| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000001 | 06/01/2023 | 300.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA OFF-3J12 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA POLICLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000002 | 06/01/2023 | 200.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI-8712 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA CLINICA ODONTO CIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 30122022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 06/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 BOMBEIRO 2023 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE PAGAMENTO DE RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL 2023 BOMBEIRO 2023 DO VEICULO PLACA OGG-3H81 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000005 | 09/01/2023 | 1140.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 19 DEZENOVE CONSULTAS COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 09/01/2023 | 1290.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000007 | 09/01/2023 | 234.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SUCCI METOPROLOL 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNIIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000008 | 09/01/2023 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000009 | 09/01/2023 | 3000.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000010 | 09/01/2023 | 2860.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 22 VINTE E DOIS ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2023 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000012 | 09/01/2023 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000013 | 09/01/2023 | 1380.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000014 | 09/01/2023 | 1380.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000015 | 09/01/2023 | 2684.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4201503 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000016 | 09/01/2023 | 486.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 761127 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000017 | 09/01/2023 | 1080.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1690392 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000018 | 09/01/2023 | 4484.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7018639 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000019 | 09/01/2023 | 639.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 100 PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000020 | 09/01/2023 | 779.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1219328 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000021 | 09/01/2023 | 197.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 404745 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000022 | 09/01/2023 | 398.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 814602 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000023 | 09/01/2023 | 781.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 78175 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000024 | 09/01/2023 | 902.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1845399 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000025 | 09/01/2023 | 313.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 640839NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000026 | 09/01/2023 | 102.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 209919 NO VEICULO DE PLACA RLV-2C76 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000027 | 09/01/2023 | 3870.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 258 DUZENTOS E CINQUENTA E OITO ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZMEBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000028 | 10/01/2023 | 2660.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5440798 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000029 | 10/01/2023 | 2535.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 121 CENTO E VINTE E UM ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA POS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000030 | 10/01/2023 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000031 | 10/01/2023 | 6150.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CURATIVO ALGINATO AG CPRATA CURATIVO BIATAIN AG ESPPRATA DESTINADO AO PROGRAMA SAD MELHOR EM CASA COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000032 | 10/01/2023 | 1552.56 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2 TOMADA 2PT 10A MASSSA CORRIDA 25KG LAMPADA LED 30W ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2023 | 16880.00 | 27771174000104 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ARES CONDICIONADOS CONSERTO EM UM GELAGUA E MAQUINA DE LAVAR DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000035 | 10/01/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000036 | 10/01/2023 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES E FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000037 | 10/01/2023 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000038 | 10/01/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRASNPORTANDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA MNI-8712 PARA A UNICLIN NA CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 05012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000039 | 13/01/2023 | 4663.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 99 NOVENTA E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000040 | 13/01/2023 | 60800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000041 | 13/01/2023 | 1560.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000042 | 13/01/2023 | 8164.80 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPO DESCARTAVEL DE 180ML DESINFETANTE C2L GUARDANADO PCT 50UND ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000043 | 13/01/2023 | 1650.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE 3 NOBREAK BIVOLT DESTINADO AOS COMPUTADORES DA FARMACIA BASICA E ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000044 | 13/01/2023 | 3490.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POLIVITAMINICO AMP 2ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2023 | 4048.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 196 CAFES DA MANHA E 174 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000046 | 13/01/2023 | 4264.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 208 CAFES DA MANHA E 182 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000047 | 13/01/2023 | 2100.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000048 | 13/01/2023 | 500.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA OFF6J12 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA A CLINICA DOS OLHOS NA CIDADE DO RECIFE-PE NO DIA 11012023 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 16012023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 16/01/2023 | 250.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 16/01/2023 | 250.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2023 | 250.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 16/01/2023 | 225.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 9 NOVE PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000053 | 16/01/2023 | 9600.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DISPENSA DE LICITACAO 0082022 PARA A COMPRA DE SOROS RINGER 500ML E SORO GLICOSADO 500ML DESTINADO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000054 | 17/01/2023 | 1000.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PROTETOR SOLAR AG SUN FPS30 120ML CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 17/01/2023 | 1441.69 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO ARROUBA FLOCAO REI DE OURO SUCO CAJU BACANA 500ML CAFE SAO BRAZ FAMILIA VACUO 250G DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 17/01/2023 | 1441.69 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO AGUA MIN BUTIJAO 20L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 17/01/2023 | 2400.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO AGUA MIN BUTIJAO 20L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2023 | 420.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM UMA IMPRESSORA LASER HP COM TROCA DA UNIDADE DE FUSAO ENGRENAGENS TRACIONADORAS SENSORES E REVISAO PLACA FONTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2023 | 4000.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BLOCOS DE RECEITUARIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UBSF E UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2023 | 978.71 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ERBA H360 DILUENTE ERBA H360 LYSE ELITE H CLEAN DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/01/2023 | 78618.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE - PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/01/2023 | 4340.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/01/2023 | 833.29 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/01/2023 | 47684.52 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2023 | 17213.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000066 | 20/01/2023 | 216.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000067 | 20/01/2023 | 432.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACEBROFILINA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/01/2023 | 209.74 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 23/01/2023 | 3495.76 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 23/01/2023 | 4089.71 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 23/01/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MIE DO PACIENTE SEVERINO MARTINIANO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000072 | 23/01/2023 | 1066.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 23/01/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2023 | 479.32 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 25/01/2023 | 160.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 25/01/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 25/01/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/01/2023 | 6920.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 5 GABINETES ODONTOLOGICOS 3 COMPRESSORES 4 MOTORES DE ALTA ROTACAO ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000083 | 26/01/2023 | 1860.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000084 | 26/01/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/01/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/01/2023 | 4000.00 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGÓCIO PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO 18 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARCO DE 2023. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACUPR CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 31/01/2023 | 11877.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 31/01/2023 | 93790.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/01/2023 | 4656.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO - FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/01/2023 | 5880.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/01/2023 | 29511.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/01/2023 | 10108.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 31/01/2023 | 4561.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 31/01/2023 | 1367.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 31/01/2023 | 10123.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2023 | 2072.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2023 | 14142.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2023 | 25977.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2023 | 7704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE -CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2023 | 7737.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2023 | 32817.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 31/01/2023 | 11948.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 31/01/2023 | 6604.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 31/01/2023 | 5902.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2023 | 3906.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2023 | 48328.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2023 | 5797.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2023 | 21410.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2023 | 17775.04 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16.525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 31/01/2023 | 0.27 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2023 | 950.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 2811 PARA A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DA EMPRESA MEDS RECIFE NO DIA 0912 PARA REUNIAO E RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA EMPRESA CIRURGICA SERRA MAR E PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 0712 1212 E 1312 PARA REUNIOES NO HOSPITAL LAUREANO IBGE E RETIRADA DE MATERIAIS HOOSPITALARES NA EMPRESA ATACAMED PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 31/01/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 31/01/2023 | 1160.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO BROTHER DCP L2540DW BROTHER DCP L5102DW ELGIN 6550 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000119 | 01/02/2023 | 1440.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000121 | 01/02/2023 | 20960.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 01/02/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 01/02/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/02/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 01/02/2023 | 240.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 6 E 7 DE DEZEMBRO DE 2023 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO SEMINARIO GILSON CARVALHO PROMOVIDO PELO CONSENS PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/02/2023 | 2604.00 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA AREA DE VACINACAO DA UBSF5 RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/02/2023 | 1515.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE VIAGENS EM COMPRAS DE PASSAGENS AEREAS PARA O O SECRETARIO DE SAuDE DO MUNICIPIO JAMMES W F DE ARAuJO PARA PARTICIPACAO DO 18 CONGRESSO DE PREGOEIROS NA CIDADE DE FOZ DO IGUACU NO PERIODO DE 28 A 31 DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUEMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000129 | 03/02/2023 | 4416.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 94 NOVENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/02/2023 | 1910.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/02/2023 | 2910.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PAS DE CHOQUE ADESIVAS - ADULTA OBS E PAS DE CHOQUE ADESIVAS - INFANTIL OBS DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000132 | 06/02/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI-8H12 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DO JOAO RECIFE-PE NO DIA 07022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 07/02/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000134 | 07/02/2023 | 12870.70 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALBENDAZOL 400MG DIGOXINA TRAMADOL ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000135 | 07/02/2023 | 4487.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7022614 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000136 | 07/02/2023 | 2386.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3734930 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000137 | 07/02/2023 | 6338.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 9918780 NO VEICULO DE PLACA RLW-2B23 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000138 | 07/02/2023 | 1198.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1875196 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000139 | 07/02/2023 | 2180.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4369700 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000140 | 07/02/2023 | 236.96 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 474870 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000141 | 07/02/2023 | 646.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1296193 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000142 | 07/02/2023 | 246.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 493207 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000143 | 07/02/2023 | 117.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 234890 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/02/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/02/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000148 | 08/02/2023 | 300.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF-6J12 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO CENTRO CLINICO EM RECIFE-PE NO DIA 07022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2023 | 1380.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 20 VINTE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000150 | 08/02/2023 | 975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000151 | 09/02/2023 | 3825.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 255 DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000152 | 09/02/2023 | 2685.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 131 CENTO E TRINTA E UM ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA POS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 09/02/2023 | 3100.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PERMANENTE BEBEDOURO EGM 30 BR ESTILO BEBEDOURO EGM 30 AMARELO BEBEDOURO EGM 30 TURQUESA DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000154 | 10/02/2023 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000155 | 13/02/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000156 | 13/02/2023 | 1728.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA SPRAY METILDOPA 500MG PHOSPHENAMA FR ETC DESTINADO AO ABASTECIMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000157 | 13/02/2023 | 4722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONA VAL DE ESTRADIOL 50 5MG1ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000158 | 14/02/2023 | 3255.90 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL CMANGA LONGA LENOCL PAPEL HOSP SONDA DE ASPIRACAO N 10 ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000159 | 14/02/2023 | 2424.20 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA BI DESTILADA 10ML COMPLEXO B SUSP ORAL E ESPIRONOLACTONA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000160 | 14/02/2023 | 4296.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 234 CAFES DA MANHA E 163 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 14/02/2023 | 4540.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 214 CAFES DA MANHA E 200 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 14/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL8H22 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 14/02/2023 | 1093.28 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO IPVA DO VEICULO DE PLACA QFL8H22 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 14/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFZ3391 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000167 | 14/02/2023 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000168 | 15/02/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000169 | 15/02/2023 | 1440.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000170 | 15/02/2023 | 435.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METILDOPA 250MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000171 | 15/02/2023 | 428.40 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625 MG HIDROCLOROTIAZIDA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/02/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/02/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/02/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/02/2023 | 738.94 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PAO BOLO QUEIJO ETC. DESTINADO AS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE ENFERMEIRAS E MEDICOS DOS PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2023 | 71961.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2023 | 3255.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/02/2023 | 72148.77 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/02/2023 | 3962.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/02/2023 | 40900.74 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000182 | 17/02/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2023 | 4071.31 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2023 | 438.04 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2023 | 4210.88 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000186 | 23/02/2023 | 300.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA OFF6J12 TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB PARA TRATAMENTO MEDICO NA CENTRO CLINICA NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 17022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000187 | 24/02/2023 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 40 QUARENTA CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 24/02/2023 | 3400.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE DUAS CAMARAS DE VACINAS TRÊS CENTRIFUGAS DOIS BANHOS MARIAS E UM MICROSCOPIO COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRICO E ELETRONICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 24/02/2023 | 6725.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CADEIRAS ODONTOLOGICAS FOTOPOLIMERIZADORES EQUIPS REFLETORES CUSPIDEIRAS ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000190 | 24/02/2023 | 3413.97 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIAL TANQUE DE TINTA CANON MAXXTINTA G3110 DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000191 | 24/02/2023 | 3413.97 | 18861730000142 | DIGITALPAR INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIAL TANQUE DE TINTA CANON MAXXTINTA G3110 DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000192 | 24/02/2023 | 4599.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS RESSONANCIAS E UTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000193 | 24/02/2023 | 765.23 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS RESSONANCIAS E UTRASSONOGRAFIAS PARA PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/02/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000198 | 27/02/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2023 | 26.64 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2023 | 56.85 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2023 | 56.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2023 | 56.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2023 | 56.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/02/2023 | 56.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/02/2023 | 56.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 27/02/2023 | 172.58 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 27/02/2023 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2023 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2023 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2023 | 161.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/02/2023 | 12441.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/02/2023 | 86722.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/02/2023 | 4166.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/02/2023 | 28871.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/02/2023 | 11289.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/02/2023 | 3858.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/02/2023 | 6650.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/02/2023 | 1367.10 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/02/2023 | 11403.59 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/02/2023 | 2072.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/02/2023 | 22954.86 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/02/2023 | 14142.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/02/2023 | 14142.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/02/2023 | 14142.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/02/2023 | 7040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/02/2023 | 7704.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/02/2023 | 7804.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/02/2023 | 32999.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2023 | 11181.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/02/2023 | 7627.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/02/2023 | 5902.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/02/2023 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/02/2023 | 3906.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/02/2023 | 51740.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/02/2023 | 5835.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/02/2023 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/02/2023 | 19341.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/02/2023 | 19982.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/02/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000241 | 28/02/2023 | 7991.12 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINOM BETAISTINA BUTIL DIP ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000242 | 28/02/2023 | 3360.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 56 CINQUENTA E SEIS CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/02/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000244 | 28/02/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/02/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000246 | 28/02/2023 | 3827.69 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESODORIZADOR DE AR SACO PARA LIXO 50L SACO PARA LIXO 100L ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000247 | 01/03/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Chamada Pública | 000162022 | 0000248 | 01/03/2023 | 4260.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 71 SETENTA E UMA CONSULTAS SENDO 27 NO MES DE OUTUBRO 24 EM NOVEMBRO E 20 EM DEZEMBRO DE 2022 DA MEDICA ANGIOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000249 | 01/03/2023 | 295.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 250MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000250 | 01/03/2023 | 1680.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/03/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000252 | 01/03/2023 | 2700.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 45 QUARENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/03/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/03/2023 | 80.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/03/2023 | 80.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/03/2023 | 80.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/03/2023 | 526.30 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/03/2023 | 561.51 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000259 | 02/03/2023 | 100.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE ITABAIANAPB NO DIA 28022023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/03/2023 | 30.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS E EMBALAGENS PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000261 | 02/03/2023 | 769.58 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VALPROATO SODIO 250MG5ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000262 | 02/03/2023 | 11002.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ADESIVO PARA ESMALTE ANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA BROCA CIRURGICA ETC. DESTINADO AS UBSF E CEO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/03/2023 | 600.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO CAFE SAO BRAZ ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA BISC MARIA VITARELA ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/03/2023 | 2800.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO AGUA MINERAL BUTIJAO 20L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000265 | 02/03/2023 | 11200.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOKS ASUS I3 1005G1 256GB SSD 8GB RAM W10 156 X515JA BR2750 DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000266 | 02/03/2023 | 11200.00 | 44666371000182 | CAMILIO EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOKS ASUS I3 1005G1 256GB SSD 8GB RAM W10 156 X515JA BR2750 DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000267 | 03/03/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000268 | 03/03/2023 | 4473.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 94 NOVENTA E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032022 | 0000269 | 03/03/2023 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/03/2023 | 558.00 | 00005523825409 | SUNE KESSIA AIRES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PELA PRESTACAO DE SERVICO DE DOIS PLANTOES DE 24H MAIS DOIS PLANTOES DE 12H COMO TECNICA EM ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTRO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000271 | 03/03/2023 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0000272 | 03/03/2023 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 06/03/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000274 | 06/03/2023 | 200.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA HMI0129 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DE JURIPIRANGA PARA TRATAMENTO MEDICO NA UNICLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000275 | 06/03/2023 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000276 | 06/03/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000277 | 06/03/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000278 | 06/03/2023 | 3750.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO DE 2022 JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 07/03/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 07/03/2023 | 890.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000281 | 07/03/2023 | 213.55 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CADEADO PADRO E30 CURVA 90 JOELHO 20MM ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 08/03/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 08/03/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 08/03/2023 | 160.00 | 00003273736445 | VANDEMBERG MARTIM FREIRE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 08/03/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000286 | 08/03/2023 | 2887.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5785912 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000287 | 08/03/2023 | 155.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 312005 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000288 | 08/03/2023 | 1806.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3619780 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000289 | 08/03/2023 | 383.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 767596 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000290 | 08/03/2023 | 1459.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2924349 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000291 | 08/03/2023 | 120.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 241003 NO VEICULO DE PLACA OGG3H61 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000292 | 08/03/2023 | 1519.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2535944 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000293 | 08/03/2023 | 113.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 226493 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000294 | 08/03/2023 | 3301.58 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5511820 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000295 | 08/03/2023 | 4019.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6710702 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000296 | 08/03/2023 | 318.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 531136 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0000297 | 09/03/2023 | 360.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA DESTINADO AO ABASTECIMNETO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000298 | 10/03/2023 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 23 VINTE E TRÊS CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000299 | 10/03/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000300 | 10/03/2023 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UM CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0000301 | 10/03/2023 | 1740.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM O MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000302 | 10/03/2023 | 4725.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 131 CENTO E TRINTA E UM ALMOCOS E 230 DUZENTOS E TRINTA JANTARES PARA POS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000303 | 10/03/2023 | 5900.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 403 CAFES DA MANHA E 156 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2023 | 5960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ERBA H360 DILUENTE ERBA H360 LYSE ELITE H CLEAN DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000052023 | 0000305 | 10/03/2023 | 10650.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SOROS FISIOLOGICOS 100ML 250ML E 500ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000306 | 10/03/2023 | 3930.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 262 DUZENTOS E SESSENTA E DOIS ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000307 | 13/03/2023 | 2100.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT9235 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 28022023 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA UNI CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 01032023 E 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL DE TRAUMA EM JOAO PESSOAPB NO DIA 07032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000308 | 13/03/2023 | 53200.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 28 VINTE E OITO PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000309 | 13/03/2023 | 1620.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 13/03/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE SEVERINO VELOSO DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/03/2023 | 541.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA DUPLA FACE SAO ROQUE 7 BALAO ALFINETE SEGURANCA ETC. DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000312 | 13/03/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000313 | 13/03/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/03/2023 | 600.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0302 E 1602 PARA LEVAR IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO E RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES E NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 0603 E 1006 PARA REUNIOES NO HOSPITAL LAUREANO E RETIRADA DE MATERIAIS HOOSPITALARES NAS EMPRESAS ATACAMED SAuDE MEDICA E BRASILAB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000315 | 14/03/2023 | 178.32 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO NASONEW E HIDROXIO DE ALUMINIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000316 | 17/03/2023 | 4722.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORESTISTVAL ESTRADIOL 1ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000317 | 17/03/2023 | 196.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO 50MG30ML GTS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000318 | 17/03/2023 | 4731.51 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL EQUIPO NUTRICAO ENTERAL FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO ETC DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/03/2023 | 360.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/03/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/03/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/03/2023 | 80.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DE POPs NAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/03/2023 | 120.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DE POPs NAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/03/2023 | 100.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DE POPs NAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/03/2023 | 100.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE ITABAIANAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CAPACITACAO SOBRE A IMPLANTACAO DE POPs NAS SALAS DE VACINAS DAS UBS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000326 | 17/03/2023 | 3985.84 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG CLOPIDOGREL 75MG ENOXAPARINA SODICA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000327 | 17/03/2023 | 514.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL 2070MM DESTINADO AOS PACIENTES DO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000328 | 17/03/2023 | 2040.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 315 METRONIDAZOL 250MG OMEPRAZOL 40MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000329 | 17/03/2023 | 9272.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LGODAO HIDROF ATADURA CREPOM BOBINA P ESTERILIZACAO ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000330 | 17/03/2023 | 11925.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX COM PO G LUVA LATEX COM PO M LUVA LATEX COM PO P DSTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/03/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E INFRACOES DO VEICULO DE PLACA QSG8227 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000332 | 20/03/2023 | 8047.43 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA DESINFETANTE 500ML ESPONJA DE LA DE ACO ETC. DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2023 | 3310.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PONTEIRA TIPO GILSON AZUL GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES UREIA UV ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/03/2023 | 65947.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/03/2023 | 3308.70 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/03/2023 | 71961.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/03/2023 | 3255.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000338 | 21/03/2023 | 1745.00 | 34772843000128 | NOVA OESTE DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POLIVITAMINICO AMP 2ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000339 | 21/03/2023 | 3097.40 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BIPERIDENO 2MG FENOBARBITAL 100MG DICLOFENACO SODIO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000340 | 21/03/2023 | 456.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO NASONEW HIDROXIO DE ALUMINIO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000341 | 21/03/2023 | 440.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL 1MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/03/2023 | 35328.04 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 21/03/2023 | 139.88 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO INSS PARTE PATRONAL E SEGURADO CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2023 | 2858.07 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2023 | 4375.46 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2023 | 353.68 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/03/2023 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UM PARCIAIL DIARIA A CIDADE DE RECIFE NO DIAS 1703 PARA A RETIRADA DE MATERIAIS HOOSPITALARES E MEDICAMENTOS NAS EMPRESAS FACIMED E SERRAAMRPARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/03/2023 | 240.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0302 E 1602 ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA LEVAR IMPRESSORAS PARA MANUTENCAO E RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA MEDS E MEDONTEC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/03/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 24/03/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 24/03/2023 | 194.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 24/03/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 24/03/2023 | 164.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 24/03/2023 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 24/03/2023 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 24/03/2023 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/03/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/03/2023 | 309.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 24/03/2023 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/03/2023 | 94.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/03/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE JANEIRRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/03/2023 | 48.00 | 30886533000183 | SEBASTIÃO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO MELANCIA MELAO MAMAO ETC. DESTINADO A ACAO COMEMORANDO O DIA INTERNACIONAL DA MULHER COM A COMUNIDADE DO SITIO BARRA NO DIA 23032023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000373 | 27/03/2023 | 6055.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESPARADRAPO IMP 10CMX45MT DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000374 | 27/03/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/03/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000376 | 27/03/2023 | 2760.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 46 QUARENTA E SEIS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000377 | 27/03/2023 | 2110.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS GESSO PEDRA CERA 7 ALGINATO ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/03/2023 | 3000.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS A CIDADE DE FOZ DO IGUACU PR DO DIA 2703 AO DIA 3103 PARA CUSTEIO DA PARTICIPACAO DO 18 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000379 | 27/03/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000380 | 28/03/2023 | 6041.26 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSE COLESTEROL HDL COLESTEROL ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/03/2023 | 80.00 | 00009069180499 | VIRGILIA FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A POLICLINICA SAO JORGE PARA REALIZACAO MDO RISCO CIRURGICO PARA CIRURGIA DE CATARATA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000387 | 30/03/2023 | 694.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FIXADOR CITOLOGICO PCITOLOGIA DESTINADO AS UBSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2023 | 11487.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/03/2023 | 87571.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2023 | 4352.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2023 | 29590.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2023 | 10477.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2023 | 4346.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2023 | 6042.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2023 | 1236.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2023 | 10296.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2023 | 2716.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2023 | 14142.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2023 | 26057.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2023 | 7704.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2023 | 7804.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2023 | 31872.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2023 | 12910.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2023 | 7906.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2023 | 5902.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2023 | 2900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2023 | 3906.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2023 | 61130.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2023 | 5835.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2023 | 19142.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2023 | 16944.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000416 | 30/03/2023 | 1629.58 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL ARROZ PARBOLIZADO CALDO DE CARNE ETC. DESTINADO A SETIMA CONFERÊNCIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000417 | 31/03/2023 | 6175.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 95 NOVENTA E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000418 | 31/03/2023 | 2860.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 22 VINTE E DOIS ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000420 | 03/04/2023 | 342.19 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 01 TOMADA CAIXA 2PT 02 TOMADA DE CAIXA TUBO PAGUA 25MM ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000421 | 03/04/2023 | 1800.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000422 | 03/04/2023 | 1800.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000423 | 03/04/2023 | 2100.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0000424 | 03/04/2023 | 3403.30 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FIO DE SUTURA ACIDO FOSFORICO A 37 ADESIVO DESCARTAVEL ETC. DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS UBSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000425 | 06/04/2023 | 198.24 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA IOGURTE ACHOCOLATADO LIQUIDO 1LITTRO E CHARQUE BOVINA DESTINADO A SETIMA CONFERÊNCIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/04/2023 | 10.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA DO INSS PARTE PATRONAL E SEGURADO CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 06/04/2023 | 0.90 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 342 DO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000428 | 10/04/2023 | 500.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 PARA TRANSPORTAR PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB COM 2 DUAS VIAGENS 1 VIAGEM PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNICLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 24 DE MARCO DE 2023 E A 2 VIAGIEM PARA A CIDADE DO RECIFEPE DIA 26 DE MARCO DE 2023 COM TRATAMENTO MEDICO PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO GOVERNADOR PAULO GUERRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/04/2023 | 1350.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/04/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000431 | 11/04/2023 | 5542.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 118 CENTO E DEZOITO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000432 | 11/04/2023 | 4029.82 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000433 | 11/04/2023 | 150.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA ATE A CIDADE DE GOIANAPE PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA POPULAR NO DIA 04042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/04/2023 | 780.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52 CINQUENTA E DOIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000162022 | 0000435 | 11/04/2023 | 1680.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ORTOPEDISTA EM 28 VINTE E OITO CONSULTAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000436 | 11/04/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/04/2023 | 628.00 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PIPOCA REIZINHO PIPOCA KARINTO BALA SANTA FE HORTELA ETC. DESTINADO PARA O DIA D DE VACINACAO INFANTIL NAS UBSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000438 | 12/04/2023 | 500.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS DO MUNICIPIO DE JURIPIRAGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NA UNI CLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05042023 E 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNI8H12 TRANSPORTANDO PESSOAS DE JURIPIRANGA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE OLHOS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 07042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/04/2023 | 2289.00 | 12325641000103 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DOS FAROIS TRASEIRO DA AMBULANCIA PLACA QSD6239 NO AUTERNADOR NA AMBULANCIA DE PLACA QSE4513 E NO SISTEMA DE INJECAO DA AMBULANCIA DE PLACA RLT4F84 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/04/2023 | 2020.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE AUTOPECAS PNEU 17564 E BICO VALVULA ARA PNEU PARA A MANUTENCAO DE UMA AMBULANCIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/04/2023 | 2625.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE FORNECIMENTO DE 127 CENTO E VINTE E SETE ALMOCOS E 60 SESSENTA JANTARES PARA POS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/04/2023 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RENOVACAO DA LICENCA ANUAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/04/2023 | 4112.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 224 CAFES DA MANHA E 156 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000445 | 18/04/2023 | 5250.25 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXAMES LABORATORIAIS QUANTIDADE 344 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/04/2023 | 3920.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 182 CAFES DA MANHA E 175 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E SAuDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000447 | 18/04/2023 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/04/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000449 | 18/04/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000450 | 18/04/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000451 | 18/04/2023 | 1928.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3603739 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000452 | 18/04/2023 | 251.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 470300 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000453 | 18/04/2023 | 2798.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5230823 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000454 | 18/04/2023 | 899.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1680505 NO VEICULO DE PLACA QSG8227 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000455 | 18/04/2023 | 1277.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2387739 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000456 | 18/04/2023 | 171.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 53500 NO VEICULO DE PLACA OGG3H61 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000457 | 18/04/2023 | 885.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1655309 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000458 | 18/04/2023 | 731.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1366804 NO VEICULO DE PLACA QSG8227 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000459 | 18/04/2023 | 5421.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 9527769 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000460 | 18/04/2023 | 392.70 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 690159 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000461 | 18/04/2023 | 1203.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2115747 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000462 | 18/04/2023 | 6380.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 11213955 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000463 | 18/04/2023 | 1105.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 110592 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/04/2023 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 0022023 ONDE SE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB TUDO CONFORME AS CONDICOES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/04/2023 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DA TOMADA DE PRECO 0022023 ONDE SE TEM POR OBJETO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB TUDO CONFORME AS CONDICOES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/04/2023 | 161.00 | 30886533000183 | SEBASTIÃO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO MELANCIA MELAO MAMAO ETC. DESTINADO A 7 CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 04042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 20/04/2023 | 70876.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 20/04/2023 | 3255.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/04/2023 | 67110.89 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 20/04/2023 | 3796.48 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 20/04/2023 | 35790.80 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000472 | 20/04/2023 | 947.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORPROMAZINA 40MG 20ML LEVOMEPROMAZINA 4 GTS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000473 | 20/04/2023 | 1920.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 32 TRINTA E DUAS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 24/04/2023 | 3922.81 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/04/2023 | 224.02 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊ DE MARCO DE 2023CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/04/2023 | 4476.70 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000477 | 24/04/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/04/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/04/2023 | 1220.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DUAS RECARGAS DE TONER PB210 E QUATRO RESET IMPRESSORAS LASER ELGIN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/04/2023 | 1680.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 6 SEIS TRANSFORMADORES BIVOLT 1500W 00781 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE PARA LIGAR AS IMPRESSORAS A LASER 110V CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/04/2023 | 900.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TONER COMP PB210211 DESTINADO AS IMPRESSORAS ELGIN DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000482 | 25/04/2023 | 4410.40 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PAPEL FILME PVC PRENDENDOR DE ROUPA PANO DE PRATO ETC. DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRFETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/04/2023 | 360.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 6 SEIS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/04/2023 | 480.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 6 SEIS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/04/2023 | 480.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 6 SEIS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000486 | 26/04/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000487 | 26/04/2023 | 21526.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUAGEL CURATIVO BIATAIN CREME BARREIRA ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/04/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2023 | 6490.20 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS TENOXICAN DIAZEPAM DEXAMETASONA ETC. DESTINADO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2023 | 2100.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 L DESTINADO AS UNIDADE DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2023 | 7284.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 333 QUE E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PONTEIRA TIPO GILSON AZUL GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES UREIA UV ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000492 | 28/04/2023 | 2100.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT9235 NOS DIAS 28 29 e 30 DE MARCO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2023 | 2300.00 | 14001458000170 | DENILSON BENICIO DE ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM MOVEL BALCAO DE ATENDIMENTO DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2023 | 1229.44 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DOS PACIENTES SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO E SEBASTIANA RODRIGUES GOMES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2023 | 137.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 28/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 RELATIVO AO MES DE ABRRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 28/04/2023 | 691.30 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/04/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/04/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/04/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/04/2023 | 11443.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2023 | 86270.91 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2023 | 4166.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/04/2023 | 28409.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2023 | 9617.44 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2023 | 3555.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2023 | 5979.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2023 | 1367.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2023 | 9924.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 28/04/2023 | 2072.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 28/04/2023 | 10730.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/04/2023 | 60363.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/04/2023 | 60363.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/04/2023 | 24755.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 28/04/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 28/04/2023 | 8354.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 28/04/2023 | 7804.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 28/04/2023 | 31100.93 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 28/04/2023 | 12285.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/04/2023 | 7906.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 28/04/2023 | 5902.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 28/04/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 28/04/2023 | 3645.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 28/04/2023 | 5835.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/04/2023 | 9200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/04/2023 | 18700.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/04/2023 | 17428.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000528 | 28/04/2023 | 1980.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000529 | 28/04/2023 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/05/2023 | 255.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO DO EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO 0022023 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/05/2023 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE O EXTRATO DE CONTRATO DE TOMADA DE PRECO 0022023 REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/05/2023 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UMA ANGIOPLASTIA DA PACIENTE IRACILDA MARIA RAMOS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000533 | 02/05/2023 | 4200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70 SETENTA CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000534 | 02/05/2023 | 1820.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 14 QUATORZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000535 | 02/05/2023 | 1500.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000536 | 02/05/2023 | 820.22 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LAMPADA LED 70W CAIXA DESCARGA BRANCA SIFAO SIMPLES PLASBOHN ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000537 | 02/05/2023 | 114.48 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA BALDE PLASTICO 10L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000538 | 02/05/2023 | 4912.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 104 CENTO E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/05/2023 | 449.50 | 39695653000178 | HOSPDENTE COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOMEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA 25X08MM DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/05/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N° 0342023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB PUBLICADO NO DOU DO DIA 03052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000541 | 03/05/2023 | 6479.00 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA OMEPRAZOL ANLODIPINO ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000542 | 03/05/2023 | 4361.82 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000543 | 03/05/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000544 | 03/05/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000545 | 03/05/2023 | 4784.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS RECEITUARIO MEDICO BPA CONSOLIDADO BPA INDIVIDUALIZADO ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000546 | 05/05/2023 | 2222.57 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de fraudas descartaveis adulto tamanhos M 296 unidd G 392 unid e XG 595 unid desttinados ao uso em pacientes da unidade mista de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000547 | 05/05/2023 | 15037.61 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais hospitalares agulhas descartaveis saco para lixo hospitalar luva cirurgica seringas etc destinados ao uso nas atividades da unidade mista de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/05/2023 | 420.42 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS CLOPIDOGREL 75MG CP DESTINADOS AO USO NAS ANUDADES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADE MISTA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000549 | 05/05/2023 | 600.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 2 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFEPE NO VEICULO DE PLACA RLX8C76 NOS DIA 26 E 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000550 | 05/05/2023 | 1899.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA BI DESTILADA AMITRIPTILINA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000551 | 05/05/2023 | 6539.59 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL C MANGA LONGA LENCOL PAPEL SONDA ASPIRACAO ETC.DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000552 | 05/05/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000553 | 05/05/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000554 | 05/05/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000555 | 08/05/2023 | 1680.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0000556 | 08/05/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000557 | 08/05/2023 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 32 TRINTA E DOIS CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000558 | 08/05/2023 | 3507.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIAS HOSPITALARES ATADURA CREPOM 13F 12X10CM C12 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000559 | 08/05/2023 | 13241.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA 5L BOLSA DE URINA DESCARTAVEL EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000560 | 08/05/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000561 | 08/05/2023 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTAINCO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000562 | 08/05/2023 | 1480.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA SENRUA 1PC DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 08/05/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 08/05/2023 | 400.00 | 33484825000188 | CONS. NAC. DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIAGO DO DIA 15 A 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE RINALDO DA SILVA DOS SANTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 08/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE MANOEL CAVALCANTI FERREIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 08/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DA PACIENTE GENILDA BARBOSA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000568 | 08/05/2023 | 1180.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SERINGA DESC 20ML CAG DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000569 | 09/05/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/05/2023 | 975.00 | 44206528000197 | JDS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 65 SESSENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000571 | 09/05/2023 | 1077.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1927013 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000572 | 09/05/2023 | 182.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 341795 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000573 | 09/05/2023 | 2057.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3846599 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000574 | 09/05/2023 | 1147.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2144374 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000575 | 09/05/2023 | 1503.46 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2810206 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000576 | 09/05/2023 | 64.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 119701 NO VEICULO DE PLACA OGG3H61 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000577 | 09/05/2023 | 1537.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2873103 NO VEICULO DE PLACA QSE8227 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000578 | 09/05/2023 | 3242.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5800358 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000579 | 09/05/2023 | 884.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1583131 NO VEICULO DE PLACA QFZ3391 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000580 | 09/05/2023 | 5734.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 10258140 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0000581 | 09/05/2023 | 891.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1595188 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO MOBI DE PLACA QFC4E23 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/05/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/05/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/05/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000586 | 11/05/2023 | 55100.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 29 VINTE E NOVE PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000587 | 11/05/2023 | 701.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PVPI DEGERMANTE 1L PVPI TOPICO 10 1L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000588 | 11/05/2023 | 11073.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUTILDIP 10MG IBUPROFENO 600MG VITAMINA C CPR ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENYTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000589 | 11/05/2023 | 1688.76 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ACIDO MURIATICO DESINFETANTE LUVA LATEX ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENDO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 11/05/2023 | 90.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 30 TRINTA MESAS A 3 PARA A SETIMA CONFERENCIA DE SAuDE REALIZADA NO DIA 04042023 NA QUADRA DA ESCOLA SALVINO JOAO PEREIRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2023 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000592 | 12/05/2023 | 1400.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MMT9235 NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTOS MEDICOS NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 12/05/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000594 | 12/05/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DE CANCER NA CIDADE DO RECIFEPE NO VEICULO DE PLACA HMI0129 NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/05/2023 | 361.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DE VEICULO FORD KA DE PLACA QFZ9A83 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/05/2023 | 562.08 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000597 | 12/05/2023 | 300.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DO AMIPI NA CIDADE DO RECIFEPE NO VEICULO DE PLACA OFF6J12 NO DIA 11 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/05/2023 | 300.00 | 42860070000160 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO DE PLACA OFG4E23 MOB E SOLDAGEM NO ESCAPAMENTO DO VEICULO VAN DE PLACA OSJ0D85 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/05/2023 | 530.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG CX DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000600 | 15/05/2023 | 2589.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS OMPLEXO B SUP ORAL EPIONOLATONA 25MG E PREGABALINA 75MG DESTINADO AO ABASTEIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000601 | 15/05/2023 | 1920.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 32 TRINTA E DUAS CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/05/2023 | 2167.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIA DE CHAVES BANNER 120X80CM LONA COM ILHOS ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 16/05/2023 | 180.00 | 00073821853468 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSG8C27 FORD KA DA SECRETARIA DE SAuDE07042023 CONSERTO DE 01 PNEU DO VEICULO PLACA QSG8C27FORD KA DA SECRETARIA DE SAuDE11042023 CONSERTO DE 01 PNEU DA AMBULANCIA IVECO DE PLACA RGW2B23 IVECO DA SECRETARIA DE SAUDE10042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/05/2023 | 340.00 | 13142875000170 | EDVALDO B SILVA ESTAMPARIA COMERCIO E IND DE CONFECÇÕES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAMISAS PARA A 7 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE EM MALHA PP BRANCA PINTADA EM SUBLIMACAO LOCALIZADA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000605 | 16/05/2023 | 4744.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSIMETRO C50 TIRAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000606 | 16/05/2023 | 1248.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BETACORTAZOL CREME 30G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMAIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 16/05/2023 | 600.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TONER COMP PB210211 DESTINADO AS IMPRESSORAS ELGIN DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 16/05/2023 | 280.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 UM RESET IMPRESSORAS LASER ELGIN DA CENTRAL DE REGULACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 16/05/2023 | 1800.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIO DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIAGO DO DIA 15 A 19 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/05/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DOU NO DIA 03052023 RELATIVO AO EXTRATO DE CONTRATO N 0342023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000610 | 18/05/2023 | 200.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA UNICLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 19/05/2023 | 3779.22 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 19/05/2023 | 365.68 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 19/05/2023 | 4406.79 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 19/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE JOSE ERONALDO GOMES DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 19/05/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE JOSILENE MOREIRA DE PONTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000617 | 19/05/2023 | 2967.50 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIAS HOSPITALARES ATADURA CREPOM 13F 12X10CM C12 E ATADURA CREPOM 9F 12X15CM C12 DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000618 | 19/05/2023 | 5250.25 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE REALIZACOES DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000619 | 19/05/2023 | 1680.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 19/05/2023 | 1194.83 | 19010251000185 | MS TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS MICRO DRY VERDE BANDEIRA RIBANA PARA A CONFECCAO DOS JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E TECNICO EM ENFERMAGEM DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 19/05/2023 | 1364.22 | 12043733000192 | SOUZA TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS TECIDO BELLA TINTO 100A 1AQ KAKI DESTINADO A CONFECCAO DOS JALECOS DOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA E MEDICOS DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 19/05/2023 | 1376.00 | 12872651000150 | FELIX E TORRES TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CETIM CHARMOUSE SPAN 97 POLIESTER DESTINADO A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 19/05/2023 | 158.67 | 04327157000187 | AVIABRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVIAMENTOS ZIPER IMP NYLON BOTAO EPOCA LINNHA SOL MAGNA ETC. DESTINADO PARA A CONFECCAO DOS FARDAMENTOS E JALECO DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 19/05/2023 | 66139.98 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 19/05/2023 | 3729.17 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 19/05/2023 | 35688.63 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000627 | 22/05/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000628 | 22/05/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 22/05/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 22/05/2023 | 72297.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 22/05/2023 | 3300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/05/2023 | 3702.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 22/05/2023 | 1335.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/05/2023 | 740.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MATERIAIS OLEO MOTOR DALY ELEM. FILTRO DE AR CARTUCHO FILT. OLEO ETC. PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/05/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/05/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/05/2023 | 650.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0805 E 0905 PARA O ACOMPANHAMENTO DE INTERNACAO DE PACIENETES PARA CIRURGIAS NO HOSPITAL DAS CLINICAS E NA CIDADE DE RECIFE PE NO DIA 0305 PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS NA EMPRESA FACIMED. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000638 | 23/05/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/05/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000640 | 23/05/2023 | 2139.68 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000641 | 23/05/2023 | 2731.14 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000642 | 23/05/2023 | 6147.48 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000643 | 23/05/2023 | 7323.55 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000644 | 23/05/2023 | 3996.27 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000645 | 23/05/2023 | 9503.96 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000646 | 23/05/2023 | 3309.38 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000647 | 23/05/2023 | 1845.28 | 22957305000129 | BIOMED LABORATORIO DE ANALISES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS PARA OS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000648 | 24/05/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL DO IMIPI NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 24/05/2023 | 1916.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFEICOES 98 CAFES DA MANHA E 78 JANTARES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/05/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/05/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/05/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/05/2023 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO A CIDADE DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE PE PARA COMPRA DOS TECIDOS DOS FARDAMENTOS DO ACS E ACE JALECOS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/05/2023 | 160.00 | 00001476465452 | LUZIA DA TRINDADE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 25/05/2023 | 160.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 25/05/2023 | 160.00 | 00009086304419 | RAFAEL BATISTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/05/2023 | 80.00 | 00009062146457 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2023 | 80.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/05/2023 | 80.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/05/2023 | 80.00 | 00009421180496 | JOSE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/05/2023 | 6575.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE04 EQUIPOS ODONTOLOGICOS04 CUSPIDEIRAS 04 CADEIRAS 03 MOCHOS 04 CONTRA ANGULOS 03 CAIXAS DE COMANDO ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/05/2023 | 700.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A RESTAURACAO DE PLACA FONTE DA IMPRESSORA BROTHER 1212 E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA PLACA FONTE DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 25/05/2023 | 1834.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO AGUA MIN BUTIJAO 20L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 26/05/2023 | 730.09 | 44491445000197 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ESCRITURA DO TERRENO ADQUIRIDO NO PROCESSO LICITATORIO 00732022 DISPENSA 0222022 TERMO DE CONTRATO 0742022 TERRENO DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PSF III NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZACAO DO CONVENIO N 02392022 RELATIVO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDA MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/05/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO ASSESSORIA E PUBLICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL UNIAO DOU DE AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO DO PROCESSO DE LICITACAO N 0102023 O OBJETO DA PRESENTE LICITACAO E A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB TUDO CONFORME AS CONDICOES QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS PUBLICADO NO DOU NO DIA 24042023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000667 | 29/05/2023 | 300.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA O HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 17052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000668 | 29/05/2023 | 4100.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000669 | 29/05/2023 | 1540.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS KOLLAGENASE CCLORAF.BISN 30 G CX10 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000670 | 29/05/2023 | 6414.58 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS DIOSMINA HESP 450450MG PANTOPRAZOL 40MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000671 | 29/05/2023 | 1200.00 | 11372104000143 | D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PROTETOR SOLAR ALG SUN FPS30 120ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2023 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA ELGIN LASER RECUPERACAO UNIDADE DE FUSAO E REPAROS ENGRENAGENS DA IMPRESSORA DA MEDICA DO PSF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000673 | 30/05/2023 | 1400.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA AUTO STYLLOACRIL ROSA 1KG DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2023 | 2452.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/05/2023 | 29709.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2023 | 13649.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/05/2023 | 4112.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2023 | 5878.80 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2023 | 11352.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2023 | 2092.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2023 | 86486.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2023 | 4896.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2023 | 12101.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2023 | 29577.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2023 | 9881.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2023 | 7040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2023 | 9240.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2023 | 7840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2023 | 11634.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIOL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2023 | 7960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/05/2023 | 77.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/05/2023 | 5920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/05/2023 | 32009.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/05/2023 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/05/2023 | 4319.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/05/2023 | 52858.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2023 | 5740.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/05/2023 | 9196.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/05/2023 | 25280.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/05/2023 | 15891.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/05/2023 | 600.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/05/2023 | 600.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/05/2023 | 600.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/05/2023 | 600.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 31/05/2023 | 300.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2023 | 600.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 31/05/2023 | 320.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 31/05/2023 | 600.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 31/05/2023 | 600.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 31/05/2023 | 600.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/05/2023 | 500.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 31/05/2023 | 800.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/05/2023 | 600.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 31/05/2023 | 320.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2023 | 600.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/05/2023 | 600.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 31/05/2023 | 1500.00 | 00012454999471 | SEVERINO TOMAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 31/05/2023 | 320.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 31/05/2023 | 320.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 31/05/2023 | 600.00 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 31/05/2023 | 2250.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 31/05/2023 | 600.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 31/05/2023 | 600.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 31/05/2023 | 800.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/05/2023 | 600.00 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 31/05/2023 | 600.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000742 | 31/05/2023 | 600.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI8H12 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL IMIPI NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 16052023 E PARA A CLINICA INNOVARE NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 20052023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/05/2023 | 500.00 | 00088771210415 | ANDRE LUIZ BARBOSA BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 31/05/2023 | 1075.00 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 31/05/2023 | 600.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 31/05/2023 | 600.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 31/05/2023 | 1075.00 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 31/05/2023 | 600.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 31/05/2023 | 537.50 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 31/05/2023 | 750.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 31/05/2023 | 537.50 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 31/05/2023 | 600.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/05/2023 | 1075.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 31/05/2023 | 600.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00011291953418 | MYLLENA CABRAL MARINHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/05/2023 | 450.00 | 00012967615412 | AMANDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 31/05/2023 | 600.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 31/05/2023 | 600.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/05/2023 | 800.00 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/05/2023 | 600.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/05/2023 | 3000.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00070266562442 | SABRYNA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/05/2023 | 600.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/05/2023 | 320.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 31/05/2023 | 800.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/05/2023 | 1000.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/05/2023 | 600.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/05/2023 | 450.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/05/2023 | 800.00 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/05/2023 | 150.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 1 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000432023 | 0000777 | 01/06/2023 | 157228.38 | 37666598000162 | AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIREILI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO OBJETO DO CONVÊNIO 002 PARTE CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PARA AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 0KM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000432023 | 0000778 | 01/06/2023 | 161771.62 | 37666598000162 | AVANTI COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIREILI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO OBJETO DO CONVÊNIO 002 PARTE CONVÊNIO PARA AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 0KM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000779 | 01/06/2023 | 9850.90 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO ACETILSALICILICO 100MG ANLODIPINO 5MG BETAISTINA 24MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENDO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000780 | 01/06/2023 | 4140.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 69 SESSENTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000781 | 01/06/2023 | 1170.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 9 NOVE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000782 | 01/06/2023 | 225.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM 15MG 3ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000783 | 02/06/2023 | 5224.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 110 CENTO E DEZ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000784 | 02/06/2023 | 5085.27 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000785 | 02/06/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000786 | 02/06/2023 | 351.68 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS ATROPINA 025MGML CLOPIDOGREL 75MG DESTINADOS AO USO NAS NUDADES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADE MISTA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000787 | 02/06/2023 | 4875.56 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO SACO LEITOSO PLIXO HOSPITALAR TENSIOMETRO ADULTO ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000788 | 02/06/2023 | 6630.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GAZE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS N EST DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE E PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000789 | 02/06/2023 | 495.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CELECOXIBE 200MG CX 10CAPS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0000790 | 02/06/2023 | 10475.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ESCOVA SCOTH BRITE CERA 7 ALGINATO EZCT ETC. DESTINADO PARA USO DO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000791 | 05/06/2023 | 234.40 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO CHAVE TESTE 165MM MED 500V 02 TOMADA DE CAIXA BARRA CANALETA ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000792 | 05/06/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000795 | 06/06/2023 | 1440.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000796 | 06/06/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000797 | 06/06/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000798 | 06/06/2023 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA O HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 01062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000799 | 06/06/2023 | 1574.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONA VAL DE ESTRADIOL 505MG1ML DESTINADO AO ABASTECIMENTOS DAS UNIDADES BASICAS DDE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 07/06/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 07/06/2023 | 320.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 LASER MANUTENCAO ENGRENAGENS TRACIONADORAS SENSORES E REVISAO GERAL DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/06/2023 | 240.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 07/06/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000802 | 09/06/2023 | 3326.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PREGABALINA C1 75MG DESTINADO AO ABASTECIMENDO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000803 | 09/06/2023 | 1920.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 32 TRINTA E DUAS CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/06/2023 | 1120.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 4 QUATRO TRANSFORMADORES BIVOLT 1500W DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE PARA LIGAR AS IMPRESSORAS A LASER 110V DA POLICLINICA MUNICIPAL PSF5 REGULACAO E FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000805 | 12/06/2023 | 624.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROCORTISONA 100MG SD CX50 F.A. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/06/2023 | 2230.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000807 | 12/06/2023 | 60800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 32 TRINTA E DOIS PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000808 | 12/06/2023 | 3745.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 140 JANTARES E 119 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000809 | 12/06/2023 | 6691.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 139 CAFES DA MANHA 197 JANTARES E 151 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000810 | 12/06/2023 | 9662.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 403 JANTARES E 335 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000811 | 12/06/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000812 | 12/06/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000813 | 12/06/2023 | 3795.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 145 CAFES DA MANHA E 137 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/06/2023 | 350.00 | 28941745000174 | CABRAL E CAVALCANTE COM. AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE BOTAS BOTINA RASPA N42 BOTINA RASPA N39 BOTINA RASPA N40 E BOTINA RASPA N43 DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO PEVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000815 | 13/06/2023 | 1440.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ORTOPEDISTA EM 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000816 | 14/06/2023 | 6000.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 400 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000817 | 14/06/2023 | 4196.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000818 | 14/06/2023 | 2028.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000819 | 14/06/2023 | 3750.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CIPROFIBRATO 100MG CX C500 E ESCOPOLAMINADIPIRONA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000820 | 14/06/2023 | 1620.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000821 | 14/06/2023 | 2040.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO 50MG DESTINADO AO ABASECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000822 | 14/06/2023 | 2275.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4300662 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000823 | 14/06/2023 | 371.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 701891 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000824 | 14/06/2023 | 1662.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3142401 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000825 | 14/06/2023 | 733.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1386201 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000826 | 14/06/2023 | 3602.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6809433 NO VEICULO DE PLACA QSG8227 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000827 | 14/06/2023 | 1646.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3112023 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000828 | 14/06/2023 | 97.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 184197 NO VEICULO DE PLACA OGG3H61 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000829 | 14/06/2023 | 3945.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO B DIESEL LITROS 7375645 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000830 | 14/06/2023 | 255.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO B DIESEL LITROS 477197 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000831 | 14/06/2023 | 2018.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO B DIESEL LITROS 3771962 NO VEICULO DE PLACA QFZ3391 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000832 | 14/06/2023 | 3819.03 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO B DIESEL LITROS 7138374 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000833 | 14/06/2023 | 756.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO B DIESEL LITROS 1413402 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000834 | 15/06/2023 | 360.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNI8H12 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL SANTA JOANA NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 08062023. E PARA CARVALHO ODONTOLOGIA NA CIDAD DE PILARPB NO DIA 12062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000835 | 15/06/2023 | 1480.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BLOCOS NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B FORMATO 100X210MM C50 FOLHAS ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000012023 | 0000836 | 15/06/2023 | 2283.08 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 618 QUE TRATA DO PAGAMENTO COM DESPESAS DE REALIZACOES DE CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/06/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 15/06/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 15/06/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000840 | 16/06/2023 | 4065.22 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CADERNO BROCHURA C48 FOLHAS ENVELOPE SACO BRANCO PISTOLA DE COLA QUENTE ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000841 | 16/06/2023 | 3150.98 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LEVONORG 015MGETINILESTRADI ACEBROFILINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000842 | 16/06/2023 | 1800.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/06/2023 | 817.00 | 50052147000101 | BUFFET ALBERLANIA DOCE SABOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE SAuDE NOS DIAS 035 CULMINANCIA DE UMA NO DO PROGRAMA PROTEJA E NOS DIAS 1106 E 1806 TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DO SAMU PARA A RENOVACAO DE APH CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/06/2023 | 500.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS TENDAS 4X4 E MAIS DUAS 5X5 PARA O EVENTO DO DIA D DE VACINACAO REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000845 | 19/06/2023 | 605.83 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITO TIPO MARIA BISCOITO TIPO CREAM CRACKER ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000846 | 19/06/2023 | 19.84 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/06/2023 | 4650.11 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/06/2023 | 172.68 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/06/2023 | 4956.65 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/06/2023 | 77355.30 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/06/2023 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/06/2023 | 66905.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/06/2023 | 36802.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/06/2023 | 3464.27 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/06/2023 | 495.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA MANUTENCAO E REPARO DA PARTE MECANICA DA AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/06/2023 | 1220.27 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS IND DESG FREIOS OLEO URANIA FILTRO ANTIPOLEN ETC. DESTINADOS A REALIZACAO DA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLW2B23 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/06/2023 | 12366.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/06/2023 | 83761.06 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/06/2023 | 4224.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/06/2023 | 29025.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/06/2023 | 32047.42 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/06/2023 | 28522.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/06/2023 | 12360.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/06/2023 | 4112.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/06/2023 | 6052.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/06/2023 | 12285.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/06/2023 | 2092.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/06/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/06/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/06/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/06/2023 | 961.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 MULTAS TROCA DE PLACA E VISTORIA DE VEICULO FORD KA DE PLACA QSG8077 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0000872 | 21/06/2023 | 3680.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUAGEL 100ML MARCA OLIGAM DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000873 | 21/06/2023 | 26242.62 | 36099392000135 | APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA ACIDO TRANEXAMICO LORATADINA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/06/2023 | 3399.00 | 39862043000111 | SUZITAVIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPIALAR ALCOOL LIQUIDO 70 5 L DESTINADO AO ABASECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000875 | 21/06/2023 | 1320.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 22 VINTE E DOIS CONSULTA DA MEDICA ANGIOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/06/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UMA ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE JOSE SOUSA DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/06/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/06/2023 | 12217.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/06/2023 | 7040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/06/2023 | 9240.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/06/2023 | 7840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/06/2023 | 11748.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/06/2023 | 7960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/06/2023 | 5920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/06/2023 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/06/2023 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/06/2023 | 49792.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/06/2023 | 5985.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/06/2023 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/06/2023 | 20863.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/06/2023 | 17391.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/06/2023 | 9440.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000893 | 23/06/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/06/2023 | 800.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/06/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000896 | 26/06/2023 | 4140.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 69 SESSENTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000897 | 26/06/2023 | 1170.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 9 NOVE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000898 | 26/06/2023 | 500.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF6J12 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA O HOSPITAL SANTA JOANA NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 25062023 E HOSPITAL REGIONAL DE TRAUMA NA CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 25062023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000899 | 26/06/2023 | 326.70 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETILEFRINA 10 MGML 1 ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000900 | 26/06/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 26/06/2023 | 2745.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BOLSAS MOCHILAS BONES ARABES DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000902 | 26/06/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/06/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0000904 | 26/06/2023 | 6910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 RAIO X PERIAPCAL 03 BOMBAS A VACUO 02 ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO 03 EQUIPOS ODONTOLOGICOS ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 27/06/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000906 | 27/06/2023 | 468.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MGML 2ML IM AMP CX100 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000907 | 27/06/2023 | 278.10 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG 30C HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/06/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DO PACIENTE CANDIDO JOSE DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000911 | 30/06/2023 | 4360.44 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCI EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS SORO GLICOSADO 5 500ML SORO FISIOLOGICO 09 100ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252022 | 0000912 | 30/06/2023 | 18637.16 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIAS DERMATOLOGICAS CAUTERIZACAO QUIMICA DE LESOES CUTANEAS COD. 0401010090 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 21012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252022 | 0000913 | 30/06/2023 | 9706.61 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIAS DERMATOLOGICAS ELETROAGULACAO COD. 0401010040 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NOS DIAS 14012022 E 28012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252022 | 0000914 | 30/06/2023 | 16224.15 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE CIRURGIAS DERMATOLOGICAS SHAVING COD. 0401010120 REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NOS DIAS 14012022 E 28012022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2023 | 356.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO EMPREGADO AVULSO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2023 | 80.00 | 00000005846498 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE PEDRAS DE FOGOPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE AO CAPS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2023 | 600.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DUAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA A CONFERENCIA ESTADUAL DE SAuDE NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO E UMA PARA RECIFEPE NO DIA 0206 PARA RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS NA EMPRESA FACIMED. CONFORME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2023 | 607.65 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/06/2023 | 51.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/06/2023 | 120.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO DO 1 ENCONTRO DE TRIAGEM NEONATAL DA PARAIBA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/06/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/06/2023 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000926 | 03/07/2023 | 600.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA NO DIA 28062023 01UMA VIAGEM PARA A CLINICA DE OLHOS NO DIA 30062023 E 01UMA VIAGEM PARA O HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 04072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000927 | 03/07/2023 | 3965.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 61 SESSENTA E UMA CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000928 | 03/07/2023 | 1560.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 12 DOZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/07/2023 | 5736.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CARTUCHO DE TONER COMP BROTHER TN 1060 CARTUCHO DE TONER COMP SAMSUNG D111 ETC. DESTINADO AS IMPRESSORAS A LASER DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0000930 | 03/07/2023 | 3434.74 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000931 | 03/07/2023 | 7916.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 250MG 60ML BUDESONIDA 32MCG CEFALEXINA 500MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000932 | 03/07/2023 | 72.38 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR VASELINA LIQUIDA FR 1000ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DAS UNIDADES DE SAuDE E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000933 | 04/07/2023 | 4531.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 96 NOVENTA E SEIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000934 | 04/07/2023 | 12584.32 | 02472743000190 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TRIGLICERIDES 200ML PCR LATEX 20ML ACIDO URICO 200ML ETC. DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000935 | 04/07/2023 | 11968.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COMPR. GAZE 9F N EST 75X75 EQUIPO MACROGOTAS C INJ LAT GAZXE HIDR CIRCULAR 4 DOBRAS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000936 | 05/07/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000937 | 05/07/2023 | 1860.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0000938 | 05/07/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000939 | 05/07/2023 | 8524.67 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FITAPTESTE DE GLICOSE CX C50 LENCOL PAPEL HOSP 50X50M LENCOL PAPEL HOSP 70X50M DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/07/2023 | 403.85 | 27790945000100 | MARIANA RODRIGUES DA SILVA 014.354.954-54 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE BLUSAS E GARRAFAS PARA A CARAVANA DA REDE CUIDAR QUE SERA NO DIA 14 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/07/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000942 | 05/07/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000943 | 05/07/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000944 | 05/07/2023 | 11433.39 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA 500MG GLIBENCLAMIDA 5MG NIFEDIPINA 20MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000945 | 05/07/2023 | 1588.35 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LAVA ROUPAS EM PO PCT C500 SABONETE LIQUIDO DE 1L VASSPURA ESCOVA ETC. DESTINADO AO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000946 | 05/07/2023 | 21.73 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIL HOSPITALAR FITA PTESTE DE GLICOSE CX C50 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DAS UNIDADES DE SAuDE E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000947 | 05/07/2023 | 1438.57 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIRN PLAVATORIO 12 2 TOMADA 2PT 10A PLUZIE 1 INTERRUPTOR PLUZIE SIMPLES ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 05/07/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 05/07/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 05/07/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000951 | 07/07/2023 | 600.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO EM 02DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS NO VEICULO DE PLACA RLX8C76 A CIDADE DE RECIFEPE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DO CANCER NOS DIAS 0307 E 05072023 RESPECTIVAMENTE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/07/2023 | 1200.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM RELATIVO A ENTREGA DE 02DUAS VANS E ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA REFORMA DA UNIDADE MISTA NOS DIAS 2606 E 27062023 NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000953 | 07/07/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000954 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0000955 | 07/07/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000956 | 07/07/2023 | 238.50 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENMHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO SULFADIAZINA DE PRATA 10MGG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000957 | 07/07/2023 | 3964.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 116 JANTARES E 156 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0000958 | 07/07/2023 | 3660.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 145 CAFES DA MANHA E 128 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACA MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKX7I86 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000960 | 10/07/2023 | 3947.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 125 CAFES DA MANHA 118 JANTARES E 53 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000961 | 10/07/2023 | 6510.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 434 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000962 | 10/07/2023 | 1291.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2423321 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000963 | 10/07/2023 | 232.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 436605 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000964 | 10/07/2023 | 211.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 396267 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000965 | 10/07/2023 | 2783.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5223077 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000966 | 10/07/2023 | 1181.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2216267 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000967 | 10/07/2023 | 2628.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4932214 NO VEICULO DE PLACA QSG8227 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000968 | 10/07/2023 | 1281.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2404635 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000969 | 10/07/2023 | 1695.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3398497 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000970 | 10/07/2023 | 2837.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5685552 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000971 | 10/07/2023 | 532.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1068097 NO VEICULO DE PLACA QFZ3391 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000972 | 10/07/2023 | 1977.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3962425 NO VEICULO DE PLACA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000973 | 10/07/2023 | 4344.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 8706934 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000974 | 10/07/2023 | 550.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1103648 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0000975 | 10/07/2023 | 958.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000976 | 11/07/2023 | 270.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 QUANDO EM 02 DUAS VIAGENS SENDO 01 UMA TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE TRAUMA NA CIDADE JOAO PESSOA NO DIA 24062023 E 01 UMA PARA O FORUM NA CIDADE DE ITABAIANAPB NO DIA 29062023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 11/07/2023 | 1914.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DAS ESTAMPAS NO FARDAMENTO CAMISAS FRENTE E COSTAS SAuDE CAMISAS FRENTE E COSTAS AGENTES DE ENDEMIAS. ETC. DESTINADO AOS AGENTES DE ENDEMIAS E AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 11/07/2023 | 1330.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METROPOLOS NIMESULIDA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000979 | 11/07/2023 | 1500.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000980 | 11/07/2023 | 7900.82 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLOREWTO SODIO NASONEW VITAMINA C 200 MGML BUTIL DIPIRONA GTS ETC DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0000981 | 11/07/2023 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000982 | 11/07/2023 | 4234.24 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SACO PLASTICO PARA LIXO 100 L SACO PARA LIXO 50L PAPEL TOALHA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0000983 | 11/07/2023 | 1737.23 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAMPO 266 CX C5000 PAPEL CARBONO PASTA REGISTRADOR AZ LARGO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000984 | 12/07/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 01 UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA HMI0129 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 10072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0000985 | 12/07/2023 | 200.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOS NO HOSPITAL DE TRAUMA DE JOAO PESSOA NO DIA 13 DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0000986 | 13/07/2023 | 2946.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 129 JANTARES E 95 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/07/2023 | 1850.00 | 39693873000162 | GINALDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DAS CAPAS EM COURVIN PARA OS BANCOS DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA SKY7186 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/07/2023 | 3000.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARA O XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE SERA REALIZADO NA CIDADE DE GOIANIAGO DO DIA 15 A 19 DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0000989 | 13/07/2023 | 2520.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 42 QUARENTA E DUAS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000990 | 13/07/2023 | 1560.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0000991 | 14/07/2023 | 2223.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B 2ML AMP DULOXETINA 30MG DESTINADO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000992 | 14/07/2023 | 305.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 643264 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO CONSUMO PARCIAL DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000993 | 14/07/2023 | 981.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2065895 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO CONSUMO PARCIAL DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/07/2023 | 365.00 | 00073821853468 | JOSÉ SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA TROCA DE 04 PNEUS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG8C27 NO DIA 06062023 E CONSERTO DO PNEU DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSB8C27 NO DIA 11062023 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000995 | 14/07/2023 | 1156.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2434127 LITROS NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO CONSUMO PARCIAL DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000382023 | 0000996 | 14/07/2023 | 24.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 51474 PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO CONSUMO PARCIAL DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0000997 | 14/07/2023 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 17/07/2023 | 60.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE 6 SEIS COPIAS DE CHAVES SIMPLES PARA O VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 17/07/2023 | 400.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS 3 TRÊS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E 2 DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 17/07/2023 | 80.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 17/07/2023 | 80.00 | 00009062146457 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 17/07/2023 | 160.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001003 | 18/07/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001004 | 18/07/2023 | 12700.00 | 44328371000172 | VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES LUVA LATEX COM PO G LUVA LATEX COM PO M LUVA LATEX COM PO P DSTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 18/07/2023 | 428.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 MULTAS BOMBERIO 2023 DE VEICULO DE PLACA QSF8127 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 18/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 E BOMBERIO 2023 DE VEICULO DE PLACA QSG8C27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/07/2023 | 3473.19 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/07/2023 | 123.68 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/07/2023 | 3794.50 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001010 | 19/07/2023 | 790.20 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 3125 MG C30 VITAMINA C 100MGML 5ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001011 | 19/07/2023 | 1691.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TRANSAMINASE AST TGO TRANSAMINASE ALT TGP GAMA GT ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001012 | 19/07/2023 | 912.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESVENLAFAXINA 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/07/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/07/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/07/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 19/07/2023 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INSTALACAO DE UM CRONOTACOGRAFO NO VEICULO VAN DE PLACA SKX7I86 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEOXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/07/2023 | 75932.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/07/2023 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/07/2023 | 3489.42 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/07/2023 | 65601.27 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/07/2023 | 36064.87 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001022 | 20/07/2023 | 3365.40 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B SUSP. ORAL CARBAMAZEPINA 200MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001023 | 20/07/2023 | 516.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACETILCISTEINA 100MGML 3ML CETOPROFENO 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001024 | 21/07/2023 | 1194.00 | 46158347000168 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SSD SA400 KINGSTON 240GB DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 21/07/2023 | 462.51 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 24/07/2023 | 1282.43 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO BOLACHA TENTACAO PAO FRANCES BOLO DE TRIGO DESTINADO AS REUNIOES DOS GRUPOS DA ATENCAOI BASICA TREINAMENTO COM OS PROFISSIONAIS DO SAMU REUNIOES COM OS PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001027 | 24/07/2023 | 2906.40 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO IMP 10CMX45MT DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001028 | 24/07/2023 | 1460.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLPOGICOS CABO PARA ESPELHO CURETA PARA REMOCAO DE DENTINA N5 SERINGA CARPULE COM REFUXO ETC. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0001029 | 24/07/2023 | 19271.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLPOGICOS BROCA DE ALTA ROTACAO VERNIZ CAVITARIO COM FLUOR JOGO DE MOLDEIRAS DE ESTOQUE ETC. DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 24/07/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 24/07/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001032 | 24/07/2023 | 3260.44 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOBINA PESTERILIZACAO 200X100 LANCETA HIPODERMICA 30X03G PVPI TOPICO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENDO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001033 | 24/07/2023 | 3519.60 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PAPEL GRAU ROLO 100X100M ESTERILCARE SERINGA DESC 20ML E PAPEL GRAU CRI ROLO 150MMX100M DESTINADO AO USO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001034 | 24/07/2023 | 29432.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 2MG ATROFARMA 025MG 1ML BROMOPRIDA 4MGML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 24/07/2023 | 196.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PIPOCA C20 UND 10G METAL AMARE SIMONETTO PIR PIRU DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA D DA VACINACAO REALIZADO NO DIA 230702023 NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001036 | 24/07/2023 | 4377.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO G FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO XG FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO M ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 25/07/2023 | 3500.00 | 00008911688428 | ALEXANDRE FELINTO FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ELABORACAO DE PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001038 | 25/07/2023 | 10595.02 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 250MGML CEFTRIAXONA 1G DOBUTAMINA 125MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001039 | 25/07/2023 | 6420.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 4 GABINETES ODONTOLOGICOS 1 COMPRESSOR 3 MPOTORES ETC. DAS UNIDADES BASICAS E CEO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001040 | 25/07/2023 | 1159.21 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL BISCOITO TIPO MARIA BISCOITO TIPO CREAM CRACKER ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/07/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001042 | 25/07/2023 | 44777.20 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS TAMPONADO DICLORIDRATO DE BETAISTINA MIDAZOLAM ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001043 | 26/07/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0001044 | 27/07/2023 | 1560.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001045 | 27/07/2023 | 570.00 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO 300MG CX C200 DESTINADO AO ABSTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001046 | 27/07/2023 | 3106.47 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMAATICA MOUSE OPTICO USB FILTRO DE LINHA 6TOM ROTEADOR DUALBAND ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/07/2023 | 13443.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/07/2023 | 82807.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/07/2023 | 4224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/07/2023 | 29169.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/07/2023 | 30716.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/07/2023 | 12360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/07/2023 | 4433.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/07/2023 | 6114.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/07/2023 | 11351.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/07/2023 | 2092.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/07/2023 | 11444.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/07/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/07/2023 | 9240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/07/2023 | 7840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUlLHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/07/2023 | 33353.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/07/2023 | 12365.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/07/2023 | 7960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/07/2023 | 5920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/07/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/07/2023 | 3960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/07/2023 | 49792.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/07/2023 | 5871.61 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/07/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/07/2023 | 21200.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/07/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/07/2023 | 19193.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/07/2023 | 250.00 | 39693873000162 | GINALDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE HIGIENIZACAO EM UM JOGO DE SOFA DA SALA DE REPOUSO DO SAMU 192 NO DIA 21072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001074 | 28/07/2023 | 999.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMAATICA FONTE DE ALIMENTACAO 500W. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001075 | 28/07/2023 | 995.00 | 46158347000168 | SUPRITECH TECNOLOGIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SSD SA400 KINGSTON 240GB DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DAS UBSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001076 | 31/07/2023 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 31/07/2023 | 80.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A PARTICIPACAO EM UMA REUNIAO COM A EQUIPE DE REGULACAO DO HEMOCENTRO NO DIA 04072023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/07/2023 | 240.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1606 E 2006 PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL DAS CLINICAS PARA CIRURGIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/07/2023 | 80.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 31/07/2023 | 240.00 | 00070685287408 | JONATA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/07/2023 | 80.00 | 00009421180496 | JOSE RAFAEL RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/07/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/07/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/07/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001085 | 31/07/2023 | 701.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PVPI DEGERMANTE 1L PVPI TOPICO 10 1L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001086 | 31/07/2023 | 11073.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUTILDIP 10MG IBUPROFENO 600MG VITAMINA C CPR ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENYTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001087 | 31/07/2023 | 1248.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BETACORTAZOL CREME 30G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMAIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001088 | 31/07/2023 | 2222.57 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de fraudas descartaveis adulto tamanhos M 296 unidd G 392 unid e XG 595 unid desttinados ao uso em pacientes da unidade mista de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001089 | 31/07/2023 | 15037.61 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | Importancia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais hospitalares agulhas descartaveis saco para lixo hospitalar luva cirurgica seringas etc destinados ao uso nas atividades da unidade mista de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001090 | 31/07/2023 | 420.42 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS FAMACEUTICOS CLOPIDOGREL 75MG CP DESTINADOS AO USO NAS ANUDADES DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADE MISTA CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001091 | 31/07/2023 | 4744.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSIMETRO C50 TIRAS DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/07/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/07/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001094 | 01/08/2023 | 4160.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 64 SESSENTA E QUATRO CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/08/2023 | 1830.00 | 27656480000108 | PROATIVA HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFTRIAXONA 1GR SDIL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001097 | 01/08/2023 | 1298.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METRONIDAZOL 250MG VITAMINA C 100MGGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/08/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001096 | 02/08/2023 | 306.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO 100MG CX50 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0001099 | 03/08/2023 | 9724.50 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001100 | 03/08/2023 | 14162.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 300 TREZENTOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001101 | 03/08/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0001102 | 03/08/2023 | 621.12 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO NASONEW ROSUVASTATINA CALCICA 10MG ROSUVASTATINA CALCICA 20MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001103 | 03/08/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TRANSPORTANDO MUNICIPES NO VEICULO DE PLACA MNI8H12 PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 04082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/08/2023 | 513.40 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO AREIA MAGICA BRINQUEDO EDUCATIVO DOMINO ANIMAIS ETC. DESTINADO A BRINQUEDOTECA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/08/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/08/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/08/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 04/08/2023 | 396.50 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS PROFISSIONAIS DO PEVA TRENA 03MT LANTERNA 01 LED AVANT LIXA MASSA 50 NORTON CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 04/08/2023 | 1180.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001110 | 04/08/2023 | 21397.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 05MG AREMAZ 7MGML BROMAZEPAM 6MG C30 ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001111 | 04/08/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001112 | 04/08/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/08/2023 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRAL DO PACIENTE JACKSON DA SILVA SANTOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000162022 | 0001114 | 04/08/2023 | 2100.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001115 | 07/08/2023 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001116 | 07/08/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001117 | 07/08/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000702022 | 0001118 | 07/08/2023 | 3162.11 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PILH AAA CANETA EFEROGRAFICA PT GRAMPO GALVANIZADO CX C5000 ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/08/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/08/2023 | 3884.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESTETOSCOPIO PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CATETER TIPO OCULOS ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/08/2023 | 838.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ESTETOSCOPIO PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE CATETER TIPO OCULOS ETC. DESTINADO AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/08/2023 | 738.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CADEIRA DE BANHO EM ACO PINTADO ETC. DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001123 | 07/08/2023 | 1803.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 38875 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001124 | 07/08/2023 | 610.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1315000 NO VEICULO DE PLACA skx7h66 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001125 | 07/08/2023 | 307.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 662824 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001126 | 07/08/2023 | 192.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 414979 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001127 | 07/08/2023 | 1652.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3560496 NO VEICULO DE PLACA QSE8127 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001128 | 07/08/2023 | 1727.06 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3722113 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001129 | 07/08/2023 | 1031.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2223794 NO VEICULO DE PLACA SRX7186 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001130 | 07/08/2023 | 2346.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5057953 NO VEICULO DE PLACA QSF6127 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001131 | 07/08/2023 | 245.88 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 447869 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001132 | 07/08/2023 | 2819.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5135010 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001133 | 07/08/2023 | 247.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 450347 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001134 | 07/08/2023 | 1885.76 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3434900 NO VEICULO DE PLACA QFZ9083 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001135 | 07/08/2023 | 1038.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1891057 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001136 | 07/08/2023 | 58.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 106394 NO VEICULO DE PLACA OGG3H81 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001137 | 07/08/2023 | 1800.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3279254 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001138 | 07/08/2023 | 710.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1293753 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001139 | 07/08/2023 | 1533.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2793643 NO VEICULO DE PLACA QSG8227 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001140 | 07/08/2023 | 2186.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3981858 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/08/2023 | 783.51 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSIMETRO ON CALL UND DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001142 | 08/08/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/08/2023 | 3562.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 118 ALMOCOS E 128 JANTARES. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001144 | 09/08/2023 | 3430.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 148 JANTARES E 113 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/08/2023 | 150.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001146 | 10/08/2023 | 2325.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 155 CENTO E CINQUENTA E CINCO ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001147 | 10/08/2023 | 4142.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 132 CAFES DA MANHA 127 JANTARES E 52 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/08/2023 | 429.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE EM ROLO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001149 | 11/08/2023 | 3996.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 173 CAFES DA MANHA E 128 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192022 | 0001150 | 11/08/2023 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001151 | 14/08/2023 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLX8C76 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOS NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/08/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/08/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/08/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001155 | 14/08/2023 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/08/2023 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO SACO PARA AMOSTRA NASCO 300ML TIOSSULFATO DE SODIO ESTERIL DESTINADO AS ATIVIDADES DO PEVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 15/08/2023 | 160.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMBAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG8077 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 15/08/2023 | 250.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE CAMBAGEM MONTAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE0D85 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001159 | 15/08/2023 | 734.80 | 39379675000129 | L SILVA MARQUES COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA ESPONJA DE LA DE ACO E ESPONJA DE LOUCA DUPLA FACE DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/08/2023 | 2940.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 49 QUARENTA E NOVE CONSULTAS SENDO 18 DEZOITO NO MES DE JUNHO E 31 TRINTA E UMA RELATIVO A JULHO COM A MEDICA DERMATOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/08/2023 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001162 | 15/08/2023 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM O MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/08/2023 | 1500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001164 | 16/08/2023 | 545.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REREFENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SAIS PREIDRATACAO ORAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001165 | 16/08/2023 | 9271.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATORVASTATINA CALCICA 20MG CETOCONAZOL 100ML FLEX ENEMA 130ML GLICAZIDA 30MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 17/08/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 17/08/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 17/08/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 17/08/2023 | 560.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CHIPS TELEFONICOS PARA IMPLEMENTACAO DE 28 LINHAS TELEFONICAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 17/08/2023 | 529.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CHIPS TELEFONICOS PARA IMPLEMENTACAO DE 28 LINHAS TELEFONICAS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 17/08/2023 | 2491.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO DE SODIO 75MG3ML AMP I.M LOSARTANA POTASSICA 50MG CPR DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001172 | 17/08/2023 | 4512.40 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 625MG FUROSEMIDA 40MG METILDOPA 250MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001173 | 18/08/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 ENCAMINHANDO MUNICIPES DE JURIPIRANGAPB PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DAS CLINICAS NO RECIFEPE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001174 | 18/08/2023 | 4305.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICILINACLAV POT.SUP FRISIUM 20MG MEFLAGIN 400MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMAICA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 18/08/2023 | 3328.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CORTE E COSTURA DE 106 CAMISAS PARA OS AGENTES DE SAuDE 60 CONJUNTOS CAMISAS E CALCAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA UNIDADE MISTAETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001176 | 18/08/2023 | 2952.00 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ROSUVASTATINA CAL 20MG TERBUTALINA 05MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0001177 | 18/08/2023 | 1740.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001178 | 18/08/2023 | 804.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SAIS PREIDRATACAO ORAL SULFADIAZINA DE PRATA 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 18/08/2023 | 143.50 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PIPOCA C20 UND 10G METAL AMARE SIMONETTO PIR PIRU DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA D DA VACINACAO PARA O DIA 19082023 NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001180 | 18/08/2023 | 4267.20 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS RISPERIDONA 1MGML TRAZODONA 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/08/2023 | 1560.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/08/2023 | 300.00 | 40632366000106 | CONSELHO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA O 9 CONGRESSO NORTE NORDESTE QUE SERA REALIZADO NO DIA 0409 AO 0609 NA CIDADE DE SALVADOR BAHIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/08/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/08/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 21/08/2023 | 3406.77 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 21/08/2023 | 76.69 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAUDEPOLICINICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 21/08/2023 | 3059.47 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 21/08/2023 | 3695.91 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 21/08/2023 | 73041.92 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 21/08/2023 | 28585.80 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 21/08/2023 | 73784.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 21/08/2023 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/08/2023 | 2940.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 49 QUARENTA E NOVE CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/08/2023 | 765.00 | 11282765000188 | FOCO OPERADORA DE TURISMO E EVENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DA VIAGEM DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA A PARTICIPACAO NO CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE SALVADORBAHIA NO DIA 0309 A 0609 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001195 | 22/08/2023 | 6489.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FENITOINA SODICA CLORIDRATO AMITRIPILINA 25MG PENIILINA G BENZ ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/08/2023 | 400.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER SCX 3405W CONSERTO NA FONTE REPARO NOS TRACIONADORES E RECARGA DE TONER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001197 | 23/08/2023 | 1824.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOCONAZOL 100ML E DIOSMINAHESP 45050MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/08/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/08/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/08/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/08/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/08/2023 | 625.70 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TORN PLAVATORIO 1 INTERRUPTOR VALVULA PLAVATORIO ETC. DESTINADA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001209 | 28/08/2023 | 6630.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 04 GABINETES ODONTOLOGICOS 02 COMPRESSORES 01 ELETROCARDIOGAAFO ETC. DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/08/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/08/2023 | 1200.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MORFINA 10MGML 1ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/08/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/08/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001215 | 30/08/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI8H12 QUANDO EM 1 VIAGEM TRANSPORTANDO MUNCIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CLINICA DE OLHOS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001216 | 30/08/2023 | 200.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA UNICLINICA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 25082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/08/2023 | 12894.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2023 | 82908.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2023 | 4224.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/08/2023 | 30185.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2023 | 12360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2023 | 4879.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2023 | 6114.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/08/2023 | 11270.27 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/08/2023 | 2092.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2023 | 31899.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2023 | 10784.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2023 | 9240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/08/2023 | 7840.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/08/2023 | 32735.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/08/2023 | 10777.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/08/2023 | 7960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/08/2023 | 5920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/08/2023 | 3960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/08/2023 | 52763.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2023 | 6420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/08/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2023 | 21800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/08/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/08/2023 | 19377.11 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001243 | 31/08/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/08/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/08/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/08/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/08/2023 | 426.24 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/08/2023 | 848.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBERIO 2023 E MULTAS DE VEICULO DE PLACA QSE4513 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/08/2023 | 365.16 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBERIO 2023 E MULTAS DE VEICULO DE PLACA QSE4533 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/08/2023 | 4550.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70 SETENTA CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001252 | 31/08/2023 | 2730.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO MEDICO DE 21 VINTE E UM ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001253 | 31/08/2023 | 604.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMIODARONA 50MGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFOME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001254 | 01/09/2023 | 1400.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MMT9235 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL HU NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 23082023 E 24082023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0001255 | 01/09/2023 | 1980.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/09/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001257 | 01/09/2023 | 8230.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 175 CENTO E SETENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001258 | 05/09/2023 | 17540.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CURATIVO BIATAIN ATRACTAIN CREME CURATIVO ALGINATO ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/09/2023 | 2280.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 38 TRINTA E OITO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/09/2023 | 1980.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/09/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001262 | 06/09/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001263 | 06/09/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/09/2023 | 600.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA MNI8H12 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOS NO HOSPITAL DAS FREIRA NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0001265 | 11/09/2023 | 10627.01 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/09/2023 | 1190.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/09/2023 | 2041.00 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO G FRALDA DESCARTAVEIS ADULTO M DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001268 | 11/09/2023 | 4377.50 | 15161670000167 | FACIMED COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVAO ATIVADO LIDOCAINA 2 MICONAZOL 2 CREME DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001269 | 11/09/2023 | 2442.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AGUA PARA INJECAO 5ML AMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001270 | 11/09/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001271 | 11/09/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001272 | 11/09/2023 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001273 | 11/09/2023 | 4486.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 173 JANTARES E 172 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001274 | 11/09/2023 | 3627.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 151 CAFES DA MANHA E 121 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001275 | 11/09/2023 | 3511.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 123 ALMOCOS E 119 JANTARES. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001276 | 11/09/2023 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001278 | 11/09/2023 | 1380.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL CAPA DE PROCESSOS E CONTROLES DE MEDICAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001279 | 12/09/2023 | 3820.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 136 CAFES DA MANHA 92 JANTARES E 60 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 12/09/2023 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 12/09/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 12/09/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 12/09/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0001284 | 12/09/2023 | 1667.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/09/2023 | 450.00 | 46473877000109 | VANTTUYR DE PONTES SILVA 11099001471 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE CALCETEIRO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PAVIMENTACAO NA AREA DO PSF 1 TOTALIZANDO 45 METROS DE PARALELEPIPEDO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001285 | 14/09/2023 | 2070.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 138 CENTO E TRINTA E OITO ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001286 | 14/09/2023 | 1920.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 24 VINTE E QUATRO BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232022 | 0001287 | 14/09/2023 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O MEDICA OTORRINOLARINGOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/09/2023 | 1740.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 29 VINTE E NOVE CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/09/2023 | 1560.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/09/2023 | 4440.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO AGUA MINERAL BUTIJAO 20L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 14/09/2023 | 990.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO BIS CREAM CRACKER BISC MARIA VITARELLA PAO DE FORMA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001292 | 15/09/2023 | 14715.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CURATIVO BIATAIN ATRACTAIN CREME CURATIVO ALGINATO ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 19/09/2023 | 1490.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REPINTURA COM REPARO DE RESSOLDAGEM E RECUPERACAO EM 4 ARMARIOS DE FERRO E NO ESTRIBO DA BASE DO ASSENTO DO ACOMPANHANTE DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/09/2023 | 4200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 70 SETENTA CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/09/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 01092023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001296 | 19/09/2023 | 1727.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2884625 NO VEICULO DE PLACA QSE 4533 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001297 | 19/09/2023 | 3481.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5811586 NO VEICULO DE PLACA SKX7186 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001298 | 19/09/2023 | 620.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1035610 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001299 | 19/09/2023 | 2211.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3692722 NO VEICULO DE PLACA QSE RLW2B23 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001300 | 19/09/2023 | 2885.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4816695 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001301 | 19/09/2023 | 2330.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3890117 NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001302 | 19/09/2023 | 311.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 524209 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001303 | 19/09/2023 | 2443.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4113165 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001304 | 19/09/2023 | 3127.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5264462 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001305 | 19/09/2023 | 1393.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2345438 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001306 | 19/09/2023 | 1185.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1995034 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001307 | 19/09/2023 | 57.13 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 96179 NO VEICULO DE PLACA OGG3H81 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001308 | 19/09/2023 | 2336.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3932980 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001309 | 19/09/2023 | 2657.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4473805 NO VEICULO DE PLACA QFL9A83 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001310 | 19/09/2023 | 805.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1344191 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 19/09/2023 | 405.93 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/09/2023 | 130.54 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/09/2023 | 3591.53 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2023 | 2796.80 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 20/09/2023 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/09/2023 | 76030.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/09/2023 | 3300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 20/09/2023 | 3444.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/09/2023 | 65709.47 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/09/2023 | 36283.42 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 20/09/2023 | 19621.96 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/09/2023 | 25395.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 20/09/2023 | 7447.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/09/2023 | 20432.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/09/2023 | 21236.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/09/2023 | 38585.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/09/2023 | 23227.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/09/2023 | 83710.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AOS MESES DE MAIOJUNHOJULHOAGOTO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 21/09/2023 | 380.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORATICA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER HP COM REPARO EM ENGRENAGENS TRACIONADORAS SENSORES E TRACIONADOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 21/09/2023 | 5700.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 95 NOVENTA E CINCO CONSULTAS COM A MEDICA ANGIOLOGISTA SENDO 28 VINTE E OITO NO MES DE ABRIL 34 TRINTA E QUATRO MES DE JUNHO E 33 MES DE AGOSTO REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/09/2023 | 2040.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PRESTACAO DE SERVICO MEDICO ORTOPEDISTA EM 34 TRINTA E QUATRO CONSULTAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 22/09/2023 | 200.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA RLX8C76 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICOS NO HOSPITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 22/09/2023 | 12518.88 | 36907890000167 | JOAO BOSCO C O SILVA SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ELABORACAO DE UM PROJETO ARQUITETONICO ESTRUTURAL HIDRAULICO ELETRICO COMBATE A INCÊNDIOS E ORCAMENTO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO ROQUE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 22/09/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 22/09/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 22/09/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001337 | 25/09/2023 | 6910.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 01 APARELHO DE ELETROCARDIOGRAMA 02 SUGADORES CIRURGICOS 01 ULTRASSOM COM JATO DE BICARBONATO ETC. DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/09/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/09/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/09/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/09/2023 | 860.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DACRIOTOMOGRAFIA SERVICO ANESTESICO NA PACIENTE ELIDA FERNANDA DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/09/2023 | 1893.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS OTOSCOPIO AZUL OTOSCOPIO VINHO LED OTOSCOOPIO CABO METAL TK LED DESTINADO AOS ATENDIMENTOS DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/09/2023 | 42058.44 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO 00022021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/09/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 28/09/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000262022 | 0001346 | 28/09/2023 | 3720.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 62 SESSENTA E DOIS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0001347 | 28/09/2023 | 4288.72 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001348 | 28/09/2023 | 4752.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUETIAPINA 50MG EUROFARMA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 29/09/2023 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 29/09/2023 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 29/09/2023 | 12780.86 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 29/09/2023 | 80368.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 29/09/2023 | 4035.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 29/09/2023 | 27099.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 29/09/2023 | 12360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 29/09/2023 | 3791.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 29/09/2023 | 6114.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 29/09/2023 | 12662.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 29/09/2023 | 2092.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 29/09/2023 | 21800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 29/09/2023 | 31011.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/09/2023 | 12104.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/09/2023 | 7040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 29/09/2023 | 9240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 29/09/2023 | 8371.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/09/2023 | 32545.35 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/09/2023 | 12005.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/09/2023 | 5920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/09/2023 | 7960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 29/09/2023 | 54524.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 29/09/2023 | 6420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 29/09/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 29/09/2023 | 22327.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 29/09/2023 | 2400.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 CINCO DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO CONGRESSO NORTENORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA CIDADE DE SALVADORBAHIA NO DIA 0309 A 0609 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 29/09/2023 | 320.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 29/09/2023 | 80.00 | 00009062146457 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 29/09/2023 | 80.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/09/2023 | 120.00 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A OFICINA SOBRE O MICROPLANEJAMENTO PAR ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 29/09/2023 | 80.00 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A OFICINA SOBRE O MICROPLANEJAMENTO PAR ATIVIDADES DE VACINACAO DE ALTA QUALIDADE C0NFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 29/09/2023 | 160.00 | 00004217432470 | EDNALDO ANDRADE CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 29/09/2023 | 32.64 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 29/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 02/10/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/10/2023 | 192.40 | 31966270000185 | GENILSON MEDEIROS 75994879487 | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE LANCHES PARA A CARAVANA REDE CUIDAR REALIZADA NO MES DE AGOSTO NA CIDADE DE ITABAIANA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/10/2023 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA RLX8C76 QUANDO EM 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 02102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001391 | 03/10/2023 | 466.80 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATENOLOL 25MG APRES CX C30 NIFEDIPINO 20MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001392 | 03/10/2023 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 03/10/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 05/10/2023 | 594.00 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 05/10/2023 | 594.00 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/10/2023 | 594.00 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/10/2023 | 594.00 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/10/2023 | 594.00 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/10/2023 | 594.00 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/10/2023 | 594.00 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/10/2023 | 446.00 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 05/10/2023 | 594.00 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 05/10/2023 | 594.00 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 05/10/2023 | 317.00 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 05/10/2023 | 150.00 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 05/10/2023 | 594.00 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 05/10/2023 | 1979.00 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 05/10/2023 | 2697.90 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/10/2023 | 2970.00 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/10/2023 | 594.00 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/10/2023 | 1979.00 | 00003893714405 | EANES JORDÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/10/2023 | 594.00 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/10/2023 | 988.00 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/10/2023 | 594.00 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 05/10/2023 | 317.00 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 05/10/2023 | 791.00 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 05/10/2023 | 594.00 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/10/2023 | 2970.00 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/10/2023 | 594.00 | 00011016109482 | DANILO JUNIOR DE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/10/2023 | 791.00 | 00009801364408 | GERCIK DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/10/2023 | 594.00 | 00011935159470 | NIEDJA NARA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/10/2023 | 317.00 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 05/10/2023 | 317.00 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/10/2023 | 594.00 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/10/2023 | 594.00 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/10/2023 | 1064.20 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/10/2023 | 594.00 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/10/2023 | 500.00 | 00012454999471 | SEVERINO TOMAIS DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/10/2023 | 594.00 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 05/10/2023 | 1064.20 | 00006506765488 | JOSEANE PEDRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE JURIPIRANGA N 739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 05/10/2023 | 1064.20 | 00011755178441 | MARIA AGUIDA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 05/10/2023 | 594.00 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 05/10/2023 | 1064.20 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 05/10/2023 | 594.00 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 05/10/2023 | 298.00 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 05/10/2023 | 594.00 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 05/10/2023 | 594.00 | 00008366484475 | LAURIZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 05/10/2023 | 988.00 | 00006184117475 | DURVAL LEITE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 05/10/2023 | 1979.00 | 00011090742479 | RENATA LAIS PONTES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 05/10/2023 | 791.00 | 00012686564458 | RAYANE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 05/10/2023 | 2970.00 | 00009108683441 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 05/10/2023 | 594.00 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 05/10/2023 | 594.00 | 00012967615412 | AMANDA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 05/10/2023 | 446.00 | 00006514733492 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 05/10/2023 | 594.00 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 05/10/2023 | 988.00 | 00070266562442 | SABRYNA DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 05/10/2023 | 594.00 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 05/10/2023 | 317.00 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 05/10/2023 | 148.00 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 05/10/2023 | 988.00 | 00005579017405 | ANDRE LINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/10/2023 | 594.00 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 05/10/2023 | 594.00 | 00001213569494 | ELIVANIA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 05/10/2023 | 1979.00 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 05/10/2023 | 791.00 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 05/10/2023 | 594.00 | 00008869132412 | MABIENE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 05/10/2023 | 2970.00 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 05/10/2023 | 594.00 | 00007787420405 | TAMIRES FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 05/10/2023 | 791.00 | 00070685212408 | SUELEN RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASIL RELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DEJURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 05/10/2023 | 1950.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS VALVULA REGULADORA PARA OS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE MISTA E SAMU 192 DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001465 | 05/10/2023 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 05/10/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 05/10/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 05/10/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 05/10/2023 | 2340.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 38 TRINTA E OITO CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001470 | 05/10/2023 | 2460.88 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML CETOCONAZOL HIDROCLOROTIAZIDA 25MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001471 | 05/10/2023 | 4341.50 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 92 NOVENTA E DOIS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/10/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001473 | 05/10/2023 | 1548.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS CLORETO DE SODIO SOLUCAO 09 250ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/10/2023 | 1830.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001475 | 06/10/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001476 | 06/10/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001477 | 06/10/2023 | 3592.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 148 ALMOCOS E 98 JANTARES. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/10/2023 | 444.00 | 00006078528440 | ALDENES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/10/2023 | 148.00 | 00001299061400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 06/10/2023 | 148.00 | 00008884223423 | MARIA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 06/10/2023 | 272.10 | 00012969880407 | RAFAELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 06/10/2023 | 1479.00 | 00011547418427 | ALICE KAROLINE PONTES RIBEIRO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PREMIACAO PREVINE BRASILRELATIVO AO 2 QUADRIMESTRE DE 2023 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGAPB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N739 DE 01062022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 06/10/2023 | 970.00 | 24100133000106 | JORGE CLEVELAND DE CARVALHO FRANÇA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARABRISA MASTER 2012MAS1230 E BORR PARABRISA MASTER PARA MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA RENAULT MASTER DE PLACA QFF6807 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 06/10/2023 | 200.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 QUANDO EM 1 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 05102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 06/10/2023 | 132.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PIPOCA C20 UND 10G METAL AMARE BALA MASTER FRUT SIMONETOO PIR POP ETC DESTINADO PARA O EVENTO DO DIA D DA VACINACAO PARA O DIA 08102023 NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 06/10/2023 | 1113.00 | 05667010000107 | MARCOS QUEQUE- PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR E LABORATORIAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TRANSAMINASE AST TGO TRANSAMINASE ALT TGP GAMA GT ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001487 | 09/10/2023 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001488 | 09/10/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001489 | 09/10/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001490 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/10/2023 | 8349.63 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/10/2023 | 34086.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/10/2023 | 1702.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/10/2023 | 1861.92 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/10/2023 | 7949.95 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 09/10/2023 | 5108.19 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 09/10/2023 | 11848.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 09/10/2023 | 12000.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 09/10/2023 | 24682.70 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES SETEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001500 | 11/10/2023 | 1125.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1848096 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001501 | 11/10/2023 | 2882.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4733974 NO VEICULO DE PLACA SKX7186 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001502 | 11/10/2023 | 197.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 324582 NO VEICULO DE PLACA QSE4513 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001503 | 11/10/2023 | 2009.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3299459 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001504 | 11/10/2023 | 2923.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4800854 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001505 | 11/10/2023 | 3893.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6393564 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001506 | 11/10/2023 | 1548.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2542053 NO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001507 | 11/10/2023 | 253.19 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 440331 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001508 | 11/10/2023 | 2927.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5091531 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001509 | 11/10/2023 | 3074.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5346279 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001510 | 11/10/2023 | 1305.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2270696 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001511 | 11/10/2023 | 2547.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4430348 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001512 | 11/10/2023 | 2155.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 215589 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001513 | 11/10/2023 | 2387.62 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4152383 NO VEICULO DE PLACA QFZ9A83 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/10/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/10/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/10/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001517 | 11/10/2023 | 2781.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 77 CAFES DA MANHA 93 JANTARES E 37 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001518 | 11/10/2023 | 3970.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 148 JANTARES E 158 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001519 | 11/10/2023 | 2175.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 145 CENTO E QUARENTA E CINCO ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/10/2023 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001521 | 11/10/2023 | 3174.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 117 CAFES DA MANHA E 118 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001522 | 16/10/2023 | 1120.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 14 QUATORZE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/10/2023 | 2820.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 47 QUARENTA E SETE CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/10/2023 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001525 | 16/10/2023 | 326.40 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICAZIDA 30MG C30 CPR GEN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 16/10/2023 | 100.80 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ESPARADRAPO IMP. 10CMX45MT DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 16/10/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001528 | 16/10/2023 | 3935.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORETO DE SODIO 09 OLEO MINERAL 100ML RINGER CLACTADO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0001529 | 16/10/2023 | 722.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/10/2023 | 2100.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/10/2023 | 4230.00 | 05329135000119 | ALEXANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES OXIGENIO MEDICINAL PPU OXIGENIO SAMU OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU 192 RELATIVO AO CONSUMO DOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/10/2023 | 1400.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO N 203582023 DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/10/2023 | 500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240989 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/10/2023 | 74378.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/10/2023 | 3300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/10/2023 | 3878.89 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/10/2023 | 3768.29 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/10/2023 | 120.49 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDEPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001539 | 20/10/2023 | 7349.50 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESFIGMOMANOMETRO VELCRO SOLIDOR SCALP INFUSAO 21G LOCK SACO LEITOSO PLIXO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001540 | 20/10/2023 | 288.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LAMOTRIGINA 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001541 | 20/10/2023 | 12751.70 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BARREIRA PROTETORA DE PELE EM PASTA CREME CONCENTRADO BARREIRA SABONETE LIQUIDO COM PHMN ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/10/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/10/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/10/2023 | 67150.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/10/2023 | 3475.27 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/10/2023 | 48052.21 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/10/2023 | 4671.97 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/10/2023 | 35541.26 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/10/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO PLACA MNI8H12 TRANSPORTANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REAL PORTUGUES NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 20102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/10/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/10/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/10/2023 | 80.00 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA A PARTICIPACAO NO 1 WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTOFATURAMENTO EM SAuDE NA PARAIBA QUE FOI REALIZADA NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2023 NA CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/10/2023 | 223.22 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBERIO 2023 DE VEICULO DE PLACA QSD6239 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/10/2023 | 371.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 BOMBERIO 2023 E MULTAS DE VEICULO DE PLACA RLT4F84 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/10/2023 | 500.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16.5255 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0001556 | 23/10/2023 | 784.24 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SIFAO DUPLO SOCEL CADEADO STAM TRINCHA 4 ETC. PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001557 | 23/10/2023 | 6946.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BUPROPIONA 150MG CINARIZINA 25MG CITALOPRAM 20MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/10/2023 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 30 TRINTA PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082023 | 0001559 | 24/10/2023 | 6830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE QUATRO GABINETES ODONTOLOGICOS DOIS COMPRESSORES DOIS MOTORES DE ALTA ROTACAO ETC. DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001560 | 24/10/2023 | 5333.54 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ATROFARMA 025MG FANOBARBITAL 100MG HALO 1MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMAACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001561 | 24/10/2023 | 500.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHA DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS DESTINADO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001562 | 24/10/2023 | 1399.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CATETER NASAL POXIGENIO ADULT GLICOSIMETRO ON CALL UND DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001563 | 25/10/2023 | 988.80 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML OMEPRAZOL SODICO INJ DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001564 | 25/10/2023 | 1354.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMINOFILINA 24MGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 25/10/2023 | 4000.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO AGUA MIN BUTIJAO 20L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 25/10/2023 | 746.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO BOLO DE ROLO 350G CAFE PO SAO BRAZ FAMILIA 250G ACUCAR CRISTAL OLHO DGUA ETC DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/10/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0001568 | 25/10/2023 | 29036.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASSONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 614 SEISCENTOS E QUATORZE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO COMPLEMENTO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/10/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/10/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001571 | 27/10/2023 | 594.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METROPOLOL SUCCINATO 25MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/10/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001573 | 30/10/2023 | 8303.80 | 40256200000124 | MEDS COMERCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E AQUIPAMENTOS HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO TRANEXAMICO 250MG5ML AMOXICILINA 250MG5ML CEFALEXINA 500MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001574 | 30/10/2023 | 6827.20 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 250MG5ML DIPIRONA SODICA 500MGML 2ML INJ AMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/10/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001576 | 30/10/2023 | 13206.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG ACIDO ACETILSALICILICO 100MG BETAISTINA 24MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000162023 | 0001577 | 30/10/2023 | 14499.00 | 29736277000169 | EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM CONSULTORIO ODONTOLOGICO MOVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/10/2023 | 12592.29 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/10/2023 | 65958.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2023 | 4506.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2023 | 20123.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2023 | 12360.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2023 | 3512.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2023 | 5696.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2023 | 11163.43 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2023 | 1592.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2023 | 33257.60 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/10/2023 | 12104.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2023 | 7040.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/10/2023 | 9240.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/10/2023 | 10480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2023 | 33143.23 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2023 | 10954.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2023 | 9280.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2023 | 5920.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2023 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2023 | 6420.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2023 | 3960.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2023 | 50480.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/10/2023 | 8800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/10/2023 | 22926.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/10/2023 | 1320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/10/2023 | 21927.41 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2023 | 77.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/10/2023 | 33.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 31/10/2023 | 488.11 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2023 | 32.80 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 31/10/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 30102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 31/10/2023 | 53.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 31/10/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/10/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2023 | 320.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2023 | 320.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/10/2023 | 450.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NA PARTICIPACAO DO 1 WORKSHOP MACRORREGIONAL DE PROCESSAMENTO EM SAuDE NO DIA 1710 E NOS DIAS 1810 E 1910 PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE ATENCAO PRIMARIA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2023 | 80.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AO HOSPITAL DE CLINICAS E RETIRADA DE MATERIAL HOSPITALAR NA EMPRESA DENTALCOSTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/10/2023 | 1560.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHAADA REFERENTE A 26 VINTE E SEIS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2023 | 61.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/10/2023 | 47.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE AGOSTOO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001622 | 31/10/2023 | 7944.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS TAMPONADO 100MG XIGDUO XR 5MG100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 03/11/2023 | 3180.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 53 CINQUENTA E TRÊS CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000222022 | 0001624 | 03/11/2023 | 4016.24 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 03/11/2023 | 371.55 | 04327157000187 | AVIABRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ETIQUETA ETICAL LINHA BEL 120 1500M FIO ZANOTTI ETC. DESTINADO PARA A CONFECCAO DOS FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001626 | 03/11/2023 | 906.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MGML 2ML INJ AMP CX C120 DESTINADO AO ABASTGECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 03/11/2023 | 1286.50 | 19010251000185 | MS TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS MICRO DRY VERDE BANDEIRA HELANCA COLEGIAL 100 POL HELABCA ESCOLAR POLIESTER BRANCO DESTINADO PARA A CONFECCAO DOS FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 03/11/2023 | 864.00 | 12872651000150 | FELIX E TORRES TECIDOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TEC PLANO 100 POLIESTER TEXTURIZADO CREPE AMANDA 100 POLIESTER DESTINADO PARA A CONFECCAO DOS FARDAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 06/11/2023 | 960.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLW2B23 SERVICO DE LANTERNAGEM E MONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE6239 MAIS 1UM SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA RLT4F84 NO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/11/2023 | 764.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO 12MIL SACOLA TAMANHO PP 15UN SACOLINHA 15KG CORDAO E ETC A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/11/2023 | 486.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVA DESCARTAVEL SACOLA TAMANHO PP SACO PARA LIXO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001632 | 06/11/2023 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 06/11/2023 | 423.00 | 50052147000101 | BUFFET ALBERLANIA DOCE SABOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA EVENTO DO COMBATE A HANSENIASE REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/11/2023 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA CONSULTAS COM O MEDICO NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/11/2023 | 2460.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 41 QUARENTA E UM CONSULTAS COM A MEDICA ENDOCRINOLOGISTA REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001636 | 06/11/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001637 | 06/11/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001638 | 06/11/2023 | 650.00 | 31030858000122 | BAZA MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA 75MG DESTINADO AO ABASTRECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/11/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001640 | 07/11/2023 | 1890.00 | 25296849000185 | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA 600MG LEVOMEPROMAZINA 25MG NEOMICINA BACITRACINA PMADA 10G DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 07/11/2023 | 325.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA LUVA DESCARTAVEL SACOLA TAMANHO PP SACO PARA LIXO ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 07/11/2023 | 6600.00 | 42860070000160 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 1 SERVICOS DE LANTERNAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE4533 2 SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE4515 3 SERVICOS DE LANTERNAGEM E MONTAGEM DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE6239 4 SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA DE PLACA RLT4F84 NO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001643 | 07/11/2023 | 14896.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FLUCONAZOL 150MG COMPLEXO B 2ML GENTAMICINA 40MGML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/11/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/11/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 08/11/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 08/11/2023 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001648 | 08/11/2023 | 3662.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 134 ALMOCOS E 118 JANTARES. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001649 | 08/11/2023 | 579.40 | 10978106000118 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITAALRES LENCOL DESCART 50X50 GEL ULTRASSOM 300GR DESTINADO AO USO DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/11/2023 | 90.00 | 32341360000143 | EDVALDO MARCOS DA SILVA (EDVALDO KOMBI E ALUGUEIS) | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 30 TRINTA MESAS A 3 PARA O EVENTO NA PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO SOBRE O SETEMBRO AMARELO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001651 | 08/11/2023 | 2684.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 83 CAFES DA MANHA 82 JANTARES E 36 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001652 | 08/11/2023 | 400.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REALIZACAO DE 02 DUAS VIAGENS ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA O HOSPITAL GERAL SANTA ISABEL NA CIDADE DE JOAO PESSOA DATA 11 DE OUTUBRO DE 2023 E PARA O HOSPITAL DO TRAUMINHA COMPLEXO HOSPITALAR TARCISIO DE MIRANDA BURIT NA CIDADE DE JOAO PESSOA NA DATA 18 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 08/11/2023 | 13695.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 08/11/2023 | 4244.55 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 08/11/2023 | 8969.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 08/11/2023 | 1702.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 08/11/2023 | 5108.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/11/2023 | 16212.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/11/2023 | 8945.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/11/2023 | 11919.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/11/2023 | 31240.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001662 | 08/11/2023 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001663 | 09/11/2023 | 5151.60 | 28013023000150 | W D DISTRIBUIDORA E COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENAHDA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09 SIST FEC 500ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001664 | 09/11/2023 | 1965.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 131 CENTO E TRINTA E UM ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001665 | 09/11/2023 | 1704.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2709746 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001666 | 09/11/2023 | 3057.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4861368 NO VEICULO DE PLACA SKX7186 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001667 | 09/11/2023 | 3380.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5374516 NO VEICULO DE PLACA SKZ7H66 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001668 | 09/11/2023 | 727.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS OFZ3391 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001669 | 09/11/2023 | 3017.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4797123 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001670 | 09/11/2023 | 400.11 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 636105 NO VEICULO DE PLACA QYC4052 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001671 | 09/11/2023 | 390.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 620430 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001672 | 09/11/2023 | 2557.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4494254 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001673 | 09/11/2023 | 3542.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6225466 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001674 | 09/11/2023 | 244.01 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 428841 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001675 | 09/11/2023 | 3261.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5732514 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001676 | 09/11/2023 | 1196.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2103076 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001677 | 09/11/2023 | 1684.95 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2961248 NO VEICULO DE PLACA QFZ9083 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001678 | 09/11/2023 | 2123.67 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3732285 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001679 | 09/11/2023 | 63.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 111512 NO VEICULO DE PLACA OGG3H81 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001680 | 09/11/2023 | 198.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 348542 NO VEICULO DE PLACA QFT9I12 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000572022 | 0001681 | 10/11/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 13112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001682 | 10/11/2023 | 5004.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 142 CAFES DA MANHA E 220 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE SETEMBROO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001683 | 10/11/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001684 | 10/11/2023 | 2457.60 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SORO FISIOLOGICO 09100ML AMP DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192023 | 0001685 | 13/11/2023 | 58900.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001686 | 13/11/2023 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001687 | 13/11/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001688 | 13/11/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001689 | 13/11/2023 | 4288.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 164 JANTARES E 166 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/11/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/11/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001692 | 14/11/2023 | 2934.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM M FRALDA GERITRICA TAM EG DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001693 | 14/11/2023 | 1170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS METOPROLOLSUCCINATO 50MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001694 | 14/11/2023 | 9552.00 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DELLY | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BISOPROLOL 5MG RINGER C LACTATO BOLSA 500ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001695 | 14/11/2023 | 8243.50 | 07946534000154 | MT COMERCIAL MEDICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES TIRAS PTESTE GLICEMICO C50 LANCETAS CAIXA C200 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/11/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/11/2023 | 200.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 QUANDO EM 1 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL H.U NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 19112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 17/11/2023 | 1288.31 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA EMERGENCIAL DE MATERIAIS DE LIMPEZA TOALHAS PAPEL CAPRICHE 2X50UN COPOS DESC CRISTALCOPO BR 180ML DESINF BEM BOM EUCALIPTO 2L ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXAARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0001699 | 20/11/2023 | 916.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/11/2023 | 75210.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/11/2023 | 3300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/11/2023 | 72172.05 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/11/2023 | 3182.67 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/11/2023 | 1748.95 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/11/2023 | 21920.55 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/11/2023 | 4540.67 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/11/2023 | 3939.67 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/11/2023 | 229.63 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDEPOLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/11/2023 | 1880.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO AGUA MIN BUTIJAO 20L DESTINADO AS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/11/2023 | 6820.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE PLOTAGEM DAS VANS NO VALOR UNITARIO DE 75000 PLOTAGEM VEICULO FIORINO 35000 E BANNER 150X100CM PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/11/2023 | 25278.96 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 22/11/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 22/11/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 22/11/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001715 | 22/11/2023 | 30695.02 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI CONTRAPARTIDA MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022. | 00132023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Const.,Reforma e Ampliacao de Unidade Ba sica de Saude e Ancora | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102023 | 0001716 | 22/11/2023 | 54428.80 | 27944573000120 | B2 CONSTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETIM DA 2 SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB CONFORME CONVÊNIO N 02392022. | 00132023 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/11/2023 | 305.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240989 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/11/2023 | 300.00 | 41187874000187 | ROSINILDO HERMINIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA KIR8585 QUANDO EM 1 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFE NO DIA 20112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/11/2023 | 2641.08 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE ARTERIOGRAFIA DE MIEMID DO PACIENTE SEVERINO VITAL DE SOUZA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001720 | 27/11/2023 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNTOS MORFINA 10MG CX50 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001721 | 27/11/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/11/2023 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/11/2023 | 566.01 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/11/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/11/2023 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/11/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/11/2023 | 371.45 | 37798069000112 | H & A ARTIGOS PARA FESTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS ARTIGOS PARA NATAL SF DECORACAO NATAL 2525 ARVORE PPENDURAR DECORADA ETC. DESTINADO A ORNAMENTACAO DAS UBSF E OUTROS PREDIOS DA SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/11/2023 | 996.05 | 16673306000149 | BRINMAR COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS PISCA PISCA LED CASCATA CORTINA DE ESTRELAS LEDS PLUMA CORDAO ETC. DESTINADO A ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/11/2023 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE RECIFEPE PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES A CLINICA CETRUS NO DIA 09112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/11/2023 | 700.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES NA CLINICA CITRUS NA CIDADE DE RECIFE E COMPRA DE AVIAMENTOS PARA CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAuDE NA CIDADE DE SANTA CRUZPE NO DIAS 03112023 E 09112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/11/2023 | 461.16 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMNTO DO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/11/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/11/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/11/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/11/2023 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA UBSFS POLICLINICA CEO E UNIDADE MISTA DO DIA 27112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/11/2023 | 300.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA UBSFS POLICLINICA CEO E UNIDADE MISTA NO DIA 27112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/11/2023 | 300.00 | 00010966317416 | Leivson Apollo Barbosa Holanda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA A COMPRA DE ARTIGOS NATALINOS PARA ORNAMENTACAO DOS PREDIOS DA SECRETARIA UBSFS POLICLINICA CEO E UNIDADE MISTA NO DIA 27112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/11/2023 | 120.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/11/2023 | 160.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/11/2023 | 160.00 | 00006515051433 | JOSIENE ASCELINO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/11/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/11/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/11/2023 | 80.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AO HOSPITAL DE CLINICAS NO DIA 13092023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/11/2023 | 160.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS NOS DIAS 01092023 E 11102023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/11/2023 | 80.00 | 00009062146457 | JOSE WALTER DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS NO DIA 27092023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/11/2023 | 240.00 | 00001974724433 | JOSE ROBERTO JUNIOR LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. NOS DIAS 19092023 20092023 25092023 E 03102023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/11/2023 | 13081.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/11/2023 | 67634.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/11/2023 | 4035.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/11/2023 | 21362.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/11/2023 | 12360.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/11/2023 | 3182.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/11/2023 | 4806.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/11/2023 | 12118.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/11/2023 | 1548.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/11/2023 | 31005.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/11/2023 | 12104.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/11/2023 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2023 | 9240.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/11/2023 | 10480.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/11/2023 | 33043.65 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241039 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/11/2023 | 22.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/11/2023 | 300.00 | 46972181000119 | JANIO QUEIROZ DOS SANTOS 07632502440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MNI8H12 QUANDO EM 01 UMA VIAGEM ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 28112023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/11/2023 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO N 0222023 TOMADA DE PRECOS 0012023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2023 | 11528.57 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/11/2023 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO N 0222023 TOMADA DE DE PRECOS N 0012023 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/11/2023 | 9280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/11/2023 | 5920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/11/2023 | 3000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/11/2023 | 3960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/11/2023 | 50480.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/11/2023 | 6420.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/11/2023 | 8800.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/11/2023 | 19900.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/11/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/11/2023 | 21671.13 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/11/2023 | 240.00 | 00070685287408 | JONATA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/11/2023 | 480.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS DAUS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E DUAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/12/2023 | 10697.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/12/2023 | 11919.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/12/2023 | 5947.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/12/2023 | 8969.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/12/2023 | 1702.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/12/2023 | 5108.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/12/2023 | 16212.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/12/2023 | 8945.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/12/2023 | 31240.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES NOVEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/12/2023 | 2873.03 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001791 | 01/12/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001792 | 01/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/12/2023 | 80.00 | 00079003591415 | ERNANDES FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001794 | 04/12/2023 | 1002.00 | 38477651000140 | ATUAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS LT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA AGUA SANITARIA 1L DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001795 | 05/12/2023 | 3120.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 52 CINQUENTA E DUAS CONSULTAS COM O MEDICO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001796 | 05/12/2023 | 145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLOPIDOGREL 75MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001797 | 05/12/2023 | 3540.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 59 CINQUENTA E NOVE CONSULTAS COM A MEDICA PSIQUIATRA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001798 | 05/12/2023 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 40 QUARENTA CONSULTAS COM A MEDICA GINECOLOGISTA REAZLZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001799 | 06/12/2023 | 8392.92 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDA 40MG METRONIDAZOL 500MG5G CARVEDILOL 125MG ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001800 | 06/12/2023 | 3681.42 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 312MG CETOCONAZOL 200MG HIDROXIZINA 2MGML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001801 | 06/12/2023 | 1613.96 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS LORATADINA 100MG PARACETAMOL 200MG PROMATAZINA DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001802 | 06/12/2023 | 1300.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152023 | 0001803 | 06/12/2023 | 1200.00 | 00054577497891 | NELSON ALFREDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PARAIBA N125 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DO SAD MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000362023 | 0001804 | 06/12/2023 | 3000.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARRUDAMELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRAL DE REGULACOES FARMACIA BASICA E SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001805 | 06/12/2023 | 1600.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BRASIL 421 CENTRO JURIPIRANGAPB QUE ABRIGA AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001806 | 07/12/2023 | 3800.00 | 32364822000148 | TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESVENLAFAXINA 100MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001807 | 07/12/2023 | 4186.00 | 49907574000137 | 49.907.574 TACIANA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET SERVINDO 154 ALMOCOS E 134 JANTARES. DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU SAUDE DO TRABALHADOR E MELHOR EM CASA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001808 | 07/12/2023 | 3338.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2709746 NO VEICULO DE PLACA QSE4533 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001809 | 07/12/2023 | 3501.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5566217 NO VEICULO DE PLACA SKY7I86 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001810 | 07/12/2023 | 3292.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5234659 NO VEICULO DE PLACA SKX7H66 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001811 | 07/12/2023 | 1407.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 223775 NO VEICULO DE PLACA OFZ3391 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001812 | 07/12/2023 | 2541.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 4039826 NO VEICULO DE PLACA RLW2B23 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001813 | 07/12/2023 | 1038.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1651813 NO VEICULO DE PLACA QFF6807 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001814 | 07/12/2023 | 2156.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3858373 NO VEICULO DE PLACA QFL8H22 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001815 | 07/12/2023 | 2885.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5161807 NO VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001816 | 07/12/2023 | 270.27 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 483489 NO VEICULO DE PLACA MNM8631 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001817 | 07/12/2023 | 3855.97 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6897979 NO VEICULO DE PLACA QSG8077 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001818 | 07/12/2023 | 1167.29 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2088176 NO VEICULO DE PLACA QFC4423 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001819 | 07/12/2023 | 1769.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3165206 NO VEICULO DE PLACA QFZ9083 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001820 | 07/12/2023 | 1673.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2993471 NO VEICULO DE PLACA QSD6239 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000542023 | 0001821 | 07/12/2023 | 125.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 225206 NO VEICULO DE PLACA OGG3H81 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001822 | 07/12/2023 | 1935.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE 129 CENTO E VINTE E NOVE ALMOCOS DESTINADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA E SAMU DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 07/12/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 07/12/2023 | 770.00 | 00008413354439 | LUANA HENRIQUE LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO DA MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DA UBSF III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PORTARIA DE N300SGTESMS DE 2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009086304419 | RAFAEL BATISTA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO REFEICAO PARA RAFAEL BATISTA DE MELO QUE FOI ELEITO PARA REPRESENTAR A PARAIBA NA 5 CONFERêNCIA NACIONAL DE SAuDE MENTAL EM BRASILIADF DO PERIODO DE 10122023 A 15122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001826 | 11/12/2023 | 1374.00 | 44228512000185 | RADYJA SOUSA TAVARES DA SILVA 17093026400 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 53 CAFES DA MANHA 27 JANTARES E 24 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042023 | 0001827 | 11/12/2023 | 4425.00 | 44761170000164 | RESTAURANTE SERRA NEGRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 150 JANTARES E 178 CAFES DA MANHA PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000672023 | 0001828 | 11/12/2023 | 699.61 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 2 INTERRUPTOR SIMPTOM SIFAO SIMPLES CANEL PARAFUSO SEXTAVADO 8 ETC. PARA MANUTENCAO DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001829 | 11/12/2023 | 1800.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE 28 LINHAS TELEFONICAS VOIP PREPAGO PARA AS ATIVIDADES DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001830 | 11/12/2023 | 1800.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 30 TRINTA CONSULTAS COM A MEDICA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001831 | 12/12/2023 | 348.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001832 | 12/12/2023 | 7785.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MG METILDOPA 500MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042023 | 0001833 | 12/12/2023 | 4092.00 | 43193793000115 | SUELY ALVES DE SOUZA MACIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET SERVINDO 171 CAFES DA MANHA E 136 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE SAMU E SAD RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000062023 | 0001834 | 12/12/2023 | 1280.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 16 DEZESSEIS BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 12/12/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001836 | 12/12/2023 | 2220.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 37 TRINTA E SETE CONSULTAS COM O MEDICO REUMATOLOGISTA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001837 | 12/12/2023 | 6589.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CETOPROFENO 50MG CLORPROMAZINA 100MG DESLANOSIDEO 02MGML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001838 | 13/12/2023 | 2400.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 40 QUARENTA CONSULTAS EM ENDOCRINOLOGIA REAZIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001839 | 13/12/2023 | 2100.00 | 47616011000164 | INVESTCLIN CLINICA MEDICA ESPECIALIZADA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PAGAMENTO DE 35 TRINTA E CINCO CONSULTAS EM PSIQUIATRIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001840 | 13/12/2023 | 1956.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES FRALDA GERIATRICA TAM G DESTINADO A DISTRIBUICAO AOS PACIENTES QUE FAZEM USO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001841 | 13/12/2023 | 823.00 | 33511641000160 | VIDA NATURALIS COMERCIO ATACADISTA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS HIDROXIZINA 2MGML 100ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 13/12/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 ENCAMINHANDO MUNICIPES DE JURIPIRANGAPB PARA TRATAMENTOS MEDICOS NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DO RECIFEPE NO DIA 05 DE DEZEMBRO2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 13/12/2023 | 3174.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GENERO ALIMENTICIO PANETTONE TOMMY FRUTAS DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE COMO BRINDE DE NATAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 14/12/2023 | 165.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240989 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001845 | 14/12/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDESECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001846 | 14/12/2023 | 20008.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUASOL 01350ML CURATIVO HIDROC. TRANSPARENTE CURATIVO BIATAIN ALGINATO ETC. DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001847 | 14/12/2023 | 2944.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BIGUAGEL 02250ML DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000212022 | 0001848 | 14/12/2023 | 5790.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES BOLSA SENSURA 1 PC CREME BARREIRA E ATRACTAIN CREME DESTINADO AO SAD MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001849 | 14/12/2023 | 875.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICAÇAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA UTILIZACAO DO SISTEMA PEC PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO FACILITANDO A UNIFICACAO DE DADOS E MELHOR MONITORAMENTO DOS DADOS ENVIADOS JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE RELATIVO AOS MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0001850 | 14/12/2023 | 1192.50 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAO DE ASSINATURA DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAuDE PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE OFERTADOS NA APS ACOMPANHAMENTO DA CAPITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO. REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAuDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001851 | 14/12/2023 | 2040.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 34 TRINTA E QUATRO CONSULTAS COM OTORRINOLARINGOLOGISTA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001852 | 14/12/2023 | 1500.00 | 35996035000107 | I2 SERVICOS SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRETACAO DE SERVICOS MEDICOS DE 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM MEDICO ORTOPEDISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000292022 | 0001853 | 14/12/2023 | 458.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS DE EXAMES DE IMAGENS RESSONANCIAS COM CONTRASTE REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 14/12/2023 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER 8712 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0001855 | 14/12/2023 | 2873.25 | 09113926000168 | ORTOPEDICA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SCALP INFUSAO 23G EQUIPO MACROGOTAS SERINGA 20ML ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001856 | 14/12/2023 | 4320.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 72 SETENTA E DUAS CONSULTAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000192023 | 0001857 | 14/12/2023 | 57000.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 31 TRINTA E UM PLANTOES MEDICOS DE 24H NA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 14/12/2023 | 240.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS DAUS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E DUAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 15/12/2023 | 4690.00 | 10498974000281 | INSTITUTO NEGÓCIO PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI- | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DA INSCRICAO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAUJO PARA PARTICIPAR DO 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS NO PERIODO DE 18 A 21 DE MARCO DE 2024. QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACUPR CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 15/12/2023 | 12098.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 15/12/2023 | 4267.87 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 15/12/2023 | 74310.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 15/12/2023 | 26564.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/12/2023 | 73214.71 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 15/12/2023 | 5916.76 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 15/12/2023 | 10732.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 15/12/2023 | 3926.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 15/12/2023 | 3283.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 15/12/2023 | 1853.89 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 15/12/2023 | 9942.13 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 15/12/2023 | 5280.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 15/12/2023 | 8772.21 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 15/12/2023 | 5913.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 15/12/2023 | 30570.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 15/12/2023 | 3000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do Centro de Reabilitacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 15/12/2023 | 5508.61 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 15/12/2023 | 8872.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PACS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 15/12/2023 | 660.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 15/12/2023 | 26280.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 15/12/2023 | 10002.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 15/12/2023 | 11842.79 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 15/12/2023 | 12496.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 15/12/2023 | 11099.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 15/12/2023 | 4214.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DE ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 15/12/2023 | 11872.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 15/12/2023 | 8629.97 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO SA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 15/12/2023 | 9344.07 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 15/12/2023 | 1135.15 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 15/12/2023 | 3501.85 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 15/12/2023 | 5108.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 15/12/2023 | 51889.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 15/12/2023 | 14758.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 15/12/2023 | 16523.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 15/12/2023 | 9963.65 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 15/12/2023 | 22720.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 15/12/2023 | 28275.44 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DO PISO DA ENFERMAGEM DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001897 | 18/12/2023 | 348.60 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO 10MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001898 | 18/12/2023 | 7785.40 | 47783547000174 | SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA 500MG METILDOPA 500MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/12/2023 | 2264.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PNEU BICO VALVULA PARA PNEU KIT PASTILHA DE FREIO ETC. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLT4F84 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/12/2023 | 1780.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PNEU AXIAL DE DIRECAO TERMINAL ETC. DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD6239 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/12/2023 | 180.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO AMBULANCIA QSE4533 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/12/2023 | 450.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO CAMBAGEM MONTAGEM E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA RLT4F84 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/12/2023 | 380.00 | 39311037000176 | CECILIA MEIRELES ZACARIAS DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTOBALANCEAMENTO CAMBAGEM E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIA QSD6239 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/12/2023 | 2980.00 | 07328238000190 | MUNDO VIAGENS LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS DO SECRETARIO DE SAuDE JAMMES WALLYSOM FERREIRA DE ARAuJO PARA O 19 CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS SERA REALIZADO NA CIDADE DE FOZ DO IGUACUPR DO DIA 18 A 22 DE MARCO DE 2024 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/12/2023 | 61.50 | 30886533000183 | SEBASTIÃO DE MELO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO MELANCIA MELAO ABACAXI E BANANA DESTINADO A COMEMORACAO DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DA EDUCACAO FISICA NO DIA 15122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/12/2023 | 4216.27 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADES CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/12/2023 | 4601.43 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/12/2023 | 140.20 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/12/2023 | 64117.61 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/12/2023 | 3236.44 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/12/2023 | 32828.59 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/12/2023 | 20474.73 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/12/2023 | 1973.36 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DO SAMU RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/12/2023 | 84062.46 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/12/2023 | 5374.24 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/12/2023 | 32517.83 | 00394460005887 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO RECURSO PROPRIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DARF ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/12/2023 | 87376.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE PACS EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/12/2023 | 4399.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 22/12/2023 | 13575.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 22/12/2023 | 77883.21 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 22/12/2023 | 4685.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 22/12/2023 | 3020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 22/12/2023 | 22839.73 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 22/12/2023 | 13147.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 22/12/2023 | 3756.56 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 22/12/2023 | 4806.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/12/2023 | 12781.97 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/12/2023 | 1548.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA NASF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/12/2023 | 3412.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF SAUDE BUCAL CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/12/2023 | 2250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/12/2023 | 2980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO FUS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/12/2023 | 4260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/12/2023 | 660.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/12/2023 | 2960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE LABORATORIO MUNICIPAL DE PROTESE DENTARIA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/12/2023 | 1320.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SEC DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/12/2023 | 1980.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/12/2023 | 22670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PSF CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao dos Servicos de Atencao Domiciliar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 22/12/2023 | 8370.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Unidade Mista | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 22/12/2023 | 11481.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001941 | 22/12/2023 | 513.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA SABAO EM PO 500G DESTINADO AO ALMOXARIFADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000732023 | 0001942 | 22/12/2023 | 7567.52 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CANETA ESF ESCOVA PARA LAVAGEM SABAO EM BARRA ETC. DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 22/12/2023 | 1226.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SOFTWARES DE FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPARENCIA DO SERVIDOR CONTABILIDADE E ESTOQUE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001944 | 22/12/2023 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGAPB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRRO DE 2023 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/12/2023 | 2110.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NOS EXTINTORES DOS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA ALMOXARIFADO E POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 22/12/2023 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001947 | 22/12/2023 | 4506.00 | 22968511000134 | MCS ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CLORIDRATO AMITRIPTILINA 25MG DEXAMETASONA 4MGML PROMETAZINA 25MG DESTINADO AO ABASTGECIMENTO DA FARAMCIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/12/2023 | 1106.66 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 22/12/2023 | 73.34 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE INTERNA DE COMPUTADORES NO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0001950 | 22/12/2023 | 71990.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICACAO DE UM VEICULO KWID ZEN ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 0162023 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 162023 PROCESSO LICITATORIO 0712023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 26/12/2023 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO DA PACIENTE MARIA JOSE DIAS DA SILVA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades da Policlinica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001952 | 26/12/2023 | 4320.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 72 SETENTA E DUAS CONSULTAS EM DERMATOLOGIA REALIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/12/2023 | 1019.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE SAO ROQUE 7 BALAO FITA CETIM N09 AMARELO TNT 14X50MTS ETC. DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/12/2023 | 854.50 | 14532563000135 | ANDRADE E BARBOSA PAPELARIA LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS IDEIA SACOLA ECO LACINHO LACO CIA CROMUS SACO CESTA ETC. PARA A CONFECCAO DOS BRINDES NATALINOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001955 | 28/12/2023 | 1260.00 | 40788766000105 | CIRURGIA BRASIL DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DULOXETINA 30MG DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000212023 | 0001956 | 28/12/2023 | 1680.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 28 VINTE E OITO CONSULTAS COM O MEDICO PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/12/2023 | 10697.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/12/2023 | 13621.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/12/2023 | 5515.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA POLICLINICA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/12/2023 | 8969.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAMU CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/12/2023 | 1702.73 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/12/2023 | 5108.19 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/12/2023 | 16212.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA PSF CONTRATADO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/12/2023 | 10864.11 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/12/2023 | 32092.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM DA FOLHA UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DEZEMBRO DE 2023 DE ACORDO COM O REPASSE DO GOVERNO FEDERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/12/2023 | 300.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA HMI0129 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FEIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/12/2023 | 300.00 | 47497260000188 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA 04358344445 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A 01 VIAGEMLOCACAO DO VEICULO PLACA RLX8CT6 ENCAMINHANDO MUNICIPES PARA TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL DAS FREIRAS NA CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 20122023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 29/12/2023 | 103.66 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16.5255 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/12/2023 | 231.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240989 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/12/2023 | 77.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6241101 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manutencao das atividades do Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/12/2023 | 55.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 2563 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240482 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/12/2023 | 8000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 06319396440 | IMPORTaNCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DEDETIZACAO DESINFECCAO IMUNIZACAO E HIGIENIZACAO DE CINCO UBSF POLICLINICA UNIDADE MISTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS ALMOXARIFADO E SEDE DA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 29/12/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 29/12/2023 | 120.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 29/12/2023 | 1410.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR MASTER FILTRO COMNUSTIVEL. ETC. PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SKX7I86 LOTADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/12/2023 | 210.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COM E REPRESENTACOES LTDA CTA | IMPORTANCI EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA SKX7I86 LOTADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/12/2023 | 619.95 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UBSF 5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 29/12/2023 | 360.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIA UMA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E DUAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 29/12/2023 | 240.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/12/2023 | 240.00 | 00070685287408 | JONATA MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARA DUAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB E UMA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 29/12/2023 | 600.00 | 00010598550461 | CANDIDO JOSE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES NA EMPRESA FACIMED E CIRURGICA SERRA MAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 29/12/2023 | 350.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS E RETIRA DE MATERIAIS NAS EMPRESAS FACIMED E CIRURGICA SERRAMAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/12/2023 | 300.00 | 00010966317416 | Leivson Apollo Barbosa Holanda | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA PARA DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA A CIDADE DE RECIFEPE ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE SAuDE PARA A RETIRADA DE MATERIAIS HOSPITALARES E FARMACEUTICOS NAS EMPRESAS FACIMED E CIRURGICA SERRAMAR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/12/2023 | 600.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MAX BIO TUCH PARA O USO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/12/2023 | 23.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 294764 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/12/2023 | 11.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 6240466 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Aquisicao de Veiculo e Ambulancia p/ a Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000712023 | 0001988 | 29/12/2023 | 154000.00 | 00836942000961 | VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICACAO DE UM VEICULO TORO ENDURANCE 1.3 FLEX ZERO QUILOMETRO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO 0712023 REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 162023 PROCESSO LICITATORIO 0712023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/12/2023 | 3940.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PROGRAMA DE IMUNIZACAO CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2023 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0001990 | 29/12/2023 | 1125.00 | 31908034000102 | CIRURGICA SERRA MAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MIDAZOLAM 15MG 3ML DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades de Atencao Primaria a Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/12/2023 | 50.00 | 20743363000124 | ADELSON JOSE DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LANCAMENTO DE VALOR RESIDUAL PAGO A MAIOR CUJO CUSTO DE COBRANCA SE TORNA INVIAVEL E QUE HORA SE LANCA COMO DESPESA DESSE FUNDO DE SAuDE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
Quantidade de Registros: 1988
Última atualização: 11/06/2024