2023 | 67652.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/09/2023 | 5624.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/09/2023 | 54224.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/09/2023 | 16158.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/09/2023 | 22107.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/09/2023 | 16356.56 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/09/2023 | 10283.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/09/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/09/2023 | 4421.21 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001051 | 29/09/2023 | 13131.38 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3421. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/09/2023 | 1065.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS MECANICOS EVENTUAIS REALIZADOS NO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 271. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/09/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8923. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/09/2023 | 20961.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA CONTRATO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/09/2023 | 7840.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA CONTRATO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/09/2023 | 19776.28 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA ATENCAO PRIMARIA DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/09/2023 | 5068.68 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA ATENCAO PRIMARIA DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/09/2023 | 5000.08 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA ATENCAO PRIMARIA DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/09/2023 | 63357.64 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE RETROATIVO COMPLEMENTACAO ESPECIALIZADA ATENCAO PRIMARIA DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS PERIODO 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/09/2023 | 69434.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/09/2023 | 17243.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/09/2023 | 73860.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/09/2023 | 2346.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/09/2023 | 3600.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/09/2023 | 18558.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0001066 | 02/10/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 30. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001067 | 02/10/2023 | 378.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 017753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/10/2023 | 2021.40 | 00513300000174 | O RICARDÃO DOS TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS FRONHA TOALHAS DE ROSTO E BANLHO E TRAVESSEIROS DESTINADOS AS UNBIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009945. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/10/2023 | 685.00 | 40662465000122 | LUCS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS DE REPARO NO CHICOTE DE INSTALACAO NO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001070 | 03/10/2023 | 5546.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ONIX DE PLACAS RLS 2G04 E QZM 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4667. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001071 | 03/10/2023 | 11112.49 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VVEICULOS MODELO GOL DE PLACAS QUH 4G25 QFQ 7G72 E QFQ 7G82 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4668. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001072 | 03/10/2023 | 7885.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIN PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANYE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4671. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001073 | 03/10/2023 | 10598.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELOS SAVEIRO E VAN DO SAMU PLACAS OFZ 4011 E SKU 4J29 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4669. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 03/10/2023 | 740.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2514. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 03/10/2023 | 2530.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM ATENDIMENTO NA AREA DE PSIQUIATRIA DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 219. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/10/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/10/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001079 | 04/10/2023 | 277.76 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 175284. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/10/2023 | 490.20 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/10/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/10/2023 | 435.73 | 00012618568486 | MUCELONIA COSTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SEVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1862023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 05/10/2023 | 1320.00 | 00009115831493 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8933. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 05/10/2023 | 450.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REBOQUE DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 ENTRE AS CIDADES DE CAPIMPB A JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2957. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001086 | 05/10/2023 | 375.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PRIFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 175422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/10/2023 | 2116.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS GERIATRICAS E FORTINE SEM SABOR DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 78. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/10/2023 | 693.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREBTE A AQUISICAO DE SETENTA E TRÊS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900131881. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/10/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 8941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/10/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 06/10/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8936. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001093 | 06/10/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8938. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 06/10/2023 | 17629.61 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DEESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004763. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 06/10/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8940. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001096 | 06/10/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8937. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001097 | 06/10/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8935. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001098 | 06/10/2023 | 3131.84 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AJTO PECAS BATERIA DISCOS DE FREIO FILTROS E PASTILHAS DE FREIO DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPIN DE PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 3476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001099 | 06/10/2023 | 12601.36 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS ATUADOR DE EMBREAGEM KIT DE EMBREAGEM E VOLANTE BI MASSA DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME DANFE 3474. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/10/2023 | 247.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/10/2023 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 20329. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/10/2023 | 220.00 | 40662465000122 | LUCS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REBOQUE DO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 ENTRE AS CIDADES DE BAYEUX E JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 61. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/10/2023 | 1320.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8957. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/10/2023 | 746.25 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LACOS E BALOES DESTINADOS A DECORACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002257. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001105 | 09/10/2023 | 7100.97 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001106 | 09/10/2023 | 3100.76 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002489. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/10/2023 | 475.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 042622. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/10/2023 | 8800.00 | 31492380000152 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PINTO 065.733.194-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE DOZE VIAGENS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB PARA JOAO PESSOAPB TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE REFERÊNCIA EM VEICULO MODELO BESTA PLACA KAL 9096 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/10/2023 | 1320.00 | 00009115831493 | MARIA APARECIDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8981. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/10/2023 | 1035.72 | 00009468604403 | GIVANILDO TARQUINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO DA PORTA DE VIDRO DA UNIDADE DE SAuDE LOCALIZADA NA VILA GRAVATA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8983. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/10/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/10/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/10/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/10/2023 | 280.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO US PERNA E COXA NO PACIENTE WALTER DE SOUZA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 51486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/10/2023 | 1260.00 | 28749571000142 | RIVANILDO JOSE DOS SANTOS 482358814-20 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALINHAMENTO BALANCEAMENTO E CANBAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS OFZ 4011 QSA 6J82 QSF 0699 E QZM 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/10/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/10/2023 | 452.38 | 00002998298478 | CLIZENALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO RECREADOR INFANTIL FANTASIADO DE PALHACO NO DIA D DE MULTIVACINACAO QUE ACONTECEU NO DIA 07 DE OUTUBRO DE 2023 NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8986. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/10/2023 | 535.72 | 00008745330409 | REGINA CELY OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE TENDAS PARA OS PONTOS DE VACINACAO ANTIRRABICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 8984. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0001120 | 11/10/2023 | 2911.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003620. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/10/2023 | 1400.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21183. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/10/2023 | 550.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA ISABEL PONCIANO DO NASCIMENTOCONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1040151. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 16/10/2023 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 16/10/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 16/10/2023 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 16/10/2023 | 46.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 16/10/2023 | 4875.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS NA REALIZACAO DE 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE AS MULHERES ASSIBNTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME CRITERIOS DO PROGRAMA NALIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/10/2023 | 2510.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/10/2023 | 1602.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EVENTUAIS NO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA OFZ 4011 VINCULADA NA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/10/2023 | 2800.00 | 50013066000194 | LAGOA DOS CAVALOS SUNSET DAY USE EEVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM ESTABELECIMENTO COM FEFEICOES INCLUSAS E BEBIDAS NAO ALCOLICAS PARA A COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DOS ACS E ACE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001133 | 18/10/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 33. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/10/2023 | 900.00 | 33758104000119 | FRANCISCO CAIO LIMA RIBEIRO 110843444-40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM OCULOS COMPLETO COM ARMACAO E LENTE DESTINADO A DOACAO A PACIENTE EDUARDA BATISTA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E DANFE 26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/10/2023 | 3060.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 51 EXAMES MEDICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 19/10/2023 | 727.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001137 | 19/10/2023 | 27751.70 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006333. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001138 | 19/10/2023 | 32271.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006332. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0001139 | 20/10/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001140 | 20/10/2023 | 228.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 091598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/10/2023 | 37.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuJDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/10/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuJDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/10/2023 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE ANCORA DE SAuJDE LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/10/2023 | 865.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/10/2023 | 2436.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/10/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26092023 A 25102023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1657. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/10/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/10/2023 | 678.57 | 00006502935419 | GILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS TIPO PULA PULA E ALGODAO DOCE QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA O ENTRETERIMENTO DAS CRIANCAS QUE PARTICIPAVAM DOS DIAS D DE VACINACAO OCORRIDOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORMENOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9018. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/10/2023 | 1530.00 | 30482520000149 | POUSADA VIP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO PROJETO AMIGO DO PEITO NA ACAO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 05. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 25/10/2023 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/10/2023 | 173.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/10/2023 | 253.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DESAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/10/2023 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/10/2023 | 626.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001157 | 26/10/2023 | 7200.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULOMODELO SAVEIRO PLACA SKU 4J29 SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 25092023 A 23102023 CONFORME FATURA 362. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/10/2023 | 480.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VISITA TECNICA COM TROCA DA MANGUEIRA DE AGUA NA UNIDADE DE SAuDE BUCAL LOCALIZADA NO PSF I E TROCA DA MANGUEIRA DE AGUA E LIMPEZA DO SULGADOR NA UNIDADE DE SAuDE BUCAL DO PSF II NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 222. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/10/2023 | 2410.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM CAMARA CONSERVADORA DE VACINAS INDREL COM TROCA DO FILTRO DE PARTICULAS LIMPEZA DO SISTEMA RECARGA DE GAS TESTE DO SISTEMA DE EMERGÊNCIA E TESTE DOS SENSORES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/10/2023 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS COLCOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INCERSAO DE DIU EM PACIENTES ASSISTIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O EVENTO OUTUBRO ROSACONFORME NOTA FISCFAL DE SERVICO ELETRONICA 1000199. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/10/2023 | 1835.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PE PARA PROTESE E UMA BOTA ORTOPEDICA EM MOLDE DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E DANFE 2738. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 27/10/2023 | 7680.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DESTINADO AOS DIAS D DE VACINACAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/10/2023 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DA VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/10/2023 | 12750.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA 04389486454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E JOAO PESSOAPB DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NOS DIAS 0310 0410 0510 0610 0910 1010 1110 1310 1610 1710 1810 1910 2010 2310 2410 2510 E 2610 DE 2023 EM VEICULO TIPO VAN MODELO JUMPER DE PLACA NQD 1528 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/10/2023 | 4500.00 | 49350798000190 | DAMASIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS DIAS D DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 046 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/10/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/10/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 537. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/10/2023 | 2450.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002652. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/10/2023 | 1960.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/10/2023 | 584.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/10/2023 | 216.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/10/2023 | 67460.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/10/2023 | 49128.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/10/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/10/2023 | 3000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/10/2023 | 18602.94 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/10/2023 | 12458.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/10/2023 | 2046.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/10/2023 | 14500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/10/2023 | 12419.32 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSBESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/10/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/10/2023 | 66690.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/10/2023 | 261.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4350 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 737. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/10/2023 | 2834.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO TIPO VITRINE COM TRÊS PRATELEIRAS UMA ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS HOSPITALAR UMA MESA GINECOLOGICA ALCOCHOADA COM PERNEIRAS E UM BIOMBO DUPLO SEM RODIZIO DESTINADOS A UNIDADE ANCORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MASSARANDUBA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/10/2023 | 390.00 | 17290835000126 | MR COMERCIO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE UM TERMOMETRO DIGITAL E TUBOS DE COLETAS COM CITRATO DE SODIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006655. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/10/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/10/2023 | 32040.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/10/2023 | 6500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/10/2023 | 3250.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/10/2023 | 23191.83 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/10/2023 | 6413.19 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/10/2023 | 1702.73 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/10/2023 | 10216.38 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO RETROATIVO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/10/2023 | 8622.75 | 00007717797470 | JOAB CESAR SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA A RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DESTINADO AO SEVIDOR JOAB CESAR SOUSA CAMPOS CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/10/2023 | 6061.72 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RETROATIVO DO PISO DA ENFERMAGEM DESTINADA A SERVIDORA ANA MERCIA PAULINO GONCALVES CONFOME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/10/2023 | 36807.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE SAuDE FUS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT ESTATUTARIO E COMISSIONADOS E PSB ESTATUTARIO E CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/10/2023 | 19943.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/10/2023 | 6772.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS E ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/10/2023 | 10283.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/10/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/11/2023 | 17550.74 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004878. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/11/2023 | 800.00 | 32394206000130 | MED-NECINA E DIAGNOTICI -LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME VIDEO COLONOSCOPIA NA PACIENTE RISALVA VIEIRA DO NASCIMENTO CONFORME REQUISICAO MEDICAL DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 990. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 06/11/2023 | 550.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2528. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/11/2023 | 1465.00 | 38234876000175 | WELLINGTON ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA FAH 1A79 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE NATALRN DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISAL DE SERVICO ELETRONICA 03. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/11/2023 | 689.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS FRALDAS DESCARTAVEIS NESTOGENO E FRALDAS DESCARTAVEIS PARA ADULTO DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 79. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 07/11/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/11/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001212 | 07/11/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9049. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/11/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9048. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/11/2023 | 1320.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9059. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001215 | 07/11/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9045. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001216 | 07/11/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9046. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/11/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9047. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 07/11/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 07/11/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 9051. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 07/11/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 34. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/11/2023 | 4805.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS FIXAS DUAS CADEIRAS GIRATORIAS UMA MESA BRANCA DOIS BEBEDOUROS MARCA ESMALTEC DOIS VENTILADORES FORCE MARCA ARNO DOIS JOGOS DE CADEIRA E MESA DESTINADOS AO POSTO ANCORA DE SAuDE LOCALIZADO NO SITIIO MASSARANDUBA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/11/2023 | 1937.29 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PRATOS TALHERES POTES GARRAFAS ETC DESTINADOS A CASA DE AOIO LOCALZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 011108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001223 | 07/11/2023 | 681.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DULOXETINA 60MG DESTINADO A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 178128. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001224 | 07/11/2023 | 79.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001225 | 07/11/2023 | 199.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021884. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001226 | 07/11/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021885. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001227 | 07/11/2023 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021886. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001228 | 07/11/2023 | 575.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021881. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001229 | 07/11/2023 | 266.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021882. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001230 | 07/11/2023 | 1835.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021880. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001231 | 07/11/2023 | 280.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021876. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001232 | 07/11/2023 | 315.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021877. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001233 | 07/11/2023 | 361.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021878. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001234 | 07/11/2023 | 110.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 021879. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/11/2023 | 2200.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE QUARENTA CONSULTAS EM PSIQUIATRIA DESTINADAS A PACIENTES ASSSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 254. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/11/2023 | 14605.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA - 080033154-09 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECUPERACAO DE ENGRENAGENS E EIXO SELETOR DA CAIXA DE MARCHA RETIFICACAO DO CABECOTE BLOCO E VIRA BREQUIM SERVICOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MANUTENCAO E RECUPERACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO RECONDICIONAMENTO DO COMPRESSOR RETIRADA DO PAINEL PARA DESCARBONIZACAO DO EVAPORADOR RECUPERACAO DOS BICOS BOMBA DE ALTA E TURBINA NO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 25. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/11/2023 | 13700.00 | 46291773000175 | ANA LUIZA TAVARES DA SILVA 050.530474-05 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA SUSPENSAO DIANTEIRA E TRASEIRA SERVICOS NO SISTEMA DE ABS COM RECUPERACAO DA CENTRAL ELETRICA E PROGRAMACAO SERVICOS NO DIFERENCIAL COM PICOTAGEM DE ENGRENAGENS E AJUSTES DAS MESMAS SERVICOS DE TORNEIRO NA RECONSTRUCAO DAS CAPAS DOS ROLAMENTOS SERVICOS DE SOLDA SERVICOS DE INJECAO ELETRONICA DA CENTRAL PARA ELIMINACAO DE DIVERSAS FALHAS RECUPERACAO DO CHICOTE ELETRICO ALINHAMENTO E CABOTAGEM NO VEICULO DE PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/11/2023 | 452.38 | 00070670038490 | JÉSSICA DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE TORTA DECORADA DESTINADA A COMEMOTACAO AO DIA DOS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9065. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/11/2023 | 597.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIUONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001240 | 09/11/2023 | 6990.82 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001241 | 09/11/2023 | 3300.18 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001242 | 09/11/2023 | 829.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 092603. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 09/11/2023 | 4046.50 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM SOMMIE MARCA GAZIN SOLTEIRAO UM REFRIGERADOR MARCA ESMATEC COM CAPACIDADE DE 245 LITROS CINCO CADEIRAS SEM BRACOS NA COR BRANCA UM VENTILADOR MARCA ARNO E UM LIQUIDIFICADOR MARCA ARNO DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 298894. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001244 | 09/11/2023 | 4116.50 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS GERA BOCOS PARA CADASTRO DE GESTANTES BLOCOS DE FICHAS DE ENCAMINHAMENTO BLOCOS DE FICHAS PARA MARCACAO DE CONSULTAS FMC E BLOCOS DE FICHAS DE ANAMNESE DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFOME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001052. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001245 | 09/11/2023 | 17549.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS CADERNETAS DE CRIANCAS CADERNETAS DE GESTANTES CADERNETAS DE SAuDE DE ADOLESCENTES CARTOES DE VACINA E CARTOES INDIVIDUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001053. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001246 | 09/11/2023 | 4911.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS 28 METROS DE ADESIVOS EM VINIL E 11650 METROS DE FAIXAS EM LONA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001050. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001247 | 09/11/2023 | 14350.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE FICHAS DE VACINACAO BLOCOS DE CONSULMO ALIMENTAR BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA PACIENTES BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES BLOCOS DE RESUMO SEMANAL DE SERVICOS ANTIVETORIAL BLOCOS DE TESTE DO PEZINHO BLOCOS DE ESTATISTICAS MENSAIS PSF BLOCOS DE BPA INDIVIDUALIZADOS BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/11/2023 | 707.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/11/2023 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 10/11/2023 | 848.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 10/11/2023 | 447.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001252 | 10/11/2023 | 2347.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS PARA MOTOR E OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4725. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001253 | 10/11/2023 | 442.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 092699. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 10/11/2023 | 475.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042731. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/11/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/11/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/11/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/11/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/11/2023 | 215.00 | 00004389265440 | JOELMO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9082. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/11/2023 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21985. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/11/2023 | 2687.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/11/2023 | 16352.78 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA CUSTEIO ESTADO CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/11/2023 | 900.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 90 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900152879. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/11/2023 | 230.00 | 45086107000132 | CENTRO MÉDICO WD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME MEDICO CARDIOLOGISTA NA PACIENTE CICERA FELIZ PEREIRA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/11/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/11/2023 | 39.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE CICERA FELIX PEREIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/11/2023 | 35.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS NA PACIENTE MARIA VERONICA DE PAIVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1793. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 20/11/2023 | 582.40 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 20/11/2023 | 668.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 20/11/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26102023 A 25112023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1165. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0001273 | 20/11/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/11/2023 | 1839.04 | 49799253000166 | EMMA LABORATORIO E CLINICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL NA REALIZACAO DE EXAMES DE PSA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000772. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001275 | 21/11/2023 | 10828.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO ANBULANCIA SAVEIRO SKU 4J29 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001276 | 21/11/2023 | 13065.74 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS SEGUINTES VEICULOS SPIM DE PLACA QSA 6J82 E QUH 4G25 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4739. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001277 | 21/11/2023 | 7055.14 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ONIX DE PLACAS RLS 2G04 E QZM 0D89 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4740. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001278 | 21/11/2023 | 829.47 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4741. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001279 | 22/11/2023 | 7200.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULOMODELO SAVEIRO PLACA SKU 4J29 SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 25102023 A 23112023 CONFORME FATURA 383. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 22/11/2023 | 1500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 23/11/2023 | 9250.00 | 42117219000115 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE REPAROS NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 159. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 23/11/2023 | 500.00 | 00071031773410 | JOSÉ VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE PLACA MNI 5092 PARA O DIA D DE VACINACAO REALIZADA NO DIA 18112023 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 008831. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/11/2023 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001284 | 24/11/2023 | 19914.50 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001285 | 24/11/2023 | 19879.00 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006377. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001286 | 24/11/2023 | 23223.60 | 14241216000153 | BRUMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006378. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001287 | 27/11/2023 | 1140.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS FOTOPOLIMERIZADOR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 16843. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 28/11/2023 | 2750.00 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 50 EXAMES DE ULTRASONOFRAFIA PELA DOUTORA ANGELINE COSTA PAULINO DURANTE O O EVENTO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 28/11/2023 | 914.50 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS MECANICOS DE MANUTENCAPO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 08. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 28/11/2023 | 7958.80 | 31356399000171 | JOSINALDO GONÇALVES DE BRITO - 75956276487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 900158238. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/11/2023 | 11.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/11/2023 | 161.25 | 00004280055432 | ELAINE LIMA MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/11/2023 | 566.80 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/11/2023 | 354.75 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/11/2023 | 566.80 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/11/2023 | 378.40 | 00070668203471 | THAIS BEZERRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/11/2023 | 378.40 | 00009578401442 | MARIA ANGELA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/11/2023 | 378.40 | 00070135639433 | JOYCE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 29/11/2023 | 435.73 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 29/11/2023 | 435.73 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 29/11/2023 | 435.73 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 29/11/2023 | 435.73 | 00070668168463 | EVERTON HIURY LINS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 29/11/2023 | 1000.00 | 00010838923470 | GILVÂNNIA MIGUEL COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 29/11/2023 | 161.25 | 00011630956481 | MARIA DA LUZ DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 29/11/2023 | 516.00 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/11/2023 | 205.00 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/11/2023 | 205.00 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/11/2023 | 516.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/11/2023 | 205.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/11/2023 | 516.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 29/11/2023 | 516.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 29/11/2023 | 688.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 29/11/2023 | 205.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 29/11/2023 | 344.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 29/11/2023 | 688.00 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 29/11/2023 | 688.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 29/11/2023 | 344.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 29/11/2023 | 5000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS UROLOGISTA E DIAGNOSTICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 720. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/11/2023 | 69748.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/11/2023 | 16860.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/11/2023 | 13219.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/11/2023 | 7900.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/11/2023 | 25925.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS E FUNDO MUNICIPIAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO E COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/11/2023 | 3788.24 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/11/2023 | 47913.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/11/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/11/2023 | 7921.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/11/2023 | 9000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/11/2023 | 5020.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/11/2023 | 19117.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/11/2023 | 10283.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/11/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/11/2023 | 3722.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/11/2023 | 7194.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001338 | 29/11/2023 | 8251.63 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DOIS CUBOS DE RODA TRASEIRO UM FILTRO DE AR WEGA UM FILTRO DE AR CONDICIONADO UM FILTRO DE COMBUSTIVEL UM FILTRO DE OLEO UM JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO UM RADIADOR DE AGUA UMA RESISTENCIA DO ELETROVENTILADOR E UM SENSOR DE PRESSAO DO AR DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPIN PLACA QSA 6J82 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 3729. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/11/2023 | 367.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/11/2023 | 85.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/11/2023 | 378.40 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/11/2023 | 305.00 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/11/2023 | 344.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/11/2023 | 516.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/11/2023 | 161.25 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/11/2023 | 161.25 | 00014480544780 | ANA KELLY SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/11/2023 | 378.40 | 00005778548443 | FRANCINETE NUNES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/11/2023 | 378.40 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/11/2023 | 378.40 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/11/2023 | 435.73 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/11/2023 | 435.73 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/11/2023 | 435.73 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/11/2023 | 161.25 | 00004705855442 | VERONICA FELIX DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/11/2023 | 435.73 | 00006033554477 | ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/11/2023 | 378.40 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/11/2023 | 161.25 | 00007647627457 | ANA CRISTINA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/11/2023 | 161.25 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/11/2023 | 516.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/11/2023 | 378.40 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/11/2023 | 305.00 | 00008266163480 | JOSEFA CARLAS XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/11/2023 | 305.00 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/11/2023 | 305.00 | 00007855496416 | REJANE COSTA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/11/2023 | 378.40 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/11/2023 | 161.25 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/11/2023 | 161.25 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/11/2023 | 566.80 | 00012642404498 | KLECIA BRUNELLY FERREIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/11/2023 | 378.40 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/11/2023 | 566.80 | 00005598927489 | FELIPE RIBEIRO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/11/2023 | 566.80 | 00008169404444 | KAROLLAINE AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/11/2023 | 378.40 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/11/2023 | 566.80 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/11/2023 | 378.40 | 00009080126403 | REGILENE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/11/2023 | 344.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/11/2023 | 378.40 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/11/2023 | 344.00 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/11/2023 | 566.80 | 00070152760466 | RICHELLE DA SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/11/2023 | 161.25 | 00007474221411 | JACIELLE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/11/2023 | 435.73 | 00009412574444 | DARLLA MEYRE FRANCO BARROSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/11/2023 | 1000.00 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/11/2023 | 161.25 | 00002012870481 | JOSINETE GAMA FERNANDES ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/11/2023 | 435.73 | 00008573275421 | WILTON DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/11/2023 | 516.00 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/11/2023 | 205.00 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001386 | 30/11/2023 | 5000.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE 50 PROTESES DENTARIAS TOTAIS E PARCIAIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 37. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/11/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 593. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/11/2023 | 283.50 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOINAL COM 4725 COPIAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCLA DE SERVICO ELETRONICA 792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/11/2023 | 220.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000141. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/11/2023 | 81245.68 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/11/2023 | 20780.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICA PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS E CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/11/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/11/2023 | 5216.30 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/11/2023 | 12687.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/11/2023 | 1702.73 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/11/2023 | 25249.59 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/11/2023 | 11538.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/11/2023 | 7977.98 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DO PISO RETROATIVO DA ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO DESTINADO A SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU ESTATUTARIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/11/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032627. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000172023 | 0001400 | 01/12/2023 | 2000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONTRATACAO DE EMPRESA PRA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO APOIO ADMINISTRATIVO ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SENTOR DE LICITACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 0122022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001401 | 01/12/2023 | 11999.00 | 41095391000152 | AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE CINCO VEICULOS TIPO PASSEIO MARCA FIAT MODELO ARGO DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAuDE EM DIVERSAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA E REGIAO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA DE LOCACAO 2300. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001402 | 01/12/2023 | 3361.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 016409. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/12/2023 | 1600.00 | 42117219000115 | MIGUEL HENRIQUE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME RELACAO DE EQUIPAMENTOS ANEXO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 165. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 04/12/2023 | 5.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIOO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/12/2023 | 1320.00 | 00068894260453 | ROBERTO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO CELTA PLACA MNL 4481 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CIDADE DE GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9154. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001406 | 05/12/2023 | 10671.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QFY 9J52 E AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA SKU 4J29 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4779. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001407 | 05/12/2023 | 7260.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS ONIX DE PLACA QZM 0D89 ONIX DE PLACA RLS 2G04 E GOL DE PLACA QUH 4G25 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4781. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001408 | 05/12/2023 | 21503.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MODELO ARGO DE PLACAS RRY 9G41 EEY 9G61 RRY9G71 E SPC 2I61 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4780. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001409 | 05/12/2023 | 8028.76 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO SPIM DE PLACA QSA 6J82 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4782. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001410 | 05/12/2023 | 4460.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4783. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/12/2023 | 516.00 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/12/2023 | 305.00 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/12/2023 | 344.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/12/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032637. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/12/2023 | 245.10 | 00070668203471 | THAIS BEZERRA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/12/2023 | 4500.00 | 47429644000163 | REGNIER VICTOR DA SILVA 04389486454 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA REALIZACAO DE 17 VIAGENS ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DENTROPB E JOAO PESSOAPB DESTINADAS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS EM VEICULO TIPO VAN MODELO JUMPER DE PLACA NQD 1528 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 06. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/12/2023 | 2250.00 | 16706289000107 | VERONICA DA SILVA MOTA 98149873449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE VIAGENS ENTRE A CIDADE DE LAGOA DE DENTROPB E JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DE REFERENCIA EM VEICULO TIPO MICRO ONIBUS PLACA CVP 6718 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001418 | 05/12/2023 | 853.67 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 004540. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/12/2023 | 160.00 | 39624013000177 | MEG COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULACAO DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS GRACAS DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/12/2023 | 2200.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CAMPANHA OUTUBRO ROSA JUNTO AS EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 67. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/12/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9164. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/12/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9168. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/12/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9174. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/12/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 9186. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/12/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9185. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/12/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9182. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/12/2023 | 670.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2541. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001429 | 06/12/2023 | 79.48 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022183. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001430 | 06/12/2023 | 361.35 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022197. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001431 | 06/12/2023 | 370.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022196. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001432 | 06/12/2023 | 44.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022195. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001433 | 06/12/2023 | 428.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022192. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001434 | 06/12/2023 | 117.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001435 | 06/12/2023 | 79.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022190. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001436 | 06/12/2023 | 81.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022189. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001437 | 06/12/2023 | 408.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001438 | 06/12/2023 | 498.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022187. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001439 | 06/12/2023 | 142.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001440 | 06/12/2023 | 236.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001441 | 06/12/2023 | 58.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022184. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001442 | 06/12/2023 | 254.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022182. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001443 | 06/12/2023 | 632.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022181. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001444 | 06/12/2023 | 184.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001445 | 06/12/2023 | 47.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022179. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001446 | 06/12/2023 | 94.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 022178. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001447 | 07/12/2023 | 7249.99 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002677. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001448 | 07/12/2023 | 3200.21 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002676. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001449 | 07/12/2023 | 375.08 | 09222369000113 | DENTAL MARIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 19689. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 07/12/2023 | 188.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 07/12/2023 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPBDURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 07/12/2023 | 86.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTIANDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 07/12/2023 | 278.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 07/12/2023 | 566.80 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1222023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 07/12/2023 | 566.80 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO AO SERVIDOR A VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 1222023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 07/12/2023 | 552.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 900164019. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 07/12/2023 | 400.00 | 29307179000106 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO - ME - ULTRACLIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE QUATRO ULTRASSONOGRAFIAS DE TRÊS ABDOMEM TOTAL E UMA PAREDE TOTAL NAS PACIENTES FERNANDA ALBINO DOS SANTOS VERA LUCIA AUGUSTO MARIA SONIA RICARDO DA SILVA E NO PACIENTE NORMANDO BATISTA CHAVES CONFORME REQUISICOES MEDICAS DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 07/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 07/12/2023 | 807.65 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS E APTAMIL DESTINADOS A MENOR DE IDADE MARIA SOFIA CONFORME DECLARACAO REQUISICAO E DANFE 88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manutencao do Programa PREVINE BRASIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/12/2023 | 122.55 | 00007671144428 | RAYHANNA QUEIROZ DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADO A SERVIDORA VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PORTARIA 2332023 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/12/2023 | 2925.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/12/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/12/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/12/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/12/2023 | 576.00 | 26051478000134 | LUIZ ABRAÃO FERNANDES DE SOUSA 06199951492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA CONFECCAO DE CANECAS PARA A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DA SAuDE QUE SERA REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/12/2023 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22937. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/12/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Administração | Administração Geral | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 15/12/2023 | 3191.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/12/2023 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU CONTRATOS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/12/2023 | 12997.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CONTRATOS COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 15/12/2023 | 10890.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/12/2023 | 2046.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF CLT COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 15/12/2023 | 46872.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/12/2023 | 14061.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 15/12/2023 | 5021.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 15/12/2023 | 17913.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/12/2023 | 66502.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE FUS ESTATUTARIO COMPETENCIA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/12/2023 | 833.34 | 00011636895484 | FLAVIO FAGNER ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE FILMAGEM E ILUMINACAO EM PLATAFIRNA 360 GRAUS COM LAYOUT PERSONALIZADO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONAARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9202. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/12/2023 | 2270.30 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/12/2023 | 4374.88 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/12/2023 | 1135.15 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/12/2023 | 2166.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/12/2023 | 4333.34 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/12/2023 | 14326.06 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO ORIUNDO DO PISO DA ENFERMAGEM DURANTE O ANO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 18/12/2023 | 2569.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 18/12/2023 | 45685.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS E FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SUS COMPETENCIA 132023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/12/2023 | 714.28 | 00082643423453 | MARCELO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL PARA A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9207. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/12/2023 | 1600.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D DE VACINACAO REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/12/2023 | 6660.00 | 18030497000156 | EDJA PONCIANO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 148 REFEICOES TIPO JANTAR DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES VINCULADOS NO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 900171768. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/12/2023 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO PERIODO DE 26112023 A 25122023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0001495 | 20/12/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13597. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0001496 | 20/12/2023 | 3500.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ADICIONAIS DO LANLANCO 2023 DESTA EDILIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 13646. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/12/2023 | 4000.00 | 49350798000190 | DAMASIO FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE CADEIRAS E TENDAS DESTINADAS AOS DIAS D DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/12/2023 | 2200.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE PSIQUIATRIA COM QUARENTA ATENDIMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 298. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/12/2023 | 800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO ATRAVES DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1032950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/12/2023 | 1443.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002457. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001502 | 22/12/2023 | 99.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022518. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001503 | 22/12/2023 | 193.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022517. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001504 | 22/12/2023 | 620.37 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001505 | 22/12/2023 | 110.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022515. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001506 | 22/12/2023 | 311.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022514. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001507 | 22/12/2023 | 53.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001508 | 22/12/2023 | 73.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001509 | 22/12/2023 | 511.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001510 | 22/12/2023 | 89.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001511 | 22/12/2023 | 1141.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001512 | 22/12/2023 | 34.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022508. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001513 | 22/12/2023 | 111.50 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001514 | 22/12/2023 | 85.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGA VISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 022506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/12/2023 | 620.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS REVARGAS DE GAS TIPO OXIGÊNIO MEDICIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2553. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001516 | 22/12/2023 | 130000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO AMBULANCIA MARCA FIAT MODELO FIORINO CAMINHONETE ESPECIAL POTÊNCIA 86 CILINDRADAS COMBUSTIVEL ALCOOL E GASOLINA COR INTERNA TECIDO BASE COR EXTERNA BRANCA FABRICACAO E MODELO 20232024 PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME DANFE 242952 CHASSI 9BD2651PAR9256736. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/12/2023 | 1500.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIOPLACA MZJ 2408 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9209. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001518 | 22/12/2023 | 289990.00 | 30262049000183 | CLJ VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA ZERO QUILOMETRO PARA AMBULANCIA DE SIMPLES REMOCAO TIPO A MARCA RENAULT MODELO MASTER LIHI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB CONFORME PREGAO ELETRONICO 000142023. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 27/12/2023 | 240.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNICONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082023 | 0001520 | 27/12/2023 | 7200.00 | 14801101000176 | HC LOCAO DE VECULOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULOMODELO SAVEIRO PLACA SKU 4J29 SEM CONDUTOR TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NA REMOCAO DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE CIDADES E REGIAO REFERENTE AO PERIODO DE 25112023 A 23122023 CONFORME FATURA 412. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001522 | 27/12/2023 | 10253.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS SPIM DE PLACA QSA 6J82 GOL DE PLACA QUH 4G25 ONIX DE PLACA QZM 0D89 E ONIX DE PLACA RLS 2G04 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4813. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001523 | 27/12/2023 | 7286.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA SKU 4J29 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 4814. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001524 | 27/12/2023 | 20734.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS MARCA FIAT MODELO ARGO DE PLACAS SPX 2H91 RRY 9G41 RRY 9G61 RRY 9G71 E SPC 2I61 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRFO DE 2023 CONFORME DANFE 4812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 27/12/2023 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA PLACA DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DA SECRTARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9216. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 27/12/2023 | 2100.00 | 00005971872400 | JAELSON VIEIRA DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MODELO E PLACA NAO ESPECIFICADOS PARA O TRANSPPORTE DAS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DA SAuDE NA PROPRIA ZONA URBANA DE LAGOA DE DENTRO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 20233 CONFORME CONTRATO 0722022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9223. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 27/12/2023 | 950.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO DE PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF III PARA OS SITIOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 27/12/2023 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA E NODELO NAO ESPECIFICADO PARA O TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF II PARA OS SITIOS MILHA JUREMA LAGOA DO MEIO BOA VISTA FEIJOES CANTO DE PEDRA BOM JESUS BARRO CONJUNTO FREI DAMIAO DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM O CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORMER NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9213. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 27/12/2023 | 3250.00 | 00004778754409 | VILMA CARNEIRO DA PAIXÃO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA TIPO PASSEIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICANAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E NATAL DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFOREM CONTRATO 0742022 PREGAO 082022 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONIA 9220. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 27/12/2023 | 3250.00 | 00008203500447 | WANDERLANGE DE ARAUJO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS E CLINICAS NAS CIDADES DE FORTALEZACE GUARABIRAPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DE ACORDO COM CONTRATO 0752022 PREGAO 082022 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9218. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 27/12/2023 | 2950.00 | 00004975394464 | JOSE NILTON DO NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO DE PLACA DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HOSPITAIS DE CLINICAS NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPB CAMPINA GRANDEPB E RECIFEPE DE SEGUNDA A SESTA FEIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO 1272021 PREGAO 01892021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9217. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 27/12/2023 | 72632.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 27/12/2023 | 14220.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA DE SAuDEFUS COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 27/12/2023 | 19900.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCUALDOS NA SECRETARIA DE SAuDE FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 27/12/2023 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PECESUS E SUPORTE TECNICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 646. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 27/12/2023 | 530.00 | 19508021000140 | JOSE PEREIRA DA SILVA 49156276400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 53 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900177163. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/12/2023 | 12854.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/12/2023 | 55147.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/12/2023 | 2046.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/12/2023 | 6180.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/12/2023 | 46872.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/12/2023 | 4147.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACS CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/12/2023 | 15233.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/12/2023 | 7921.40 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/12/2023 | 3000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSB CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/12/2023 | 3000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/12/2023 | 23370.67 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/12/2023 | 18363.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/12/2023 | 11224.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/12/2023 | 3093.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE ACE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/12/2023 | 2402.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PSB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/12/2023 | 6749.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/12/2023 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RECIBO E COPIA DO CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/12/2023 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 28/12/2023 | 400.00 | 00009979596490 | RONALDO PONTES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE ACORA DE SAuDE PSF III LOCALIZADA NO SITIO MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 28/12/2023 | 5850.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 28/12/2023 | 1500.00 | 27902565000110 | GILVANDRO IMOBILIARIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DESTINADO A CASA DE APOIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/12/2023 | 904.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/12/2023 | 263.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/12/2023 | 2500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSONAL DE SAuDE ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO GOVERNO FEDERAL NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/12/2023 | 3405.46 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDEFUS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/12/2023 | 6810.92 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/12/2023 | 1702.73 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Primaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/12/2023 | 21489.10 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDEPSF CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/12/2023 | 6500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Ambulatorial | Auxilio Financeiro Piso Profissionais da Enfermagem - Atencao Especial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/12/2023 | 2818.18 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DE COMPLEMENTACAO DA UNIAO PISO DA ENFERMAGEM DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDESAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/12/2023 | 2900.00 | 17597525000159 | ANDREZA ARAUJO SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES FAQUEIROS CONJUNTOS DE COPOS DE JANTAR ASSADEIRA COM TAMPA CONJUNTO DE GARROS E LIQUIDIFICADORES DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS SEVIDORES VINCULADOS NA SECRTARIA MUNICPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002334. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/12/2023 | 753.00 | 28894611000140 | R MARQUES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 90. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/12/2023 | 1150.00 | 41240728000178 | MARIA LUCIA RODRIGUES DA SILVA - 101634394-94 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLOS E DOCES DIVERSOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DANFE 900177792. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/12/2023 | 2702.00 | 06913566000190 | VALDAMI DE MENESES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES JARRAS DE SUCO JOGO DE TALHERES FAQUEIROS LASANHEIRA ASSADEIRA RETANGULAR PETISQUEIRAS TACAS DE SOBREMESA CONJUNTO DE JARRAS DE VIDRO E ASSADEIRAS DESTINAEDAS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO GIRASOL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001620. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0001571 | 28/12/2023 | 1770.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 4816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/12/2023 | 341.00 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001743. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/12/2023 | 312.50 | 08856150000103 | MARCIA MARIA DE ALBUQUERQUE RECH | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001742. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001574 | 28/12/2023 | 9635.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE REQUISICAO DE EXAMES FICHA GERAL FICHA INDIVIDUAL ENVELOPE DE PRONTUARIO FAMILIAR CAPA DE PROCESSO CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO DE PACIENTES CADERNETA DA CRIANCA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001112. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001575 | 28/12/2023 | 7360.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS CADERNETA DA GESTANTE CARTAO DE VACINA CARTAO DE VACINA ADULTO CARTAO DE CONTROLE DE MEDICACAO DE HIPERTENSOS E DIABETICOS E CARTOES DE ATENDIMENTOS EM GERAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001113. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001576 | 28/12/2023 | 13960.00 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DIVERSOS BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO E BLOCOS DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001111. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0001577 | 28/12/2023 | 7389.30 | 32194799000190 | PRINTEX SERVICOS GRAFICOS E COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS DE FICHAS DE VACINACAO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTEMUNCIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001110. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/12/2023 | 5457.80 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTNADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000428. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/12/2023 | 15492.35 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000426. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 29/12/2023 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 29/12/2023 | 16920.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO PRIME 5 FLEX DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000128. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 29/12/2023 | 17475.00 | 44832621000107 | DENTAL PREMIUM REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOTOCLAREADOR UM ULTRASOM ADVANCE UM COMPRESSOR SILENCIOSO UM MOTOR ENDODONTICO ENDOPEN E UM LOCALIZADOR APICAL DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 18. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/12/2023 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 1582
Última atualização: 11/06/2024